El documento presenta un resumen del presupuesto municipal para 2012. El presupuesto total es de 46.8 millones de euros, compuesto por el presupuesto del ayuntamiento de 38.7 millones y el de la empresa de aguas Amjasa de 8.2 millones. El presupuesto del ayuntamiento aumenta un 3.52% respecto al año anterior. Los mayores gastos son para personal (13.5 millones), bienes y servicios (15.1 millones) y deuda (4.1 millones). Los ingresos previstos proceden principalmente de impuestos como el I

1. Presupuestos Municipales 2012

2. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 El Presupuesto General para el ejercicio 2012, está compuesto por: El de la propia Entidad Local que asciende a 38.761.928 ’ 15.- € , y el de Amjasa con 8.226.200 ’ 00.- € , siendo su consolidado 46.852.689 ’ 88.- € . En cuanto a los presupuestos de las distintas Entidades, analizaremos primero el del propio Ayuntamiento, y posteriormente el de Amjasa. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO El presupuesto del Ayuntamiento asciende a 38.761.928 ’ 15.- € , lo que supone un aumento del 3 ’ 52 por 100 con respecto al del año pasado.

3. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 1. Resumen de gastos por capítulos

4. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

5. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

6. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

7. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 2. Memoria de gastos

8. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 En cuanto a los Gastos y siguiendo la clasificación económica a nivel de capítulos tenemos: CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL Este capítulo importa 13.517.245 ’ 73.- € , disminuyendo en un 2 ’ 3 %. Se ha seguido teniendo en cuenta la aplicación de Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, reduciendo en un 5% la masa salarial del personal, lo que supone 512.046 ’ 80.- € , que se han destinado a la amortización de la deuda. Se recoge el 0 ’ 3% de la masa salarial de todos los trabajadores para aportación al fondo de pensiones, al igual que el incremento por cumplimiento de nuevos trienios.

9. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 También se han recogido todas las retribuciones de las plazas del personal de confianza y las de dedicación exclusiva de los representantes políticos. Se preveen los siguientes cambios en la plantilla de personal. Se amortizan: Dos plazas de Agente de Policía Local (que están vacantes). Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (que está vacante). Una plaza de Coordinador de Normalización Lingüística (que está vacante). Una plaza de Coordinador de Fiestas (personal laboral que está vacante). Una plaza de peón de la brigada de obras (vacante por jubilación).

10. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Se crea: Una plaza de Conserje de Colegios (laboral). Una plaza de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos (grupo B funcionario). Estos gastos suponen el 34 ’ 9 % del total del presupuesto.

11. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y DE SERVICIOS En este capítulo, donde se reflejan los gastos corrientes de mantenimiento de los servicios, asciende a 15.148.433 ’ 43.- €; incrementándose un 1 ’ 43 % con respecto al ejercicio anterior. Se han realizado una serie de ajustes según las necesidades para el próximo ejercicio (2012) teniendo en cuenta el gasto realizado en el anterior (2011) todo ello dentro de una política de contención del gasto pero sin dejar de atender las necesidades básicas de cada servicio. Se han previsto en fiestas unos gastos de 808.900 ’ 00.- € , frente a los 646.531 ’ 06.- € del año 2011 que a finales de 2011 supondrán cerca de 1.100.000 ’ 00.- € , con la finalidad de que se ajuste el gasto para todo el 2012 a dicho importe de 808.900 ’ 00.- € . Estos gastos suponen el 39 ’ 10 % del total del presupuesto.

12. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO III . GASTOS FINANCIEROS Este capítulo, que importa 1.457.143 ’ 08.- €, corresponde al pago de los intereses de la deuda de este Ayuntamiento y de los intereses de demora, importa un 15,97 % menos que el ejercicio anterior motivado por la amortización de préstamos en el último ejercicio, y por la disminución de intereses de demora, representando el 3 ’ 76 % del presupuesto.

13. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO IV . TRANSFERENCIAS CORRIENTES Este capítulo importa 1.745.720 ’ 33.- € , incrementándose en un 3 ’ 82 % . En este Capítulo se contienen los convenios de cultura, deportes, enseñanza y todo tipo de ayudas . La aportación al Creama importa 138.791,24.- € , la aportación al MACMA 18.300 ’ 00.- € , el Consorcio Provincial de Incendios 190.000 ’ 00.- € , al Consorcio de Residuos de la Marina Alta 20.000,00.- € , al Consorcio Comarcal de Deportes 7.500,00.- € , a la “ Casa del Mediterráneo ” 200.000 ’ 00.- € , al Ayuntamiento de Benitachell 14.000 ’ 00.- € , para el convenio de utilización de la piscina cubierta. Representado este capítulo el 4 ’ 5% del presupuesto. Las ayudas sociales se mantienen en 237.076 ’ 00.- €.

14. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Los convenios con las distintas asociaciones quedan en: Beneficiarios Importe (€) Intersociedad Vecinos Hispanófilos 4.000,00 A.D.I.M.A. 2.700,00 APROSDECO 2.808,00 A.M.A.D.E.M 2.700,00 Cruz Roja Española Asamblea Local Jávea 22.500,00 Cámara Municipal de Sao Felipe 35.000,00 Cruz Roja Española Asamblea Local de Jávea 225.000,00 Asoc. Comarcal Marina Alta de Ayuda Drogodependiente 1.350,00 U.N.E.D. Centro Asociado Denia 83.220 ’ 14 APA Colegio Público Vicente Tena 1.515,00 AMPA Col.legi Públic Graüll 1.515,00 APA Colegio Público Trenc d ’ Alba 964,00

15. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 APA Colegio Público Trenc d ’ Alba 964,00 APA Colegio Público Port de Xábia 964,00 AMPA Colegio Público l ’ Arenal 964,00 APA Colegio María Inmaculada 964,00 Asoc. Alumnos Escuela Adultos 964,00 I.E.S Antoni Llidó 14.600,00 I.E.S nº 1 11.700,00 AMPA IES Antoni Llidó de Xábia 1.102,00 AMPA IES nº 1 1.102,00 A.P.A.S.A. 45.887,00 Asoc. “ Amas de Casa, Consum. y usuarios ” de Jávea 9.706,00 Associació de Barques Tradicionals 2.700,00 Asoc. “ Escuela de Pintura Mediterránea ” 13.862,00

16. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Jávea 2.915,00 Parroquia de Nuestra. Señora del Loreto de Jávea 2.915,00 Asoc. “ Jubilados y Pensionistas Aduanas del Mar ” 3.000,00 Asoc. “ Jubilados y pensionistas Amanecer ” 3.000,00 Asoc. “ Viudas de Jávea ” 468,00 Institut d ’ Estudis Comarcals de la Marina Alta 2.700,00 Clu b Deportivo Jávea 130.000,00 Club Bàsquet Joventut Xàbia 44.000,00 Club d ’ Atletisme Llebeig 20.000,00 Club d ’ Escacs Xàbia 4.688,00 Club Ciclista Jávea 22.333,45 Penya Deportiva La Marina 12.000,00 Club Fútbol Mediterráneo Xàbia 8.000,00

17. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Club Náutico Jávea 5.634,00 Club Pilota Xàbia 6.920,00 Club Volei Xàbia 10.459,50 Club de Tenis Jávea 9.145,00 Club de Cazadores La Unión 2.500,00 Centro Excursionista Jávea 5.432,00 Club Colombicultor de Coloms Esportius 2.000,00 Club Gimnàstica Rítmica Xàbia 6.200,00

18. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Club Deportivo Montgó 4.500,0 0 Club Judo Kárate Do Ichiro ” 3.000 ’ 00 Fundación Comunidad Valenc. Foro Jávea de Vecindad 16.000,00 Asoc. Valenciana de Agricultores de Xàbia 2.700,00 Asoc. de comerciantes y empresarios del Casco Histórico 60.000,00 Asoc. de Comerc. y Empresarios de Aduanas del Mar 10.000,00 Asociación de Empresarios de las Playas de Jávea 5.000,00 AMPA del Conservatorio de Música 1.800,00

19. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO VI . INVERSIONES REALES Este capítulo, importa 2.742.138 ’ 97.- €, correspondientes principalmente a las siguientes inversiones: INVERSIONES COMPROMETIDAS Obra Importe Presupuestado 1. Adquisición de dos motocicletas Policía Local 12.000,00 € 2. Finalización Via Augusta 414.598,73 € 3. Urbanización rotonda Avda. Pla /Arenal 149.451,74 € 4. Fcta. Ecisa: Revisión precios contrato urbanización rondas y otros y edificio dependencias municipales 1.288.023,05 € 5. Alcantarillado C/ Niza 60.000,00 €

20. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 INVERSIONES COMPROMETIDAS 6. Adquisición vehículo para vías públicas 21.000,00 € 7. Instalación de alarmas en Museo “ Casa del Cable ” 4.000,00 € 8. Papeleras, bancos y jardineras para parques 20.000,00 € 9. Adecuación espacios internos con mobiliario, equipos informáticos, maquinaria, etc. Biblioteca Aduanas del Mar 180.000,00 € 10. Instalaciones energía solar fotovoltaica. 170.000,00 € Venta patrimonio TOTAL INVERSIONES COMPROMETIDAS 2.319.073,52 €

21. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Representa este capítulo el 7 ’ 1 % del presupuesto, aumentando con respecto al ejercicio anterior el 97 ’ 81 %. Del total del capítulo dedicado a inversiones ( 2.742.138 ’ 97.- € ), 2.319.073,52.- € ya están comprometidos. Sin embargo, se reservan 423.065 ’ 45.-€ para que la ciudadanía elija aquellos proyectos en los que quiere que se inviertan. Los proyectos ya valorados se expondrán y serán sometidos a votación entre los asistentes hoy, después del resumen de ingresos y gastos.

22. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Importa 35.000.- €, manteniéndose igual con respecto al ejercicio anterior y representa el 0,09 % del presupuesto. La aportación a países en vías de desarrollo importa 35.000 ’ 00.- € concretamente para la rehabilitación y mejora de viviendas sociales en Sao Felipe (Cabo Verde) a través de su Cámara Municipal

23. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS Importa 4.116.246 ’ 61.- € incrementándose en un 5 ’ 98% debido a la dinámica de la amortización de los créditos que tiene concedidos este Ayuntamiento. En esta partida se incluye la utilización de 512.046 ’ 80.- € procedentes de la reducción del 5% de la masa salarial, en previsión de que la liquidación del ejercicio 2011 no será deficitaria, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artº, 14. uno del R.D.L 8/2010. Representa el 10 ’ 62 % del presupuesto.

24. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Detalle de la Deuda Municipal

25. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 3. Resumen de ingresos por capítulos

26. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

27. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

28. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

29. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 4. Memoria de ingresos

30. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 En cuanto a los Ingresos tenemos: CAPÍTULO I : IMPUESTOS DIRECTOS Importa 24.671.696,41.- € , lo que implica un incremento del 4 ’ 81 % debido principalmente al incremento previsto en la recaudación del I.B.I de naturaleza Urbana. El resto de impuestos se incrementa según la tendencia de los padrones y lo recaudado en el 2011. Representa el 63 ’ 65 % de los ingresos previstos en los presupuestos.

31. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO II : IMPUESTOS INDIRECTOS Importa 300.000.- € , el mismo importe con respecto al ejercicio anterior. Corresponde al impuesto sobre construcciones, y se debe a la tendencia reflejada en los últimos ejercicios. Representa el 0 ’ 77 % de los ingresos previstos en los presupuestos. CAPÍTULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS Importa 5.913.208 ’ 69.- € , lo que supone unos ingresos prácticamente iguales al 2011. Esta previsión se realiza teniendo en cuenta la evolución de estos ingresos en el último ejercicio. Representa el 15 ’ 26 % de los ingresos previstos en los presupuestos.

32. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES Importa 5.669.000.- € , el mismo importe con respecto al ejercicio anterior. Corresponden dichos ingresos a la aportación del Estado y a diversas subvenciones. Representa el 14 ’ 63 % de los ingresos previstos en los presupuestos. CAPÍTULO V : INGRESOS PATRIMONIALES Importa 750.000 ’ 00.- € , ha disminuido un 0 ’ 10 % , a la disminución del aprovechamiento de las playas al pasar el Canal de la Fontana a depender de la Generalitat Valenciana. Representa el 1 ’ 93 % de los ingresos previstos en los presupuestos.

33. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 CAPÍTULO VI : ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Importa 1.458.023,05.- € , representando el 3 ’ 76 % de los ingresos previstos en los presupuestos. Corresponde a la venta de inmuebles destinada al pago de la revisión de precios del contrato de urbanización rondas y otros y edificio de dependencias municipales 1.288.023 ’ 05.- € u 170.000 ’ 00.- € para la realización de instalaciones fotovoltaicas. CAPÍTULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Importe 0.- € CAPÍTULO IX : PASIVOS FINANCIEROS Se prevé 0.- €

34. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 AMJASA La estimación de ingresos y gastos de Amjasa que se presenta, importa 8.226.200 ’ 00.- € , en el que se incluyen todos los gastos de personal y de explotación, en el que se destinan 687.000 ’ 00.- € a amortizaciones, que junto con el resultado del ejercicio previsto para el 2.011 de 120.640 ’ 00.- € se destinarán a inversiones, a amortización de préstamos del 2.012 y al fondo de maniobra negativo del ejercicio 2.011. En cuanto a la explicación pormenorizada de las previsiones de gastos e ingresos al igual que las inversiones, objetivos y actividades a alcanzar por la empresa me remito al documento que presenta la misma.

35. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Resumen de ingresos y gastos por capítulos

36. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 5. Presupuestos Participativos para el ejercicio 2012

37. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Para el apartado de inversiones para elegir en presupuestos participativos se presentan una serie de proyectos entre los que los asistentes a este foro de la Agenda 21 local elegirán cuales se incluirán en este ejercicio. Se trata de proyectos que el Ayuntamiento de Xàbia encargó redactar en su día y tienen lista su correspondiente memoria valorada. Se ha revisado todos los existentes y elegido los que todavía son realizables. De entre las propuestas que se elevan a votación ciudadana, se ejecutarán aquellos posibles hasta un tope total de unos 423.065 ’ 45.-€ , cantidad que, por primera vez, se ha reservado como presupuesto participativo. Presupuestos Participativos para el ejercicio 2012

38. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Lista de proyectos a elegir para los presupuestos participativos Obra Importe Presupuestado 1. Dos pista de pista de padel (Mezquida). 60.000,00 € 2. Skate park. 60.000,00 € 3. Proyecto y construcción dos pistas de tenis. 60.000,00 € 4. Cubierta futbito. 300.000,00 € 5. Construcción del “ Punt Verd Flor de la Neu ” en Cap Marti. 20.000,00 € 6. Frontenis. 120.000,00 € 7. Circuito biosaludable Tercera edad 10.000,00 €

39. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Lista de proyectos a elegir para los presupuestos participativos Obra Importe Presupuestado 8. Estación de autobuses. 150.000,00 € 9. Alcorques y aceras Puerto. 60.000,00 € 10. Muro Cami Castellans. 43.000,00 € 11. Plantación de palmeras en Arenal 30.000,00 € 12. Pavimentos seguridad y reposición de juegos infantiles. 34.100,00 € 13. Construcción de vestuarios y duchas en Playas. 40.000,00 € 14. Reposición de juegos playas 30.000,00 €