Plan Operativo Institucional (POI)

1. PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2008
REGION APURIMAC
SEDE CENTRAL

2. PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional_POI de la Sede Central de la Región Apurimac, ha
sido formulada con la finalidad de asegurar que ésta Institución cuente con un
instrumento de gestión que contenga la Programación de Actividades y Proyectos que
permitirá coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales con
eficacia y eficiencia, asegurando que la asignación de recursos humanos, financieros y
materiales previstos para el ejercicio anual correspondiente guarden relación con las
actividades y metas consideradas para las soluciones de los innumerables problemas
que atañe a la población apurimeña.

3. II. VINCULACION ENTRE EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO (PDRC) – PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) - PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
PDRC:
Contiene acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de
mediano y largo plazo de la comunidad, en concordancia con los planes
nacionales y sectoriales
PEI:
Toma en cuenta la visión de desarrollo, los objetivos estratégicos y las acciones
del Plan de Desarrollo Concertado y Lineamientos de Política. Contiene objetivos
institucionales de perspectiva multianual.
POI:
Herramienta de planificación institucional de corto plazo, en la que se establecen
los objetivos y programan las metas operativas de cada una de las dependencias
regionales según las prioridades institucionales que se establezcan para cada
período anual.
III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
1. Evitar la superposición (duplicidad) de actividades entre las diferentes
gerencias regionales.
2. Enfocar la gestión institucional hacia el logro de prioridades establecidas en el
Presupuesto Por Resultados, Presupuesto Participativo, Plan Estratégico
Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado.
3. Identificar el papel de cada dependencia regional para el mejor desempeño de
la Misión Regional.
IV. PROCESOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO:
i. Establecer prioridades institucionales.
ii. Propuesta de objetivos operativos.
iii. Determinación de las metas operativas.
iv. Establecer cronograma de trabajo.
v. Secuenciar las actividades en función del cronograma de trabajo
vi. Previsión de gastos.
2

4. V. ESTRUCTURA DE UN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
5.1 VISION
Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente equitativa,
con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con
un medio ambiente saludable.
5.2 MISION
Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que
lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano,
sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y
justicia.
5.3 FINALIDAD
De conformidad a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la finalidad del
gobierno regional es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo.
5.4 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS REGIONALES
• El servicio de salud no es adecuado a la realidad regional.
• Deficiente infraestructura básica y de servicios.
• Desinformación del potencial turístico de nuestra región.
• Proceso productivo inadecuado y con deficiente manejo de recursos
naturales.
• Deterioro de principios, valores y autoestima.
• Alto índice de desnutrición en la población infantil.
• Deficiencias en la formación y actualización técnica y profesional.
• Bajo nivel de oportunidades para la mujer.
• Alto índice de analfabetismo y deficiente calidad educativa.
• Dificultad de autoridades y funcionarios de instituciones para concertar.
• Inadecuada administración de recursos de inversión pública.
• Problemática institucional
5.5 EJES ESTRATEGICOS
a. DESARROLLO SOCIAL
a.1 EDUCACION.
a.2 SALUD Y SANEAMIENTO.
b. DESARROLLO ECONOMICO
b.1 AGRICULTURA.
3

5. b.2 TURISMO
b.3 INDUSTRIA, ARTESANIA Y COMERCIO
b.4 TRANSPORTE
b.5 MINERIA Y ENERGÉTICO
b.6 PESCA
c. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE.
d. INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DECAPACIDADES.
5.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a. DESARROLLO SOCIAL
a.1 SECTOR EDUCACION.
• PROGRAMA ESTRATEGICO "LOGROS DE
APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO"
El fin es lograr que los estudiantes del III Ciclo de EBR
obtienen los logros de aprendizaje esperados en
Comunicación Integral y Pensamiento Lógico Matemático.
• Promover la mejora de la calidad educativa en el contexto
de la interculturalidad, el bilingüismo, la regionalización y
globalización.
a.2 SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO.
• PROGRAMA ESTRATEGICO "PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL"
El fin es reducir la desnutrición crónica de niños menores de
cinco años
• PROGRAMA ESTRATEGICO "SALUD MATERNO
NEONATAL"
El fin es mejorar la salud materno neonatal
• Consolidar el modelo de atención integral de salud a nivel
regional y promover e implementar la instalación de
servicios básicos de saneamiento
b. DESARROLLO ECONOMICO
b.1 AGRICULTURA.
4

6. • Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable,
integrada al mercado, a través de transferencias de
tecnologías, extensión y promoción agropecuaria.
b.2 TURISMO
• Desarrollar la actividad turística sostenible y competitiva.
b.3 INDUSTRIA, ARTESANIA Y COMERCIO
• Promover e impulsar el desarrollo empresarial competitivo e
insertado a los mercados regionales y nacionales.
b.4 TRANSPORTE
• Mejorar las condiciones de acceso e integración de las
poblaciones rurales pobres a servicios sociales básicos
(salud, educación) y a oportunidades de mercado,
mejorando la dotación y la calidad de la provisión pública de
la infraestructura de transporte.
• Promover y desarrollar una infraestructura de comunicación
vial eficiente.
b.5 MINERIA Y ENERGÉTICO
• Impulsar la explotación de recursos mineros, energéticos y
su transformación con responsabilidad ambiental y social.
b.6 PESCA
• Impulsar la actividad hidrobiológico sostenible.
c. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
• Preservar el medio ambiente y promover el uso sostenible
de los recursos naturales.
d. INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
• Fortalecer y promover instituciones públicas y privadas
modernas y democráticas en el espacio regional con
capacidad de gestión.
5

7. • Fortalecer la democracia participativa y representativa para
la institucionalidad regional.
• Modernizar la gestión pública haciendo más eficiente y
eficaz, transparente y gestión por resultados.
• Impulsar el proceso de integración y consolidación regional
dentro del marco del proceso de descentralización.
VI. CONCORDANCIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON LOS
PROGRAMAS ESTRATEGICOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO
6.1 PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Fin
Contar con un Estado eficaz en su accionar y contribución al desarrollo del
país.
Propósito
Lograr que en el proceso presupuestario del sector público se programe,
formule, ejecute y evalúe la intervención del Estado, en función a resultados,
con criterios de equidad a favor de los excluidos.
Objetivos claves para la superación de la pobreza y exclusión en el país:
• “Programa Articulado Nutricional”
• “Salud Materna y Neonatal”
• “Logros de Aprendizaje al final del III Ciclo”
• “Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado”
• “Acceso de la población a la Identidad”
6

8. VII. ESTRUCTURA ORGANICA
1) ORGANOS DE GOBIERNO
a. Consejo Regional
o Secretaria de Consejo Regional.
b. Presidencia Regional
ORGANO CONSULTIVO Y COORDINACION INTERNA
a. Consejo de Coordinación Regional
b. Directorio
2) ORGANO DE CONTROL Y REPRESENTACION JUDICIAL
a. Oficina de Control Regional
b. Procuraduría Pública Regional.
3) ALTA DIRECCION
a. Gerencia General
4) ORGANOS DE APOYO
a. Dirección Regional de Administración.
o Sub Dirección de Recursos Humanos
o Sub Dirección de Contabilidad
o Sub Dirección de Tesorería y Tributación
o Sub Dirección de Abastecimiento y Margesí de Bienes.
b. Imagen Institucional y Tramite Documentario
c. Direccion Regional de Cooperación Técnica Internacional.
5) ORGANOS DE ASESORAMIENTO
a. Dirección Regional de Asesoría Legal
6) ORGANOS DE LINEA
a. Gerencia Reg. de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
o Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.
o Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
o Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática.
o Sub Gerencia de Programación e Inversiones y Cooperación Técnica
o Internacional.
b. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
o Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo Empresarial
o Sub Gerencia de Desarrollo de la Producción y Servicios
7

9. o Órganos Ejecutivos Sectoriales.
- Dirección Regional de Agricultura
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
- Dirección Regional de Energía y Minas
- Dirección Regional de la Producción.
- Programas y Proyectos:
PROALPACA
c. Gerencia Regional de Desarrollo Social.
o Sub Gerencia de Promoción Social.
o Sub Gerencia de Desarrollo Humano.
o Órganos Ejecutivos Sectoriales.
- Dirección Regional de Educación
- Dirección Regional de Salud
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social.
- Dirección Regional de Vivienda y Construcción
Archivo General de la Nación
- Programas y Proyectos
Aldea Infantil
c. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
o Sub Gerencia de Recursos Naturales e Impacto Ambiental
o Sub Gerencia de Defensa Civil.
a. Gerencia Regional de Infraestructura
o Sub Gerencia Proyectos de Infraestructura de Inversión Pública y
Privada.
- Sub Gerencia de Estudios.
- Sub Gerencia de Equipo Mecánico.
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos
- Órganos Ejecutivos Sectoriales
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
f. ORGANOS DESCONCENTRADOS
o Gerencia Sub Regional Andahuaylas.
o Gerencia Sub Regional Antabamba.
o Gerencia Sub Regional Aymaraes.
o Gerencia Sub Regional Cotabambas
o Gerencia Sub Regional Chincheros.
o Gerencia Sub Regional Grau.
g. ORGANISMOS PUBLICOS REGIONALES.
o Instituciones Públicas Descentralizadas.
o Empresas Regionales.
8

10. VIII. Formatos del Plan Operativo
Institucional según estructura
orgánica regional
9

11. Anexos
A. Requerimiento presupuestario
de las Gerencias de la Sede
Central del gobierno Regional
según POI 2008
10

12. B. Distribución del Presupuesto
Institucional Aprobado para el
2008 según finalidad – solo
ejecutado por Sede Central
11

13. CONTENIDO
I. Introducción ………................................................................................. 1
II. Vinculación entre el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC);
Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (POI) … 2
III. Objetivos del plan operativo institucional………………………………….. 2
IV. Procesos para elaborar el plan operativo: …………………………………. 2
V. Estructura de un plan operativo institucional ……………………………… 3
4.1 Visión
4.2 Misión
4.3 Finalidad
4.4 Identificación de problemas regionales
4.5 Ejes estratégicos …………………………………………………… 3
a. Desarrollo social
b. Desarrollo económico ……………………………………………. 4
c. Territorio y medio ambiente.
d. Institucionalidad y desarrollo de capacidades.
4.6 Objetivos estratégicos
a. Desarrollo social
b. Desarrollo económico
c. Territorio y medio ambiente …………………………………… 5
d. Institucionalidad y desarrollo de capacidades
VI. Concordancia de los objetivos estratégicos con los programas
estratégicos del presupuesto por resultado ……………………………… 6
5.1 Programas estratégicos
VII. Estructura Orgánica …………………………………………………………. 7

14. VIII. Formatos del Plan Operativo Institucional según estructura orgánica
regional ……............................................................................................. 9
(1/80)
Anexos
A. Requerimiento presupuestario de las Gerencias de la Sede Central del
gobierno Regional según POI 2008 …………………………………………. 10
B. Distribución del Presupuesto Institucional Aprobado para el 2008 según
finalidad – solo ejecutado por Sede Central ………………………………… 11

15. INDICE
FORMATOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 SEGÚN
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
1) ORGANOS DE GOBIERNO
a. Secretaria de Consejo Regional. ……………………………………………… 1
b. Presidencia Regional ………………………………………………… 2
c. Vice Presidencia ……………………………………………………………….. 4
2) ORGANO DE CONTROL Y REPRESENTACION JUDICIAL
a. Oficina de Control Regional ……………………………………………….. 5
b. Procuraduría Pública Regional. …………………………………………….. 7
3) ALTA DIRECCION
a. Gerencia General …………...………………………………………………... 9
b. Oficina de Comunicación e Imagen Institucional …………………………. 10
c. Direccion Regional de Cooperación Técnica Internacional………………... 14
4) ORGANOS DE APOYO
a. Dirección Regional de Administración.
o Sub Dirección de Recursos Humanos ……………………………. 17
o Sub Dirección de Contabilidad ………………………………………. 24
o Sub Dirección de Tesorería y Tributación …………………………. 25
o Sub Dirección de Abastecimiento y Margesí de Bienes.
o Abastecimientos ……………………………………………… 27
o Patrimonio ……………………………………………………. 28
5) ORGANOS DE ASESORAMIENTO
a. Dirección Regional de Asesoría Legal ……………………………………... 30
6) ORGANOS DE LINEA
a. Gerencia Reg. de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
o Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial. 32
o Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación……………………….. 37
o Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e
Informática……………………………………………………………… 39
o Sub Gerencia de Programación e Inversiones ……………………. 42
b. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
o Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo
Empresarial 43

16. o Sub Gerencia de Desarrollo de la Producción y Servicios 46
c. Gerencia Regional de Desarrollo Social.
o Sub Gerencia de Promoción Social…………………………………. 48
o Sub Gerencia de Desarrollo Humano.
b. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente ……………………………………………………………………….. 58
o Sub Gerencia de Recursos Naturales e Impacto Ambiental……... 65
o Sub Gerencia de Defensa Civil………………………………………. 66
a. Gerencia Regional de Infraestructura
o Sub Gerencia Proyectos de Infraestructura de Inversión Pública y
Privada. …………………………………………………………... 68
o Sub Gerencia de Estudios…………………………………………….. 75
o Sub Gerencia de Equipo Mecánico………………………………… 78
o Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos 80

17. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 - SEDE CENTRAL / GOBIERNO REGION APURIMAC
PLIEGO : :442 Gobierno Regionales
ORGANO SUPERIOR : Presidencia del consejo Regional
ORGANO EJECUTOR : Secretaría del Consejo Regional
EJE DEL PLAN ESTRATEGICO : Institucionalidad y desarrollo de capacidades
Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Apurimac y generar mecanismos que otorguen
OBJETIVO ESTRATEGICO :
confianza a la sociedad civil .
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Asumir un rol proactivo en la mejora asesoramiento en asuntos
Consejeros
continua de procesos, servicios y normativos y fiscalizadores Sesiones del Consejo Regional sesiones 12 3 3 3 3 50,000 11,000 13,000 13,000 13,000
Regionales
actividades de las unidades orgánicas. del Gobierno Regional
Secretaria de
Emisión de Ordenanzas Regionales. Ordenanzas 12 3 3 3 3 1,200 300 300 300 300
Consejo Regional
Secretaria de
Emisión de Acuerdos Regionales. acuerdos 12 3 3 3 3 1,200 300 300 300 300
Consejo Regional
Publicacion de Ordenazas Regionales, Acuerdos
Regionales y convocatorias de Sesiones Ornirarias secretaria de
publicación 120 30 30 30 30 54,000 13,500 13,500 13,500 13,500
y Extraordinarias (Diario Oficial El Peruano y Diario consejo Regional
de Mayor Circulacion Local)
Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y
Consejeros
administración del Gobierno Regional u otros de accion 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Regionales y Asesor
interés general.
Integrar las comisiones ordinarias, investigadoras Consejeros
Accion 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000
o especiales. Regionales y Asesor
Secretaria de
Emisión de Documentos Administrativos. Documentos 120 30 30 30 30 1,200 300 300 300 300
Consejo Regional
Capacidades técnicas, financieras e Consejeros
Fortalecimiento de Realizar capacitaciones para fortalecer las
institucionales de GR fortalecidas para capacitaciones 12 4 4 2 2 Regionales y 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000
capacidades capacidades de los miembros del Consejo Regional
lograr una gestión sostenible. personal.
Implementación de mobiliarios, equipos de Secretaria de
Local 21,000 12,000 3,000 3,000 3,000
computo, movilidad y local. Consejo Regional
PRESUPUESTO PROYECTADO 182,600
1

18. ORGANO SUPERIOR : Presidencia Regional
ORGANO EJECUTOR : Presidencia Regional
EJE DEL PLAN ESTRATEGICO : Institucionalidad y desarrollo de capacidades
OBJETVO ESTRATEGICO : Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Apurimac y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil .
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Consejos
Involucra a las instituciones
Promover el desarrollo integral y Fortalecer los Consejo de Coordinación Regional a reconocidos
organizaciones y sociedad 1 1 20,000 20,000
sostenible de la region traves de las unidades competentes Regionales con
civil en el tema de desarrollo
ordenanza
Promover y fortalecer la concordancia
Enmarcar los planes Aprobar normas y procedimientos de intregración Procesos
de los planes y programas regionales,
regionales, en los planes de los planes regionales con el plan nacional y mejorados o 3 1 1 1 15,000 5,000 5,000 5,000
nacionales regionales y locales de
nacionales y locales local rediseñados
desarrollo
Numero de
Definir politicas públicas y
Orientar la inversión Publicay privada al Diseñar Lineamientos de politicas de desarrollo políticas públicas
privadas orientadas al 2 1 1 15,000 7,000 8,000
desarrollo regional regional y privadas
desarrollo
aprobadas
Promover el ejercicio pleno de los Politicas de
Establecer e implementar
derechos y la igualdad de Evaluar las politicas de derechos humanos y de derechos
politicas de derechos y de 1 1 10,000 10,000
oportunidades de los habitantes d ela igualdad de oportunidades humanos
igualdad de oportunidades
region evaluados
Promover el desarrollo económico, Políticas de
Ordenar el diseño de políticas Dirigir y evaluar el diseño de políticas de desarrollo
social, poblacional cultural y ambiental desarrollo 1 1 20,000 20,000
de desarrollo regional y local regional y local
de la region evaluadas
Reglamentos normas y procedimientos
Viabilizar aspectos
necesarios para la administración % de Ordenanzas
administrativos que Ordenar la evaluación del cumplimiento de las
regional que resuelvan, regulen regionales 12 3 3 3 3 10,000 2,000 3,000 3,000 2,000
resuelvan problemas de ordenanzas regionales
asuntos de orden general e interes evaluadas
interés ciudadano
ciudadano
Conformar de secretaria
Lograr la cooperación tecnica
técnica de Coop. Técnica nuevos servicios
internacional con el apoyo de las Ordenar su conformación y funcionamiento 1 1 10,000 10,000
Internacional del Gobierno implementados
entidades públicas y privadas
Regional
2

19. Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Promover la coordinación interregional Establecer juntas de Convenios de cooperación para consolidar Convenios
4 1 1 1 1 17,000 5,000 4,000 4,000 4,000
para el desarrollo coordinación interregional corredores, económicos y ejes de integración firmados
Propiciar la gestión transparente del Promover la vigilancia Audiencias
Audiencias Públicas 2 1 1 20,000 10,000 10,000
gobierno regional ciudadana Públicas
Ordenar a los órganos del gobierno regional la Ordenanzas con
Reglamentar la ejecución de Viabilizar el cumplimiento de
evaluación de cumplimiento de las ordenanzas su evaluación de 4 1 1 1 1 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
ordenanzasRegionales determinadas ordenanzas
regionales su cumplimiento
Equipo técnico de
Designar equipos técnicos altamente capacitados diseño de
Emprender y fortalecer la Políticas de descentralización
para el diseño de políticas de descentralización y politicas de 1 1 18,580 18,580
modernización del gobierno regional y modernización
modernización del aparato regional descentralización
y modernización
PRESUPUESTO PROYECTADO 165,580
3

20. ORGANO SUPERIOR : Presidencia Regional
ORGANO EJECUTOR : Vice Presidencia Regional
EJE DEL PLAN ESTRATEGICO : Institucionalidad y desarrollo de capacidades
OBJETVO ESTRATEGICO : Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Apurimac y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil .
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Plantear mociones, acuerdos
Estan determinadas por la necesidad de las
y ordenanzas debidamente
Establecer mecanismos de mociones, acuerdos y ordenanzas que se
fundamentadas, con el fin de 4 5 1 2 1 1 65,310 13,062 26,124 13,062 13,062
acercamiento con la ciudadania. fundamenten para dar solución a los problemas de
resolver los problemas de la
la región
region.
4

21. ORGANO SUPERIOR Presidencia Regional
:
ORGANO EJECUTOR Oficina de Control Institucional
:
EJE DEL PLAN ESTRATEGICO Institucionalidad y desarrollo de capacidades
:
OBJETVO ESTRATEGICO
: Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Apurimac y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil .
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Acciones de Control
1. Determinar el corecto uso de los
fondos y bienes en la ejecución de
1. A los Proyectos de Inversión Pública y Obras
Proyectos de Inversión y de obras, con 01 Examen Especial Informe 1 1 70,443.06
Públicas del Gobierno Regional de Apurímac
énfasis en el cumplimiento de metas
físicas y financieras
2. Determinar si los Estados Financieros
presentados por el CAFAE del Gobierno 2. Auditoría a los Estados Financieros del CAFAE
Regional Apurímac, a nivel Pliego, 01 Auditoría financiera del Gobierno Regional de Apurímac, a nivel Pliego, Informe 1 1 43,781.78
presentan razonablemente su Situación Ejercicio 2007.
financiera y contable.
Actividades de Control
12 Informes sobre proceso
1. Cautelar la Transparencia del 1. Adquisición de Bienes, contratación de servicios,
de adquisición de bienes y Informe 12 3 3 3 3 19,685.76
Proceso de Selección. consultoría y ejecución de obras
contratación de servicios.
2. Detectar presunta irregularidad 2. Evaluación de Denuncias (Directiva Nº 08-2003-
12 Informes de denuncias Informe 12 3 3 3 3 18,263.52
sobre hechos denunciados. CG/DPC)
3. Mantener informado el Cumplimiento
04 Informes 3.Informe de Cumplimiento PAC Informe 4 1 1 1 1 2,794.56
del Plan Anual de Control.
4. Que los funcionarios de turno
02 Informes de medidas 4. Informe de Seguimiento de Medidas
implementen las recomendaciones Informe 2 1 1 4,614.24
correctivas Correctivasy de Procedimientos Judiciales
realizadas en los Informes de Control.
5. Cautelar que las prohibiciones
consignadas en los dispositivos legales 02 Informes de Medidas de
5. Informe de Medidas de Austeridad Informe 2 2 4,614.24
sean cumplidas por los Organos Austeridad
operativos.
5

22. Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
6. Poner de conocimiento a los
Consejeros Regionales las acciones de 01 Informe anual 6. Informe Anual para el Consejo Regional Informe 1 1 1,397.28
control realizadas por el OCI.
7. Controlar el cronograma establecido
por la SOA en una acción control 02 Informes 7. Participación de Comisión Especial de Cautela Informe 2 2 1,203.84
externo.
8. Verificar la conformidad de los
fondos habilitados al Responsable de 05 Informes de Arqueos 8. Arqueos Informe 5 2 1 1 1 14,143.92
su manejo.
9. Verificar la existencia física de los
04 Informes sobre Activos
bienes adquiridos y la utilidad que se le 9. Inspección de Activos Fijos Informe 4 1 1 2 9,542.72
Fijos
dá.
10. Reconocimiento, declaración, calificación y
10. Determinar la correcta aplicación
03 Informes pago de los derechos pencionarios del Decreto Ley Informe 3 1 1 1 2,858.56
de la Ley 20530.
Nº 20530
11. Verificar que los Pliegos informen antes del
11. Veridicar la presentación del
inicio del año fiscal, el programa de beneficios
programa de beneficios del CAFAE a
01 Informe aprobado en forma conjunta por el Pliego y el Informe 1 1 414.84
nivel Pliego del Gobierno Regional de
CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores
Apurímac.
Literal a 7
12. Verificar la presentación de las
12. El Titular cumpla con remitir la relación de
Declaraciones Juradas de Ingresos y
01 Informe obligados a presentar Declaración Jurada de Informe 1 1 829.68
Bienes y Rentas de los funcionarios y
Ingresos, Bienes y Rentas
Directivos de acuerdo a Norma Legal.
13. Verificar el cumplimiento de la normativa
13. Verificar cumplimiento de
12 Informes relacionada al Tupa y a la Ley del Silencio Informe 12 3 3 3 3 10,034.88
normatividad.
Administrativo.
14. Revizar si los Organos operativos
realizan los controles previo y 01 Informe 14. Relación de Estructura de Control Interno. Informe 1 1 11,564.40
simultaneo.
PRESUPUESTO PROYECTADO 216,187
6

23. ORGANO SUPERIOR : Presidencia Regional
ORGANO EJECUTOR : Procuraduria Pública Regional
EJE DEL PLAN ESTRATEGICO : Desarrollo de la democracia con justicia social
Promover e institucionalizar políticas públicas regionales para el cumplimiento de derechos del niño, adolecente, jóvenes,
OBJETVO ESTRATEGICO :
mujeres, adulto mayor y de las personas con capacidades diferentes.
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Optimizar la Representación y Defensa
Reestablecer e indemnizar
de los Derechos e Interses del estado a Interponer medida cohersitivas de embargo y
por los daños ocasionados Escrito 240 60 60 60 60 Escrito 2,976 744 744 744 744
traves del Gobierno Regional de detención preventiva
contra el estado
Apurimac.
Reestablecer un derecho Interponer demandas civiles, laborales y otros Escritos 120 30 30 30 30 Escritos 180 45 45 45 45
Revocar las sentencias de
primera y/o segunda Interponer recursos de apelacion Escritos 240 60 60 60 60 Escritos 360 90 90 90 90
instancia
Sancion penal y reparación
Interponer denuncias penales Escritos 12 3 3 3 3 Escritos
civil
Sentencia Firme favorabale Interponer alegatos Escritos 120 30 30 30 30 Escritos 180 45 45 45 45
Defensa Judicial en Audiencias Participación 300 75 75 75 75 Participación
Seguimiento de los procesos judiciales ante el
Participación 360 90 90 90 90 Participación
Organo Jurisdiccional
7

24. Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Participacion en las diligencias realizadas en
Participación 1 45 45 45 45 Participación
provincias
Defensa Judicial en Audiencia en la ciudad de Lima
Participación 24 6 6 6 6 Participación
(casacion)
Presentación de escritos solicitando la nulidad,
observación a informes periciales, solicitando
copias de dictamen fiscal, fechas para audiencias, Escritos 480 120 120 120 120 Escritos 3,540 885 885 885 885
medios probatorios, solicitando certificados y
otros.
Contestar demandas y plantear excepciones Escritos 420 105 105 105 105 Escritos 180 45 45 45 45
Mejorar la coordiancion y colaboracion
Solicitar información de los diferentes sectores que
con todos los sectores dependientes del Oficios 240 60 60 60 60 Oficios
son los directo demandados
Gobierno Regional
Coordinación con Coordinación permanente con el Ministerio Publico,
Coordinación 240 60 60 60 60 Coordinación
instituciones públicas la Policia Nacional del Perú
Coordinación con el Presidente Regional, la alta
Coordinación Dirección y demas Gerencias del Gobierno Coordinación 360 90 90 90 90 Coordinación
Regional
Informe sobre procesos Mantener coordinación con el Consejo de Defensa
Coordinación 12 3 3 3 3 Coordinación
judiciales contra el Estado Judicial del Estado
Informe trimestral sobre el estado de los procesos
Informe 4 1 1 1 1 Informe
judiciales al Consejo de Defensa Judicial del Estado
Mejorar la defensa del los derechos e
intereses de la Unidades Sectoriales
Taller de capacitacion y/o coordinacion con llos
dependientes del Gobierno Regional, Taller de capacitación y/o
organos de Asesoramiento Juridico Taller 2 1 1 Taller 30,000 15,000 15,000
tanto el Sector Educacion, Salud, coordinacion
Legal(Abogados) de las Unidades Sectoriales
Agricultura, Transportes, Vivienda,
Produccion y Trabajo
8

25. PRESUPUESTO PROYECTADO 37,416
9

26. ORGANO SUPERIOR : Presidencia Regional
ORGANO EJECUTOR : Gerencia General Regional
EJE DEL PLAN ESTRATEGICO : Institucionalidad y desarrollo de capacidades
OBJETVO ESTRATEGICO : Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Apurimac y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil .
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Implementar adecuadas
Fortalecer la eficiencia del Gobierno políticas de gestión gerencial Dirigir y controlar las actividades adminsitrativas
Acción 60 15 15 15 15 3,000 750 750 750 750
Regional. orientadas a la eficiencia, del Gobierno Regional
calidad y equidad.
Organizar, dirigir los recursos financieros, bienes y
capacidades humanas necesarios para la gestión Informes 8 2 2 2 2 5,040 1,240 1,240 1,240 1,320
regional.
Proponer y dictar políticas de gestión institucional,
directivas, normas internas y externas y
Procesos 6 1 1 2 2 5,000 800 800 1,600 1,800
procedimientos que aseguren la buena marcha del
Gobierno Regional
Coordinar, conducir y dirigir el Comité de
Decretos 12 3 3 3 3 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Coordinación General.
Coordinar y presentar para su aprobación el
proyecto de: Presupuesto, plan operativo, plan de
desarrollo regional concertado, la memoria anual, Acciones 8 2 2 2 2
los estados financieros y el informe anual de
gestión del Gobierno Regional
Proponer a Presidencia Regional la aprobación y
modificación de la estructura orgánica del
Informes 4 1 1 1 1 5,900 1,500 1,400 1,500 1,500
Gobierno Regional y los documentos de gestión
institucional correspondiente.
Informar al Presidente Regional sobre la gestión
Acción. 12 3 3 3 3 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Administrativa y Financiera del Gobierno Regional.
PRESUPUESTO PROYECTADO 30,940
10

27. ORGANO SUPERIOR : GERENCIA GENERAL
ORGANO EJECUTOR : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
EJE DEL PLAN ESTRATÉGICO : Institucionalidad y desarrollo de capacidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO : Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Apurimac y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil .
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Contar con un instrumento que permita
orientar las acciones del componente
Documento
de comunicación del Gobierno Regional Aprobación del Documento Documento de estrategias y lineamientos Documento 1 1
aprobado
a fin de lograr la imagen institucional
deseada.
Documento
Formular participativamente la Política Publicación del cocumento de Reuniones y
Politica regional de comunicación 4 1 1 2 aprobado y 11,000 2,000 2,000 7,000
Regional de Comunicación Políticas Publicación
publicado
Estudiar y evaluar la tendencia
periodística de la semana en torno a los N. de Reportes
demás de interés del Gobierno Publicación y distribución Semanales
Reporte semanal de coyuntura Documento 40 4 12 12 12
Regional, identificando recurrencias a semanal publicados y
puntos críticos de la gestión y distribuidos
protagonistas de las noticias.
Facilitar a la Alta Dirección información
del día aparecida en los medios de N. de resúmenes
Publicación y distribución
comunicación local y nacional vinculada Resumen diario de noticias Documento 204 60 60 24 60 diarios de noticias 21,000
diario
a las acciones desarrolladas por el publicados.
Gobierno Regional.
Facilitar a los medios de comunicación
local información fresca y detallada Realización de Reuniones con N. de Conferencias
Conferencias de prensa Reuniones 10 1 3 3 3 300 900 900 900
entorno a los temas que el Gobierno la Prensa de Prensa realizadas
Regional considera prioritarios.
Facilitar a los medios de comunicación
local y nacional impresos, información
clave de la gestión del Gobierno
Publicación y distribución de N. de Notas de
Regional, propiciando que la población Notas de prensa Documento 240 60 60 60 60 3,000
notas Prensa emitidas
tenga un conocimiento permanente de
las obras y servicios que se vienen
dando.
11

28. Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Facilitar a los canales de televisión y
emisoras de radio información
audiovisual clave del gestión del N. de Notas
Elaboación y distribución de
Gobierno Regional, propiciando que la Notas audiovisuales Discos 240 60 60 60 60 Audiovisuales
notas
población tenga un conocimiento producidos
permanente de las obras y servicios
que se vienen dando.
Dar las facilitades y asegurar la
presencia de los periodistas locales en
las obras o actividades que promueve
el Gobierno Regional, propiciando el Organización y ejecución de N. de visitas
Visitas guiadas a obras Traslados 11 2 3 3 3 600 900 900 900
recojo detallado de la información tanto visitas a obras ejecutadas
de la actividad misma como de los
actores que participan en la misma
(beneficiarios, ejecutores, etc.)
Dar a conocer a la población en general
N. de Boletines
las acciones que viene desarrollando el Boletín publicado y
Boletin institucional Publicación 11 2 3 3 3 publicados y 38,500 7,000 10,500 10,500 10,500
Gobierno Regional a través de cada una distribuido
distribuidos
de sus dependencias.
Dar a conocer a la población en general
las acciones que viene desarrollando el
Gobierno Regional a través de cada una N. de programas
Programas radiales
de sus dependencias. Se harán dos Programas radiales Discos 80 8 24 24 24 radiales producidos 70,000 7,000 21,000 21,000 21,000
producidos y distribuidos
versiones del programa, uno para la y distribuidos
zona urbana en castellano y otra para
la zona rural en quechua.
Involucrar a la población beneficiaria de N. de programas
Programas radiales
los proyectos ejecutados por el Participacion de la población en programas radiales producidos
producidos en las mismas Programa 40 4 12 12 12 8,000 800 2,400 2,400 2,400
Gobierno Regional en la producción de periodisticos con la participación
comunidades
revistas radiales. de la población
Producir un programa de televisión de
una hora de duración para dar a
N. de programas
conocer a la población en general las Programas televisivos Programa de
Programas de television 40 4 12 12 12 radiales producidos 60,000 6,000 18,000 18,000 18,000
acciones que viene desarrollando el producidos y distribuidos televisión
y distribuidos
Gobierno Regional a través de cada una
de sus dependencias.1
12

29. Difundir a través de mensajes breves
N. de spots
las acciones que ejecuta el Gobierno Spots producidos y
Produccion de spots Discos 40 4 12 12 12 producidos y 20,000 2,000 6,000 6,000 6,000
Regional, así como el impacto que distribuidos
distribuidos
tienen en la vida de la población.
Trimestre Trimestre
Cantidad
Unidad de Costo Total
Objetivo Operativo Meta Operativa Actividad Operativa Programada Indicador
Medida Anual S/.
Anual
1 2 3 4 1 2 3 4
Brindar un espacio de capacitación a
las mujeres y hombres de la prensa en N. de reuniones de
temas relacionados que vinculan su qué Programa de capacitación Capacitacion y foros a periodistas Talleres 5 1 1 2 1 capacitación con 20,000 4,000 4,000 8,000 4,000
hacer periodístico con los fines del periodistas
acciones del Gobierno Regional.
Brindar un espacio de capacitación a
las mujeres y hombres de la prensa en N. de jornadas de
temas relacionados que vinculan su qué Programa de capacitación Capacitacion interna Talleres 6 2 1 2 1 capacitación 1,200 400 200 400 200
hacer periodístico con los fines del realizadas
acciones del Gobierno Regional.
Estandarizar los productos
Documento
comunicativos, logotipos e isoptipos y Catalogo Publicado y
Catalogo de elementos de imagen institucional Documento 500 500 aprobado y 5,000 5,000
demás elementos de imagen distribuido
publicado
corporativa
Facilitar los lineamientos para la
Documento
ejecución de ceremonias oficiales de Documento aprobado y
Manual de protocolo Documento 1 1 aprobado y 5,000 5,000
todas las dependencias del Gobierno Publicado
publicado
Regional.
Ordenanza
Institucionalizar el Himno de Apurímac Ordenanza aprobada y
Ordenanza regional Documento 1 1 aprobada y
en todas las actividades Protocolares publicada
publicada
Organizar y ejecutar debidamente las
ceremonias oficiales en las que Plan de Actividades Cívicas y N. de ceremonias
Organización de ceremonias oficiales Reunion 5 1 1 1 2 17,500 3,500 3,500 3,500 7,000
participen las autoridades del Gobierno Festivas oficiales realizadas
Regional.
Organizar y ejecutar las ceremonias
Plan de Actividades Cívicas y N. de ceremonias
especiales según calendario ordinario e Organización de ceremonias especiales 15 1 7 4 3 12,000 800 5,600 3,200 2,400
Festivas especiales realizadas
institucional.
Organizar y ejecutar las reuniones
Plan de Actividades Cívicas y Organización de reuniones ordinarias de N. de reuniones
ordinarias de trabajo de las autoridades reunión 31 3 9 10 9 45,000 4,500 13,500 13,500 13,500
Festivas funcionarios ordinarias realizadas
del Gobierno Regional.
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