Gestion de calidad ejemplo 2

APENDICE Nº 02

PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIAL
RECOPR

ÍNDICE
Resumen Ejecutivo………………..……………………….…………………....... 02
1. Información General……………………………………….…………………...
1.1. Nombre de la Empresa …………..…………………….……………
1.2. Rubro………………………………...………….…………………….
1.3. Objeto de Negocio…………………………………………………….
1.4. Reseña Histórica……………………………..……………………….

03
03
03
03
03

2. Organización…………………………………………………………………….. 04
2.1. Organigrama de la Empresa ….…………………………………..… 04

3. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización.
05
3.1. Misión………………………………………………………………….. 05
3.2. Visión …………………………………………………………………... 05
3.3. Política …………………………………………………………………. 05
3.4. Objetivos Generales………………………………………………….. 05

4. Mapa de Procesos……………………………………………..………………. 06
4.1. Identificación y descripción de procesos principales….………... 06
4.2. Interacción de procesos…………………………………………..…. 08

5. Proveedores…………………….……………………………………………..

10

6. Principales Productos……………………..………………………………...

12

7. Principales Clientes………………………………………………………….

15

8. Análisis FODA…………………………..……………………………………

18

9. Alcance del SIG ……………………………………………………………

19

10. Estructura de la Documentación del SGC……………………………….
10.1. Lista Maestra de Registros……………………………………….
10.2. Lista Maestra de Documentos Internos………..………………..
10.3. Lista Maestra de Documentos Externos…………………………

20
20
22
25

11. Planificación del SGC………………………………………………………

26

12. Programa de implementación del SGC……………………………………

29

RESUMEN EJECUTIVO

El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de las
economías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial.
Una manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un Sistema de gestión
de Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda la
empresa, mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con la
calidad.
¿Para qué implantaría RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad del
producto y aumentar la satisfacción del cliente.
.
Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con
la calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, y
de definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos,
un SGC permite también obtener beneficios en los procesos, en la organización y en la
economía de la empresa:
Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto,
servicio.
Agilizar los tiempos de respuestas en las actividades
Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización
Da mejor imagen institucional al exterior.

el

Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hasta
lograr vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo,
burocracia, tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar al
personal y diseñar el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestión de
procesos).

RECOPR

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Nombre de la empresa
Recopr
1.2. Rubro
Industria de la Construcción y Comercialización.
1.3. Objeto del negocio
Compra, ventas y distribución de materiales de construcción al por mayor y
menor. (Fierro de construcción, cemento, planchas de metal, agregados y
otros)
1.4. Reseña Histórica
1.4.1 Descripción General de la Organización
Recopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividad
es la venta y/o comercialización al por mayor de Acero, Cemento y Sets de
Construcción.
A la fecha tiene registrado un número de 29 trabajadores y está afiliada a La
Cámara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacional
de Proveedores.
Tiene como Representante Legal a la Gerente dueña de la empresa.

2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
Estructura de Organización: Plana
Niveles 3
Tramo de Control: 3
Total de empleados: 29

3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
3.1 Visión
Ser Líderes en la venta y comercialización de materiales de construcción a
nivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.
3.2 Misión
Somos una empresa que brinda comodidad en la comercialización
materiales de construcción respondiendo oportunamente a las necesidades
de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.
3.3 Valor
Sinceridad

La sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en una
conversación. Cuantas más personas intervengan, mayor será la cantidad
de ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. La
sinceridad genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, se
discuten y se mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción con
una mayor celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya que
elimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan solo
confirman lo ya sabido por todos.
3.4 Política del sistema de calidad integrado
Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se refleja
en la innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de
una cultura corporativa y trabajo en equipo.
Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándoles
productos de calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidez
del servicio.
3.5 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad
Incrementar la satisfacción del cliente
Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de los
procesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.

4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR

Fuente: Elaboración Propia

4.1 Identificación y descripción de procesos principales
Procesos de Creación de Valor
Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con los
clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al
área de compras.

Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda

la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluación
y reevaluación de los proveedores.
Almacenamiento:
Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y
recursos garantizando el suministro oportuno de los productos
requeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos y
producto terminado para satisfacer las necesidades del cliente.
Distribución
Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de
pedidos al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de los
vehículos que entregan los pedidos.
Procesos de Gestión
Planeamiento y Dirección
Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementos
estratégicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo este
enfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtener
resultados.
Sistemas de Gestión
Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,
procesos y recursos necesarios para implantar una gestión con enfoque
a los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestión de
calidad.
Revisión del sistema de gestión de calidad
Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizados
basándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y
en las actividades continuas de aprendizaje; y en función de todo ello,
identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras que
sean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionales

Proceso De Soporte
Es la base para que se dé con eficacia y eficiencia todo el proceso productivo
de la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el proceso
de PROVECORE.
Gestión de administración:
Orientadas a gestionar la documentación que describe la manera de
operar, los archivos que conservan la evidencia de nuestras
actuaciones, la atención a los clientes y de sus quejas, reclamos o
sugerencias; así mismo la atención a los procesos deberán ser
documentados y registrados conforme a su política de documentación.

Gestión de la tecnología de la información y comunicación:
Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de la
información, que se haga en tiempo real los pedidos para una óptima
decisión de compras, que se relacionen las áreas a través de un
sistema de software especializado interno para darse más dinámico las
actividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. Así
mismo, establece un enlace de comunicación entre las diferentes áreas
con el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos que
se den en la empresa.
Gestión de créditos y cobranzas:
Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso de
cobranzas, aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de la
empresa, así como dirigir las actividades relacionadas al control
eficiente de indicadores de recuperación de cartera y gestión de
créditos de los clientes que realicen sus pedidos con créditos.
Gestión de contabilidad:
Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades y
presupuesto de gastos, elaboración y seguimiento del presupuesto y de
la ejecución del gasto.
4.2 Interacción de procesos:
La interacción de nuestros tres tipos de procesos generales (estratégicos,
operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidad
de servicio y del producto a nuestros clientes, esto se verá reflejado en la
capacidad de interacción de la cadena valor y principalmente en los procesos
de ventas y el proceso de compras, asegurando este ultimo una elección
efectiva de los proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo la
gestión de las tecnologías e información, suministros económicos y de
personal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso.
El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas,
que será el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones,
según corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos por
los clientes.
La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección de
los proveedores, que suministren productos de calidad y que estos se
encuentren estandarización en procesos de producción y análisis de control de
calidad, certificando así la calidad de sus productos.
Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, los
productos son almacenados, en donde se esperará a la generación del pedido
de ventas para su posterior distribución al cliente final.

GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA
ROCOPR

Elaboracion Propia

5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU
es
la
principal
empresa
siderúrgica del Perú. Desde hace 50 años se
dedica a la fabricación y comercialización de
productos de acero de alta calidad. Es la
primera y más grande siderúrgica del país que
ofrece al mercado nacional e internacional el
mejor acero del Perú, gracias a la capacidad y
esfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores
económicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tanto
en el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación de
acero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,
ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD o
mediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricación
más adecuado en función al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en
las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,
lo que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilita
ofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la
economía:
Sector Construcción:
Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc.
Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc.
Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc.
Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y
carreteras.
Sector Minería:
Barras de Molino para la molienda de minerales.
Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para
molienda de minerales.
Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carros
mineros, etc.
Tubo soporte de Roca.

Sector Industria:
Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industria
metal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,
perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.
Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de
ventilación, perfiles, techos, etc.
Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de naves
pesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporación Aceros Arequipa S.A., es una empresa
modelo, con capital y personal íntegramente
peruano, comprometida con el país, que ha logrado
introducir al Perú en el siglo XXI del acero,
liderando un sector altamente competitivo, con la
satisfacción de haber conseguido una fórmula
calidad-precio-servicio acorde con los niveles más
altos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipa
produce son las siguientes:
Alambrones y Derivados
Barras de Construcción
Barras Lisas y Perfiles
Barras y Accesorios de Fortificación
Herramientas y Artículos de Ferretería
Planchas Especiales
Planchas y Bobinas
Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construcción,
como ladrillos, fierro de construcción, cementos,
trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,
calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundada
el 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú Central
S.A., razón social que se modificó por la de Cemento
Andino S.A. desde el 20 de enero de 1956.

En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento y
entró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de
85,000 TM anuales.
En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto de
Modernización y Ampliación de la línea del Horno N° 2, la que se puso en
operación desde en Enero del año 2,000, elevándose la capacidad instalada
anual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde el
año 2008 la capacidad instalada práctica es de 1'180,000 TM de clinker y
1'500,000 TM de cemento.
La empresa aspira a que sus productos estén siempre identificados por la
excelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcada
preferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con el
medio ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sus
trabajadores y la sociedad
Los productos que ofrece son:
Portland Tipo I
Portland Tipo I (PM
Portland Tipo II
Portland Tipo V
5.5 CEMENTOS LIMA
Cementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento:
Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol)
Cemento Portland Tipo I-BA
Cemento Puzolánico Tipo IP ( Supecemento ATLAS)
Cemento Portland Tipo II-BA
Cemento Portland Tipo V-BA
Clínker Tipo I
Clínker Tipo I-BA
Clínker Tipo II-B
Clínker Tipo V-BA
Además Cementos Lima se dedica a la prestación de servicios portuarios.

6. PRINCIPALES PRODUCTOS
Andino Portland Tipo 1
Este cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones de
concreto y trabajos de albañilería. Su uso está recomendado en todas aquellas
obras en las cuales no se requieren características y/o especificaciones de
otros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para la
construcción de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendas
unifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se

construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfato
soluble en agua.
Andino Portland Tipo 1 (PM)
Este cemento está destinado a construcciones generales de concreto y cuando
así sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado en
obras que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cemento
Hidráulico producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana y
yeso, en el .cual la puzolana esta presente en no más del 15% en la masa del
cemento portland puzolanico.
Este cemento está destinado a obras de concreto en general, principalmente
donde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatos
alcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (Tipo
MH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,
puentes, obras portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellas
obras que requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/o
aguas subterráneas.
Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que además de
reunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requiera
una elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos .Se recomienda
su uso en estructuras de canales, alcantarillas, túneles y sifones con suelos y
aguas que contengan alta concentración de sulfatos, así como de obras
portuarias que estén permanentemente expuestas a la acción de las aguas
marinas.
Cemento Sol Tipo 1
Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuando
características especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo de
cemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor
tiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormigón. Fabricación de bloques,
tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para el
asentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales.
Supercemento Atlas
Macizos de hormigón en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno,
aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que el
Cemento Pórtland a estos tipos de terrenos. Obras marítimas. Obras sanitarias.
Albañilería (fábrica de ladrillos y mampostería) Sellados. Baldosines
hidráulicos. Pre-fabricados curados por tratamientos térmicos. Mortero para
el asentamiento de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros
materiales. Fabricación de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado,
terrazos, adoquines, etc.

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de
concreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,
tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la
fabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor
ductilidad y aptitud para el doblado en obra.
Alambrón
Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas y
columnas.
Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.
Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.
Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de
concreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,
tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la
fabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno - Convertidor
LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud
para el doblado en obra.
Alambrón
Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas y
columnas.
Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.
Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda

Clasificación de los Clientes en Service Prorecove
Clasificación de Clientes 2008
CATEGORIA

Nº

DIAMANTE
PLATINUM
ORO
ZAFIRO
TOTAL
CLIENTES

MONTO EN
SOLES/ N
30.787
7.721.
7.245.
2.588.
48.344.

69
65
170
463
767

Clasificación de Clientes 2009
CATEGORIA

Nº

DIAMANTE
PLATINUM
ORO
ZAFIRO

45
49
133
415

MONTO EN
SOLES/N
28.549.
7.106.
6.720.
2.468.

TOTAL
CLIENTES

642

44.844.

PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS

En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:

Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS

SIETE ELEMENTOS
PROCESO

VENTAS
AL POR
MAYOR

ENTRADAS

PEDIDO DEL
CLIENTE

INFORMACION
DE CREDITOS,
ETC.

SALIDAS

ORDEN
DE
PEDIDO

ACTIVIDADES

PEDIDO
DE
CLIENTE
FIRME

VERIFICA DE
LINEA DE
CREDITO O
MEDIO DE PAGO
NEGOCIACION
DEL PEDIDO

COORDINACIÓN
DE FECHA Y
RANGO
HORARIO DE
ENTREGA
CIERRE DE
VENTA

ALIMENTAR EL
SISTEMA EN
ESTADOS

CONTROLES

OPERACIÓN
/METODO

RECURSOS

NUMERO DE
CONSULTAS (050)

PROCEDIMIEN
TO DE
CREDITO

NUMERO DE
NEGOCIACIONES
EFECTIVAS
(0-50)
RANGO DE
TIEMPO

INSTRUCTIVO
DE
NEGOCIACION

2 VENDEDORAS 2TELEFONOS IP 2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
INTEGRALMENTE
INTEGRALMENTE

NUMERO DE
CIERRES (0-50)

GUIA DE
EJECUCION
DE LA TABLA
DE RANGO DE
TIEMPO
INSTRUCTIVO
DE CIERRE

REGISTRO DE
LOS ESTADOS
DE PEDIDOS en
gestor

GUIA DE
INGRESO DE
INFORMACION
AL GESTOR

INTEGRALMENTE
INTEGRALMENTE

INDICADOR DE PERFORMANCE
NOMBRE DEL
INDICADOR
Nº DE
ENTREGAS
RETRASADAS
DE ATENCIÓN
A LA SEMANA

MEDICIÓN

META

(Nº DE
ENTREGAS
RETRASADAS
ATENCION A LA
SEMANA)*100
(ENTREGAS
TOTALES A LA
SEMANA)

25%

8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.
OPORTUNIDADES (O)

AMENAZAS (A)

(O1) Ampliación de la línea de productos de la empresa.

(A1) Competencia de empresas en la industria por
Acuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.

(O2) Empleo de las tecnologías de internet y del comercio
electrónico.

(A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.

(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos y
vender al Estado.

(A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demanda
potencial.

FORTALEZA (F)

Estrategias - FO

Estrategias - FA

(F1) Experiencia y conocimiento del sector.

(F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido para
identificar sus nuevos productos y crecer en el mercado.

(F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimiento
del sector para diferenciarnos.

(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad
empresarial y beneficios para todos los principales
grupos de interés.

(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia para
la implementación nuevas tecnologías.

(F3) Conocimiento del cliente y el mercado.

(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del
mercado para realizar contratos con proyecto y con el
Estado.

(F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerlo
al máximo, ya que cuando se tenga disponibilidad
financiera se podrá cubrir a todo el mercado.

DEBILIDADES (D)

Estrategias - DO

Estrategias - DA

(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema que
soporte a sus procesos de negocio y toma de
decisiones).

(O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos y
promover que se implementen la TI para el crecimiento de
la empresa.

(D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con las
herramientas que tienen la competencia.

(D2) Carece de un modelo de gestión que se oriente
a resultados y que tenga capacidad de despliegue.

(O3-D2) Contando con el interés de efectuar alianzas con
inmobiliarias y el Estado tendrán que implementar el
modelo de Gestión que carece.

(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo de
Gestión para solicitar un préstamo financiero que
respalde que al implementarlo podrán generar más
ingresos

MATRIZ FODA
SERVICE PRORECOVE S.A.

(F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anular
esas barreras y rivalidades.

9. ALCANCE DEL SGC

9.1 Definición del Alcance del SGC (para ISO 9001)
El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de Gestión de RECOPR basa
en los lineamientos de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
El alcance del Sistema de Gestión no
contemplados en la norma.

excluye ninguno de los puntos

Para ISO 9001:2008
Los procesos que agregan valor a la comercialización de materiales de
construcción: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el cliente
al entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operaciones
para obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde se
realizan las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y de
distribución (donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiempos
programados).

10. ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN
10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

N°

CODIGO

Tipo de
Documento

1

SGC-R-01

REGISTRO

2

SGC-R-02

REGISTRO

3

SGC-R-03

REGISTRO

4

SGC-R-04

REGISTRO

Lista Maestra de Registros

GERENCIA GENERAL

5

SGC-R-05

REGISTRO

Acta de Reunión de las
Revisiones por la Dirección

GERENCIA GENERAL

6

SGC-R-06

REGISTRO

Educación, formación, habilidades
y experiencia

GERENCIA DE RRHH

7

SGC-R-07

REGISTRO

Resultados de la revisión de los
requisitos relacionados con el
producto y de las acciones
originadas por la misma

REGISTRO

Resultados de las evaluaciones
del proveedor y de cualquier
acción necesaria que se derive de
las mismas

8

SGC-R-08

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Registro de Distribución de
Documentos
Lista Maestra de Documentos
Internos
Lista Maestra de Documentos
Externos

VERSION

FECHA DE
EMISION

RESPONSABLE DE
RETENCION
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE LOGISTICA

COMPRAS

TIEMPO DE
RETENCION

DISPOSICION FINAL

9

SGC-R-09

REGISTRO

Cualquier bien que sea propiedad
del cliente que se pierda, deteriore
o que, de algún otro modo, se
considere inadecuado para su uso
La base utilizada para la
calibración o la verificación del
equipo de medición cuando no
existen patrones de medición
nacionales o internacionales
Validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se
detecte que el equipo de medición
no está conforme con los
requisitos
Resultados de la auditoría interna
y de las actividades de
seguimiento

GERENCIA DE VENTAS

10

SGC-R-10

REGISTRO

11

SGC-R-11

REGISTRO

13

SGC-R-12

REGISTRO

14

SGC-R-13

REGISTRO

Identificación de la(s) persona(s)
responsable(s) de la liberación del
producto

GERENCIA DE VENTAS

REGISTRO

Naturaleza de las no
conformidades del producto y de
cualquier acción tomada
posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan
obtenido
Resultados de la acción correctiva
Resultados de la acción
preventiva

RAD

15

SGC-R-14

GERENCIA GENERAL

RAD

GERENCIA GENERAL

10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
CÓDIGO

SGC-R-002

VERSIÓN

1

FECHA

Nº

Código

Tipo de Documento

Nombre del Documento

Elaborado Por:

Revisado Por:

RAD

Comité SGC

Jefe Dpto. RRHH

Gerente RRHH

Aprobado
Por

Fecha
de
Emisión

04.02.2012
DISTRIBUCIÓN

Nº de
versión

# de copias
controladas

Manuales
1

SGC-M-01

MANUAL

MANUAL DE LA CALIDAD SGC

2

ADM-M-02

MANUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Gerencia
General
Gerencia
General

1
1

G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas

Procedimientos
1

SGC-P-001

PROCEDIMIENTO

Control de Documentos y Registros del Sistema
Integrado de Gestión

RAD

Comité SGC

2

SGC-P-002

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Dirección Estratégica

RAD

Comité SGC

3

SGC-P-003

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Revisión de la Dirección

RAD

Comité SGC

4

SGC-P-005

PROCEDIMIENTO

Procedimientos de Mercadeo

GERENCIA VENTAS

Comité SGC

5

SGC-P-006

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Compras

COMPRAS

Comité SGC

6

SGC-P-007

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Facturación

CONTABILIDAD

Comité SGC

7

SGC-P-008

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Logística

GERENCIA DE
LOGISTICA

Comité SGC

Jefe Dpto. RRHH

Gerente
Administración

8

SGC-P-009

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Gestión Humana

9

SGC-P-010

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Infraestructura

SOPORTE Y SISTEMAS

Comité SGC

10

SGC-P-011

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Ventas

GERENCIA VENTAS

Comité SGC

11

SGC-P-012

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Recursos Financieros

G ADM Y FINANZAS

Comité SGC

Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General
Gerencia
General

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas
G General, RAD, Ventas, G Adm. y
Finanzas
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas
Adm. y Finanzas

12

SGC-P-013

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Acciones
Preventivas/Correctivas

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

13

SGC-P-014

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Auditorías Internas

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

14

SGC-P-015

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Comunicación interna y externa

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

15

SGC-P-016

PROCEDIMIENTO

Procedimiento para Flujo de Documentos

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

16

SGC-P-017

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Productos No Conforme

GERENCIA DE
LOGISTICA

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

17

SGC-P-021

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Rentas

G ADM Y FINANZAS

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

18

SGC-P-023

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Gestión de Residuos

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

19

SGC-P-024

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Identificación y Evaluación de
Riesgos de Calidad

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

20

SGC-P-027

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Identificación, Acceso y
Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales
y Otros Requisitos

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

21

SGC-P-030

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Identificación y Trazabilidad

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

22

SGC-P-031

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Quejas y/o Reclamos

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

23

SGC-P-033

PROCEDIMIENTO

Procedimiento Formación, Competencia y Toma de
Conciencia

Jefe Dpto. RRHH

Gerente Adm.

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

24

SGC-P-035

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Selección, Evaluación de
Proveedores

COMPRAS

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

Planes
1

SGC-PL-002

PLAN

Plan Integrado de Calidad

2

SGC-PL-003

PLAN

Comunicación para la Implementación

RAD

Gerencia
General

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

3

SGC-PL-004

PLAN

Plan de Capacitación

RAD

Gerencia
General

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

4

SGC-PL-005

PLAN

Plan de Auditoria Interna

RAD

Gerencia
General

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

5

SGC-PL-006

PLAN

Plan de control de suministros

Jefe Dpto.

G Logística

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

6

SGC-PL-007

PLAN

Plan para el control en la entrega de productos

GERENCIA DE
LOGISTICA

Comité SIG

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

7

SGC-PL-008

PLAN

Plan de Mantenimiento de equipos

SOPORTE Y SISTEMAS

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

8

SGC-PL-009

PLAN

Plan de Calibración de instrumentos de medición

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

9

SGC-PL-010

PLAN

Plan de Gestión de productos no conformes

GERENCIA DE
LOGISTICA

Comité SIG

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

1

SGC-PR-03

PROGRAMA

Gestión de Calidad

RAD

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

2

SGC-PR-04

PROGRAMA

Programa Anual de Auditoria

GERENTE GENERAL

Comité SGC

Gerencia
General

1

Adm. y Finanzas

1

SGC-I-01

INSTRUCTIVO

Uso de Equipos de Protección Personal

Jefe Dpto. RRHH

Comité SGC

Gerencia
General

1

Todas las gerencias y departamentos

2

SGC-I-02

INSTRUCTIVO

Mantenimiento de Pozo a Tierra

SOPORTE Y SISTEMAS

Comité SGC

Gerencia
General

1

SOPORTE Y SISTEMAS

3

SGC-I-03

INSTRUCTIVO

Realización de Trabajos de Riesgos Eléctrico

SOPORTE Y SISTEMAS

Comité SGC

Gerencia
General

1

SOPORTE Y SISTEMAS

1


1


Programas

Instructivos

4

SGC-I-04

INSTRUCTIVO

Primeros Auxilios

Jefe Dpto. RRHH

Comité SGC

Gerencia
General

5

SGC-I-05

INSTRUCTIVO

Uso de Extintores

Jefe Dpto. RRHH

Comité SGC

Gerencia
General

10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

N°

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA DE
EMISION

Área
responsable de
Resguardarlo

1

SGC-D-01

Régimen Laboral Peruano. Regula la relación laboral entre empleadores y
trabajadores en Perú.

GERENCIA
GENERAL

2

SGC-D-02

Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano

GERENCIA
GENERAL

3

SGC-D-03

4

SGC-D-04

NTC ISO 9000

GERENCIA
GENERAL

5

SGC-D-05

NTC ISO 9001

GERENCIA
GENERAL

6

SGC-D-06

NTC ISO 9004

GERENCIA
GENERAL

7

SGC-D-07

NTC ISO 10005

GERENCIA
GENERAL

8

SGC-D-08

NTC ISO 14000

GERENCIA
GENERAL

9

SGC-D-09

NTC ISO 18000

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA
GENERAL

La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene a
su cargo la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretaría técnica.

PLANIFICACION DEL SGC

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando

Programas y
planes de Calidad

> 90%
de
Mejorar el
cumpli
desempeño
miento
del Sistema
de los
de Gestión de
progra
Calidad
mas de
Calidad

Programa de
auditorías internas
del SIG
% de
cumplimiento
de los
programas de
Calidad

Mensual

Programa de
cumplimiento de la
legislación
aplicable y otros
requisitos que
suscriba la
empresa
Programa de
mantenimiento y
calibración de
equipos

Coordinador
SIG,
Gastos
EneSupervisor
administ
Dic
cumplimient de los planes
o de lo
Jefe de
rativos
2012
y programas
programado
Mantenimiento
Capacita
> ó =2
Mar
Numero de
ción de
auditorías
Coordinador
2012 y
auditorías
auditore
internas al
internas al
SGC
Set
s
año
año
2012
internos
> ó =90 %
% de
de
cumplimiento

100%
anual

100% de
equipos
calibrados
y
mantenidos

% de
Cumplimient
o de la
legislación
aplicable y
otros
requisitos
que suscriba
la empresa

Coordinador
SGC, Asesor
legal

% de
equipos a
calibrar y
mantener

Jefe de I + D y
desarrollo,
Supervisor
planta

Asesor
Ene
legal de 2012 la
Dic
empresa 2012

Servicio
s de
calibraci
ones y
manteni
mientos

Ene Dic
2012

Mejorar las
competencia
100%
y
del
participación
cumpli
de los
miento
colaboradores
de las
en relación a
activida
las
des
actividades
progra
del Sistema
madas
de Gestión
de Calidad

100%
del
Mejorar el
cumpli
bienestar de miento
los
de las
colaboradores activida
de la empresa
des
progra
madas

Aumentar la
satisfacción
del cliente

90% de las
% de
actividades
actividades
programad programadas
as

Jefe de
Personal,
Coordinador
SGC

95% de las
Capacitación en
% de
actividades
actividades
temas vinculados a
Calidad
as

Jefe de
Personal,
Coordinador
SGC

Participación y
consulta interna
% de eficacia
de las
actividades
programadas

Mensual

Preparación y
respuesta ante
emergencias

% de
cumplimiento
de las
actividades
programadas

>ó=
2% más
Índice de
que el satisfacción del
año
cliente
anterior

2
Numero de
simulacros simulacros al
año
al año

Coordinador
SIG

Realizar jornadas
de prevención y
promoción de la
salud

90% de las
Coordinador
% de
actividades
actividades SIG, Asistenta
Social
as

Actividades
motivacionales y
de concientización
a los trabajadores

90% de las
% de
actividades
actividades
as

Mensual

Mensual

5% de
reducción
Disminuir el tiempo
respecto al
total de distribución
tiempo del
año

% de
reducción
del tiempo
de
distribución

Medios
Enede
comunica
Dic
ción
2012
interna
Servicio
Enede
capacitaci
Dic
ón
2012
externa
Servicio
Feb
de
2012 y
capacitaci
Set
ón
2012
externa
Servicios
de
Eneactividad
es
Dic
sociales y 2012
recreativa
s

Medios
de
comunic
ación
interna

EneDic
2012

Coordinador
SIG,
Mejoras
Supervisor
tecnológi
Jefe de
cas
Mantenimiento

EneDic
2010

Coordinador
SIG, Jefe de
Personal

pasado

Número de
reclamos y
consultas /
Número de
trabajos
realizados

Reducir el tiempo
de respuesta a los
reclamos y
consultas
Contribuir al
desarrollo y
mejora de
nuestros
contratistas,
proveedores y
comunidad
mediante una
adecuada
gestión de la
Calidad,
(clientes,
proveedores,
contratistas,
vecinos y
entidades
reguladoras)

>ó=
10%
anual

Jefe de Planta,
Supervisor de Gastos
Almacén y
administ
Coordinador
rativos
SGC

EneDic
2012

Programas
ambientales en la
comunidad
Resultado
promedio de la
evaluación de
la percepción
de la
comunidad

5%
respecto al
año
pasado

Inversió
n en
90% de las
Representante program
% de
actividades
de la dirección,
as
actividades
programad programadas Coordinador
sociales
as
SGC
y
ambient
ales

EneDic
2012

Mensual
Auditorias
periódicas a las
empresas
contratistas y
proveedoras

>ó=2
auditorías a
contratistas
y
proveedores

Coordinador

Numero de
SGC, Jefe de
auditorías a
Compras, Jefe
contratistas y
de
proveedores

Mantenimiento

Mar
Gastos
2012 y
administ
Oct
rativos
2012

12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC

ACTIVIDADES

RESPONSA
BLE

ENTREGA
BLES

PLAZO DE
EJECUCION

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR
Inducción a la Alta
Dirección

Consultor
Externo

Levantamiento de
Comité Guía
información de
del SGC
RECOPR
Determinación de
Comité Guía
los procesos
del SGC
principales
Levantamiento de
Comité Guía
Información en
del SGC
campo
Realizar el
Diagnóstico
Coordinador del
Proyecto
preliminar de la
empresa
Determinación de
actividades del
Coordinador
proceso de
del Proyecto
implementación
del SGC

---

1 Semana

---

1 Semana

Mapa de
Procesos
Desarrollados

1 Semana

---

2 Semanas

Informe de
Diagnostico de
la empresa

1 Semana

Programa
de
Implementa
ción del GC

1 Semana

Comunicar a los
empleados de la
organización, la
decisión de
implementar el
SGC (Significado
de sus
actividades y
como impactan,
relación de su
trabajo vs
resultados)

Gerente
General

Registro de
Comunicaci
ón

1 Semana

FASE 2: CAPACITACION
Charla:
Interpretación de
las Normas ISO
9001, ISO 19011

Coordinador
del Proyecto

Charla:
Sensibilización y
Concientización
de las Normas
ISO 9001, ISO
19011

Coordinador
del Proyecto

Registro de
Asistencia y
Evaluacione
s del
Personal
Registro de
Asistencia y
Evaluacione
s del
Personal

2 Semanas

3 Semanas

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR

ACTIVIDADES

RESPONSAB
ENTREGABLES
LE

PLAZO DE
EJECUCION

MES 1

JULIO

MES 2

Creación y nombramiento
del Representante y
Comité del SGC

Gerente General

Acta de Formación del
SGC

1 Semana

Determinación de la
Política del SGC

Gerente General

Política del SGC

2 Semanas

Determinación del
Alcance del SGC

Gerente General
Comité Guía del
SGC

Alcance del SGC

2 Semanas

Elaboración de la
Documentación del SGC

Comité Guía del
SGC

Documentos del SGC

12 Semanas

Elaboración de la
metodología para la
identificación, acceso e
interpretación de
requisitos legales

Equipo de
Implementación

Procedimiento de
identificación de
requisitos legales

4 Semanas

Determinación de
Objetivos del SGC

Gerente General
Comité Guía del
SGC

Matriz de seguimiento y
medición de
desempeño del SGC

4 Semanas

Elaboración del Programa
de Capacitación

Coordinador del
SGC

Programa de
Capacitación del SGC

4 Semanas

Formular Programas de
Gestión para el logro de
Objetivos

Comité Guía del
SGC

Programa de Gestión
del SGC

4 Semanas

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1

FASE 3: PLANIFICACION

MES 3

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

1

2

3

MES 8

MES 9

ENERO

FEBRERO

MARZO

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR
ACTIVIDADES

RESPONSABLE ENTREGABLES

PLAZO DE
EJECUCION

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1

FASE 4: IMPLEMENTACION
Elaboración del Manual
del SGC

Gerente General

Manual del SGC

6 Semanas

Revisar la configuración del
organigrama

Gerente General
Coordinador del
Proyecto

Organigrama del SGC

2 Semanas

Elaborar el manual de
funciones para todos los
puestos del SGC

Coordinador del
Proyecto
Comité Guía del SGC

Manual de Funciones

4 Semanas

Implementación de los
Objetivos

Comité Guía del SGC

Resultados de
Indicadores de Gestión

2 Semanas

Implementación de Control
de documentos y Registros

Gerencia de
Aseguramiento de la
Calidad

Lista Maestra de
documentos del SGC

2 Semanas

Establecer la metodología
de comunicación interna y
consulta dentro de la
organización

Coordinador del
Proyecto

Plan de
Comunicaciones

2 Semanas

2

3

4 1 2 3 4 1

2

3

4

1 2 3

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

RECOPR

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ENTREGABLES

PLAZO DE
EJECUCION

FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNO
Diseñar la metodología para
conocer la percepción del
cliente con respecto a la
satisfacción de sus requisitos
Definición del Procedimiento
de Monitoreo y Medición.
Variables de calidad, Generar
registros
Control de los Equipos de
Seguimiento y Medición
Seguimiento a la efectividad
de acciones correctivas y
preventivas en la
organización
Evaluación del cumplimiento
legal y otros requisitos
Análisis de los datos del SGC
para la toma de acciones de
mejora
Seguimiento al Control de
Producto No Conforme
Seguimiento a la Liberación
del Producto
Seguimiento a los Programas
de Calidad.
Revisión por la Dirección del
SIG

Gerente de Ventas

Procedimiento de
evaluación de la
satisfacción del
cliente

2 Semanas

Jefes de Sección

Procedimiento de
Seguimiento y
Medición

2 Semanas

Jefe de Calibración y
Calificación

---

2 Semanas

Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad

---

Permanente

---

2 Semanas

---

4 Semanas

---

4 Semanas

---

2 Semanas

---

Permanente

---

4 Semanas

Área Legal y Asuntos
Regulatorios
Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad
Comité Guía del
SGC
Gerente General

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
JULIO
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR

ACTIVIDADES

RESPONSA
BLE

ENTREGABLES

PLAZO DE
EJECUCION

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

1

1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1

FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS
Determinación de
personal interno a ser
designado como
auditor interno
Charla: Formación de
Auditores Internos
(SGS - Buerau Veritas
o TUV REINLAND)

Coordinador del
Proyecto

---

Coordinador del
Proyecto

---

FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS
Planificación de
auditorías internas del
SGC
Ejecución de la
Auditoría Interna del
SGC
Elaboración e Informe
de la Auditoría Interna
Generación de
acciones correctivas y
preventivas sobre las
no conformidades
encontradas en la
auditorías

Coordinador del
Proyecto

Plan de Auditoría
Interna

2 Semanas

Auditores
Internos

---

2 Semanas

Auditores
Internos

Acta de Auditoría
Interna

1 Semana

Todos los Jefes
de Sección

Evidencias de las
acciones tomadas

3 Semanas

2 3

4 1 2 3 4

2

3

4

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

RECOPR

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ENTREGABLES

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

JULIO

PLAZO DE
EJECUCION

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2 3

4 1 2 3 4 1

2

3

4

1

2 3

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION
Preparación de la
documentación a
presentar para la
certificación

Acciones
correctivas de la
auditoría de
certificación

---

4 Semanas

Todas las áreas

Auditoría de
Certificación

Representante del
SGC

Plan de Auditoría
Externa

1 Semana

Auditores Externos

Informe de
Auditoría Externa

2 Semanas

= PROGRAMADO

OBSERVACIONES:

REV. 01
FECHA : 2012-02-01

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