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1. PLAN DE NEGOCIO
-------------------
FABRICACIÓN DE TABLEROS A BASE DE TETRA
PACK RECICLADO

2. 1.-
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
INTRODUCCION
En este proyecto de plan de negocios queremos introducir en el mercado la
FABRICACION DE TABLEROS A BASE DE TETRAPACK RECICLADO y cubrir las
necesidades del cliente que es la construcción de viviendas empleando materiales más
económicos y durables como son los tableros.
Si se analiza detenidamente la visión, se llega a la conclusión que en efecto responden a la
fabricación de productos como base los envases reciclados de tetra pack y los artículos que
se pueden fabricar con estas planchas van desde separadores, muebles, carpetas etc.
independiente del empleo de la madera como materia prima única en encuentran en el
mercado otros tipos de materiales que en unos de sus casos puede considerarse madera
transformada.
Este plan de negocio participa en la reducción de la contaminación del medio ambiente y
preservación.
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE NEGOCIO
Demostrar que producto final es más económico que la madera.
Demostrar la rentabilidad del negociocuya oferta y forma de operar constituya
una empresa de referencia en el sector del reciclaje de tetra pack.
-ANÁLISIS DE ENTORNO
Según datos de las proyecciones de la supervisión municipal de servicios de limpieza
(SUMSEL) en el año 2012, Arequipa genero 1463750 toneladas, de las cuales solo el 60 % se
dispone en los rellenos sanitarios y del resto no se conoce el destino final.
GENERACIÓN ESTIMADA DE RESIDUOS EN AREQUIPA(2012)
DEPARTAMENTO
AREQUIPA
GENERACION PER CAPITA
(KG/HABITANTE /AÑO)
65 KG
GENERACION (TM/AÑO)
1463750
FUENTE: Proyecciones de la Supervisión Municipal de Servicios de
Limpieza (SUMSEL). Instituto Cuanto. 2012

3. COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREQUIPA EN PORCENTAJES
10.9
Papel y cartón
23.1
Madera y Follaje
Plástico, caucho y cuero
3.3
Metales y latas
Vidrios
8.9
Trapos
Materia orgánica
42.4
6.4
2.2
Tierra y otros
2.8
FUENTE: Ministerio de Salud. DIGESA. 2012
Observamos que el 23.1% corresponde a residuos papel y cartón disponibles para
confección de los tableros a base de tetra pack.
COMPOSICIÓN DEL TETRA PACK EN PORCENTAJE
5.1
0.4
20.5
PAPEL
POLIETILENO
ALUMINIO
TINTA
74.4
Fuente: Empresa Tetra Pack
Se observa que el mayor porcentaje se emplea el papel que es 74.4%.
Los desechos del tipo tetra pack, son considerados no reciclables, por su variedad de materiales
que lo componen (papel, aluminio, polietileno), y su difícil separación, por este motivo son
llevados al relleno sanitario en su totalidad.

4. DISPONIBLES
PRODUCCION(TONELADAS)
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6,825
8,327
10,156
12,390
15,116
18,441
PRODUCCIÓN(TONELADAS)
20,000
15,000
10,000
PRODUCCION(
TONELADAS)
5,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
Para el segmento de reciclaje en el pos- industrial se puede
Mencionar:
Los establecimientos de supermercados.
Centros de reciclaje Municipal.
Micro-recicladores.
2010

5. Los beneficiados por el reciclaje de los envases de tetra pack, es el medio ambiente y los
usuarios de las planchas por ser esta una alternativa favorable en la economía.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
-Innovar y evaluar la fabricación de tableros de tetra pack reciclado con el fin de
determinar su factibilidad técnica y económica.
-Determinar el proceso de elaboración de láminas a partir de tetra pack.
-Identificar el potencial en toneladas por mes de residuos de envases de tetra pack
en la ciudad de Arequipa?
-Demostrar que el reciclaje de envases de tetra pack es una alternativa viable en
remplazo de la madera y aglomerados para uso doméstico e industrial.
-FUENTES GENERADORAS DE VENTAJA COMPETITIVA
Ventajas del tablero elaborado a partir del tetra pack
-Grandes dimensiones en largo y ancho (imposibles de fabricar en madera)
-No es atacable, como la madera, por mohos, parásitos, etc. porque sus partículas son
amorfas y están recubiertas con resina.
-Mayor resistencia a los agentes atmosféricos y a los cambios de temperatura.
-Igual dureza en toda la superficie
-Ausencia de juntas, defectos o deformaciones.
-PLAN DE MARKETING
El plan de marketing será manera general dando a entender al cliente que mediante nuestro
producto minimizara la contaminación y reutilizara los productos de tetra pack.

6. Esta se dará mediante:
Impresión de volantes.
La difusión en la radio o televisión (audiovisuales).
Charlas referentes al producto sus propiedades muy buenas.
-PLAN DE OPERACIONES
La muestra a fabricar es una pequeña plancha de 1,2x2,4x0,018 m. La cual será a sometida
luego a las pruebas correspondientes para verificar los criterios técnicos necesarios y al
mismo tiempo se evaluará la muestra en forma económica; en ambos casos se comparará
con la madera para ver su factibilidad tanto técnica como económica.
Los atributos del producto, incluyen:
-
Permite una construcción sólida y duradera.
Larga vida del producto.
Reciclable 100 %.
No incorpora productos tóxicos ni peligrosos.
Puede ser aserrado, mecanizado, clavado y encolado.
No se astilla ni se agrieta.
No conduce la electricidad; aislamiento térmico y acústico.
-
Insensible a la putrefacción, insectos y hongos
PROCESO DE FABRICACIÓN
-Recolección y separación.
La recolección debería llevarse a cabo a través de un sistema similar al empleado para la
recuperación de desechos de papel o de vidrio, es decir, a través de recuperadores callejeros
o de las plantas de segregación de residuos.
-Recepción de materia prima
La recepción de los materiales laminados papeles plásticos y aluminio se clasifican según el
estado en la que se encuentran respetando las recomendaciones de clasificación de residuos
sólidos del consumo pos industrial

7. -Separación final y limpieza
Se realiza en forma manual, escogiendo envases flexibles de tetra pack vacíos, su objetivo
es, por una parte, clasificar el material en forma definitiva y, por otra, eliminar las
impurezas gruesas del material, tal como residuos de alimentos.
-Molienda
En esta etapa se da inicio al proceso de fabricación, El material se transforma al disminuir
su dimensión para que estén listos para el proceso productivo.
La molienda se lleva a cabo por trabajo mecánico, aplicando fuerzas de tensión,
compresión y corte. Esta operación permite reducir a pequeños fragmentos cercanos a 3
mm.
-Lavado y Secado
El lavado permite desprender las sustancias orgánicas adheridas al envase y el proceso de
secado tiene por objeto reducir el contenido de agua. Se puede realizar en una máquina
secadora.
-Dosificación
En esta etapa del proceso se conforma el material en el molde que está diseñada para los
calibres y tamaño de las planchas, esta operación es manual es momentáneamente ya que
hay unos dosificadores mecánicos que facilitan el proceso, en este proceso es importante
que la proporción de la materia prima este controlada ya que tiene efecto directo en la
calidad del producto final.
-Prensado
La prensa tiene planchas que se calientan por medio de resistencias eléctricas en la base y
sobre base las mismas que comprimen al molde. El material triturado dosificado en el
molde de espesor deseado (1cm.). Después se somete a compresión mediante una prensa y
a 170 °C. El calor funde el contenido depolietileno (PE) que une la fibra densamente
comprimida y los fragmentos de aluminio en una matriz elástica. En esta etapa del proceso

8. se consigue que el material se compacte y se forme el aglomerado, no se necesita
formaldehídos para su aglutinación, estas se dan por la fusión del plástico.
Los formaldehídos son elementos contaminantes del medio ambiente en el proceso de
producción y son electos nocivos para la salud humana. En el proceso de prensado se
necesita una prensa de doble pistón (uno neumático y el otro hidráulico). La prensa debe
tener un control de temperatura. Y una presión entre 180 a 200toneladas.
-Enfriado
La matriz resultante se enfría después rápidamente, formando un duro aglomerado con una
superficie brillante e impermeable. El polietileno es un agente de unión muy eficaz, de
manera que no es necesario añadir cola o productos químicos como el formaldehído de urea
que se usa para mantener unidos los aglomerados y tablas convencionales de madera.
Este proceso el cambio térmico le proporciona al material dureza y rigidez el cual se realiza
con el fin de mejorar las condiciones y proporcionar características de resistencia a la
humedad.
-Corte
En esta parte del proceso finaliza la fabricación de la plancha, el objetivo es dar a las
planchas las dimensiones estándar o comerciales del producto final. El proceso se realiza
con sierras circulares con los discos de corte usados en el proceso de aserrado de madera.
Las dimensiones se toman como base el de los productos aglomerados con base de madera
es decir de 1.22 m x 2.44 m x 0.018 m.

9. RECURSOS DEL PROYECTO
-INFRAESTRUCTURA
COSTOS DE LOCAL
Para estimar el cálculo se ha tomado un costo de alquiler y este costo se ha
distribuido según la muestra a producir teniendo en cuenta la producción por día.
-EQUIPOS
-
Molino de cuchillas
Prensa hidráulica
Resistencia eléctrica
Bomba de agua
Zaranda
Extractor
Intercambiador de calor
Faja transportadora
Sierra circular
Moldes

10. -MANO DE OBRA
El personal mínimo
negociosestárepresentado:
-
para
el
funcionamiento
de
este
plan
de
Jefe de Planta (Ingeniero Industrial)
Asistente.(Técnico)
Operarios.
Ayudantes.
-CALENDARIO DE PRODUCCION
DIMENSION DE LA PLANCHA
1.22x2.44x0.018 m
VOLUMEN
PLACAS AL DIA ( 8HORAS)
PRODUCCION POR HORA
HORAS DISPONIBLES AL MES
0.054 m3
126
16 planchas
576(*)
(*)Considerando que no se trabaja domingos y sábados hasta el mediodíay que el
horario de trabajo es de tres turnos.
MESES
N.- de Horas
1
2
3
4
5
TOTAL
576
1156
1734
2312
2890
8668
TOTAL DE PLACAS PRODUCIDAS
(=n.- horas x 16 p/h)
9216
18496
27744
36992
46240
138688

11. -ASPECTOS ECONOMICOS
INVERSION
Compra de Maquinaria:
EQUIPOS
Molino de cuchillas
Prensa hidráulica
Resistencia eléctrica
Bomba de agua
Zaranda
Extractor
- Intercambiador de calor
Faja transportadora
Sierra circular
Moldes
TOTAL (S/.)
VIDA UTIL
INVERSION (S/.) (AÑOS)
59483.7
162000
8100
1620
5400
4050
1620
11920.5
1215
27000
282409.2
10
10
3
3
10
10
10
10
5
3
74
D.
D.MENSUAL
COSTO
ANUAL(AÑO) (MES)
(HORA)
5948.37
495.6975 0.860585938
16200
1350
2.34375
810
67.5
0.1171875
162
13.5
0.0234375
540
45
0.078125
405
33.75 0.05859375
162
13.5
0.0234375
1192.05
99.3375 0.172460938
121.5
10.125 0.017578125
2700
225
0.390625
28240.92
2353.41 4.08578125
Los 282409.2 soles se pagara mediante un préstamo Bancario en 5 años con 3 % de
interés mensual lo que se pagara al Banco la suma de: 4848 .02 soles mensuales.
-COSTO DE LOCAL
DESCRIPCION
Costo de alquiler
Producción por mes
Costo por plancha
MONTO
6300
9216
0.6835
UNIDADES
soles / mes
plancha/ mes
soles / mes
COSTOS DE OPERACIÓN:
MATERIA PRIMA.A partir de las dimensiones del prototipo se determina la densidad, parámetro que
permite conocer los requerimientos de materia prima:
1.22x2.44x0.018 m=0.054 m3
900 Kg/m3 (0.054 m3) = 48.2 Kg
Teóricamente un plancha de tetra pack requiere 48.2 kg considerando un factor
adicional de 6% para un cálculo se requiere 51.1kg de material de cada plancha con
estos datos se consideró que el valor de los envases reciclados en fardos es
aproximadamente de 0.27 soles /kg de materia prima es decir el costo por materia prima
para la plancha en evaluación de 51.1 kg es de 13.79 soles.

12. TOTAL DE PLACAS
PRODUCIDAS (=n.horas x 16 p/h)
MESES
1
2
3
4
5
TOTAL
9216
18496
27744
36992
46240
138688
COSTO DE
MATERIA PRIMA
127088.64
255059.84
382589.76
510119.68
637649.6
1912507.52
COSTO DE ENERGIA
Para el costo de energía se debe utilizar el tiempo el tiempo total de trabajo en un día y el costo
del kw-hora en este caso 0,135 soles, los equipos necesarios así como su consumo se presentan
en el cuadro:
POTENCIA MECANICA ´POTENCIA ELECTRICA UTILIZACION
EQUIPOS
(HP)
(KW)
(HORAS)
10
76.4
Molino de cuchillas
5
38.2
Prensa hidráulica
0
4
Resistencia eléctrica
2
15.28
Bomba de agua
1
7.64
Zaranda
3
22.92
Extractor
0.3
- Intercambiador de calor
Faja transportadora
2
15.28
1
7.64
Sierra circular
16
Iluminación
TOTAL(Mes)
}
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
CONSUMO
COSTO
(kwh)
(HORA)
44006.4
5940.864
22003.2
2970.432
2304
311.04
8801.28 1188.1728
4400.64
594.0864
13201.92 1782.2592
172.8
23.328
8801.28 1188.1728
4400.64
594.0864
9216
1244.16
117308.16 15836.6016

13. -
MANO DE OBRA (PERSONAL)
El personal mínimo para el funcionamiento de este plan de negocios representada en
este cuadro:
COSTO DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN (Mensual)
RUBRO
JEFE DE PLANTA
ASISTENTE
OPERARIO
AYUDANTE
TOTAL
SALARIO (S/.)
BBSS (*)
3000
1200
750
550
Aport.
750
300
187.5
137.5
450
180
112.5
82.5
C.UNIT(S/.) CANTIDAD MONTO
4200
1
4200
1680
1
1680
1050
5
5250
770
8
6160
17290
(*) Bienes y servicios corresponde 25% y Aportaciones 15%, ambos del básico
PRESUPUESTO PARA EL PRIMER MES
MATERIA PRIMA
materia prima
INVERSION
EQUIPOS
ALQUILER LOCALES
COSTO DE ENERGIA
MANO DE OBRA
Personal
DEPRECIASION DE EQUIPOS
TOTAL
Cantidad (s/.)
127088.64
4848.02
6300
15836
17290
2353.41
173716.07
-PRESUPUESTO
Teniendo un presupuesto de 173716.07 soles y produciendo 9216 planchas por mes se
obtiene un costo de fabricación de 18.85 essoles. Si se toma este costo con una
utilidad del 100% se tiene que el precio sería 37.7 soles.
Sise vende 9216 planchas por 37.7 soles c/u se obtiene 347443.2 soles

14. -VENTAS:
-FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
EGRESOS
UTILIDAD (MES)
347443.2
173716.07
173727.13
-ANALISIS COMPARATIVO CON PRODUCTOS AGLOMERDOS Y
TABLEROS DE MADERA
Tipo Descripción
1 MDF
2 TRUPAN
3 TRIPLAY
4 OBS
5 TRIPLAY ESTRUCTURADO
6 TRIPLAY FENOLICO
7 MELAMINA
8 MELAMINA DECORATIVO
9 PLANCHA DE TETRABRIK
10 CAOBA
11 CEDRO
12 TORNILLO
Precio de venta (S/.)
86.2
94.4
104.4
81.2
94.8
102
108.9
176.8
37.7
568
361
178
Tablero de 2.44 x 1.22 x 0.018 m
Precio de venta al público: SODIMAC (Set 2012)

15. CONCLUSIONES
- La buena propuesta de fabricar productos a base de materiales reciclados como es
el caso del tetra pack.
-
La transformación de los envases de tetra pack, es un proceso que ya cuenta con centros
pilotos y no se necesita tecnología sofisticada para el proceso continuo.
-
Ante el incremento significativo del precio de la madera y el problema de la tala ilegal
en los bosques peruanos, el precio del tetra pack es competitivo respecto a la madera.
-
En el mercado peruano y en el mundo, hay una tendencia al uso de productos derivados
del reciclado para conservar el medioambiente.
RECOMENDACIONES
-
Incrementar la difusión del reciclaje de envases de tetra pack, e incentivar a los niños de
edad primaria ya que son un mercado potencial del consumo de frugos y leches que
están empacados con envases de tetra pack.
-
Generar una cultura de uso de materiales a partir del reciclaje, para el caso de la
planchas de envases de tetra pack hay una ligera resistencia en el uso para en muebles
decorativos, es necesario contar con el apoyo de especialistas en diseño y arquitectos
que consideren dentro de sus alternativas de uso.
-
Desarrollar plantas pilotos de transformación de recopilación