Diagnostico del SGSST bajo OHSAS 18001.2007 HERMO VENEZUELA ABRIL 2016.ppt

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO PLANTA VENEZUELA
Ing. Diego A. Ramírez N
Abril de 2016

2
Objetivos
Presentar:
 Balance del Diagnóstico del Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el trabajo, tomando como base el modelo OHSAS
18001:2007 y requerimientos del Negocio Cárnico
 Consolidación de brechas e identificación de puntos críticos
 Conclusiones

3
CONTEXTO
Introducción a los Requisitos del SGSST bajo OHSAS 18001:2007

4
Norma relacionada con SGS&SO
OHSAS 18001:2007
Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional –
Requisitos
Publicación a principios de Noviembre de 2007
 ENFOQUE DEL CICLO PHVA
Salid
as
Satisfacci
ón
PRODU
CTO
IMPACT
OS
RIESGO
S
Implementación y
operación
Mejoramiento Continuo
Política
Planificación
Revisión por la
dirección
Verificación

5
5
PLANIFICACIÓN
ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN ESTRATEGICO
DE SALUD OCUPACIONAL
PLANEACION
ESTRATEGICA
REVISION INICIAL
DECRETO 1443 DE 2014
4.5.5 AUDITORIA DEL SGSISO
4.5.4 REGISTROS
4.5.3 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD AC.
CORRECTIVA Y ACC. PREVENTIVA 4.3.3 OBJETIVOS Y
PROGRAMAS
4.6 REVISION POR LA DIRECCION
4.2 POLITICA
DE SALUD OCUPACIONAL
4.3.2 REQUISITOS LEGALES
Y OTROS
4.3.1 IDENTIFICACION DE
PELIGROS, VALORACION DE
RIESGOS Y DETERMINACION
DE CONTROLES
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
PREPARACION Y
RESPUESTA
EMERGENCIA
4.4.7
CONTROL
OPERACIONAL
4.4.6
CONTROL
DOCUMENTACION
4.4.5
DOCUMENTAC.
DEL SGSISO
4.4.4
COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACION
4.4.3
COMPETENCIA Y
FORMACION Y
CONCIENCIA
4.4.2
RECURSOS, FUNCIONES
RESPONSABILIDAD,
RENDICION DE CUENTAS
Y AUTORIDAD
4.4.1
IMPLEMENTACION Y OPERACION
MEJORA CONTINUA
VERIFICACION
NTC ISO OHSAS 18001:2007 – REQUISITOS
Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
NEGOCIO
CARNICO

7
Metodología del diagnóstico
Análisis del SG-SST de Industrias Alimenticias Hermo de
Venezuela bajo el marco de la Norma OHSAS
18001:2007
1
Cubre temas de gestión de SST transversales
considerados a nivel corporativo en diferentes Plantas del
Negocio Cárnico
2
Cubre temas específicos asociados a los peligros y
controles operacionales mas relevantes en la Planta de
Santa Teresas del Tuy
3
Abarca entrevistas particulares con los responsables de
áreas involucradas directamente con el SG-SST en la
PLanta
4

8
Criterios de Valoración
Criterios de desarrollo Valor Directrices y Métodos Aplicación y evidencias
Criterios de
cumplimiento
No Aplica NA NA
No se verificó NV NV
0=No existe 0
No existe documentación
relacionada con la temática.
No se desarrolla en la práctica lo requerido en la
temática.
NC
1=Existen pero informal 1
Se cuenta con borradores o
propuestas que no han sido
aprobadas, ó hay una base
sobre la cual desarrollar la
documentación.
La practica se aplica y requiere ajustes
estructurales; se evidencia aplicación esporádica y
no sistemática; no se dejan registros o no son
suficientes
NC
3=Es parcial 3
La documentación cubre
parcialmente lo requerido por la
temática y el requisito
Se evidencia aplicación de manera parcial : para
algunos lugares / en algunos casos / para algunos
temas; en algunos casos los registros están
incompletos (no siempre se llevan y/o su contenido
no responde al control definido).
NC
4=Requiere mejoras para
cumplir los requisitos
4
La documentación requerida
cumple con requerido por la
temática, pero requiere de
ajustes menores para consolidar
el requisito
La practica se aplica y requiere ajustes menores;
se evidencia aplicación eficaz en la mayor parte
de los procesos / áreas / sitios donde aplica la
temática, faltando algunas áreas no críticas; se
llevan los registros requeridos.
NC
5=Corresponde a la
práctica exigida
5
La documentación requerida
cumple con requerido por la
temática, y corresponde a la
práctica requerida por el
requisito o a la mejor práctica
documentada
La practica se aplica sin requerir ajustes; se
evidencia aplicación eficaz en todos los procesos /
áreas / sitios donde aplica la temática; se llevan los
registros requeridos.
C

9
Interpretación del grado de avance
Planta Hermo - Venezuela
 ALTO> 90% Los requisitos se han definido e implementado en la mayor parte de
procesos y áreas, con prácticas alineadas a los requisitos del modelo
 MEDIO 90% - 80% Se ha implementado la totalidad en procesos y áreas donde
aplica, se asegura cobertura a las de mayor criticidad, pero hay requisitos a
fortalecer o aún con implementación parcial en menor proporción.
 BAJO 80 % - 70% Se ha implementado parcialmente en procesos y áreas donde
aplica (en gran proporción), NO se asegura cobertura a las de mayor criticidad o
NO se han planificado.
 MUY BAJO < 70% No se ha planeado la totalidad de los elementos requeridos y /o
la implementación incipiente o parcial en procesos y áreas donde aplica
Nota:
Este porcentaje representa la diferencia entre lo que tiene hoy la organización y los requisitos de
unos modelos de referencia, considerando su implementación. NO MIDE EL NIVEL DE
DESEMPEÑO DE SST DE LA PLANTA HERMO
El grado de avance frente del SG-SST frente a las
exigencias de la Norma OHSAS 18001:2007 en Industrias
Alimenticias Hermo de Venezuela .
Planta Santa Teresa del Tuy - Miranda
29,4%

10
Nivel de desarrollo de cada Elemento
del SG-SST . Planta Hermo Venezuela
Metodos y
Directrices
Aplicación Nivel Esperado Nivel de desarrollo Esfuerzo Ponderado Nivel de
Desarrollo
Nivel de
Esfuerzo
POLITICA Y
LIDERAZGO
Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo 4.2. 4,0 2,6 100,0% 59,20% 40,8%
5%
59,20% 40,80%
identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles 4.3.1. 3,0 1,1 100,0% 29,4% 70,6%
Requisitos legales y otros 4.3.2. 1,7 0,7 100,0% 17,2% 82,8%
Objetivos 4.3.3 1,6 1,2 100,0% 25,6% 74,4%
Programas 4.3.3 2,7 1,1 100,0% 28,4% 71,6%
Recursos, funciones, responsabilidad,
rendicion de cuenta y autoridad. 4.4.1. 1,9 1,4 100,0% 30,0% 70,0%
Competencia, formación y toma de
conciencia 4.4.2. 2,3 1,7 100,0% 36,4% 63,6%
Comunicación, participación y consulta 4.4.3. 2,5 1,7 100,0% 37,2% 62,8%
Documentación 4.4.4. 2,7 1,2 100,0% 29,2% 70,8%
Control de documentos 4.4.5. 1,6 1,3 100,0% 25,6% 74,4%
Control Operacional 4.4.6. 2,5 1,1 100,0% 27,6% 72,4%
Preparación y respuesta ante emergencias
4.4.7. 1,9 1,0 100,0% 23,6% 76,4%
Medición y seguimiento del desempeño 4.5.1. 2,5 1,6 100,0% 36,1% 63,9%
Evaluación del Cumplimiento legal y otros 4.5.2 3,0 2,4 100,0% 50,4% 49,6%
Investigación de incidentes. No
conformidades, acciones correctivas y
preventivas. 4.5.3 2,4 1,8 100,0% 37,6% 62,4%
Control de Registros 4.5.4 2,6 1,3 100,0% 31,2% 68,8%
Auditoría Interna 4.5.5 1,0 0,0 100,0% 4,0% 96,0%
REVISION DE LA
DIRECCCION
Revisión por la Dirección
4.6. 1,4 0,9 100,0% 20,0% 80,0%
5%
20,00% 80,00%
35%
20%
Nivel de Desarrollo
Nivel de Desarrollo Por
Capitulo
Requisito Numeral
25,16% 74,84%
35%
29,94% 70,06%
31,86% 68,14%
Capitulo
PLANIFICACION
SOPORTE Y
OPERACIÓN
VERIFICACION Y
MEJORA CONTINUA

11
Nivel de desarrollo de cada Elemento del SGSST
Planta Hermo Venezuela

12
Nivel de desarrollo de cada Requisito del SGSST

13
Nivel de desarrollo de cada Capítulo del SGSST

14
Balance sobre estado de SG-SST
frente OHSAS 18001:2007
FAVORECE / FACILITA el desarrollo del SG-SST en la Planta Santa Teresa del
Tuy - Miranda:
 La disponibilidad demostrada por el equipo de seguridad y salud en el Trabajo de la Planta
Hermo de Santa Teresa del Tuy, en identificar brechas en las prácticas requeridas por el
sistema de gestión de SST, y poder emprender gradualmente, y hasta donde sea factible,
su implementación para estar alineados a los retos del negocio cárnico
 La apertura del equipo de Dirección de la Planta para atender y participar en actividades
planeadas del diagnóstico, y aportar su perspectiva sobre enfoques de trabajo para
implementar medidas de Seguridad y salud en el trabajo que promuevan la prevencion.
 La posibilidad de disponer de procedimientos comunes y homologables de la gestión de
seguridad y salud en el trabajo, desarrollados en iniciativas previas en las Plantas del
negocio cárnico en Colombia, y en especial en las plantas de Medellín y Envigado.
 La existencia de un marco normativo en la República Bolivariana de Venezuela que puede
ser marco básico de implementación técnica de practica de Seguridad y Salud en el
Trabajo, como son la Norma Técnica de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
NT-01-2008, la Ley orgánica de Prevencion, condiciones y medio ambiente de trabajo, y su
reglamento parcial, el reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, y
las normas Covenin aplicables para asegurar criterio técnico en los lugares de trabajo, o
evaluación del programa de SST.

15
FAVORECE / FACILITA el desarrollo del SG-SST en la Planta Santa Teresa del
Tuy – Miranda:
 La referencia en las experiencia de certificación previa del modelo del SGSST bajo OHSAS
18001:2007 en la Planta de Medellín y Envigado en Colombia, que aporta enfoques de trabajo
y capacidades requeridas para implementar un sistema de gestión eficaz y con principios de
mejoramiento continuo
 La existencia de un marco normativo y técnico asociado con las necesidades de alineación de
los servicios contratados con respecto a la SST, ya sea contratistas permanentes u
ocasionales, que favorece la influencia de los diferentes controles operacionales de SST que
la Planta determine necesarios. Ej. COVENIN 1566 de 2004 y la Ley Orgánica
 La apertura de los responsables de operaciones misionales y de apoyo en la Planta, en la
necesidad de implementar de prácticas de control operacional básicas, por ejemplo orden y
aseo, que apalanquen cualquier iniciativa de mejoramiento en las condiciones de eficiencia,
seguridad y productividad en las áreas, Ej. Mantenimiento, logística, abastecimiento,
producción y calidad.
 La disciplina operativa demostrada por el equipo de salud y seguridad en el trabajo de
responder con prioridad a las exigencias de INPSASEL, especialmente en la gestión del
Comité de Seguridad y Salud, el reporte e investigación de accidentes de trabajo, el control de
los delegados de prevención, que en muchas ocasiones se hace extenuante por la rotación de
personal y limitaciones de insumos.

16
 La comunicación efectiva a todos los colaboradores de la Planta, incluyendo los Contratistas,
mediante medios de comunicación directos y carteleras, en el reconocimiento de los principios
de la prevención y control enmarcados en la Política de Seguridad y salud en el Trabajo, y
como hacer “vivas” estas directrices en el día a día de la Planta, mediante buenas practicas.
 La necesidad de construir, validar y participar la identificación de peligros, valoración de riesgos
y determinación de controles (IPVRDC), y plasmar esta información en matrices de riesgos
asociados con SST en todos los lugares de trabajo de la Planta (en los posible considerando la
metodología de planificación de riesgos aplicable al Negocio Cárnico), donde se asegure la
consistencia de información entre las actividades, fuentes de riesgo, causas, controles
existentes y niveles de riesgo, incluyendo contratistas y visitantes.
 La determinación e implementación oportuna y efectiva de practicas de IPVRDC para los
contratistas que realizan actividades ocasionales en la Planta, como pueden ser las ATS, para
asegurar controles en los frentes de trabajo..
 La posibilidad de implementar tableros de control de SST en los procesos, como una medida de
control y participación de los colaboradores, en especial con la IPVRDC y el seguimiento del
desempeño de SST en el lugar de trabajo.
 La realización de un inventario completo de los requisitos legales y normas Covenin, aplicables
a la gestión de SST, actividades y riesgos presentes en la Planta, con las exigencias
regulatorias específicas, y el estado de cumplimiento vigente.
Es necesario FORTALECER en la Gestión de SST Planta Santa Teresa
del Tuy - Miranda:

17
 La necesidad de desarrollar un diagnóstico técnico de la Planta, del estado de cumplimiento del
Código Eléctrico Nacional de Venezuela, para definir un plan de intervención en el corto,
mediano y largo plazo, acorde a los niveles de riesgo existentes y los recursos disponibles.
 El desarrollo de actividades de comunicación a los líderes de proceso, de los requisitos legales
y técnicos pertinentes en SST, para que tengan un reconocimiento de las medidas mínimas
necesarias de implementar y mantener en los lugares de trabajo, y las que requieren
presupuestar para asegurar el cumplimiento y la prevencion de riesgos a la salud.
 La implementación operativa del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente bajo la
NT-01-2008, donde se puedan identificar planes de trabajo completos y concretos, para mejorar
condiciones de SST, alineados a los resultados de la valoración de los riesgos y al estado de
las exigencias y cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
 La definición y comunicación de los planes de trabajo de mejoramiento en SST en función de
los niveles pertinentes de la Planta, donde se plasmen los objetivos, metas, actividades, plazos,
responsables, recursos disponibles e indicadores de impacto a monitorear.
 La configuración de fichas de indicadores de desempeño de SST, donde se puedan demostrar
la definición, formulación, presentación y seguimiento de los datos, y el registro de varios
periodos y su respectivo análisis, para ser incorporados en las reuniones del comité gerencial y
comité de seguridad y salud en el Trabajo.
 La implementación de una administración visual de estos indicadores en los tableros de control
de los procesos y el área de SST.
del Tuy - Miranda:

18
 La determinación y documentación explicita de la funciones, responsabilidades y autoridad
de los cargos y roles críticos para la implementación y sostenimiento de las prácticas de
SST en la planta, ya sea en perfiles, matrices de roles y responsabilidades, y su posterior
comunicación efectiva.
 La determinación de los cargos y roles de dirección y coordinación en la empresa
complementarios al equipos de SST de la Planta, que deben rendir cuentas sobre sus
responsabilidades en la prevencion de enfermedades y lesiones y la implementación del
programa de seguridad y salud en el trabajo en los lugares de trabajo.
 La determinación consolidada de la matriz de conocimiento requerida para aquellos cargos
que requieren educación o entrenamiento certificado o lo requiere por los controles
requeridos para minimizar el riesgo y como requerimiento para desarrollar la tarea, Ej.
Técnicos eléctricos de la planta, calderista, operario de montacarga, etc.
 La determinación y validación de las necesidades de competencias (Educación, formación o
experiencia) requeridas para los colaboradores asociados a los servicios contratados y que
impactan el desempeño de la SST en la Planta, la administración de los registros y el
seguimiento de su implementación.
 La implementación de un modelo que permita evaluar la eficacia en la implementación de
los conocimiento y habilidades adquiridas en la actividades de formación que se realizan en
la planta, para validar el valor y aporte en la prevencion de lesiones y enfermedades.
del Tuy - Miranda:

19
 El desarrollo de actividades de formación en temas de SST a los administradores de
contrato, en especial los requerimientos legales aplicables y los mecanismos de control y
seguimiento para evaluar el desempeño en la Planta, de los contratistas bajo su control
 La disciplina operativa en el control de acceso de visitantes, para informar aspectos básicos
de peligros, controles y comportamientos requeridos de SST, en su permanencia en la
Planta.
 El definición de una herramienta de planeación de las comunicaciones internas de SST,
donde se presenten cuales son los escenarios y canales de comunicación para promover la
participación del tema de SST, incluyendo la periodicidad y que temas de comunican y a
quienes.
 El reconocimiento a los colaboradores del rol del comité de seguridad y salud en el trabajo,
de los delegados, y los deberes y derechos que tiene cada uno en los temas de SST.
 El desarrollo de actividades de participación de colaboradores de las áreas en la IPVRDC ,
donde reconozcan los controles existentes y propuestos, en todas las áreas de la empresa,
y plasmar la información en los tableros de control Ej. Mapas de riesgo.
 La implementación de espacios de consulta con los colaboradores y contratistas, que
motiven su participación en los temas de SST, y se puedan igualmente identificar posibles
impactos a la salud, frente a cambios o modificaciones planeadas.
del Tuy - Miranda:

20
 La implementación de un modelo de control de documentos y registros que facilite la
trazabilidad de la información asociada con la gestión de SST y el cumplimiento legal
aplicable, incluyendo la información compartida con los contratistas. Evaluar las opciones
de incorporar el sistema Conexión para la Planta.
 La consideración de la consulta del manual de implementación del SGSST que esta
desarrollando Colombia, para asegurar prácticas similares de prevencion y control en las
diferentes Plantas del negocio cárnico
 La definición e implementación de metodologías de gestión de cambios en el tema de SST,
para situaciones como ajustes de infraestructura, cambios de tareas, cambios
organizacionales, que asegure que estas modificaciones sean analizadas previamente en
sus riesgos, consecuencias y controles requeridos, con su respectivo plan de acción, para
que no se afecten los objetivos de prevencion
 Las adecuaciones de infraestructura de las instalaciones de trabajo donde el negocio
cárnico ha determinado estándares de diseño, como son los cuartos de baterías.
 La implementación efectiva y oportuna de practicas de orden y aseo bajo la metodología de
las 5S, como una medidas clave de prevención de riesgos, en especial en los lugares de
trabajo como mantenimiento, contratistas y abastecimiento.
 La implementación de las prácticas de seguridad industrial identificadas durante el recorrido
de las instalaciones como son la certificación de los equipos de acceso para trabajo en
alturas (Escaleras, barandas), estabilidad y demarcación de estanterías, conexiones a tierra
de instalaciones y equipos, adecuación de cuartos de gases comprimidos, control de
del Tuy - Miranda:

21
 La implementación de las prácticas de seguridad industrial identificadas durante el recorrido de las
instalaciones de la Planta como el manejo seguro de sustancias químicas (en bodegas,
almacenes, laboratorio, talleres y áreas de proceso), estándares de seguridad para
almacenamiento de mercancías en estanterías, estándares de seguridad para cuartos de baterías,
estándares de seguridad para el manejo de equipos de izaje de cargas, almacenamiento seguro
de gases comprimidos, planeación y control de tareas de alto riesgo (Alturas, caliente, energías
peligrosas), incluyendo la certificación de los equipos de acceso para trabajo en alturas (Escaleras,
barandas) y protección contra caídas, implementación de reglas de oro para trabajos eléctricos y
manejo de cargas en almacenes, implementación de conexiones a tierra, incluyendo los cuartos de
almacenamiento de materiales inflamables, estándares de seguridad para el uso y conservación
de herramientas manuales (incluyendo las eléctricas), estándares de seguridad para operación de
equipos de banco en talleres (taladro, prensas, equipo de soldadura), uso y conservación de los
EPP en los lugares de trabajo, codificaciòn y señalización preventiva de tuberías y equipos,
adecuación de zonas de trabajo en especial en el taller de herrería, control de estabilidad de
estanterías (observación de vigas con golpes estructurales de la montacarga), estándares de
control de acceso a equipos de las subestaciones eléctricas, controles de implementación y
seguimiento del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de los contratistas permanentes
y ocasionales (como se observó en el recorrido), consolidación de los programas de vigilancia
epidemiológica y prácticas de control de medidas de reintegro y rehabilitación, la implementación
de prácticas de control del riesgo ergonómico en las operaciones productivas, entre otras.
del Tuy - Miranda:

22
 La implementación efectiva y oportuna de prácticas de seguridad vial, al interior de las vias de
la Planta y en las rutas de desplazamiento externas, tomando como marco lo definido en
Colombia para este tema.
 La inclusión de los estándares de SST en las inspecciones preoperacionales o técnicas que se
realicen en los diferentes lugares de trabajo de la Planta.
 El implementación de metodologías de documentación integrales, como los POES, POE, OPS,
que incluyan condiciones de SST.
 La implementación de una valoración de los riesgos de las emergencias y un análisis de la
vulnerabilidad asociado con los riesgos, que permita determinar necesidades de controles
preventivos, de protección y de respuesta, algunos de ellos de infraestructura
 La definición e implementación de procedimientos operativos normalizados para preparar y
atender frente a situaciones de emergencia identificadas, complementaria a la de fuga de
amoniaco actual. para su posterior divulgación y entrenamiento a los integrantes del comité de
emergencias de la Planta.
 El fortalecimiento de los colaboradores en el conocimiento de las practicas de respuesta ante
emergencias, incluyendo rutas de evacuación, notificación de la emergencia y puntos de
encuentro.
 El fortalecimiento de la toma e conciencia en la no obstrucción de los recursos de respuesta
ante emergencias con elementos de proceso.
del Tuy - Miranda:

23
 La consolidación de un plan de mediciones y seguimiento del desempeño de SST, que
permita trazar las fuentes de información generadoras de los datos de desempeño
reactivo o proactivo de SST en la Planta, analizar la información y tomar decisiones del
desempeño esperado.
 El inventario de equipos asociados con la gestión de SST que requieren aseguramiento
metrológico (Salud, seguridad industrial, higiene ambiental), incluyendo los equipos e
salud como tensiómetros, básculas, y la trazabilidad de los registros que demuestren su
calibración.
 La reporte de condiciones y actos inseguros en los diferentes lugares de trabajo de la
planta
 La implementación efectiva de la técnica de investigación de los accidentes e incidentes,
con su respectiva generación y comunicación de lecciones aprendidas EJ. LUP.
 La implementación de la metodología de reporte de no conformidades e definición de
acciones correctivas y preventivas.
 El definición del procedimiento de auditorias internas del SGSST, para determinar el nivel
de adecuación, eficacia y conveniencia del sistema de gestión, y su implementación.
 La planeación y desarrollo de escenarios de revisión de la alta dirección del desempeño
del SG-SST, incluyendo los resultados de esta verificación.
del Tuy - Miranda:

24
frente a la Norma OHSAS 18001:2007
Dentro de las condiciones o situaciones por fortalecer en la Planta, que pueden afectar negativamente unos de
los retos del SGSST como es su implementación y sostenibilidad con efectividad son:
 La falta de adecuación oportuna de infraestructura y practicas estandarizadas de seguridad y salud en el
trabajo, en diferentes instalaciones de la planta, en especial zonas de mantenimiento, estanterías de
almacén y logística, cuartos de almacenamiento de productos químicos y combustibles, áreas de contratistas
y zonas de subestaciones eléctricas (aunque este ultimo se valida con un diagnostico técnico detallado)
 La escasa definición, documentación e implementación de controles operacionales de seguridad y salud
diferentes lugares de trabajo de la Planta, en especial las de tareas de alto riesgo, incluyendo su extensión a
los contratistas vigentes y sus subcontratistas.
 Las condiciones de orden y limpieza de algunos lugares de trabajo.
 La disponibilidad de presupuesto y capacidad, para intervenir condiciones de seguridad industrial relevantes,
especialmente donde el negocio cárnico ya ha definido estándares de diseño.
 La imposibilidad de disponer de conocimiento implementado en otras Plantas del Negocio en Colombia, por
la falta de un sistema de información como CONEXIÓN.
 La participación del equipos de SST de la planta de Venezuela, de las experiencias y conocimiento generado
en las Plantas de Colombia, mas aún cunado hay requerimientos técnicos similares en algunos aspectos.
BARRERAS para el desarrollo del SG SST en la Planta de Santa
Teresa del Tuy - Miranda

25
ANÁLISIS DE BRECHAS Y PUNTOS CRÍTICOS
PARA CADA REQUISITO EN LA PLANTA

26
Elemento. Política en SST- Hermo Venezuela
Para cerrar las brechas
• Considerar la adopción de la Política del SIG del Negocio Cárnico en lo asociado con Seguridad y salud en el trabajo, la cual
en su contenido asegura los principios de prevención de lesiones y enfermedades, mejoramiento continuo del desempeño y el
cumplimiento de requisitos legales y otros. Este ultimo aspecto es relevante dado que la Planta Hermo debe alinearse a los
lineamientos de SST que del negocio cárnico se deriven, mientras no sean menos exigentes que los requisitos legales en
SST de la República Bolivariana de Venezuela
• Reforzar la disponibilidad de la Política de SST, para los visitantes de la Planta.
• Realizar actividades de divulgación de la política en los colaboradores, para reforzar la toma de conciencia en los principios y
objetivos que se buscan para cuidar la salud de los colaboradores en los diferentes lugares de trabajo.
• Dentro de las buenas prácticas realizadas por el negocio cárnico, considerar la realización de encuestas de evaluación de la
eficacia en la comunicación de los elementos del Sistema de Gestión de SST, incluida la Política, consolidar, analizar los
datos y generar de informe con base en los colaboradores encuestados
• Asegurar que el Comité de Seguridad y Salud Laboral reconoce las directrices de la Política en los principios de SST, y su
relación con los objetivos y retos estratégicos del negocio cárnico.
REQUISITOS CRITERIO BASE DEL ELEMENTO
NIVEL DE
DESARROLLO
Política de SST
y Liderazgo
La alta dirección debe definir y autorizar la política de S y SO de la organización, y
asegurar que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de S y SO, ésta
es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de S y SO de la
organización, incluye un compromiso con la prevención de lesiones y
enfermedades, con la mejora continua en la gestión y desempeño de S y SO y
cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos,
proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos, se
documenta, implementa y mantiene, comunica a todas las personas que trabajan
bajo el control de la organización, está disponible para las partes interesadas y se
revisa periódicamente
59,20% 40,8%
Calificación

27
Elemento Planificación Hermo- Venezuela
• Considerar la metodología definida por el negocio cárnico para la identificación de riesgos, incluyendo los de seguridad y salud
en el trabajo, donde se consideren los riesgos de accidente, enfermedad y emergencias, con las diferentes fuentes de riesgos
catalogadas por el negocio, análisis de causalidad, la relación de los controles existentes dentro de la jerarquía propuesta por
OHSAS 18001, y su respectiva valoración de riesgo.
• Realizar un entrenamiento al equipo de seguridad y salud en el trabajo con la metodología establecida por el negocio, para
asegurar su implementación adecuada.
• Realizar la implementación de la metodología en todos los lugares de trabajo de la Planta, considerando actividades rutinarias y
no rutinarias, donde se asegure una participación de los diferentes lideres de procesos, colaboradores e integrantes del Comité
de Seguridad y Salud Laboral.
• Realizar la IPVRDC para las actividades generales realizadas por visitantes en la Planta de Santa Teresa del Tuy
• Asegurar que todos los contratistas permanentes de la Planta, realicen la IPVRDC en las actividades que realizan en la planta
(previa homologación de la metodología aplicada con el equipo de seguridad y salud en el trabajo de Hermo), que incluyan los
subcontratistas, y la participación de los colaboradores y comité de Seguridad y Salud Laboral propio de la empresa contratista en
la Planta.
• Considerar la práctica de las planta del negocio cárnico de Colombia de implementar un tablero de control exclusivo con
información de SST en las líneas de producción, mantenimiento, operaciones logísticas y de abastecimiento (incluye mapa de
riesgos, información de incidentes, accidentes, lecciones de un punto, indicadores de desempeño, entre otra información).
• Asegurar la implementación de la practica oportuna de IPVRDC para los contratistas ocasionales, bajo el procedimiento de un
análisis de trabajo seguro ATS
• Consultar con la Dirección de GRL del Negocio Cárnico en Colombia acerca de la opción de implementar las aplicaciones
desarrolladas para sintetizar la presentación de valoración de riesgos y estado de controles, y ver los indicadores de desempeño
de este tema por cada area.
• Asegurar la IPVRDC del entorno con respecto a las operaciones de la Planta (Vecinos industriales, comerciales, residenciales).
• Asegurar la revisión periódica de la información que se registra en las matrices de riesgos, especialmente por eventos que
puedan afectar la eficacia de los controles y la severidad (Accidentes, incidentes, resultados de inspecciones, emergencias, etc).
NIVEL DE
DESARROLLO
4.3.1 IPVRDC
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s)
para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
los controles necesarios (IPVRDC)
29,4% 70,6%
Calificación

28
• Ajustar el procedimiento denominado Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros del negocio
Cárnico, con alcance a la Planta de Venezuela, de tal manera que se aseguren responsabilidades para la identificación
periódica de nuevas exigencias legales o modificaciones de las actuales.
• Elaborar una matriz de requisitos legales tomando como marco la definida por el negocio cárnico en Colombia, donde se
asegure que la Planta Hermo registre las exigencias de la normatividad relacionada con Seguridad y salud en el trabajo, y
los controles que se deben considerar para asegurar su cumplimiento.
• Incluir en la anterior matriz de requisitos legales, los otros requisitos aplicables como pueden ser los requerimientos de nivel
corporativo en temas de SST.
• Realizar actividades de comunicación efectiva a los líderes de proceso de la Planta, integrantes del Comité de Seguridad y
Salud Laboral y colaboradores de la Planta, acerca de las exigencias legales y otros compromisos aplicables pertinentes en
SST, de tal manera que reconozcan los mínimos controles que deben conocer, implementar y mantener en sus procesos y
actividades.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.3.2 Requisitos
Legales y otros
para la identificación y acceso a requisitos legales y de S y SO que sean aplicables
a ella, y se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema
de gestión de S y SO. La organización debe mantener esta información actualizada.
La organización debe comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y
otros, a las personas que trabajan bajo el control de la organización, y a otras
partes interesadas pertinentes
17,2% 82,8%
Calificación

29
• Reforzar el marco estratégico que tiene seguridad y salud en el trabajo en el negocio cárnico, tomando como base el mapa
estratégico vigente del negocio, los retos, y el aporte que presento la dirección de riesgo laboral en Colombia para presentar los
objetivos marco de SST para el negocio en sus diferentes perspectivas.
• Soportado en los resultados de la implementación de las matrices de riesgos en todos los lugares de trabajo de la Planta,
determinar los objetivos asociados con los riesgos prioritarios valorados, los cuales serán el marco de programas de gestión.
• Realizar la aprobación de los objetivos de SST, incluyendo al comité de seguridad y salud laboral, y realizar su divulgación
efectiva a los diferentes colaboradores de la Planta
• Determinar las responsabilidades y rendición de cuentas frente al desempeño de los objetivos de SST definidos, y comunicar a
los cargos respectivos
• Elaborar los programas de gestión (considerar la adopción del formato establecido en Colombia para los planificadores),
asociados con los objetivos de riesgo prioritario definidos, que incluya las metas, actividades, responsables, plazos y recursos
requeridos para alcanzar el objetivo, y asegurar la determinación de los indicadores de impacto y de proceso respectivo. Ej.
Programa de gestión de energías peligrosas, programa de gestión de manejo de sustancias químicas, etc.
• Socializar los programas de gestión en las áreas responsables de su implementación y seguimiento del desempeño.
• Asegurar que el resultado del desempeño de los objetivos de SST, sean revisados por la alta dirección de la Planta, soportado
en la información de los responsables asignados en la rendición de cuentas de su desempeño.
• Elaborar las fichas de los indicadores determinados (tomar como base las fichas definidas por el negocio cárnico en Colombia).
• Asegurar que el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Planta incluya los programas de gestión definidos y se
comunique su estado de implementación y avance en el informe presentado por el Comité ante INPSASEL
NIVEL DE
DESARROLLO
4.3.3 Objetivos y
Programas
La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los
objetivos de SST en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible, y consistentes con la política
de SST, incluidos los compromisos con la mejora continua.
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para
lograr sus Objetivos. El(los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y
planificados
O: 25,6%
P: 28,4%
O: 74,4%
P: 71,6%
Calificación

30
Elemento Soporte y Operación
• Realizar la documentación de las funciones, responsabilidades y autoridad en temas de seguridad y salud en el trabajo para
los cargos de la Planta, tanto en los perfiles de cargo, como en matrices de roles y responsabilidades, tomando como
referencia lo determinado para las Plantas de Colombia
• Realizar la documentación de la matriz de rendición de cuentas en SST en la Planta, tomando como referencia lo
determinado en este tema para las Plantas de Colombia. Nombrar el representante ante la alta dirección del SG- SST
• Realizar una comunicación de las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas en SST a los colaboradores
de la Planta y cargos de dirección de las áreas.
• Realizar un seguimiento del cumplimiento de los escenarios de rendición de cuentas que se definan y su periodicidad, y la
conservación de los registros respectivos cuando aplique (actas, informes, etc.).
• Tomar como referencia las acciones de diagnósticos técnicos liderados en las Plantas de Colombia relacionados con el
Código Eléctrico Nacional, potenciales pérdidas frente a amenazas, sismoresistencia, estándares definidos por el área
corporativa de infraestructura del negocio y el resultado de este diagnostico, para validar la oportunidad en la definición de
recursos en SST, ya sea para ejecución en el 2017 o se proyecten para otros años.
• Realizar actividades que promuevan el liderazgo y compromiso frente a la gestión de SST, especialmente en las áreas de la
planta que evidenciaron mayores desviaciones de las prácticas de control como son mantenimiento, producción y logística.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.1 Recursos,
funciones,
responsabilidades,
rendición de cuentas
y autoridad
La Alta dirección debe demostrar su compromiso asegurando la disponibilidad de
recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema
de gestión de S y SO, definiendo las funciones, asignando las responsabilidades
y la rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una gestión de S y
SO eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las
responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad. La organización debe
designar a un miembro de la alta dirección con responsabilidad específica en S y
SO. Todos aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben
demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño en S y SO.
La organización debe asegurar que las personas en el lugar de trabajo asuman la
responsabilidad por los aspectos de S y SO sobre los que tienen control
30,0% 70,0%
Calificación

31
• Realizar la documentación y trazabilidad de las competencias (educación, experiencia o formación), de los cargos o roles que las
requieren bajo el marco legal de Venezuela, requerimientos corporativos o de rigor técnico, como son los calderista, técnicos
electricistas, operarios de montacargas o equipos de izaje, conductores, frigoristas, colaboradores que trabajan en alturas,
soldadores, inspectores de seguridad (herramientas, equipos de izaje, etc.) ya sea en el perfil del cargo o matriz de conocimientos
o en los requerimientos contractuales, si es contratista permanente u ocasional.
• Determinar las competencias para roles críticos para los aspectos de SST, como son los interventores o administradores de
contratos, brigadistas, auditores internos, emisores de permisos de trabajo de alto riesgo.
• Desarrollar un plan de formación que considere los resultados de la valoración del riesgo, la determinación de los programas de
gestión, los planes de trabajo del Programa de Seguridad y salud en el trabajo, las competencias requeridas de los cargos y roles,
y los requisitos legales vigentes, con la intensidad mínima requerida por la ley y la disponibilidad de recursos viabilizados.
• Implementar el modelo de eficacia de la formación determinado por el Negocio Cárnico en las Plantas de Colombia, donde se
asegure el seguimiento de los resultados de la formación en la implementación del conocimiento en la Planta.
• Asegurar la formación integral de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral en los elementos claves de la
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y el marco legal de SST en Venezuela
• Asegurar la revisión del plan de formación por parte del Comité de Seguridad y Salud Laboral, especialmente el cumplimiento y
ajustes del plan frente a cambios en la Planta
• Determinar y documentar los criterios para realizar actividades de reinducción en SST a los colaboradores, ya sea con criterios de
periodicidad (mínimo anual) y/o frente a eventos prolongados de ausentismo, e implementar. Ej. Licencias.
• Describir formalmente todas las medidas que se toman para asegurar que personas con discapacidad en la Planta, puedan tener
resultados eficaces en la transferencias del conocimiento, por la adaptación metodológica que se realiza
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.2
Competencia,
Formación y
toma de
conciencia
La organización debe asegurar que cualquier persona que esté bajo su control
ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre la SST, sea competente y debe
conservar los registros asociados. Debe identificar las necesidades de formación
relacionadas. Debe suministrar formación o realizar otras acciones para satisfacer
esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de la acción tomada, y
conservar los registros asociados. Debe establecer, implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan bajo su control tomen
conciencia de temas de SST.
36,4% 63,6%
Calificación

32
• Elaborar una matriz de comunicaciones internas donde se identifique que se debe comunicar en temas de SST, quien lo
comunica, a quien lo comunica, con que frecuencia, con que canal o medio y si requiere un registro. Tomar como referencia la
matriz de comunicaciones del Sistema de Gestión aplicado en las Plantas de Colombia
• Elaborar una matriz de comunicaciones externas donde se identifique que se debe comunicar en temas de SST a partes
interesadas, en este caso con gran influencia al INPSASEL, quien lo comunica, con que frecuencia y que registro evidencia.
Igualmente la gestión de las comunicaciones externas que se reciben. Tomar como referencia la matriz de comunicaciones
externas del Sistema de Gestión aplicado en las Plantas de Colombia
• Determinar los mecanismos laterales de comunicación que se utilizan en la Planta Ej. Reuniones, boletines, carteleras, intranet,
etc, con su respectiva estructura, periodicidad, y cuales de ellos son relevantes para asegurar la estructura del plan de
información que asegure el flujo de información relevante de SST para la divulgación y/o toma de decisiones.
• Realizar una divulgación a los diferentes colaboradores de la Planta, acerca del plan de comunicaciones de SST y la relevancia
de la información que se gestione con los diferentes mecanismos
• Considera la implementación de los tableros de control de SST en algunas áreas de la Planta, especialmente las líneas de
producción, mantenimiento, abastecimiento y logística.
• Consolidar la entrega de una tarjeta de visitante en el control de acceso en la portería, con información básica preventiva de
SST, tomando como base la práctica implementada a nivel de las Sedes del negocio cárnico en Colombia.
• Realizar reuniones efectivas y periódicas con los representantes de SST de los contratistas permanentes, para alinear
practicas asociadas con SST en los diferentes lugares de trabajo
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.3.1
Comunicación
En relación con sus peligros de SST y su sistema de gestión de SST, la
organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s)
para:
a) la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la
organización;
b) la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo.
c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas.
37,2% 62,8%
Calificación

33
• Promover actividades que demuestren la participación de todos los colaboradores de la Planta en la identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles asociados con sus actividades.
• Considerar la elaboración de mapas de riesgos en las líneas de producción, donde se evidencien los principales riesgos
definidos en la matriz de riesgos, las actividades o tareas asociadas y el estado de su valoración (antes y después de
controles)
• Reactivar la participación de los colaboradores administrativos y operativos de la Planta con el reporte de actos y condiciones
inseguras en la Planta, y derivar la estadística.
• Incentivar la participación con los colaboradores operativos y administrativos en la elaboración de las lecciones de un punto
LUP, frente a conocimiento o aprendizaje en temas de SST, y administrar esta información para las inducciones.
• Mantener la operatividad y motivación del cumplimiento de las funciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la
Planta, como un aliado clave de la implementación, sostenimiento y evaluación de la gestión de SST en la Planta.
• Documenta las acciones a desarrollar de consulta a colaboradores y contratistas frente a cambios que se puedan realizar en
la Planta, y puedan afectar la salud o el desempeño de la SST, con su respectiva activación de un plan de acción frente a los
posibles impactos generados para mitigarlos.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.3.2
Participación y
Consulta
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para la participación de los trabajadores en: la identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, la investigación de
incidentes, el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos, la consulta, en
donde haya cambios que afectan su SST, la representación en asuntos de SST.
Los trabajadores deben estar informados acerca de sus acuerdos de
participación, que incluyen saber quiénes son sus representantes en asuntos de
SST
Y la consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su SST
37,2% 62,8%
Calificación

34
• Evaluar la inclusión del sistema Conexión dentro del alcance de la Planta Hermo, para asegurar la administración de la
documentación de SST aplicable.
• Considerar la alineación de la Planta Hermo dentro del alcance del Manual de implementación del SGSST que se ha
definido por la Dirección de Gestión de Riesgos Laborales en las Plantas de Colombia, con el fin de demostrar la
información documentada y elementos asociados.
• Elaborar los listados maestros de la documentación asociada con la gestión de SST en la Planta.
• Promover una estructura documental en la Planta que permita alinear aspectos de SST dentro del contenido de los
procedimiento operativos de las líneas de producción, mantenimiento y actividades logísticas.
• Promover un ordenamiento de la información documentada asociada con SST, por parte de los contratistas permanentes,
para asegurar la trazabilidad, en especial la de carácter legal y de compromisos contractuales con Hermo.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.4
Documentación
La documentación del sistema de gestión de SST debe incluir:
a) la política y objetivos de SST;
b) la descripción del alcance del sistema de gestión de SST;
c) la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SST y
su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados;
d) los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, y
e) los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control
de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SST.
29,2% 70,8%
Calificación

35
- Implementar el procedimiento de control de documentos donde se asignen responsabilidades para esta gestión, y se
asegure la administración efectiva de las versiones de los documentos, la disponibilidad de los mismos, la
responsabilidad en la elaboración, revisión y aprobación, la administración de la información obsoleta, la preservación de
versiones anteriores con propósitos de conocimiento, entre otros aspectos.
- Evaluar la integración del Equipo de Seguridad y Salud de la Planta Hermo de Venezuela, con el Equipo primario de las
Plantas de Colombia, para alinear practicas de SST transversales, incluyendo la disponibilidad de los aplicativos
desarrollados para administrar temas como la matriz de riesgos, gestión de sustancias químicas, revisión de la dirección,
gestión de estadísticas de accidentalidad, etc.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.5 Control de
Documentos
Los documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y por
esta norma OHSAS deben ser controlados. Los registros son un tipo
especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los
requisitos establecidos en el numeral 4.5.4.
25,6% 74,4%
Calificación

36
GESTION DEL CAMBIO: Tomando como marco los requerimientos de la Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo (NT-01-2008), el requisito de OHSAS y las practicas actuales del negocio cárnico a nivel corporativo:
- Implementar la metodología de agenda del cambio definida por le negocio cárnico a nivel corporativo, que asegure que los
proyectos que estén enmarcados dentro de los criterios para aplicar esta agenda, cuenten con la trazabilidad requerida para
evidenciar la planificación de los impactos y riesgos en SST, y las acciones definidas para implementar antes de su entrada en
operación.
- Implementar la metodología de ATS (analisis de trabajo seguro) para la planificación de los riesgos y controles, frente a
cambios de infraestructura menor que puedan impactar la gestión de SST.
- Incorporar dentro del flujo de desarrollo de productos e incorporación tecnológica, los elementos de la gestión de SST que
puedan ser considerados para prevenir condiciones que puedan motivar accidentes o enfermedades. Tomar como base lo
gestionado por estos procesos en Colombia.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.6 Control
Operacional
La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con
el (los) peligro(s) identificado(s), en donde la implementación de los controles es
necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de SST. Debe incluir la gestión del
cambio (4.3.1). Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe
implementar y mantener: a) los controles operacionales que sean aplicables a la
organización y a sus actividades; la organización debe integrar estos controles
operacionales a su sistema general de SST; b) los controles relacionados con
mercancías, equipos y servicios comprados; c) los controles relacionados con
contratistas y visitantes en el lugar de trabajo; d) procedimientos documentados
para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la
política y objetivos de SST; e) los criterios de operación estipulados, en donde su
ausencia podría conducir a desviaciones de la política
27,6% 72,4%
Calificación

37
Para cerrar las brechas - Abastecimiento
• Considerar la implementación del modelo de pequeño equipo de abastecimiento, con quien se gestionen los aspectos de SST
en los lugares de trabajo y se administren los tableros de control de SST aplicables.
• Implementar con disciplina operativa las listas de chequeo pre operacional de estibadores manuales, estibadores eléctricos y
montacargas, que asegure condiciones seguras antes de su operación (Practica disponible por el negocio cárnico).
• Asegurar el control de la certificación de competencias de los operadores de montacargas y el reentrenamiento periódico,
especialmente frente a eventos de incidentes o comportamientos inseguros.
• Implementar los controles a nivel de ingeniería, administrativos y de persona, para realizar las tareas en alturas, soportados en
el procedimiento definido por la negocio cárnico en Colombia, el cual tiene un mayor criterio técnico.
• Promover la certificación de los equipos para acceso en alturas como son las escaleras (Mayor 1,5m) en sus diferentes tipo de
diseño
• Implementar la buena practica de seguridad en estanterías de la señalización de la capacidad (Peso por unida de Celda)
• Definir y documentar los estándares de SST para las practicas de almacenamiento de mercancías y materiales en las
estanterías (distancias de seguridad con luminarias, instalaciones eléctricas, alturas de apilamiento, tecnicas de embalaje, etc).
• Definir y documentar las medidas de control operacional requeridas para la operación segura de izaje con montacargas (Planes
de mantenimiento preventivo, inspecciones pre operacionales, señalización preventiva, aptitud médica de operadores, etc.).
• Implementar medidas periódicas de limpieza y desinfecciòn del dispensador de agua disponible en la zona de almacenamiento.
• Realizar un diagnóstico del cumplimiento del código eléctrico nacional vigente en las zonas de almacenamiento de materiales
(cableado, puestas a tierra, porta cables, tableros, etc.).
• Implementar con suficiencia un procedimiento de manejo seguro de productos químicos, tanto a nivel de disponibilidad del
listado de productos, relación de todas las hojas de seguridad con 16 secciones (incluyendo ingredientes), etiquetado
apropiado de recipientes y matriz de compatibilidades de productos, disponibilidad y mantenimiento de recursos de respuesta
ante emergencias químicas (Kit para derrames y ducha lava ojos)
• Realizar las mediciones periódicas de material particulado en la zona de manejo de ingredientes, y ajustar controles de
ingeniera (extracción) y elementos de protección según las concentraciones estimadas
• Implementar en el almacén de productos químicos (que incluye combustibles e inflamables), las conexiones a tierra de
estanterías y recipientes, señalización preventiva para acceder al almacén, sistema eléctrico anti explosión, disponibilidad de
diques de contención (50% mas de lo almacenado).

38
Para cerrar las brechas - Abastecimiento
• Documentar lista de chequeo para realizar inspecciones periódicas de Seguridad y salud en el trabajo en las zonas de
almacenamiento de materias primas no cárnicas.
• Implementar código de colores de tuberías de acuerdo a las norma COVENIN vigente y señalización de pisos para demarcar
perímetros de seguridad para desplazamiento peatonal o vehicular.
• Realizar una verificación que asegure que todos los equipos eléctricos utilizados en el sitio de almacén, cuentan con la clavija
con el polo de conexión a tierra.
• Implementar en los diferentes almacenes y subalmacenes las practicas de orden y limpieza, bajo metodología de 5S, donde
se asegure eliminar lo innecesario y aplicar técnicas de señalización y demarcación a lo organizado
• Implementar la práctica de 5S en el almacén de repuestos que asegure un desplazamiento seguro (mínimo pasillos de 1,2 m)
y evacuación oportuna en caso de emergencias.
• Realizar el reemplazo en el almacén de repuestos de estanterías en mal estado
• Disponer de todas las hojas de seguridad de los productos químicos disponibles en el almacén, en especial de los aerosoles.
• Realizar las evaluaciones de condicones de infraestructura como es el diseño y capacidad de peso de escaleras y mezanine,
evaluaciones de puestos de trabajo y evaluaciones de las condiciones eléctricas del almacén.
• Implementar el estándar de infraestructura definido para cuarto de baterías, incluyendo la disponibilidad de kit de atención de
derrames apropiado y la operación adecuada de un sistema de ventilación.

39
Para cerrar las brechas- Producción
Recepción de materia prima cárnica:
• Definir y documentar los estándares de seguridad y salud en el trabajo para la operación y mantenimiento de las mesas
elevadoras (plataformas en los muelles para evitar atrapamientos), incluyendo las poleas de las puertas de acceso.
• Definir y documenta el estándar de seguridad y salud en el trabajo para trabajo en frio, tomando como referencia las practicas
mas exigentes establecida en la Norma Covenin 2254 y lo establecido en el negocio cárnico para las Plantas de Colombia.
• Implementar el estándar de cuarto de baterías, incluyendo la disponibilidad de kit de atención de derrames apropiado y la
operación adecuada del sistema de ventilación y ducha lava ojos.
• Definir y documentar el estándar de seguridad y salud en el trabajo para la la maniobra de materias primas cárnicas en las
cavas, que incluya condiciones ergonómicas y manejo de equipos de izaje donde aplique
• Identificar herramientas de fabricación interna y estandarizar especificaciones y medidas de seguridad en su uso y
conservación.
• Asegurar la disponibilidad suficiente de sensores de fugas de amoniaco en las zonas de uso intensivo, que soporte las medidas
oportunas de preparación y respuesta ante emergencias.
• Promover la certificación de los equipos para acceso en alturas como son las escaleras (Mayor 1,5m) en sus diferentes tipo de
diseño
Salchichas
• Definir y documentar las medidas de prevención y protección frente al riesgo físico de ruido, y asegurar su implementación en el
sitio.
• Definir y documentar estándares de seguridad para el acceso a la parte superior de los hornos (escaleras) y plataformas,
tomando como referencia los criterios legales mas exigentes entre el reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el
trabajo de Venezuela del año 1973 y la Resolución 1409 de 2012 en Colombia.
• Asegura la implementación de los diseños vigentes de los carritos alimentadores de materias primas y de transporte de
salchichas a los hornos de cocción, los cuales buscan evitar accidentes de atrapamiento y golpes
Jamones
• Implementar las medidas preventivas para la operación de equipos de izaje en la zona de procesos térmicos, que asegure
inspecciones pre operacionales para viabilizar la operación con estos equipos de los equipos
• Promover la eliminación de la exposición a salpicaduras de agua caliente y vapor del operario de maniobras de canastas,
asegurando la maniobra de izaje desde la plataforma superior
• Eliminar las condiciones inseguras en el manejo de escaleras subestandar en la zona de preparación de salmuera.
• Asegurar la disponibilidad de las conexiones a tierra de los equipos eléctricos, incluyendo las básculas

40
Para cerrar las brechas- Producción
Mortadela (barras)
• Fortalecer la señalización estandarizada de los peligros en los equipos, por ejemplo de superficie caliente.
• Realizar un inventario de los equipos con posibilidades de atrapamiento, y determinar las necesidades de implementación de
sensores de seguridad para evitarlos .
General líneas de Producción
• Considerar la implementación del modelo de pequeño equipo en las diferentes líneas de producción, con quien se gestionen
los aspectos de SST en las líneas y se administren los tableros de control de SST aplicables (reconocer la gestión frente a los
peligros, estado de incidentes y accidentes, reportes en tarjetas, mapas de riesgos, etc)
• Definir y documentar el estándar de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de energías peligrosas durante las
actividades de alistamiento y mantenimiento. Tomar como complemento el programa de energías peligrosas de las plantas en
Colombia..
• Implementar las medidas de control y reducción de fuentes de riesgo ergonómico en las diferentes áreas de trabajo
productivas, en especial en lo asociado con alturas de superficies de trabajo, movimientos repetitivos, alturas de apilamiento
de materiales en proceso, maniobras de carga y descarga, rotación, pausas activas, entre otras. Complementar con
experiencias en las Plantas de Colombia.
• Implementar código de colores de tuberías de acuerdo a las norma COVENIN vigente.
• Asegurar el uso apropiado de los elementos de protección personal frente a los peligros de sustancias irritantes Ej. Video jet
• Realizar una dotación de lava ojos como respuesta al contacto accidental con sustancias irritantes.
• Realizar un diagnóstico del cumplimiento del código eléctrico nacional vigente en las zonas productivas (cableado, puestas a
tierra, porta cables, tableros, etc.).
• Asegurar la implementación de las medidas preventivas para el uso de superficies cortantes como cuchillos y la disponibilidad
de las fundas.
• Fortalecer el conocimiento de los responsables de emergencias en las líneas, acerca de las condiciones de seguridad de los
cilindros de los extintores en cuanto a pruebas hidrostáticas. Covenin 757 de 1990

41
Para cerrar las brechas - Logística
• Incorporar la practica de tablero de control y pequeño equipo, incluyendo la información de SST, donde se pueda reconocer la
gestión frente a los peligros, estado de incidentes y accidentes, reportes en actos y condiciones inseguras, etc.
• Definir, documentar y comunicar en la zona, las reglas de oro para la gestión de mercancías en el almacén de producto
terminado, tomando como referencia la información implementada por el proceso en los CEDI de Colombia.
• Implementar con disciplina operativa las listas de chequeo pre operacional de estibadores manuales, estibadores eléctricos y
montacargas, que asegure condiciones seguras antes de su operación (Practica disponible por el negocio cárnico).
• Asegurar el control de la certificación de competencias de los operadores de montacargas y el reentrenamiento periódico,
especialmente frente a eventos de incidentes o comportamientos inseguros.
• Definir y documentar los estándares de seguridad y salud en el trabajo para la operación y mantenimiento de las mesas
elevadoras (plataformas en los muelles para evitar atrapamientos), incluyendo las poleas de las puertas de acceso.
• Implementar el estándar de cuarto de baterías, incluyendo la disponibilidad de kit de atención de derrames apropiado y la
operación adecuada del sistema de ventilación y ducha lava ojos.
• Estandarizar las normas de seguridad y salud en el trabajo para almacenamiento del producto terminado como es la
demarcación de estanterías con la capacidad, las normas de apilamiento seguro, las medidas en caso de fallos en la
operación del montacargas haciendo maniobras de izaje, las condiciones de iluminación requeridas, principalmente.
• Realizar la reparación oportuna de las estanterías actuales dado el nivel de impacto contundente que han tenido con los
equipos montacargas, que reduzcan la probabilidad de colapso de estas estructuras.

42
Para cerrar las brechas Gestión de residuos Peligrosos y PTAR
- Dado que los residuos peligrosos son sustancias químicas, asegura la implementación del procedimiento de manejo seguro
de sustancias químicas en el cuarto de residuos, donde se asegure la disponibilidad de hojas de seguridad, tarjetas de
emergencia, cuadro de compatibilidades y la consideración de infraestructura segura como conexiones a tierra, diques de
contención y condiciones eléctricas y de iluminación seguras.
En la PTAR:
- Asegurar que una vez entrada en operación las nueva infraestructura de la PTAR se cuente con:
- Implementación de practicas de orden y aseo para la ubicación de equipos y accesorios utilizados.
- Dotación de elementos de respuesta ante emergencias como duchas lava ojos, extintores y kit de atención de derrames.
- Implementación del procedimiento para el manejo seguro de sustancias químicas vigente
- Instalación de líneas de vida o puntos de anclaje para mejorar condiciones de seguridad al momento de hacer
mantenimientos.
- Codificación de tuberías, bajo el estándar de seguridad y salud en el trabajo definido por la Planta
- Ajustar el plan de respuesta ante emergencias con las nuevas instalaciones e infraestructura involucrada.
- Incorporar medidas de seguridad y salud en el trabajo para el control operacional de la PTAR y para el transporte de los lodos
e insumos.

43
Para cerrar las brechas - Laboratorio
• Implementar el procedimiento para el manejo seguro de los productos químicos, como es el inventario de sustancias
químicas, disponibilidad de la totalidad de las hojas de seguridad, etiquetado de seguridad de los recipientes, disponibilidad
de la matriz de compatibilidades químicas, disponibilidad de los EPP requeridos, disponibilidad de los elementos de respuesta
ante emergencias como ducha lava ojos y kit de respuesta ante emergencias apropiado según los reactivos.
• Determinar los elementos de protección personal adecuados para minimizar los riesgos durante el lavado de la vidriería.
• Integrar esfuerzos con gestión ambiental para minimizar la generación de residuos peligrosos de reactivos químicos, en
especial por pérdida de estabilidad o vencimiento.
• Realizar algún estudio de higiene o evaluaciones de puestos de trabajo, bajo el enfoque de riesgos físicos (Ej. iluminación),
químicos (gases, vapores y ozono) y ergonómico.
• Mejorar condiciones de cableado eléctrico en las zonas de trabajo que pueden derivar incidentes.
• Mantener las practicas de orden y limpieza, bajo la metodología de las 5S.

44
Para cerrar las brechas - Mantenimiento (1)
• Implementar la práctica de tableros de control en SST donde se describa la gestión preventiva y reactiva de SST (Mapa de
riesgos, gestión de incidentes, gestión de accidentes, reporte de actos y condiciones inseguras, etc.).
• Frente a los diferentes equipos de izaje de cargas (diferenciales, malacates), implementar el estándar de control formal de los
equipos y accesorios involucrados, a nivel de mantenimiento preventivo, inspecciones pre operacionales, validación de
cumplimiento de señalización preventiva sobre los accesorios, trazabilidad de inspecciones periódicas en hojas de vida o
sistemas de información, etc. Tener en cuenta las normas COVENIN 3174, 3177, 3188.
• Implementar con prioridad la metodología de 5S en lugares como el taller de herrería, zona del contratista FALCON, area de
mantenimiento temporal de la caldera, zona de gases comprimidos, zona de almacenamiento de elementos para obras
civiles, etc.
• Realizar un diagnóstico del cumplimiento de las normas vigentes asociadas al Código Eléctrico Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, aplicable tanto a subestaciones, tableros, sistemas de apantallamiento, puestas a tierra, tableros,
redes eléctricas, etc., del cual se identifiquen los puntos críticos de control del riesgo eléctrico a los colaboradores de la
planta.
• Implementar con suficiencia la practica de manejo seguro de energías peligrosas (bloqueo y etiquetado) para las actividades
de alistamiento o mantenimiento preventivo o correctivo de equipos, incluyendo lo contratistas involucrados en estas labores.
• Implementar una lista de chequeo para la inspección periódica de las herramientas manuales, dieléctricas, equipos de banco
en el taller de herrería, por parte de personal calificado, incluyendo los contratista.
• Implementar el estándar de manejo seguro de herramientas, donde se tenga en cuenta los estándares para su manejo y
protección, incluyendo las especificaciones tecnicas, criterios de inspección, vida útil, condiciones de disposición de
defectuosas, etc. Para esta labor se puede tener en consideración la practica implementada en la Planta de Zenú en
Medellín.
• Realizar el reemplazo de las herramientas con cabos de madera que son utilizadas al interior de zonas de producción, para
minimizar la afectación de las condiciones de inocuidad alimentaria, para control de cuerpos extraños (astillas, trozos de
madera)

45
• - Realizar un inventario de las herramientas subestandar "Hechizas“, especialmente a nivel de herramientas cortantes como
cuchillos, martillos, principalmente, y realizar su eliminación y adquirir las herramientas estándar para su manejo.
• Definir e implementar el estándar de seguridad para el almacenamiento de gases comprimidos bajo el marco legal del
reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo Decreto 1.564 de 1973 Capitulo II Sección Segunda, para el
almacenamiento seguro de cilindros de gases comprimidos, que asegure diferenciar vacíos de llenos, señalización
preventiva, encadenado de cilindros, suministro de capuchón de seguridad, entre otras.
• Determinar y documentar los controles de ingeniería y administrativos requeridos para la operación de un taller de soldadura
tomando como base el Decreto 1.564 de 1973 Reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo (Sección III
Capitulo IV). Covenin 2267 de 2001
• Documentar e implementar los estándares de seguridad para la operación de equipos de banco del Taller de Herrería y el uso
de EPP de los elementos de protección personal requeridos Ej. Protección respiratoria para Soldadura. no se mantienen
distancias de seguridad apropiadas entre equipos de mínimo 0,8m. Decreto 1.564 de 1973 Art 150.
• En la zona de almacenamiento de aceites lubricantes, instalar las conexiones a tierra (Decreto 1.564 de 1973 Art 293),
realizar la evaluación de las condiciones de la red eléctrica y realizar los ajustes requeridos, señalizar la comunicación del
riesgo para el acceso a la zona, implementar el kit de atención de derrames e instalar el sistema de iluminaciòn anti
explosión.
• Eliminar la ubicando de jaulas en la zona contigua al taller de Herrería, que evite la obstrucción del sistema de siamesas para
extinción de incendios, dado que es un incumplimiento legal según los establecido en el reglamento de condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo, Decreto 1.564 de 1973 Art 771. Decreto/resolución 2.195 de 1983 Art 25
• Implementar los estándares de seguridad asociados con manejo seguro de herramientas (Eliminando las hechizas o
subestandar), manejo seguro de productos químicos, las prácticas de orden y aseo, control de tareas de alto riesgo
incluyendo equipos de protección contra caídas y acceso en alturas (escaleras, arnés, eslingas, etc.), tanto a los contratistas
de mantenimiento como a los de obras civiles de la Planta. Tener encuenta COVENIN 1042 de 2000

46
• Implementar con efectividad los criterios de seguridad y salud en el trabajo para los contratistas permanentes y ocasionales
de mantenimiento (Tomar como referencia el contenido técnico del manual de contratista definición por Servicios Nutresa),
donde se asegure la dotación y uso de los elementos de protección personal requeridos, manejo apropiado de
herramientas, practicas de orden y aseo, implementación de controles para manejo con energías peligrosas,
implementación de controles para trabajos en caliente, principalmente.
• Implementar los controles establecidos por el Código Eléctrico Nacional para el control de acceso para las zonas de
subestaciones eléctricas de la Planta.
• Disponer de depósitos de aceite en diques, brocales o estanques resistentes al fuego o fosas rellenas de piedra picada
gruesa,frente a potenciales eventos de incendio en los transformadores, con base en lo definido en el Código Eléctrico
Nacional
• Asegurar que en los protocolos de actuación frente a las fugas de amoniaco, se referencie la observación de la manga
veleta, para validar el sitio de encuentro o forma de actuación de los entes de respuesta, en función de la dirección del
viento predominante.
• Asegurar el control del vencimiento de los cartuchos utilizados para la protección personal frente a la exposición con
amoniaco.
• Realizar el inventario de los equipos utilizados para realizar mediciones de variables de seguridad y ambientales, que
pueden derivar necesidades de criterios de control metrológico, como son los equipos de valoración de estado de salud,
equipos de medición eléctrica, equipos de mediciòn de gases.
• Implementar código de colores de tuberías de acuerdo a las norma COVENIN vigente Ej. Covenin 253 de 1999

47
Para cerrar las brechas - Gestión Contratistas
• Fortalecer la disciplina operativa en la implementación de los recaudos obligatorios para contratista liderado por la Dirección
de Gestión Humana y asesoría Jurídica, la entrega oportuna al contratista con las especificaciones tecnicas del contrato, y la
revisión del servicio de SST de los temas técnicos para viabilizar los aspectos de seguridad y salud antes de operar, para
evitar lo que sucedió con el contratista SUINCA
• Asegurar el requisito del INPSASEL de contar con un delegado de SST en el sitio de trabajo, durante la duración de la obra o
contrato
• Asegurar la disciplina operativa de los delegados en la actualización periódica de la información asociada con SST
• Realizar u inventario de la normatividad legal nacional o local vigente aplicable a los servicios contratados, y requerir su
cumplimiento a los proveedores. Incluir COVENIN 1566 de 2004.
• Asegurar que se tenga el control del los subcontratistas asociados a los servicios contratados en la Planta Ej. Los caleteros.
(coteros), exigiendo los recaudos obligatorios que los subcontratistas.
• Realizar los informes de evaluación de desempeño de SST, para la gestión de los contratistas, en especial los permanentes
actuales en la Planta.
• Asegurar la exigencia de los recaudos obligatorios y requisitos de Seguridad y salud en el trabajo a los contratistas
ocasionales, como por ejemplo el proveedor de servicios de fumigación y jardinería (MARPIN).
• Con respecto al contratista INDUSERVI:
• Asegurar la implementación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, propio del sitio donde se trabaja para Hermo.
• Implementar en la zona de almacenamiento de sus insumos de sustancias químicas de limpieza y desinfección, el
estándar de manejo seguro de productos químicos, incluyendo el control de derrames y la disponibilidad de ducha lava
ojos
• Implementar la metodología de 5S en la zona de almacenamiento de insumos y equipos
• Asegurar condiciones de ventilación apropiadas en función de las concentraciones de vapores de productos químicos,
cunado se realicen las actividades de trasvase.
• Con respecto al contratista de Representaciones JBE C.A. Transporte Valle Alto, no se han definido u homologado las
metodologías para la identificación de peligros y valoración de riesgos.

48
Para cerrar las brechas - Gestión Salud
GESTION DE SALUD:
- Con base en los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales realizadas y los diagnósticos de salud realizados,
definir los planes de intervención dentro del marco de programas de vigilancia epidemiológica, con especial énfasis en los
aspectos osteomusculares
- Definir y documentar las practicas de medicina preventiva y del trabajo que determinen los métodos de reintegro y
rehabilitación.
- Definir y documentar los estándares de control para el manejo de frio. Covenin 2254 de 1995
- Definir y documentar los medidas preventivas para minimizar riesgos ergonómicos como pausas activas, rotación, etc.
- Realizar las evaluación de puestos de trabajo para validar condiciones ergonómicas, considerando las normas tecnicas de
referencia como COVENIN 2742 de 1998
DESARROLLAR PRODUCTO:
- Incorporar en el análisis previo del desarrollo de productos o de incorporación tecnológica, criterios formales de analisis de
riesgos y de necesidades de control operacional de SST, como un criterio de planeación y liberación.

49
- Frente a los recursos de medicamentos de la ambulancia, implementar un listado donde se controle la vigencia de los
medicamentos disponibles, para evitar material vencido.
- Asegurar las requisitos para la operación de ambulancias bajo el marco de la legislación en Venezuela, que asegure su
circulación.
- Realizar una valoración suficiente de los niveles de riesgo de las situaciones de emergencia presentes en la Planta.
- Realizar un análisis de la vulnerabilidad frente a las situaciones de emergencia críticas, que soporte las medidas de
prevención, preparación y respuesta requeridas.
- Definir y documentar los protocolos de preparación y atención de emergencias frente a las situaciones de emergencia, que
complementen el estándar de amoniaco actual, en lo posible dentro del marco de la nueva estructura de estos protocolos
definidos en las plantas de Colombia.
- Consolidar la estructura del comité de emergencias de la Planta y la brigada de atención, según las capacidades requeridas.
- Realizar actividades de sensibilización a los colaboradores de la Planta sobre los sistemas de notificación de emergencias,
rutas de evacuación y puntos de encuentro en la planta, incluyendo a los contratistas permanentes y ocasionales.
- Promover la identificación de los colaboradores que son brigadistas y lideres de la evacuación, con base en la práctica de
negocio cárnico.
- Tener en cuenta la Decreto/resolución 2.195 de 1983 para las medidas preventivas y de actuación en caso de incendio
NIVEL DE
DESARROLLO
4.4.7 Preparación
y Respuesta Ante
emergencias
para:
a) identificar el potencial de situaciones de emergencia;
b) responder a tales situaciones de emergencia.
La organización también debe probar periódicamente su(s) procedimiento(s) de
respuesta ante situaciones de emergencia, en donde sea factible, involucrando las
partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado.
23,6% 76,4%
Calificación

50
Elemento Verificación
• Complementar el cronograma de inspecciones especialmente a nivel de verificación de controles asociados con riesgos
mecánicos, eléctricos, químicos
• Implementar un esquema de listas de chequeo de orden y aseo
• Consolidar un plan de mediciones ambientales consistente con las necesidades identificadas desde la matriz de riesgos y
realizar las mediciones requeridas, que permitan demostrar la eficacia de los controles
• Realizar un inventario de los equipos utilizados para las mediciones, con especial énfasis en los utilizados en medicina
preventiva como los tensiómetros o básculas, e involucrar en planes de aseguramiento metrológico.
• Considerar la implementación de un plan de observaciones planeadas para monitorear el comportamiento seguro, la cual es una
práctica impulsada por el negocio cárnico para minimizar incidentalidad.
• Establecer un método de recopilación y análisis de los resultados asociados con las diferentes mediciones (inspecciones,
mediciones directas, evaluaciones, etc), que derive el estado de eficacia de los controles, y una comunicación del análisis del
comité de SST, para mejorar condiciones en los diferentes lugares de trabajo.
• Posicionar los resultados de las inspecciones periódicas de SST dentro de las reuniones de grupo primario, de tal manera que
las condiciones inseguras críticas pueden ser gestionadas con prioridad
• Determinar cuadros de mando de indicadores de desempeño de SST con sus respectivas fichas de indicadores, analisis de
tendencia y cumplimiento respectivos, para ser presentados en diferentes reuniones claves de la Planta.
• Analizar las capacidades de tiempo del equipo de trabajo de SST, que permita equilibrar en función del riesgo y los compromisos
legales, las actividades que pueden soportar para la prevencion y protección frente a los riesgos en la planta.
• Bajo los requerimiento de una matriz de exámenes médicos, según las actividades y riesgos presentes, fortalecer la realización
de evaluaciones tipo audiometrías, espirómetros, dosimetrías, asociadas con estudios de vigilancia epidemiológica.
• Considerar la implementación de la practica de revisión inicial realizada en la Planta de Colombia, para establecer el estado del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y estimar su nivel de desempeño y madurez. Guia COVENIN 2266.2005
NIVEL DE
DESARROLLO
4.5.1 Medición y
Seguimiento del
desempeño
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para
hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de S Y SO (mediciones,
desempeñó de objetivos, programas, controles, indicadores proactivos y reactivos,
emergencias) y su análisis de datos
Si se requiere equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización
debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales
equipos, según sea apropiado
36,1% 63,9%
Calificación

51
• Con base en el inventario de requisitos legales de SST locales y del negocio cárnico que se defina, incluir los registros
que demuestren el nivel de cumplimiento legal de SST, y determinar un plan de acción para aquellos requisitos que no se
cumplan.
• Involucrar el indicador del estado de cumplimiento legal de SST, en las reuniones de seguimiento de la alta dirección de la
planta, y el estado de los planes de acción determinados para cumplir.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.5.2 Evaluación
del cumplimiento
legal
procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y los otros requisitos.
La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones
periódicas.
50,4% 49,6%
Calificación

52
• Mantener la practica legal de reporte, comunicación, investigación, definición de planes de acción y seguimiento, frente a la
presencia de eventos no deseados en SST.
• Fortalecer la metodología de análisis de causalidad de la incidentalidad y accidentalidad, ya sea Capdo, causa efecto o cinco
por que, que promueva un mejor análisis de causa raíz y un plan e acción más eficaz
• Definir y documentar el procedimiento de acciones correctiva y preventivas, e implementarlo en la Planta.
• Promover la práctica de reporte de mejoras, como es éxitos innovadores y Lecciones aprendidas como las LUP, como una
evidencia de la participación de los colaboradores en la gestión de mejora continua en SST.
NIVEL DE
DESARROLLO
4.5.3.1
Investigación de
Incidentes
procedimiento(s) para registrar, investigar y analizar incidentes. Los resultados
de las investigaciones de incidentes se deben documentar y mantener
37,6% 62,4%
Calificación
NIVEL DE
DESARROLLO
4.5.3.2 No
conformidad y
Acción correctiva y
preventiva
procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y potencial(es), y
tomar acciones correctivas y preventivas
37,6% 62,4%

53
• Promover el ingreso de la Planta de Venezuela al sistema Conexión u otro equivalente , que promueva la
implementación de las prácticas de control de vigencia de formatos y sus respectivos registros
• Definir y documentar la práctica para normalizada la gestión de documentación asociada con seguridad y salud en el
trabajo, donde se permita tener trazabilidad de listados de registros vigentes y aplicables a SST en la Planta.
• Recopilar y administrar los planos, memorias de cálculo u otra información técnica que soporte los controles de
ingeniería implementados para mitigar los riesgos de SST en la Planta
NIVEL DE
DESARROLLO
4.5.4 Control
Registros
La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para
demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de S y SO y de
esta norma OHSAS, y los resultados logrados.
para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros.
31,2% 61,8%
Calificación

54
• Se recomienda implementar el procedimiento de auditorias internas de la gestión de SST aplicada en la Planta, que se
rija bajo los métodos y enfoques de la ISO 19011:2012.
• Definir un programa de auditorias para el año 2016 y 2017, que apoye las actividades de verificación y activación de
mejora continua en la gestión de SST
NIVEL DE
DESARROLLO
4.5.5 Auditoria
Interna
La organización debe asegurar que las auditorias internas del sistema de
gestión de S y SO se lleven a cabo a intervalos planificados.
El (los) programa(s) de auditorias se deben planificar, establecer, implementar y
mantener por la organización, con base en los resultados de las valoraciones
de riesgo de las actividades de la organización, y en los resultados de las
auditorias previas
4,0% 96,0%
Calificación

55
Elemento Revisión por la Dirección
- Determinar y documentar la metodología para realizar revisiones de la dirección, de SST.
- Determinar el escenario y frecuencia para hacer las revisiones por la dirección.
- Realizar la revisión de la alta dirección de la Planta, para que determine el nivel de adecuación, eficacia y
conveniencia de la gestión de SST aplicable en la Planta de Santa Teresa del Tuy,
NIVEL DE
DESARROLLO
4.6 Revisión por la
Dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de S y SO. a intervalos
definidos para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las
revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora, y la
necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo la
política y los objetivos de S y SO. Se deben conservar los registros de las
revisiones por la dirección.
20,0% 80,0%
Calificación

56
Fin de la presentación
Preparado por:
Diego Ramírez N., SGI

Diagnostico del SGSST bajo OHSAS 18001.2007 HERMO VENEZUELA ABRIL 2016.ppt

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