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Sesión 06
La integración de los sistemas de
gestión
• Prof. Mg. Jorge Guerra Reyes
1. Cuáles son los motivos para implementar un sistema integrado de
gestión.
2. La empresa tiene implementado algún sistema: Calidad, Seguridad y
salud ocupacional o Medio ambiente.
3. Ya implementó algún sistema, pero es una versión antigua o anterior
4. No tiene implementado ningún sistema
PUNTO DE PARTIDA
5. Se debe conocerse toda la organización internamente y en
profundidad.
6. Debe conocer el entorno en que se encuentra.
7. Tener objetivos claros con respecto a la sociedad y los resultados que
espera lograr.
8. Inicialmente va a encontrar diversos tipos de obstáculos relacionados
con debilidades en la estructura, miedo a los cambios y un aumento
inevitable, en los costos.
9. Es indispensable el convencimiento de la Alta dirección de la
organización de que esta decisión es beneficiosa.
10. Demanda tiempo lograr la implementación
1. Manual del sistema integrado (incluye política, organización y
descripción del sistema).
a. Objetivos y metas (programa de gestión). Indicadores globales
b. Revisión por la dirección.
c. Identificación y acceso a los requisitos legales y otros suscritos.
2. Comunicación, información y participación.
3. Elaboración y gestión de los documentos.
4. Gestión de los registros.
5. No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
6. Auditorías internas.
PROCESOS Y DOCUMENTOS COMUNES
EN LOS TRES SISTEMAS
7. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros
suscritos voluntariamente por la organización.
8. Mapa de procesos del sistema (definición de los procesos y sus
interrelaciones).
9. Gestión de los procesos.
10. Documentación de procesos identificados: recursos humanos,
planificación, procesos relacionados con el cliente, compras,
producción y prestación del servicio, mantenimiento, equipos
de seguimiento y medición, etc.
1. Realizar una fase de sensibilización a todo el personal, previa a la implementación.
2. Si bien es cierto cada una de los sistemas tienen su propia estructura y entre cada
una de ellas existen muchas similitudes, la empresa debe adoptar una
“Metodología” para el desarrollo de un sistema integrado.
3. Determinar a las personas responsables
4. Verificar las competencias técnicas y personales de los responsables.
5. Evaluar la disponibilidad de los recursos.
6. Formar equipos de trabajo.
CRETERIOS PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN
7. Las empresas que tienen algún sistema implementado, es posible o
probable que los otros sistemas que no se han implementado tengan serias
falencias.
8. Las empresas cometer una serie de errores, que puede tener efectos
negativos en la calidad del producto, en la seguridad y la salud de los
trabajadores, y en el medio ambiente.
9. Las empresas que ya tienen implementado algún sistemas de gestión son las
más interesadas a implementar el sistemas integrado de gestión.
10. En consecuencia, las empresas deben buscar alternativas que garanticen la
productividad, la calidad, seguridad y salud de sus trabajadores y la
protección del ambiente.
1. Aspectos organizativos:
a. Descripción de la empresa
b. La preparación del sistema.
Define los procesos que se van a realizar para que la organización cumpla sus fines, los objetivos
que debe alcanzar y la forma como está estructurado el personal y los cuadros directivos, así
como las condiciones de competencia y formación de dicho personal y las relaciones de
comunicación internas.
2. Aspectos dinámicos: Es la preparación y ejecución de los procesos y son característicos de la
gestión de calidad, ya que definen las actividades del personal, tanto en la realización de los
trabajos como en el control de los resultados.
3. Aspectos estáticos: son característicos de la gestión ambiental y de la seguridad y salud
ocupacional. Describen fundamentalmente la situación en que deben encontrarse las
instalaciones a fin de que no sean agresivas para el personal ni para el entorno circundante y las
protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir dicha agresividad.
ASPECTOS FUNDAMENTALES
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
a. Identificación y secuencia de procesos
b. Definición de la organización y de su estructura
c. Política y compromiso de la dirección
d. Establecimiento de objetivos
e. Documentación del sistema
f. Comunicación y formación
ASPECTOS DINÁMICOS
a. Compras de productos y servicios
b. Diseño y requisitos del producto
c. Realización del producto
d. Medición y control de los procesos
e. Control del producto no conforme
f. Auditorías internas
g. Acciones de mejora
ASPECTOS ESTÁTICOS
a. Disposición y aplicación de recursos
b. Estado de la infraestructura y las instalaciones
c. Control de las emisiones y de los vertidos
d. Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto
e. Análisis, evaluación y control de riesgos
f. Dotación de equipos de protección individuales
g. Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección
1. Presentación de la organización
2. Organigrama funcional
3. Presentación
4. Identificación de procesos
5. Secuencia e interacción de procesos
6. Procesos de la organización
7. Posibles exclusiones y control de difusión del Manual
8. Requisitos generales
9. Requisitos de la documentación
10. Sistema de gestión de la calidad
11. Compromiso de la dirección
12. Enfoque al cliente
13. Política de la calidad
14. Planificación
15. Responsabilidad, autoridad y comunicación
16. Revisión por la dirección
17. Responsabilidad de la dirección
18. Provisión de recursos
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
(ÍNDICE)
19. Recursos humanos
20. Dotación de equipos de protección individuales
21. Infraestructura
22. Estado de las máquinas y sus dispositivos de
protección
23. Ambiente de trabajo
24. Gestión de los recursos
25. Planificación de la realización del producto
26. Procesos relacionados con el cliente
27. Diseño y desarrollo
28. Compras
29. Producción y prestación del servicio
30. Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto
31. Control de los dispositivos de seguimiento y medición
32. Realización del producto
33. Generalidades
34. Seguimiento y medición
35. Análisis, evaluación y control de riesgos
36. Control del producto no conforme
37. Control de emisiones y vertidos
38. Análisis de datos
39. Mejora
40. Medición, análisis y mejora
Para integrar los sistemas es necesario tener en cuenta una serie de “Criterios” que tendrán diferentes
influencias en el resultado de la gestión final de la empresa :
1. El marco legislativo obligatorio y el normativo voluntario:
El marco legislativo es obligatorio y diferente para cada uno de los “Sistemas”.
Se debe elaborar una matriz legal en la que se debe identificar cuales son las normas legales que aplica
a cada uno de los sistemas.
2. El enfoque organizacional actual:
a. En calidad debe existir un responsable y un departamento de calidad, con un amplio desarrollo
metodológico y una fuerte actividad verificadora de los productos y supervisora de los métodos.
b. En ambiente debe existir un responsable con recursos compartidos con otras funciones y en
sectores con alto impacto en el medio ambiente.
c. En seguridad y salud generalmente está centrada en la eliminación o minimización de riesgos,
siendo un enfoque más reactivo que preventivo y más táctico que estratégico y un menor nivel de
integración en general.
CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN
ELEMENTOS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Categorías principales Elementos comunes
Política Política y principios
Planificación
Detección de necesidades, requisitos y
análisis de cuestiones críticas ·
Selección de cuestiones importantes
que abordar · Fijación de objetivos y
metas · Búsqueda de recursos ·
Identificación de la estructura
organizativa, las funciones, las
responsabilidades, las autoridades ·
Planificación del control operativo ·
Preparación sobre contingencias para
sucesos previsibles
Categorías principales Elementos comunes
Implantación y uso
Control operativo · Gestión de
recursos humanos · Gestión de otros
recursos · Documentación y su control
· Comunicación · Relaciones con
proveedores y contratistas
Evaluaciones del
desempeño
Seguimiento y medición · Análisis y
tratamiento de no conformidades ·
Auditorías del sistema
Mejora
Acción correctiva y preventiva ·
Mejora continua
Revisión Revisión de la gestión
Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Área de
gestión
Calidad Medio ambiente
Salud y seguridad
laboral (SST)
Objetivo
principal
Mejorar la
satisfacción del
cliente
Mejorar el
comportamiento
medioambiental
Mejorar el
comportamiento en
SST
CORRESPONDENCIAS ENTRE TÉRMINOS Y CONCEPTOS
Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Principales
partes
interesadas
 Cliente
 Gobierno
(legislador)
Gobierno
(legislador)
Partes interesadas
relacionadas con
el medio
ambiente
 Empleados
 Gobierno
(legislador)
Aspecto
crítico
(punto
focal)
Característica de la
calidad (de
productos y
procesos)
Aspectos
medioambientales
(de actividades,
productos y
servicios)
Peligros (relacionados
con las actividades y
las operaciones de la
organización)
Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Requisitos
relacionados
con el
aspecto
crítico
(punto focal)
Requisitos del
cliente
Requisitos
relacionados con
el uso previsto
Requisitos
legislativos
Requisitos
determinados por
la organización
Requisitos
legislativos
Requisitos/
necesidades de las
partes interesadas
Requisitos
derivados del
análisis de riesgos
(análisis de
aspectos
medioambientales)
Requisitos/
necesidades de las
partes interesadas
(empleados)
Requisitos derivados
del análisis de riesgos
(análisis de peligros)
Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Enfoque de
las
actividades
de gestión
Procesos críticos
para el
cumplimiento de
las características
de la calidad de los
productos y para el
desempeño
general de la
organización en
relación con la
calidad
Operaciones y
actividades
asociadas a los
aspectos
medioambientales
significativos
Actividades y
operaciones asociadas
con los riesgos y los
peligros de SST
Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Resultados
de los fallos
en la gestión
Mal
funcionamiento de
la organización,
incluidos los
productos que no
satisfacen a los
clientes
Efectos nocivos
sobre el medio
ambiente
Efectos perjudiciales
para la salud y el
bienestar de los
empleados
Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Riesgos para
la
organización
La organización no
puede cumplir las
exigencias legales
ni las de los
clientes
Consecuencias:
insatisfacción de los
clientes,
responsabilidad
civil, delitos,
reducción de la
cuota de mercado y
pérdidas
económicas
Comportamiento
medioambiental (o
interacciones
individuales con el
entorno) que no
cumple los requisitos
legales, requisitos/
necesidades de las
partes interesadas
Consecuencias:
delitos,
responsabilidad civil,
mala imagen y
pérdidas económicas
Comportamiento y
grado de control en
SST que incumple los
requisitos legales o
los de los empleados
Consecuencias:
delitos,
responsabilidad civil,
pérdida de
empleados y
pérdidas económicas
PLAN DE IMPLANTACIÓN
Es una serie de etapas secuenciales hasta llegar a su estado de plena operatividad.
Se debe considerar la ubicación, tamaño, y complejidad de sus operaciones.
Los objetivos determinados en con cada una de ellas se deben cumplir a cabalidad.
En términos generales, no existe una metodología específica para la implementación
de un sistema integrado pero sí una serie de pautas que guían a las empresas a lo largo
de este proceso.
MODELO GENÉRICO PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Organizaciones de todo el mundo están integrando
sus sistemas de gestión para mejorar su eficacia y
su eficiencia. A continuación se presenta un modelo
genérico, aplicado a la integración de ISO 9001:2008
(calidad), ISO 14001:2004 (medio ambiente) y
OHSAS 18001:2007 (salud y seguridad en el
trabajo).
Mejora
continua
Política y
principios
Planificación
Revisión de
la dirección
Mejora
Implantación
y actuación
Evaluación del
desempeño
Entrada ResultadosProcesos
REQUISITOS
SATISFACCIÓN
PARTESINTERESADAS
PARTESINTERESADAS
Control operativo de los aspectos críticos
HACER VERIFICAR
PLANIFICAR ACTUAR
MODELO GENÉRICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN
FASES
DE DISEÑO Y DESARROLLO
Primera etapa del proceso de implementación de Sistemas Integrados, en ella se
describe la forma que el sistema podrá manejar los todos los aspectos gerenciales y
operativos. En este punto, tendrán ventaja aquellas empresas que ya tenga
implementado algún sistema de gestión de los tres constitutivos, al cual deberán
solamente realizarle pequeñas modificaciones.
DE IMPLANTACIÓN
Después que cada una de las partes del sistema están ya desarrolladas, se debe
proceder a “Comunicar” el funcionamiento del sistema a todos los niveles de la
empresa, sus diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de apoyo y cualquier
otra parte interesada que está involucrado con la organización. No todos tienen que
saberlo todo, pero sí deben conocer adecuadamente todo aquello perteneciente al
sistema que corresponda con sus actividades laborales dentro la empresa.
DE OPERATIVIDAD
Una vez que el Sistema es entendido, comprendido y manejado con familiaridad y
soltura como una labor cotidiana en todos los niveles de la organización (tanto propia
como de apoyo), se debe pasar a la fase de operatividad. A medida que esta fase
madura, el sistema mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo
utiliza plenamente y a su beneficio, surgiendo y detectando a su vez, innumerables
oportunidades de mejora continua.
DE MEJORA CONTINUA
Considerada una de las fases muy importantes ya que si el sistema logra seguir la
progresión de manera eficiente, se llega a un nivel de continuo revisionismo, autocrítica
y reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresivos que garantizarán la
existencia de un sistema vivo y renovado.
…OBJETIVOS DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
 Un sistema de gestión que sea eficaz debe garantizar la
identificación, el control y la minimización de los riesgos
empresariales, así como la maximización de las
oportunidades para la empresa:
 Reducción de los riesgos que evitan que una
organización alcance sus objetivos y mejora de las
oportunidades que permiten conseguir metas.
 Reducción de los riesgos de incumplimiento de los
requisitos externos, así como de las expectativas y las
necesidades de las partes interesadas, y mejora de la
probabilidad de su cumplimiento.
 Oportunidades de mejora del desempeño de la
organización para aumentar la satisfacción del cliente,
reducir el impacto medioambiental y, en
consecuencia, mejorar su situación en el mercado.
FACTORES DE TIPO CONDUCTUAL
a. Se debe crear una nueva visión desde la fase inicial de desarrollo del sistema
b. El compromiso de la alta dirección y las gerencias, es fundamental para cumplir
con los objetivos del SIG.
c. El cambio de actitud es la base para llevar adelante un sistema donde todos se
sientan partícipes de los logros y las mejoras en la calidad, ambientales y de
seguridad y salud.
d. Cambiar la mentalidad es difícil y requiere tiempo,
e. Es necesario establecer mecanismos para consolidar y promover una actitud de
cambio que asegure que el proceso sea auto sostenible en el futuro.
f. La capacitación a todo el personal para que puedan desarrollar, implantar y
operar un Sistema Integrado de Gestión.
CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y DESTREZAS
a. Todo el personal debe tener la capacidad mínima para que realicen una
identificación y evaluación de la Calidad, Impactos Ambientales, de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
b. Todas las partes del Sistema deben estar interconectadas y por lo tanto no
puede aceptarse algún elemento aislado.
c. El Sistema debe reflejar las actividades de la operación
d. La verificación que el sistema funciona de acuerdo a lo establecido, se hace
mediante auditorías e inspecciones las cuales revisan el cumplimiento de
todo lo que está escrito y documentado.
e. Lo que no puede cumplirse no debe forma parte del sistema.
f. Cualquier cambio en algún aspecto operativo, debe ser analizado respecto a
los potenciales impactos ambientales y riesgos a la salud y seguridad.
 El compromiso y liderazgo por parte de la dirección.
 Están inmersos en un proceso de innovación y mejora continua (PDCA)
 Se basan fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva.
 Deben ser medibles. En los tres sistemas, las técnicas de evaluación son
similares e idénticas.
 El compromiso y participación de todas las personas que trabajan en la
organización.
 La formación es clave en de todos aquellos Sistemas de Gestión que se
desarrollen en las organizaciones.
COINCIDENCIAS EN LOS SISTEMAS
ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DE
UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PUNTOS DE ENFOQUE PARA LA
GESTIÓN INTEGRADA
 Los aspectos medioambientales no están relacionados sólo
con las actividades (o procesos físicos) de una organización,
sino también con los productos y servicios que ofrece, así
como con los productos y los servicios que utiliza.
 Una organización ejerce su impacto sobre el medio
ambiente a través de sus aspectos medioambientales y, al
establecer sus niveles de desempeño en esta área, debe
tener en cuenta los requisitos y las preocupaciones de las
administraciones públicas y las demás partes interesadas.
MEDIO AMBIENTE
 Los peligros para la salud y la seguridad en el trabajo (que
son el origen de los riesgos) están relacionados con los
procesos y las operaciones de una organización, pero
también pueden estarlo con lo que ésta adquiere (por
ejemplo, equipos o materiales nuevos).
 Las partes interesadas más directas en este caso son los
propios empleados de la organización, pero es la
administración pública la que establece los requisitos
(legales) que la organización debe cumplir.
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
 Las características de calidad no sólo están relacionadas
con los productos de la organización, sino con todos los
procesos que se realizan en su seno y que puedan afectar a
la satisfacción del cliente (o contribuir a que aumente).
 Aquí, la organización debe tener en cuenta principalmente
los requisitos del cliente.
CALIDAD
Puntos de enfoque (aspectos críticos) para la gestión integrada de los
procesos y los productos de una organización
proceso
Entradas:
• Material
bruto
• Elementos
intermedios
• Energía
Salidas:
productos
Aspectos
medioambientales
Entorno
(efectos medioambientales)
Partes interesadas/ gobierno
Peligros
Condiciones de trabajo
Empleados
Características
de la calidad
Calidad
producto
Cliente
Organización
Gestión integrada
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
ASPECTOS CRÍTICOS
 Identificados y evaluados todos los aspectos críticos
relevantes, y determinar los requisitos internos y externos
que se deben cumplir, así como los objetivos que desee
lograr, se puede implantar un enfoque genérico para
gestionar los procesos de la organización.
 Al integrar la gestión de la calidad, el medio ambiente, y la
salud y la seguridad en el trabajo, una organización se
puede apoyar en los lazos verticales (ciclo PDCA) y
horizontales (procesos) del modelo genérico de sistemas de
gestión.
 Los procesos de gestión y apoyo pueden integrarse
mediante el desarrollo de procedimientos integrados, por
ejemplo, para el desarrollo de políticas, objetivos y
programas, realización de auditorías, revisión por la
dirección, etc.
 En el ámbito operativo, la organización puede determinar,
para cada proceso individual, si existen características de
calidad, aspectos medioambientales o peligros para la
salud y la seguridad en el trabajo y, en caso afirmativo, si se
pueden controlar con un solo procedimiento, instrucción
de trabajo u otro mecanismo de control.
 Un sistema de gestión integrado debe personalizarse para
cada organización: no existe ninguna solución estándar.
 Una organización debe fundamentar su sistema integrado
en sus propios procesos, y ponerlo en sintonía con su
propia política y sus objetivos.
ANALISIS PARA LA INTEGRACION
Se busca responder a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué capacidad y experiencia posee mi organización para
abordar el proceso de integración?
b. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de mis clientes y
otras partes interesadas a las que debe satisfacer mi
sistema integrado?
c. ¿Qué sistemas de gestión posee mi organización para dar
respuesta a esas necesidades?
d. ¿Qué riesgos tiene la integración en mi organización?
Se debe realizar un análisis del contexto, que sirva para
identificar el mejor método de integración y los recursos
necesarios para su ejecución.
El contenido de este análisis debe contemplar lo siguiente:
a. Madurez
b. Complejidad
c. Alcance
d. Riesgo
Para determinar el nivel de madurez puede considerarse:
a. Experiencia y eficacia en el uso de los sistemas de gestión y
en el uso de herramientas de gestión.
b. Estructura organizativa y funcional de la organización.
c. Nivel de competencias del personal de la organización.
Madurez: Nivel de madurez o capacidad para la gestión por
procesos.
COMPLEJIDAD: Nivel de las necesidades y expectativas de
clientes y otras partes interesadas (en el momento actual y en el
medio plazo).
a. Requisitos de clientes, de la sociedad y del personal de la
organización. Requisitos de accionistas, propietarios o miembros
societarios.
b. Otros requisitos sectoriales o sociales que suscriba la
organización.
c. Estrategias de la propia organización.
ALCANCE: Extensión de los sistemas de gestión
a. Inventario de los sistemas y normas de gestión implantados.
b. Productos/servicios afectados por los sistemas de gestión
actuales y futuros.
c. Procesos involucrados en los sistemas de gestión y su
documentación (mapa de procesos) para todos los sistemas.
RIESGO: Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos
asociados al proceso de integración
a. Grado de cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios, asociados a los productos y servicios, a los
aspectos ambientales y a la seguridad de los trabajadores y
entornos de trabajo.
b. Nivel de riesgo y valoración de las consecuencias inherentes
al incumplimiento legal.
c. Nivel de riesgo y valoración de las consecuencias o fallos
derivados del proceso de implantación de la integración.
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE GESTIÓN
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Sistema integrado de
gestión
Requisitos generales 4.1 4.1 4.1
Procesos (identificación e
interacción)
4.1 - -
Aspectos medioambientales
(identificación y
evaluación)
5.2, 7.2.1, 7.2.2 - 4.3.1
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos.
- - 4.3.1
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Requisitos legales y otros
requisitos
5.2, 7.2.1, 7.2.2 4.3.2 4.3.2
Requisitos de la
documentación
4.2 4.4.4 4.4.4
Control de la
documentación
4.2.3 4.4.5 4.4.5
Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Responsabilidad de la
dirección
5 4.4.1 4.4.1
Política del Sistema 5.3 4.2 4.2
Objetivos, metas y
programas
5.4.1 4.3.3 4.3.3
Responsabilidad, autoridad
y comunicación
5.5 4.1 4.4.1
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Responsabilidad y
autoridad
5.5.1 4.4.1 4.4.1
Representante de la
Dirección
5.5.2 4.4.1 4.4.1
Información, comunicación
(interna y externa),
participación y consulta
5.5.3, 7.2.3 4.4.3 4.4.3
Revisión por la dirección 5.6 4.6 4.6
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Gestión de los recursos 6 4.4.1 4.4.1
Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1
Recursos humanos 6.2 4.4.1 4.4.1
Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1
Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.1
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Implantación y operación
Planificación de la
realización del producto
(incluir calidad, medio
ambiente y seguridad y
salud en el trabajo)
7.1 4.4.6 4.4.6
Procesos relacionados con
el cliente.
7.2 4.4.6 4.4.6
Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Compras (incluir calidad,
medio ambiente y seguridad
y salud en el trabajo)
7.4 4.4.6 4.4.6
Producción y prestación del
servicio
7.5 4.4.6 4.4.6
Control de los procesos
(incluir calidad, medio
ambiente y seguridad y
salud en el trabajo)
7.5.1 4.4.6 4.4.6
Validación de los procesos 7.5.2 4.4.6 4.4.6
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Identificación y trazabilidad 7.5.3 4.4.6 4.4.6
Propiedad del cliente 7.5.4 4.4.6 4.4.6
Preservación del producto 7.5.5 4.4.6 4.4.6
Control de los dispositivos
de seguimiento y de
medición
7.6 4.5.1 4.5.1
Preparación y respuesta
ante emergencias.
- 4.4.7 4.4.7
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Medición, análisis y
mejora
Seguimiento y medición 8.1 4.5.1 4.5.1
Satisfacción del cliente 8.2.1
Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Seguimiento y medición de
los procesos 8.2.3 4.5.1 4.5.1
Seguimiento y medición del
producto 8.2.4 - -
Seguimiento y medición
medioambiental - 4.5.1 -
Seguimiento y medición de
SST
- - 4.5.1
INTEGRACIÓN PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
REQUISITOS
ISO 9001 REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITOS
OHSAS 18001
Evaluación del
cumplimiento de la
legislación - 4.5.2 4.5.2
No conformidades
8.3, 8.5, 5.2,
8.5.3 4.5.3 4.5.3.2
Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.5.1
Mejora: acciones
correctivas y preventivas
8.3, 8.5.2,
8.5.3
4.5.3 4.5.3
 Mejora la eficiencia y efectividad de la organización por la buena adaptación a las
necesidades del mercado.
 Mejora la relación con los clientes y proveedores.
 Minimiza los índices de errores, incrementa los beneficios económicos y reduce
los costos.
 Obtiene una disminución en los costos de garantía del servicio y en el número de
los reclamos.
 Incrementa el rendimiento, competencias y el entrenamiento de los trabajadores
de la organización, como individuos y equipo.
 Mejora la moral y la motivación del personal, por sentirse partícipes de la mejora
continua.
BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRADO

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GSIG280118P

  • 1. Sesión 06 La integración de los sistemas de gestión • Prof. Mg. Jorge Guerra Reyes
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. 1. Cuáles son los motivos para implementar un sistema integrado de gestión. 2. La empresa tiene implementado algún sistema: Calidad, Seguridad y salud ocupacional o Medio ambiente. 3. Ya implementó algún sistema, pero es una versión antigua o anterior 4. No tiene implementado ningún sistema PUNTO DE PARTIDA
  • 8. 5. Se debe conocerse toda la organización internamente y en profundidad. 6. Debe conocer el entorno en que se encuentra. 7. Tener objetivos claros con respecto a la sociedad y los resultados que espera lograr. 8. Inicialmente va a encontrar diversos tipos de obstáculos relacionados con debilidades en la estructura, miedo a los cambios y un aumento inevitable, en los costos. 9. Es indispensable el convencimiento de la Alta dirección de la organización de que esta decisión es beneficiosa. 10. Demanda tiempo lograr la implementación
  • 9. 1. Manual del sistema integrado (incluye política, organización y descripción del sistema). a. Objetivos y metas (programa de gestión). Indicadores globales b. Revisión por la dirección. c. Identificación y acceso a los requisitos legales y otros suscritos. 2. Comunicación, información y participación. 3. Elaboración y gestión de los documentos. 4. Gestión de los registros. 5. No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 6. Auditorías internas. PROCESOS Y DOCUMENTOS COMUNES EN LOS TRES SISTEMAS
  • 10. 7. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros suscritos voluntariamente por la organización. 8. Mapa de procesos del sistema (definición de los procesos y sus interrelaciones). 9. Gestión de los procesos. 10. Documentación de procesos identificados: recursos humanos, planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción y prestación del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc.
  • 11. 1. Realizar una fase de sensibilización a todo el personal, previa a la implementación. 2. Si bien es cierto cada una de los sistemas tienen su propia estructura y entre cada una de ellas existen muchas similitudes, la empresa debe adoptar una “Metodología” para el desarrollo de un sistema integrado. 3. Determinar a las personas responsables 4. Verificar las competencias técnicas y personales de los responsables. 5. Evaluar la disponibilidad de los recursos. 6. Formar equipos de trabajo. CRETERIOS PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN
  • 12. 7. Las empresas que tienen algún sistema implementado, es posible o probable que los otros sistemas que no se han implementado tengan serias falencias. 8. Las empresas cometer una serie de errores, que puede tener efectos negativos en la calidad del producto, en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio ambiente. 9. Las empresas que ya tienen implementado algún sistemas de gestión son las más interesadas a implementar el sistemas integrado de gestión. 10. En consecuencia, las empresas deben buscar alternativas que garanticen la productividad, la calidad, seguridad y salud de sus trabajadores y la protección del ambiente.
  • 13. 1. Aspectos organizativos: a. Descripción de la empresa b. La preparación del sistema. Define los procesos que se van a realizar para que la organización cumpla sus fines, los objetivos que debe alcanzar y la forma como está estructurado el personal y los cuadros directivos, así como las condiciones de competencia y formación de dicho personal y las relaciones de comunicación internas. 2. Aspectos dinámicos: Es la preparación y ejecución de los procesos y son característicos de la gestión de calidad, ya que definen las actividades del personal, tanto en la realización de los trabajos como en el control de los resultados. 3. Aspectos estáticos: son característicos de la gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional. Describen fundamentalmente la situación en que deben encontrarse las instalaciones a fin de que no sean agresivas para el personal ni para el entorno circundante y las protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir dicha agresividad. ASPECTOS FUNDAMENTALES
  • 14. ASPECTOS ORGANIZATIVOS a. Identificación y secuencia de procesos b. Definición de la organización y de su estructura c. Política y compromiso de la dirección d. Establecimiento de objetivos e. Documentación del sistema f. Comunicación y formación
  • 15. ASPECTOS DINÁMICOS a. Compras de productos y servicios b. Diseño y requisitos del producto c. Realización del producto d. Medición y control de los procesos e. Control del producto no conforme f. Auditorías internas g. Acciones de mejora
  • 16. ASPECTOS ESTÁTICOS a. Disposición y aplicación de recursos b. Estado de la infraestructura y las instalaciones c. Control de las emisiones y de los vertidos d. Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto e. Análisis, evaluación y control de riesgos f. Dotación de equipos de protección individuales g. Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección
  • 17. 1. Presentación de la organización 2. Organigrama funcional 3. Presentación 4. Identificación de procesos 5. Secuencia e interacción de procesos 6. Procesos de la organización 7. Posibles exclusiones y control de difusión del Manual 8. Requisitos generales 9. Requisitos de la documentación 10. Sistema de gestión de la calidad 11. Compromiso de la dirección 12. Enfoque al cliente 13. Política de la calidad 14. Planificación 15. Responsabilidad, autoridad y comunicación 16. Revisión por la dirección 17. Responsabilidad de la dirección 18. Provisión de recursos MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA (ÍNDICE)
  • 18. 19. Recursos humanos 20. Dotación de equipos de protección individuales 21. Infraestructura 22. Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección 23. Ambiente de trabajo 24. Gestión de los recursos 25. Planificación de la realización del producto 26. Procesos relacionados con el cliente 27. Diseño y desarrollo 28. Compras 29. Producción y prestación del servicio 30. Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto 31. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 32. Realización del producto 33. Generalidades 34. Seguimiento y medición 35. Análisis, evaluación y control de riesgos 36. Control del producto no conforme 37. Control de emisiones y vertidos 38. Análisis de datos 39. Mejora 40. Medición, análisis y mejora
  • 19. Para integrar los sistemas es necesario tener en cuenta una serie de “Criterios” que tendrán diferentes influencias en el resultado de la gestión final de la empresa : 1. El marco legislativo obligatorio y el normativo voluntario: El marco legislativo es obligatorio y diferente para cada uno de los “Sistemas”. Se debe elaborar una matriz legal en la que se debe identificar cuales son las normas legales que aplica a cada uno de los sistemas. 2. El enfoque organizacional actual: a. En calidad debe existir un responsable y un departamento de calidad, con un amplio desarrollo metodológico y una fuerte actividad verificadora de los productos y supervisora de los métodos. b. En ambiente debe existir un responsable con recursos compartidos con otras funciones y en sectores con alto impacto en el medio ambiente. c. En seguridad y salud generalmente está centrada en la eliminación o minimización de riesgos, siendo un enfoque más reactivo que preventivo y más táctico que estratégico y un menor nivel de integración en general. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN
  • 20. ELEMENTOS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Categorías principales Elementos comunes Política Política y principios Planificación Detección de necesidades, requisitos y análisis de cuestiones críticas · Selección de cuestiones importantes que abordar · Fijación de objetivos y metas · Búsqueda de recursos · Identificación de la estructura organizativa, las funciones, las responsabilidades, las autoridades · Planificación del control operativo · Preparación sobre contingencias para sucesos previsibles
  • 21. Categorías principales Elementos comunes Implantación y uso Control operativo · Gestión de recursos humanos · Gestión de otros recursos · Documentación y su control · Comunicación · Relaciones con proveedores y contratistas Evaluaciones del desempeño Seguimiento y medición · Análisis y tratamiento de no conformidades · Auditorías del sistema Mejora Acción correctiva y preventiva · Mejora continua Revisión Revisión de la gestión
  • 22. Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Área de gestión Calidad Medio ambiente Salud y seguridad laboral (SST) Objetivo principal Mejorar la satisfacción del cliente Mejorar el comportamiento medioambiental Mejorar el comportamiento en SST CORRESPONDENCIAS ENTRE TÉRMINOS Y CONCEPTOS
  • 23. Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Principales partes interesadas  Cliente  Gobierno (legislador) Gobierno (legislador) Partes interesadas relacionadas con el medio ambiente  Empleados  Gobierno (legislador) Aspecto crítico (punto focal) Característica de la calidad (de productos y procesos) Aspectos medioambientales (de actividades, productos y servicios) Peligros (relacionados con las actividades y las operaciones de la organización)
  • 24. Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Requisitos relacionados con el aspecto crítico (punto focal) Requisitos del cliente Requisitos relacionados con el uso previsto Requisitos legislativos Requisitos determinados por la organización Requisitos legislativos Requisitos/ necesidades de las partes interesadas Requisitos derivados del análisis de riesgos (análisis de aspectos medioambientales) Requisitos/ necesidades de las partes interesadas (empleados) Requisitos derivados del análisis de riesgos (análisis de peligros)
  • 25. Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Enfoque de las actividades de gestión Procesos críticos para el cumplimiento de las características de la calidad de los productos y para el desempeño general de la organización en relación con la calidad Operaciones y actividades asociadas a los aspectos medioambientales significativos Actividades y operaciones asociadas con los riesgos y los peligros de SST
  • 26. Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Resultados de los fallos en la gestión Mal funcionamiento de la organización, incluidos los productos que no satisfacen a los clientes Efectos nocivos sobre el medio ambiente Efectos perjudiciales para la salud y el bienestar de los empleados
  • 27. Concepto ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Riesgos para la organización La organización no puede cumplir las exigencias legales ni las de los clientes Consecuencias: insatisfacción de los clientes, responsabilidad civil, delitos, reducción de la cuota de mercado y pérdidas económicas Comportamiento medioambiental (o interacciones individuales con el entorno) que no cumple los requisitos legales, requisitos/ necesidades de las partes interesadas Consecuencias: delitos, responsabilidad civil, mala imagen y pérdidas económicas Comportamiento y grado de control en SST que incumple los requisitos legales o los de los empleados Consecuencias: delitos, responsabilidad civil, pérdida de empleados y pérdidas económicas
  • 28. PLAN DE IMPLANTACIÓN Es una serie de etapas secuenciales hasta llegar a su estado de plena operatividad. Se debe considerar la ubicación, tamaño, y complejidad de sus operaciones. Los objetivos determinados en con cada una de ellas se deben cumplir a cabalidad. En términos generales, no existe una metodología específica para la implementación de un sistema integrado pero sí una serie de pautas que guían a las empresas a lo largo de este proceso.
  • 29. MODELO GENÉRICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Organizaciones de todo el mundo están integrando sus sistemas de gestión para mejorar su eficacia y su eficiencia. A continuación se presenta un modelo genérico, aplicado a la integración de ISO 9001:2008 (calidad), ISO 14001:2004 (medio ambiente) y OHSAS 18001:2007 (salud y seguridad en el trabajo).
  • 30. Mejora continua Política y principios Planificación Revisión de la dirección Mejora Implantación y actuación Evaluación del desempeño Entrada ResultadosProcesos REQUISITOS SATISFACCIÓN PARTESINTERESADAS PARTESINTERESADAS Control operativo de los aspectos críticos HACER VERIFICAR PLANIFICAR ACTUAR MODELO GENÉRICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
  • 31. FASES DE DISEÑO Y DESARROLLO Primera etapa del proceso de implementación de Sistemas Integrados, en ella se describe la forma que el sistema podrá manejar los todos los aspectos gerenciales y operativos. En este punto, tendrán ventaja aquellas empresas que ya tenga implementado algún sistema de gestión de los tres constitutivos, al cual deberán solamente realizarle pequeñas modificaciones. DE IMPLANTACIÓN Después que cada una de las partes del sistema están ya desarrolladas, se debe proceder a “Comunicar” el funcionamiento del sistema a todos los niveles de la empresa, sus diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de apoyo y cualquier otra parte interesada que está involucrado con la organización. No todos tienen que saberlo todo, pero sí deben conocer adecuadamente todo aquello perteneciente al sistema que corresponda con sus actividades laborales dentro la empresa.
  • 32. DE OPERATIVIDAD Una vez que el Sistema es entendido, comprendido y manejado con familiaridad y soltura como una labor cotidiana en todos los niveles de la organización (tanto propia como de apoyo), se debe pasar a la fase de operatividad. A medida que esta fase madura, el sistema mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo utiliza plenamente y a su beneficio, surgiendo y detectando a su vez, innumerables oportunidades de mejora continua. DE MEJORA CONTINUA Considerada una de las fases muy importantes ya que si el sistema logra seguir la progresión de manera eficiente, se llega a un nivel de continuo revisionismo, autocrítica y reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresivos que garantizarán la existencia de un sistema vivo y renovado.
  • 33. …OBJETIVOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  Un sistema de gestión que sea eficaz debe garantizar la identificación, el control y la minimización de los riesgos empresariales, así como la maximización de las oportunidades para la empresa:  Reducción de los riesgos que evitan que una organización alcance sus objetivos y mejora de las oportunidades que permiten conseguir metas.
  • 34.  Reducción de los riesgos de incumplimiento de los requisitos externos, así como de las expectativas y las necesidades de las partes interesadas, y mejora de la probabilidad de su cumplimiento.  Oportunidades de mejora del desempeño de la organización para aumentar la satisfacción del cliente, reducir el impacto medioambiental y, en consecuencia, mejorar su situación en el mercado.
  • 35. FACTORES DE TIPO CONDUCTUAL a. Se debe crear una nueva visión desde la fase inicial de desarrollo del sistema b. El compromiso de la alta dirección y las gerencias, es fundamental para cumplir con los objetivos del SIG. c. El cambio de actitud es la base para llevar adelante un sistema donde todos se sientan partícipes de los logros y las mejoras en la calidad, ambientales y de seguridad y salud. d. Cambiar la mentalidad es difícil y requiere tiempo, e. Es necesario establecer mecanismos para consolidar y promover una actitud de cambio que asegure que el proceso sea auto sostenible en el futuro. f. La capacitación a todo el personal para que puedan desarrollar, implantar y operar un Sistema Integrado de Gestión.
  • 36. CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y DESTREZAS a. Todo el personal debe tener la capacidad mínima para que realicen una identificación y evaluación de la Calidad, Impactos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. b. Todas las partes del Sistema deben estar interconectadas y por lo tanto no puede aceptarse algún elemento aislado. c. El Sistema debe reflejar las actividades de la operación d. La verificación que el sistema funciona de acuerdo a lo establecido, se hace mediante auditorías e inspecciones las cuales revisan el cumplimiento de todo lo que está escrito y documentado. e. Lo que no puede cumplirse no debe forma parte del sistema. f. Cualquier cambio en algún aspecto operativo, debe ser analizado respecto a los potenciales impactos ambientales y riesgos a la salud y seguridad.
  • 37.  El compromiso y liderazgo por parte de la dirección.  Están inmersos en un proceso de innovación y mejora continua (PDCA)  Se basan fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva.  Deben ser medibles. En los tres sistemas, las técnicas de evaluación son similares e idénticas.  El compromiso y participación de todas las personas que trabajan en la organización.  La formación es clave en de todos aquellos Sistemas de Gestión que se desarrollen en las organizaciones. COINCIDENCIAS EN LOS SISTEMAS
  • 38. ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
  • 39. PUNTOS DE ENFOQUE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA  Los aspectos medioambientales no están relacionados sólo con las actividades (o procesos físicos) de una organización, sino también con los productos y servicios que ofrece, así como con los productos y los servicios que utiliza.  Una organización ejerce su impacto sobre el medio ambiente a través de sus aspectos medioambientales y, al establecer sus niveles de desempeño en esta área, debe tener en cuenta los requisitos y las preocupaciones de las administraciones públicas y las demás partes interesadas. MEDIO AMBIENTE
  • 40.  Los peligros para la salud y la seguridad en el trabajo (que son el origen de los riesgos) están relacionados con los procesos y las operaciones de una organización, pero también pueden estarlo con lo que ésta adquiere (por ejemplo, equipos o materiales nuevos).  Las partes interesadas más directas en este caso son los propios empleados de la organización, pero es la administración pública la que establece los requisitos (legales) que la organización debe cumplir. SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
  • 41.  Las características de calidad no sólo están relacionadas con los productos de la organización, sino con todos los procesos que se realizan en su seno y que puedan afectar a la satisfacción del cliente (o contribuir a que aumente).  Aquí, la organización debe tener en cuenta principalmente los requisitos del cliente. CALIDAD
  • 42. Puntos de enfoque (aspectos críticos) para la gestión integrada de los procesos y los productos de una organización proceso Entradas: • Material bruto • Elementos intermedios • Energía Salidas: productos Aspectos medioambientales Entorno (efectos medioambientales) Partes interesadas/ gobierno Peligros Condiciones de trabajo Empleados Características de la calidad Calidad producto Cliente Organización Gestión integrada
  • 43. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS  Identificados y evaluados todos los aspectos críticos relevantes, y determinar los requisitos internos y externos que se deben cumplir, así como los objetivos que desee lograr, se puede implantar un enfoque genérico para gestionar los procesos de la organización.  Al integrar la gestión de la calidad, el medio ambiente, y la salud y la seguridad en el trabajo, una organización se puede apoyar en los lazos verticales (ciclo PDCA) y horizontales (procesos) del modelo genérico de sistemas de gestión.
  • 44.  Los procesos de gestión y apoyo pueden integrarse mediante el desarrollo de procedimientos integrados, por ejemplo, para el desarrollo de políticas, objetivos y programas, realización de auditorías, revisión por la dirección, etc.  En el ámbito operativo, la organización puede determinar, para cada proceso individual, si existen características de calidad, aspectos medioambientales o peligros para la salud y la seguridad en el trabajo y, en caso afirmativo, si se pueden controlar con un solo procedimiento, instrucción de trabajo u otro mecanismo de control.
  • 45.  Un sistema de gestión integrado debe personalizarse para cada organización: no existe ninguna solución estándar.  Una organización debe fundamentar su sistema integrado en sus propios procesos, y ponerlo en sintonía con su propia política y sus objetivos.
  • 46. ANALISIS PARA LA INTEGRACION Se busca responder a las siguientes preguntas: a. ¿Qué capacidad y experiencia posee mi organización para abordar el proceso de integración? b. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de mis clientes y otras partes interesadas a las que debe satisfacer mi sistema integrado? c. ¿Qué sistemas de gestión posee mi organización para dar respuesta a esas necesidades? d. ¿Qué riesgos tiene la integración en mi organización?
  • 47. Se debe realizar un análisis del contexto, que sirva para identificar el mejor método de integración y los recursos necesarios para su ejecución. El contenido de este análisis debe contemplar lo siguiente: a. Madurez b. Complejidad c. Alcance d. Riesgo
  • 48. Para determinar el nivel de madurez puede considerarse: a. Experiencia y eficacia en el uso de los sistemas de gestión y en el uso de herramientas de gestión. b. Estructura organizativa y funcional de la organización. c. Nivel de competencias del personal de la organización. Madurez: Nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos.
  • 49. COMPLEJIDAD: Nivel de las necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas (en el momento actual y en el medio plazo). a. Requisitos de clientes, de la sociedad y del personal de la organización. Requisitos de accionistas, propietarios o miembros societarios. b. Otros requisitos sectoriales o sociales que suscriba la organización. c. Estrategias de la propia organización.
  • 50. ALCANCE: Extensión de los sistemas de gestión a. Inventario de los sistemas y normas de gestión implantados. b. Productos/servicios afectados por los sistemas de gestión actuales y futuros. c. Procesos involucrados en los sistemas de gestión y su documentación (mapa de procesos) para todos los sistemas.
  • 51. RIESGO: Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos asociados al proceso de integración a. Grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, asociados a los productos y servicios, a los aspectos ambientales y a la seguridad de los trabajadores y entornos de trabajo. b. Nivel de riesgo y valoración de las consecuencias inherentes al incumplimiento legal. c. Nivel de riesgo y valoración de las consecuencias o fallos derivados del proceso de implantación de la integración.
  • 52. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE GESTIÓN INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Sistema integrado de gestión Requisitos generales 4.1 4.1 4.1 Procesos (identificación e interacción) 4.1 - - Aspectos medioambientales (identificación y evaluación) 5.2, 7.2.1, 7.2.2 - 4.3.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. - - 4.3.1
  • 53. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Requisitos legales y otros requisitos 5.2, 7.2.1, 7.2.2 4.3.2 4.3.2 Requisitos de la documentación 4.2 4.4.4 4.4.4 Control de la documentación 4.2.3 4.4.5 4.4.5 Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4
  • 54. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Responsabilidad de la dirección 5 4.4.1 4.4.1 Política del Sistema 5.3 4.2 4.2 Objetivos, metas y programas 5.4.1 4.3.3 4.3.3 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5 4.1 4.4.1
  • 55. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.4.1 4.4.1 Representante de la Dirección 5.5.2 4.4.1 4.4.1 Información, comunicación (interna y externa), participación y consulta 5.5.3, 7.2.3 4.4.3 4.4.3 Revisión por la dirección 5.6 4.6 4.6
  • 56. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Gestión de los recursos 6 4.4.1 4.4.1 Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 Recursos humanos 6.2 4.4.1 4.4.1 Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1 Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.1
  • 57. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Implantación y operación Planificación de la realización del producto (incluir calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) 7.1 4.4.6 4.4.6 Procesos relacionados con el cliente. 7.2 4.4.6 4.4.6 Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6
  • 58. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Compras (incluir calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) 7.4 4.4.6 4.4.6 Producción y prestación del servicio 7.5 4.4.6 4.4.6 Control de los procesos (incluir calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) 7.5.1 4.4.6 4.4.6 Validación de los procesos 7.5.2 4.4.6 4.4.6
  • 59. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Identificación y trazabilidad 7.5.3 4.4.6 4.4.6 Propiedad del cliente 7.5.4 4.4.6 4.4.6 Preservación del producto 7.5.5 4.4.6 4.4.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 7.6 4.5.1 4.5.1 Preparación y respuesta ante emergencias. - 4.4.7 4.4.7
  • 60. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Medición, análisis y mejora Seguimiento y medición 8.1 4.5.1 4.5.1 Satisfacción del cliente 8.2.1 Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4
  • 61. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 4.5.1 4.5.1 Seguimiento y medición del producto 8.2.4 - - Seguimiento y medición medioambiental - 4.5.1 - Seguimiento y medición de SST - - 4.5.1
  • 62. INTEGRACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS ISO 14001 REQUISITOS OHSAS 18001 Evaluación del cumplimiento de la legislación - 4.5.2 4.5.2 No conformidades 8.3, 8.5, 5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.5.1 Mejora: acciones correctivas y preventivas 8.3, 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.3
  • 63.  Mejora la eficiencia y efectividad de la organización por la buena adaptación a las necesidades del mercado.  Mejora la relación con los clientes y proveedores.  Minimiza los índices de errores, incrementa los beneficios económicos y reduce los costos.  Obtiene una disminución en los costos de garantía del servicio y en el número de los reclamos.  Incrementa el rendimiento, competencias y el entrenamiento de los trabajadores de la organización, como individuos y equipo.  Mejora la moral y la motivación del personal, por sentirse partícipes de la mejora continua. BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRADO