Proyecto formativo y educativo de fútbol base

PROMOTOR

Alberto Jiménez Rodríguez

¿QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES?

Diversión Reconocimiento Competencia
y Y Y
nuevas emociones aceptación social autoestima


¿QUÉ OFRECE?
Infraestructura
deportiva Apoyo técnico
calidad y psicológico

Rendimiento Implicación
óptimo conjunta
(planificar) (triángulo deportivo)


¿POR QUÉ UNA ESCUELA DE FÚTBOL
ES UNA BUENA OPCIÓN DE NEGOCIO?

2% PIB 3.600 5%
nacional millones € Población

Licencias Federativas
<30%

LICENCIAS 2011 2010 2009 2008

Masculinas 798.176 771.963 749.089 740.612

Femeninas 36.282 33.744 30.740 29.528

Clubes 19.585 19.687 19.099 18.680


¿CÓMO SATISFACEMOS
LA NECESIDAD DETECTADA?
Nuestra propuesta de valor se basa en la formación/educación a través de la excelencia deportiva, en
la comunicación directa con los padres a través de nuestra plataforma web, mediante el software
Gestión Deportiva y, el seguimiento y evaluación de resultados del jugador por parte de nuestros
técnicos deportivos.

Sostenibilidad Actividades
(respeto por el multideporte
medio ambiente)

Técnicos Departamento
titulados I+D y Coaching

Comunicación Y
Tratamiento
Personalizado


ESTIMACIÓN DE
VENTAS y ALCANCE
MERCADO ACCESIBLE Nº total 2013 2017
Juegan Actualmente en Escuelas o Clubs
MERCADO ACCESIBLE
de Fútbol (Alcorcón)
2000 niños 10% 100 niños 22% 220 niños

Jugarán 1ª vez al fútbol al cumplir los cinco
años (Alcorcón)
Practican otro deporte y podrían cambiarlo
por Fútbol (Alcorcón)
TOTAL 6907 niños 4% 270 niños 9% 573 niños

ACCIONES COMERCIALES VENTAS-INCRIPCIONES (%)

Entrega de folletos días de pruebas en clubs 35%
Creación de Stand en Centro Comercial
30%
(sorteo Nike mercurial)
Reuniones con las A.M.P.A de los colegios 25%
Compartir nuestra página web
10%
(sorteo camiseta del Real Madrid firmada)

POSICIONAMIENTO vs COMPETENCIA

AD Alcorcón 350 490 €
Esc. Fútbol para jóvenes talentos 190 480 €
CF Trival 362 400 €
Libertad Alcorcón 206 190 €
EF Estudiantes 520 160 €
Escuela fútbol sala ciudad Alcorcón 204 160 €

Los 480€ incluyen: la formación deportiva y educativa (80-120h), ropa deportiva,
licencia federativa, seguro médico, informes de rendimiento y evaluación del
proceso evolutivo del individuo, uso de las instalaciones de entrenamiento y
pruebas de acceso. Alberto Jiménez Rodríguez

ESTIMACIÓN DE GASTOS
y FLUJO DE CAJA LIBRE
GASTOS FIJOS 2013 FREE CASH FLOW
Trámites s.l. 600 €

Licencias jugadores 3096 €
Ventas 98.688€
Licencias entrenadores 390 €

Inscripción liga 250 € Gastos personal contratado 58.090 €
Administración y comercial 10.000 €

Sueldo entrenadores 27.840 € Gastos explotación 32.401 €
Sueldo administrador 20.000€
Amortizaciones 8000 €
Alquiler campos Fútbol 17.500€

Total 79.676 € Resultado explotación (EBITDA) 197 €

GASTOS VARIABLES 2013 Impuesto 25% 49,25 €

Marketing 10.000 €
Beneficio operativo 147,75 €
Psicólogo deportivo 250 €
Software Gestión Deportiva 565 €
Amortizaciones 8.000 €
Material informático 2.000 €
Material deportivo 6.000 €
Free Cash Flow 8147,75 €
Total 18.815 €


ESTIMACIÓN DE INGRESOS, COSTE
BENEFICIOS Y ROI

AÑOS 2013 2014 al 10% 2015 al 12% 2016 al 15% 2017 al 17%

INGRESOS INSCRIPCIONES 98.688€ 108.557 121.583€ 139.820€ 163.589€

INGRESOS PATROCINIO 10.000€ 13.000€ 17.000€ 20.000€ 25.000€

INGRESOS CAMPUS
30.000€ 32.000€ 35.000€ 37.500€ 40.000€
VERANO Y NAVIDAD

COSTE 98.500€ 102.000€ 106.000€ 112.000€ 120.000€

BENEFICIO OPERATIVO
30.141€ 38.267€ 50.687€ 63.990€ 81.441€
25% impuestos

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 0,30 0,37 0,47 0,57 0,67

PLAN DE OPERACIONES
Administración
Sala de Reuniones
Comercial

Campos de Fútbol Material
y Deportivo
Entrenadores

El software de gestión deportiva incluye: la gestión
económica, planificación y evaluación de resultados de los
jugadores, exportación de datos (Excell o Word) a la plataforma web, control de
accesos por nivel, mediante usuario y contraseña, etc. Además, se puede
enviar información a través del dispositivo móvil con la aplicación gestión
deportiva. No necesita instalación.
PRECIO: 565€/año 100% on-line

¿CUÁL SERÁ MI MODELO DE NEGOCIO?
PROYECTO EDUCATIVO Y FORMATIVO A TRAVÉS
DEL FÚTBOL, PARA JÓVENES TALENTOS

Diversión y nuevas emociones, reconocimiento y aceptación
social, competencia y autoestima.
Coaching deportivo para alcanzar las metas y objetivos de nuestro jóvenes
talentos ofreciendo un equilibrio entre las funciones fisiológicas y psicológicas.
Educación en valores:
disciplina, respeto, solidaridad, compañerismo, autoconfianza, motivación, esfu
erzo, etc.
Comunicación e implicación de padres y escuela, en la formación y educación
de los jugadores (estado emocional y construcción de la personalidad).

Desarrollo de las habilidades motrices básicas
(saltos, giros, desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc)

Actividades multideporte: proponemos actividades en los entrenamientos para
el conocimiento de otros deportes.

Programa de hábitos saludables y bienestar (nutrición, ejercicio, salud, etc)

Planificación detallada anual por categorías, con objetivos generales y
específicos ,con un total de 80-120 h en formación deportiva.


PLANES DE DESARROLLO FUTURO

Convenio Centro • Calidad de Enseñanza
Escolar Amanecer • Calidad Educación

Estudios Centro
científicos R. Lesiones

Integración
de personas
Residencia de
con
jugadores
discapacidad
psicomotriz


ENLACES DE INTERÉS

• Twitter
• https://twitter.com/torres9155

• Facebook
• http://www.facebook.com/AdalcorconAlevinB?fref=ts
• http://www.facebook.com/alberto.jimenezrodriguez.75


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