Este proyecto propone la creación de un Centro Intercultural para promover la cultura y el turismo comunitario en Huigra, Ecuador. El proyecto incluye la construcción del centro, el fortalecimiento de la industria cultural local y el fomento del turismo sostenible. Se espera que genere beneficios económicos y sociales para la comunidad por valor de más de 1 millón de dólares a lo largo de 5 años.
2. PAWANA
Sector Código Entidad
Sector 13 Cultura
Entidad Ejecutora 0213 GAD PARROQUIAL RURAL DE HUIGRA
Subsector 13.2 Servicios
Monto. $ 1.163.530,64 USD.
Plazo de Ejecución. Un año (4 trimestres)
3. • Pn = Po*(1+i)^n
• Pn = Incógnita
• Po = 11.243
• i = 6,50%
AÑOS DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
1 2014 11.974 0 11.974
2 2015 12.752 0 12.752
3 2016 13.581 0 13.581
4 2017 14.464 0 14.464
5 2018 15.404 0 15.404
6 2019 16.405 0 16.405
131.792
Elaboración: Grupo de Trabajo
Fuente: Maldonado G 2012y MINTUR 2009
Cuadro Proyección de la Demanda Insatisfecha
TOTAL
Oferta y demanda insatisfecha
4. MARCO LÓGICO
COMPONENTES:
1.- Construcción de un Centro
intercultural para la
potenciación de los
emprendimientos culturales
Hasta fines de diciembre del 2014,
están construidas el 100% del
Centro Integrado de Desarrollo
Intercultural Pawana
Entrega del Centro
Intercultural Pawana
Se entregan de manera oportuna los
recursos económicos para iniciar la
ejecución y culminación de la
infraestructura.
2. Fortalecimiento de la
industria cultural comunitaria
Hasta fines del año 2014 el 50%
del acervo cultural de la zona se
habrá incorporado como parte de
emprendimientos culturales de la
marca Pawana
Base de datos de productos
culturales y portadores de
saberes ancestrales dentro
de la marca Pawana
Que las políticas locales en los ámbitos
culturales, turisticos y comerciales
integren a los habitantes de Huigra para
formar parte de una cadena de
emprendimientos culturales que benefice
a cada familia de esta parroquia rural
3.Fomento del turismo
cultural comunitario
sostenible
Hasta el año 2014 se contará con
un 100% de los convenios
interinstitucionales, así como la
capacitación de líderes, promoción
y difusión de PAWANA, como parte
de un programa de turismo
cultural comunitario
Blogs de turismo cultural
Visitas a la página Web
Convenios
El turismo cultural sea considerado por
los visitantes como una de las primeras
opciones en su itinerario de actividades al
visitar la parroquia de Huigra,
propendiendo a igualar al turismo de
aventura
5. Inversión
1. Construcción del Centro Intercultural $ 175.000,00
Diseño del Centro Intercultural comunitario PAWANA $50.000,00
Edificación del Centro Intercultural PAWANA $125.000,00
2. Fortalecimiento de la industria cultural comunitaria $195.000,00
Capacitación de 50 personas de la localidad, en el desarrollo de
emprendimientos culturales en base a la cultura de Huigra
$30.000,00
Implementación de la Ruta de la Cebada Pawana en Pistishi $25.000,00
Implementación de 3 talleres de tejedores Pawana en Nizag $50.000,00
Implementación del sendero cultural de la leche en Linge $40.000,00
Implementación de la escuela especializada en la técnica constructiva del
adobe Pawana en Huigra
$50.000,00
3. Fomento del turismo cultural comunitario sostenible $65.000,00
Desarrollo de Alianzas estratégicas interinstitucionales $5.000,00
Campaña de promoción y difusión de la marca Pawana en el marco del
desarrollo del turismo cultural
$50.000,00
Capacitación de 50 líderes en técnicas y estrategias de patrimonio
cultural comunitario
$10.000,00
TOTAL 435.000,00
6. Costos de operación y mantenimiento
COMPONENTES VALOR ($) AÑO 1 VALOR ($) AÑO 2
Personal 70.044,68 70.044,68
Herramientas 834,00 834,00
Materiales 36.100,00 36.100,00
Servicios básicos e impuestos 1.164,00 1.164,00
Mantto Maq y eq. 20.760,00
Maquinaria y equipos 77.880,00 -
TOTAL COSTOS 186.022,68 128.902,68
AÑO costos generales
2015 186.022,68
2016 128.902,68
2017 133.285,37
2018 137.817,07
2019 142.502,85
3,4% inflación
10. Análisis Económico
2014 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
Por venta del servicio -$ 88.216,39$ 224.226,29$ 420.024,91$ 504.613,07$ 554.561,19$
Valor Residual -$ -$ -$ -$ -$ 15.576,00$
Beneficios vlorados -$ 176.214,23$ 209.360,12$ 228.202,54$ 248.740,76$ 271.127,43$
TOTAL INGRESOS 0,00 264.430,62 433.586,41 648.227,45 753.353,83 841.264,62
EGRESOS o COSTOS
Inversión 435.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$
Costos de O/M -$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$
TOTAL EGRESOS 435.000,00 186.022,68 128.902,68 133.285,37 137.817,07 142.502,85
F.N.C (I - C) -435.000,00 78.407,94 304.683,74 514.942,08 615.536,76 698.761,77
tasa de descuento 12,00%
VA = VF/(1+i)^n
VF/(1+i)^n 435.000,00- 70.007,09 242.892,01 366.525,60 391.184,74 396.496,19
VAN = 1.032.105,64 dólares
VANf = 1.032.105,64 Este valor es lo que se gana con el proyecto despues de recuperada la inversion
TIRf = 62,32% Es la porcentaje de rentabilidad del proyecto
B/Cf = 2,07 Significa que por cada dólar invertido se tendrá una utilidad de 1,07 (un dólar, con siete centavos)
RUBROS
AÑOS
12. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
FINANCIERA
RUBRO AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C SUPUESTOS
Ingresos por precio 18,9% 8.078,36 12,45% 1,01 supuesto de que
disminuyen los
ingresosIngresos por demanda 26,8% 6.960,52 12,44% 1,01
Costos O&M 12% 169.656,54 20,67% 1,16
que aumentan
los costos
Costos O&M 42% 10.006,39 12,51% 1,01
Costos O&M 43% 4.684,72 12,24% 1,00
13. Presupuesto
COMPONENTES / RUBROS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL (USD)R. internos
Fiscales Autogestión
1. Construcción del Centro Intercultural $ 175.000,00 $ 175.000,00
2. Fortalecimiento de la industria
cultural comunitaria
$ 195.000,00 $ 195.000,00
3. Fomento del turismo cultural
comunitario sostenible
$ 65.000,00 $ 65.000,00
4. Costos de operación y mantenimiento $ 728.530,64 $ 728.530,64
TOTAL
$ 435.000,00 $ 728.530,64
$ 1.163.530,64
$
1.163.530,64
14. Cronograma valorado
1. Construcción del Centro
Intercultural
175.000,0$ 175.000,0$
Diseño del Centro Intercultural
comunitario PAWANA
$ 50.000,00 50.000,00$
Edificación del Centro Intercultural
PAWANA
$ 125.000,00 125.000,00$
2. Fortalecimiento de la industria
cultural comunitaria
195.000,00$ 195.000,00$
Capacitación de 50 personas de la
localidad, en el desarrollo de
emprendimientos culturales en base
a la cultura de Huigra
$ 30.000,00 30.000,00$
Implementación de la Ruta de la
Cebada Pawana en Pistishi
$ 25.000,00 25.000,00$
Implementación de 3 talleres de
tejedores Pawana en Nizag
$ 50.000,00 50.000,00$
Implementación del sendero cultural
de la leche en Linge
40.000,0$ -$ -$ -$ 40.000,00$
Implementación de la escuela
especializada en la técnica
constructiva del adobe Pawana en
Huigra
$ 50.000,00 50.000,00$
3. Fomento del turismo cultural
comunitario sostenible
65.000,00$ 65.000,00$
Desarrollo de Alianzas estratégicas
interinstitucionales
$ 5.000,00 5.000,00$
Campaña de promoción y difusión de
la marca Pawana en el marco del
desarrollo del turismo cultural 50000
50.000,00$
Capacitación de 50 líderes en
técnicas y estrategias de patrimonio
cultural comunitario 10000
10.000,00$
4. Costos de operación y
mantenimiento
-$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$ 728.530,64$
Operación y mantenimiento 186.022,7$ 128.902,7$ 133.285,4$ 137.817,1$ 142.502,9$ 728.530,64$
-$
435.000,00$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$
TOTAL (USD)COMPONENTES Año 2014 ($) Año 2015 ($) Año 2016 ($) Año 2017 ($) Año 2018 ($) Año 2019 ($)
1.163.530,64$
435.000,00$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$
TOTAL