Presupuesto 2021

2. Resumen del presupuesto y
empresas 2021
AYUNTAMIENTO DE ELCHE 199.640.994,26
VISITELCHE 2.146.394,84
PIMESA 11.152.385,30
MEVESA 1.020.810,02
AIGÜES D’ELX 30.111.513,03
Ajustes por consolidación -4.970.638,01
TOTAL 239.101.459,44

3. Presupuesto de gastos del
Ayuntamiento
CAP. DENOMINACIÓN 2021
1 Gastos de personal 80.480.793,44
2 Bienes corrientes y servicios 78.485.327,13
3 Gastos financieros 235.832,24
4 Transferencias corrientes 11.533.815,00
5 Fondo de contingencia 976.000,00
GASTOS CORRIENTES 171.711.767,81
6 Inversiones reales 24.208.663,68
7 Transferencias de capital 370.000,00
GASTOS DE CAPITAL 24.578.663,68
8 Activos financieros 240.000,00
9 Pasivos financieros 3.110.562,77
GASTOS FINANCIEROS 3.350.562,77
TOTAL GASTOS 199.640.994,26

4. Partidas destacadas de
inversión (1)
INVERSIÓN IMPORTE
Plan Edificant anualidad 2021 7.925.046,38
EDUSI 2021 9.115.955,24
Actuación viales públicos afectados por DANA 357.115,33
Subvención para la rehabilitación de edificios 350.000,00
Plan de mejora de dotación de parques 350.000,00
Mejora y renovación de instalaciones educativas 350.000,00
Adquisición de vehículos para la Policía Local 350.000,00
Ampliación del carril bici 200.000,00
Señalética dinámica Infopark 178.572,25
Honorarios construcción pasarela peatonal Altabix 143.748,00

5. Partidas destacadas de
inversión (2)
INVERSIÓN IMPORTE
Proyecto Senderelx 135.000,00
Asistencia técnica redacción catálogo de protecciones 120.000,00
Renovación de instalaciones de alumbrado público 100.000,00
Mejora de la eficiencia energética y autoconsumo solar en colegios 100.000,00
Adquisición inmueble oficina Red Xaloc 90.000,00
Reformas en centros sociales 80.000,00
Infraestructuras zonas 30 65.000,00
Reordenación del tráfico Plan Centro 50.000,00
Adecuación y reforma de la Rotonda del Parque Municipal 50.000,00

6. Inversiones en centros
educativos
Plan Edificant anualidad 2021 7.925.046,38
Reparación gimnasios y comedor CEIP El Palmeral 252.270,01
Nueva construcción CEIP Nº 37 1.305.133,37
Gimnasio CEIP Julio Mª López Orozco 600.072,36
Construcción CEE Virgen de la Luz 3.627.809,47
Ampliación CEIP La Baia 2.139.761,17

7. EDUSI 2021 (1)
(Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado)
EDUSI 2021 IMPORTE
Rehabilitación Polideportivo Carrús 544.700,67
Mejora eficiencia energética instalaciones deportivas 192.436,97
Mejora eficiencia energética inst. alumbrado público (1) 942.334,00
Honorarios técnicos mejora eficiencia energética edificios
mpales.
35.000,00
Creación de huertos urbanos 285.100,00
Sistema inteligente de control de servidores 187.500,00
Sistema inteligente acceso wifi seguro 409.125,00
Rehabilitación refugio Paseo Germaníes 400.000,00
Reforma y rehabilitación polideportivos barrios 680.000,00

8. EDUSI 2021 (2)
(Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado)
EDUSI 2021 IMPORTE
Recuperación huertos históricos Pontos y Dins 295.000,00
Recuperación huerto Rastoll y conexión norte-sur 540.000,00
Nueva ordenación urbana c/Olegario Domarco Seller y adyacentes 400.000,00
Honorarios técnicos regeneración fachada este Carrús 320.000,00
Honorarios técnicos mejora eficiencia energética alumbrado público (2) 80.000,00
Creación centro sociocultural San Antón 1.550.000,00
Construcción pabellón polideportivo inclusivo 1.000.000,00
Amplicación del carril bici 375.500,00
Ajardinamiento del entorno del cementerio 879.258,60

9. Proyectos en ejecución
PROYECTOS EN EJECUCIÓN QUE SE INCORPORARÁN AL PRESUPUESTO DE 2021
Instalaciones semafóricas 234.904,40
Construcción C. Sociocultural Torrellano 300.000,00
Construcción C. Sociocultural El Altet 300.000,00
Construcción C. Sociocultural Arenales 300.000,00
Renovación y modernización Museo de la Festa 30.000,00
Plan de mejora del arbolado viario 80.000,00
IFS Mejora de firmes en viales públicos 5.440.000,00
IFS aceras en viales y espacios públicos 1.842.891,14
IFS Actuación avda. Bimil.lenari - Vía Parque 760.242,43
IFS Obras de reforma y mejora instalaciones Polideportivo
Altabix
1.320.953,64
IFS reposición columnas alumbrado público 953.153,01
IFS Carril bici Avda. Libertad - Ronda Sur EDUSI 168.705,48
IFS Plataformas únicas 499.925,97

10. Partidas destacadas de gasto
corriente
GASTO CORRIENTE
Limpieza de vía pública, recogida y eliminación de residuos 31.213.292,65
Concesión transporte urbano 9.050.000,00
Servicio público de transporte a pedanías 1.030.000,00
Limpieza de dependencias municipales y colegios 5.033.450,54
Protección del Palmeral 75.000,00
Conservación de vía pública 850.000,00
Conservación y mantenimiento de colegios 300.000,00
Mantenimiento y poda de palmeras en la vía pública 240.000,00
Actividades de dinamización comercial 200.000,00
Adecuación Palacio de Altamira Museo Ibero 40.000,00
Acciones contra la violencia de género y promoción de la
igualdad
145.500,00
Material diverso para combatir el COVID-19 311.235,00
Servicio de ayuda a domicilio y de intervención familiar 3.190.000,00

11. Partidas destacadas de ayudas y
subvenciones
AYUDAS
Ayudas económicas y recursos de alimentación de
emergencia social
3.150.000,00
Ayudas COVID 2.000.000,00
Ayudas al pago del IBI 1.000.000,00
Programa de empleo "ELX EMPLEA" 200.000,00
Subvenciones Elche Emprende 200.000,00
Ayudas producción cultural local 30.000,00
Cooperación al desarrollo 245.957,13

12. Capital pendiente
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
2015 2016 2017 2018 2019 2020

13. Distribución del presupuesto por
áreas
14.722.289,76
5.245.695,34
55.981.997,27
13.654.084,65
18.262.912,71
19.783.380,14
4.488.936,82
12.283.569,12
2.791.779,08
Bienestar social, Igualdad y Mayores
Cultura y Fiestas
Espacios públicos y Limpieza
Educación, Deportes, Turismo y Sanidad
Urbanismo e Infraestructuras
Policía local, Emergencias y Prevención
de riesgos
Promoción económica y Empleo
Movilidad urbana y Tráfico
Medio ambiente, Medio rural y Eficiencia
energética

14. Comparación presupuesto 2021-20
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
2021 2020

15. Presupuesto de ingresos
CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2021
1 Impuestos directos 85.767.331,58
2 Impuestos indirectos 7.705.416,77
3 Tasas y otros ingresos 21.401.212,26
4 Transferencias corrientes 58.535.440,62
5 Ingresos patrimoniales 1.412.929,35
GASTOS CORRIENTES 174.822.330,58
6 Enajenación de inversiones reales 2.075.677,29
7 Transferencias de capital 14.144.241,01
GASTOS DE CAPITAL 16.219.918,30
8 Activos financieros 240.000,00
9 Pasivos financieros 8.358.745,38
GASTOS FINANCIEROS 8.598.745,38
TOTAL GASTOS 199.640.994,26

16. Organismo autónomo Visitelche
PRESUPUESTO
ESTADO DE GASTOS 2.146.394,84
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
1 Gastos de personal 1.038.985,83
2 Bienes corrientes y servicios 1.038.709,01
4 Transferencias corrientes 23.300,00
5 Fondo de contingencia 25.000,00
6 Inversiones reales 15.200,00
8 Activos financieros 5.200,00
ESTADO DE INGRESOS 2.146.394,84
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
3
Tasas, precios públicos y otros
ingresos
315.000,00
4 Transferencias corrientes 1.821.494,84
5 Ingresos patrimoniales 4.700,00
8 Activos financieros 5.200,00

17. PIMESA
PRESUPUESTO
ESTADO DE GASTOS 11.152.385,30
Gastos de personal 3.231.275,21
Bienes corrientes y servicios 1.983.271,62
Inversiones reales 5.937.838,47
ESTADO DE INGRESOS 11.185.063,47
Importe neto de la cifra de negocios 9.173.867,27
Otros ingresos de explotación 2.010.962,73
Ingresos financieros 233,47

18. PIMESA
INVERSIONES PIMESA 5.937.838,47
INVERSIONES DESTACADAS
Área Renovación Urbana Barrio San Antón 2.140.554,85
Elche Campus Tecnológico 2.671.178,40
Urbanización sector E-40 87.445,23

19. AIGÜES y Sanejament d’Elx S.A.
PRESUPUESTO
ESTADO DE GASTOS 30.111.513,03
ESTADO DE INGRESOS 30.124.244,85
INVERSIONES 2021 3.820.108,30
INVERSIONES DESTACADAS
1ª fase ampliación salida Depósito de Carrús 565.318,98
Nuevo depósito Arenales 1.142.884,67
Red arterial de Torrellano 169.592,00
Cubierta depósito Bonavista 195.725,54
Aliviadero carretera Santa Pola 287.303,00
1ª fase control de aliviaderos al Río Vinalopó 105.322,45
1ª fase Pere Joan Perpinyan 360.000,00
Renovación red de agua potable en Avda. San Francisco de Asís (El Altet) 279.599,10
Renovación de redes de alcantarillado en Avda. Cartagena (El Altet) 136.095,73

20. Manteniment d’Espais Verds
d’Elx S.A.
PRESUPUESTO
ESTADO DE GASTOS 1.020.810,02
Gastos de personal 872.936,00
Bienes corrientes y servicios 147.774,02
Gastos financieros 100,00
ESTADO DE INGRESOS 1.053.314,81
Transferencias corrientes 236.800,00
Importe neto de la cifra de negocios 814.000,00
Transferencias de capital 2.514,81
INVERSIONES 15.860,62