Presupuesto 2016. Presentación

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Proyección realizada durante la presentación pública del Presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

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Presupuesto 2016. Presentación

  1. 1. Criterios rectores del Presupuesto Municipal para 2016 1. Presupuesto realista y de cambio, ajustado a las necesidades de Ciudad Rodrigo 2. Compromiso con las personas, impulso de “lo social” 3. Presupuesto que avanza en transparencia. 4. Garantiza la prestación y la calidad de los servicios públicos municipales con eficacia y eficiencia. 5. Recursos municipales a disposición de la inversión. 6. Visión estratégica de las inversiones.
  2. 2. Presupuesto por capítulos INGRESO 8.837.361,64 € 100,00% 9.019.455,83 € 100,00% A. OPERACIONES CORRIENTES 9.049.840,94 € 97,60% 8.909.434,20 € 98,78% 1. IMPUESTOS DIRECTOS 3.524.729,34 € 39,88% 3.658.577,00 € 40,56% 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 72.400,00 € 0,82% 72.400,00 € 0,80% 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.699.500,00 € 19,23% 1.715.200,00 € 19,02% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.142.800,00 € 35,56% 3.270.953,60 € 36,27% 5. INGRESOS PATRIMONIALES 185.453,00 € 2,10% 192.303,60 € 2,13% B. OPERACIONES DE CAPITAL 212.479,30 € 2,40% 110.021,63 € 1,22% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.479,30 € 2,40% 110.021,63 € 1,22% GASTO 8.837.361,64 € 100,00% 9.019.455,83 € 100,00% A. OPERACIONES CORRIENTES 7.591.054,54 € 85,90% 7.626.300,12 € 84,55% 1. GASTOS DE PERSONAL 3.225.055,55 € 36,49% 3.436.838,80 € 38,10% 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.848.508,60 € 43,55% 3.626.021,32 € 40,20% 3. GASTOS FINANCIEROS 28.990,39 € 0,33% 18.840,00 € 0,21% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 488.500,00 € 5,53% 544.600,00 € 6,04% B. OPERACIONES DE CAPITAL 1.246.307,10 € 14,10% 1.393.155,71 € 15,45% 6. INVERSIONES REALES (sin Planes Prov. en 2016) 818.898,07 € 9,27% 1.071.047,41 € 11,87% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.809,39 € 0,05% 322.108,30 € 3,57% 9. PASIVOS FINANCIEROS 422599,64 0,047819661 - € - 20162015 * Los planes provinciales, al no estar convocados, no se han previsto y deberán incorporarse con posterioridad.
  3. 3. Distribución de las áreas de Gobierno 20,70% 12,12% 10,80% 7,95% 7,77% 4,20% 4,03% 3,78%3,63% 3,33% 3,12% 2,40% 1,90% BIENESTAR COMUNITARIO SEGURIDAD Y MOVILIDAD CULTURA VIVIENDA Y URBANISMO SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL ADM. ECONÓMICA Y FINANCIERA EDUCACION DEUDA PUBLICA DEPORTES MEDIOAMBIENTE TURISMO, COMERCIO Y PYMES SERVICIOS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO
  4. 4. Deuda Municipal 1. El importe total de la Deuda Municipal a 1 de enero de 2016 es de 2.984.948,87€, que supone un 33,95% del presupuesto. 2. Amortización: pasa de 422.599,64€ a 322.108,30€ 3. Gastos financieros (intereses): pasan de 28.990,39€ a 18.840€. €- €2.000.000 €4.000.000 €6.000.000 €8.000.000 €10.000.000 2015 2016 Deuda Presupuesto
  5. 5. Áreas de gasto: Servicios sociales y promoción social (+72%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 €147.449,00 €133.645,00 €120.779,00 €124.705,00 €133.787,00 €233.589,00 Servicios Sociales y Promoción Social
  6. 6. Servicios sociales y promoción social Gastos generales: se crean partidas específicas para conceptos (como igualdad, mayores…) que estaban incorporados a la partida “gastos de carácter social” Concepto 2015 2016 Gastos de carácter social 38.000€ 30.000€ Actuaciones de igualdad 5.000€ Promoción de infancia y mayores 20.000€ Programa contra la pobreza infantil 10.000€ Dinamización social (contrato externo) 30.000€ TOTAL 38.000€ 95.000€ Subvenciones Familias Escuela Infantil 25.000€ 40.000€ Ayudas para libros de texto 7.000€
  7. 7. Servicios sociales y promoción social • Subvenciones de carácter social: • Inversion en Eliminación de barreras arquitectónicas: Concepto 2015 2016 Convenio con Cruz Roja 2.800€ 4.400€ Convenio con Asprodes 22.000 22.000€ Subvenciones de carácter social 10.000€ 15.000€ TOTAL 34.800€ 41.400€ €10.000,00 €15.000,00 €20.000,00 €20.000,00 €15.000,00 €30.000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  8. 8. Servicios sociales y promoción social (Políticas de juventud) 1. El Presupuesto en materia de dinamización de la juventud aumenta en personal, gastos corrientes e inversión. 2. Gastos de personal: + 22.201 € para contratación de animador sociocultural. Parte de su jornada estará dedicada a la dinamización juvenil. 3. Gasto corriente: aumento de la partida “actividades juveniles”, que pasa de 2.500€ a 10.000€. Igualmente, de los 30.000€ de dinamización social, una parte relevante es para actividades juveniles. 4. Inversión en juventud: Se abre una partida de inversión de 10.000€ para iniciar la redacción del proyecto de Centro Joven y otros 10.000€ para la mejora de los locales de Farinato Sound.
  9. 9. Áreas de gasto: Deportes 2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF 236.410,82€ 329.244,64€ 327.400,91€ -1.843,73€ -0,56% Gastos personal: 58.940,65€ (+ 6.136,01€ ). En 2015, había 5.000€ menos que habían sido compilados en fomento del empleo. Gastos corriente: -13.179,36€ por reducción en gasto de luz y gas. Gastos de promoción deportiva: 25.000€, como en 2015 Subvenciones Club Deportivos: pasa de 36.000€ a 41.000€ Inversiones: Iluminación campo “Toñete” y partida para posibles contingencias en la Piscina Municipal.
  10. 10. Áreas de gasto: Cultura 2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF 904.894 € 897.475 € 973.772 € + 76.296 € 8,50% Gastos de personal: +35.000€ de personal temporal que en 2015 fue compilado en fomento del empleo. Alumbrado artístico: pasa de 4.200€ a 6.000€ Charrada: partida nueva con 7.000€ Escuela de Folclore: pasa de 15.000€ a 22.000€ Feria de Teatro: pasa de 24.000€ a 34.000€ Concursos y premios: pasa de 6.500€ a 8.000€
  11. 11. Áreas de gasto: Turismo y comercio 2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF 218.350,06 € 243.757,72 € 281.255,39 € +37.497,64 € 15,38% Gastos de personal: Aumenta para contratación de técnicos de turismo. Gasto promoción turismo: pasa de 18.000€ a 25.000€ Ferias: se mantiene en 60.000€ Gasto promoción comercio: se mantiene en 8.000€
  12. 12. Inversiones 1. Inversión Total: 1.071.047,41€ (11,87%). Fondos propios: 961.125,78€ (90% de la inversión) €804.515,20 €683.465,57 €454.726,33 €816.878,16 €562.816,22 €949.768,76 €693.088,40 €853.310,38 €611.228,16 €961.125,78 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolución de los fondos propios destinados a inversión en los últimos 10 años
  13. 13. Inversiones 2. Inversiones verdes: • Eficiencia Energética recinto amurallado: 150.000€ • Instalación riego automático: 20.000€ • Mejoras entorno parques y jardines: 40.000€ 3. Inversiones mejoras del entorno urbano: • Acondicionamiento Paseo Fernando Arrabal: 171.000€ • Obras mantenimiento del Patrimonio: 24.000€ • Obras nueva urbanización 60.000€ • Mejora vías públicas: 95.000€ • Otras inversiones y obras de mejora: 155.000€ • Eliminación barreras arquitectónicas: 30.000€ 4. Inversión en instalaciones deportivas: • Iluminación campos “Toñete”: 70.000€ • Acondicionamiento Piscina municipal: 30.000€ 5. Inversiones juventud: • Proyecto Centro joven: 10.000€ • Mejoras locales Farinato Sound: 10.000€
  14. 14. Inversiones 6. Otras inversiones: Concepto Presupuesto Adquisición maquinaria obras 30.000€ Renovación mobiliario urbano 30.000€ Redacción proyectos y estudios técnicos 25.000€ Inv. Señalización viaria 24.000€ Rehabilitación inmueble Museo Municipal 19.047,41 Inversión mejoras Mercado de Abastos 15.000€ Adquisición maquinaria jardines 15.000€ Mejoras Cementerio Municipal 15.000€ Inversión mejoras EE.LL. Menores 10.000€ Adquisición equipos informáticos 8.500€ Mejora Dotación Policía Local 7.000€ Proyectos y trabajos técnicos Zonas Verdes 6.000€ Adquisición material Escuela M. Música 1.500€
  15. 15. MUCHAS GRACIAS

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