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(217037097) ssyma p04.05 gestión de incidentes sso

  1. 1. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 1 de 15 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para un análisis sistemático de los incidentes relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional que ocurran en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todos los incidentes que se originen en las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., así como a todos sus contratistas y visitantes. 3. DEFINICIONES 3.1 Causas Inmediatas: Actos y condiciones subestándar que causan directamente los incidentes. 3.2 Causas Básicas: Factores personales y laborales que permiten que existan actos y condiciones subestándar. 3.3 Incidente: Evento no deseado relacionado con el trabajo que resulta o tiene el potencial de resultar en daño personal (lesión, enfermedad, fatalidad), daños materiales o pérdidas en el proceso. 3.4 Incidente con Pérdida: Es todo incidente que resulta en daño personal (lesión, enfermedad, fatalidad), daños materiales o pérdidas en el proceso. Este tipo de incidente también es denominado accidente según el D.S. 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria. 3.5 Incidente sin Pérdida: Es todo incidente que no resulta en daño personal (lesión, enfermedad, fatalidad), daños materiales o pérdidas en el proceso. Este tipo de incidente también es denominado cuasi-perdida. 3.6 Informe Preliminar de Incidente: Informe enviado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional para comunicar a las demás áreas, de manera preliminar, la ocurrencia de un incidente así como de las acciones inmediatas a aplicarse. 3.7 Informe Final de Investigación de Incidente: Informe preparado por los niveles de supervisión del área donde ha ocurrido el incidente, en el cual se analizan las causas básicas y definen las acciones preventivas/correctivas para evitar eventos similares. 3.8 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona y Almacén de Salaverry donde mantiene certificaciones independientes. 3.9 Tabla de Análisis Sistemático de Causas de Incidentes: Listado sistemático de las Causas Inmediatas y Causas Básicas más comunes de incidentes y la relación que hay entre ellas.
  2. 2. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 2 de 15 4. RESPONSABILIDADES 4.1 Gerente General/Gerente/ Superintendente de Área  Participar en el proceso de investigación final de incidentes de acuerdo a lo establecido en el anexo Matriz de Responsabilidades (SSYMA-P04.05-A01).  Implementar las acciones preventivas/correctivas que le sean asignadas en las investigaciones incidentes.  Asegurar que el personal bajo su responsabilidad, implementen las acciones preventivas/correctivas que les sean asignadas en las investigaciones de incidentes. 4.2 Supervisor General/Jefe de Área  Participar en el proceso de investigación final de incidentes de acuerdo a lo establecido en el anexo Matriz de Responsabilidades (SSYMA-P04.05-A01).  Implementar las acciones preventivas/correctivas que le sean asignadas en las investigaciones de incidentes.  Asegurar que el personal bajo su responsabilidad, implementen las acciones preventivas/correctivas que les sean asignadas en las investigaciones de incidentes. 4.3 Supervisor  Informar todo incidente al Centro de Control y Comunicaciones de manera inmediata, para que coordine la respuesta a la emergencia de ser necesario y al Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor SSYMA durante la primera hora luego de la ocurrencia del evento.  Participar en el proceso de investigación final de incidentes de acuerdo a lo establecido en el anexo Matriz de Responsabilidades (SSYMA-P04.05-A01).  Implementar las acciones preventivas/correctivas que le sean asignadas en las investigaciones incidentes.  Asegurar que los trabajadores, del área bajo su responsabilidad, cumplan con las acciones preventivas/correctivas que les sean asignadas en las investigaciones de incidentes.  Presentar el formato de Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA-P04.05-F02) en físico y digital al área de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de un plazo 72 horas luego de ocurrido el evento. 4.4 Trabajador  Informar todo incidente al Centro de Control y Comunicaciones de manera inmediata, así como a su supervisor inmediato.  Participar en el proceso de investigación final de incidentes según se le solicite. 4.5 Inspector/Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor SSYMA  Emitir el Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05-F01) dentro de un plazo de 24 horas luego de ocurrido el evento.  Asesorar a los niveles de supervisión en el proceso de investigación de incidentes.  Verificar de manera aleatoria el cumplimiento de las acciones correctivas/preventivas.  Mantener un archivo de los registros de Informe Final de Investigación Incidente (SSYMA-P04.05- F02)
  3. 3. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 3 de 15 5. ESTANDARES 5.1. Generales ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Generales -------- 5.1.1. El presente procedimiento tiene por finalidad registrar, investigar y analizar los incidentes para:  Determinar las causas básicas que han contribuido a la ocurrencia del incidente.  Identificar la necesidad de acciones preventivas/correctivas.  Identificar las oportunidades para la mejora continua.  Comunicar los resultados de las investigaciones. 5.1.2. La investigación de incidentes no tiene por finalidad buscar culpables sino identificar las oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión SSYMA y aplicar acciones preventivas/correctivas a fin de que los eventos no vuelvan a ocurrir. 5.1.3. Aplicar los criterios del Ministerio de Energía y Minas para determinar si un incidente es reportable o no en las estadísticas enviadas mensualmente a esta entidad del gobierno. ------- 5.2. Comunicación del incidente ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Comunicación de la ocurrencia de incidentes Todo trabajador Supervisor(a) 5.2.1. Informar todo incidente inmediatamente al Centro de Control y Comunicaciones y a su supervisor directo, dando los siguientes datos:  Nombre, área y compañía.  Ubicación del incidente.  Descripción del incidente.  Número de personas lesionadas y en que condición se encuentran.  Número telefónico del que llama. 5.2.2. Comunicar a su supervisor general, luego de haber sido informado del incidente. 5.2.3. Informar del incidente al Inspector/Coordinador de Seguridad y Salud
  4. 4. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 4 de 15 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Coordinador/ Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional Gerentes de Área Supervisor(a)/ Medico Asistencial de Turno Ocupacional/Supervisor SSYMA y elaborar el Informe Preliminar de Incidente (SSYMA- P04.05-F-01) dentro de las 24 horas de ocurrido el evento, indicando el nivel de riesgo. 5.2.4. Redactar el Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05-F01) con información proporcionada por el Supervisor Directo y el Supervisor de Gold Fields La Cima S.A. 5.2.5. Evaluar el Informe preliminar del incidente y enviar por correo electrónico a todas las gerencias para su difusión. 5.2.6. Difundir el Informe preliminar entre el personal bajo su responsabilidad. 5.2.7. Completar el formato respectivo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Anexo 1) y el formato de ESSALUD (Directiva Nº 010- GG-ESSALUD-99 Formato Nº 1 de "Aviso de Accidentes de Trabajo") en caso sea un incidente con lesión personal. Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05- F-01) Formato Anexo 1(DS 005-2012- TR)/ Formato Nº 1 de "Aviso de Accidentes de Trabajo (Directiva Nº 010-GG- ESSALUD-99 5.3. Investigación final del Incidente ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Investigación final de incidente Ver Matriz de Responsabilidades en la Investigación de Incidentes (SSYMA-P04.05- A01) 5.3.1. Iniciar el proceso de Investigación de Incidente de acuerdo a lo establecido en el anexo Matriz de Responsabilidades en Investigación de Incidentes (SSYMA- P04.05-A01) según el nivel de riesgo definido en el Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05-F01). 5.3.2. Realizar la Investigación Final de Incidente de acuerdo a las siguientes etapas (anexo SSYMA-P04.05-A02):  Respuesta Inicial.  Recopilar Evidencia.  Identificar Causas.  Definir las acciones preventivas/correctivas. Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05- F-01).
  5. 5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 5 de 15 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Supervisión (a)  Redactar Informe de Investigación.  Seguimiento de las acciones preventivas/correctivas. 5.3.3. La etapa de Respuesta inicial implica:  Evaluar y asegurar el área donde ocurrió el incidente.  Tomar las acciones inmediatas para evitar incidentes secundarios.  Garantizar que se den los primeros auxilios a los heridos hasta que Unidad Médica se haga cargo.  Identificar y preservar las evidencias. 5.3.4. La etapa de Recopilar Evidencia de acuerdo al anexo Lista No Limitativa de Evidencias (SSYMA-P04.05-A03), implica:  Identificar y redactar una lista de las evidencias que se necesitan.  Recopilar las evidencias de acuerdo a la clasificación de las 4P, estas pueden ser:  Personas: Entrevistar y tomar de declaraciones al trabajador lesionado, compañeros de trabajo, capataz y supervisor directo.  Posición: Tomar fotos y detalles del área donde ocurrió el incidente, gráficos y levantamientos topográficos que nos indiquen la ubicación de los trabajadores y equipos antes, durante y después del evento.  Papel: Recopilar documentos que aporten información relevante tal como formatos de preuso, registro de entrenamiento, hojas MSDS, Procedimientos Estándar de Tareas, registros de mantenimiento, Evaluación de Tareas, PETAR y otros.  Partes: Identificar equipos, herramientas u otras evidencias materiales que pueden aportar información sobre el evento.  Facilitar que las autoridades policiales y judiciales realicen sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías, cuando se de el caso. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
  6. 6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 6 de 15 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Inspector/ Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional/ Supervisor SSYMA 5.3.5. La etapa de Identificar Causas implica:  Utilizar la Tabla de Análisis Sistemático de Causas de Incidentes (SSYMA- P04.05-A04) para identificar de manera sistemática las causas que originaron el incidente.  Identificar las causas inmediatas (actos y condiciones subestándar) que existieron al momento del contacto.  Identificar las causas básicas (factores personales y factores de trabajo) que permitieron la existencia de las causas inmediatas. 5.3.6. La etapa de Definir acciones preventivas/correctivas implica:  Definir acciones correctivas para todas las causas inmediatas y básicas.  Asignar un responsable y fecha de cumplimiento para cada acción preventiva/correctiva.  Definir acciones preventivas en caso se detecte no conformidades potenciales. 5.3.7. La etapa de Redactar el Informe Final de Investigación de incidentes implica:  Elaborar el formato de Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA- P04.02-F02).  Entregar el formato en físico con las firmas respectivas y enviar el formato en electrónico al área de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de un plazo 72 horas luego de ocurrido el evento. En caso se requiera de mas tiempo debido a la complejidad el evento se debe coordinar con el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 5.3.8. La etapa de Seguimiento de las acciones preventivas/correctivas implica:  Verificar el cumplimiento de la acción preventiva/correctiva de acuerdo a la fecha de cumplimiento propuesta.  Informar al área de Seguridad y Salud Ocupacional del cumplimiento de la Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA- P04.02-F02). Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
  7. 7. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 7 de 15 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Coordinador del SSYMA acción preventiva/correctiva mediante un correo electrónico. 5.3.9. La etapa de verificación de la eficacia de las acciones preventivas/correctivas implica:  Monitorear de manera aleatoria que la acción preventiva/correctiva se mantenga en el tiempo. 5.3.10.Cuando no se pueda evidenciar la efectividad de las acciones tomadas en el registro Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA-P04.02-F-02) o se volvió a repetir el incidente, se debe informar al Coordinador del SSYMA. 5.3.11. Coordinar con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional la generación o no una Solicitud de Acción Preventiva/ Correctiva (SSYMA-P04 06- F02). Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA- P04.02-F02) Solicitud de Acción Preventiva/ Correctiva (SSYMA-P04 06- F02) 5.4. Incidente con lesión fatal ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Incidente con lesión fatal Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/ Gerente Legal Supervisor(a) 5.4.1. Considerar los incidentes con lesiones fatales como de Riesgo Extremo, los que requieren de una atención especial debido a la severidad que representan. 5.4.2. Comunicar a la Fiscalía correspondiente a la jurisdicción, si se comprueba el fallecimiento de un trabajador y no se debe mover sus restos hasta recibir la autorización de la misma. 5.4.3. Facilitar a las autoridades policiales y judiciales realicen sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 5.4.4. Acordonar el lugar del incidente para garantizar que se conserven todas las evidencias hasta que sea reemplazado en esta responsabilidad por el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
  8. 8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 8 de 15 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Inspector/ Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional/ Supervisor SSYMA Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Gerente General/ Vicepresidente de Logística y Comercial Gerente Corporativo de Comunicación Externa Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 5.4.5. Limitar las visitas al lugar del incidente únicamente al personal necesario de Seguridad y Salud Ocupacional, Security, Vicepresidencias y Gerencias de Gold Fields La Cima S.A. 5.4.6. Las responsabilidades respecto a la comunicación del evento son:  Comunicar de manera inmediata a su Supervisor inmediato y al Inspector/Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor SSYMA.  Comunicar sobre el evento al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.  Comunicar del evento al Gerente del Área, Gerente de Operaciones y al Gerente General/Vicepresidente de Logística y Comercial según corresponda.  Coordinar con el Gerente Legal la notificación a las entidades gubernamentales correspondientes de acuerdo a los requerimientos legales (Fiscalía, Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ESSALUD)  Coordinar con el Gerente de Recursos Humanos la notificación a la familia del fallecido tan pronto como sea posible.  Mantener en reserva la información relativa al incidente con pérdida, en caso se utilice la radio para la comunicación las conversaciones deben reducirse a lo mínimo y no deben mencionarse nombres.  Emitir un comunicado oficial para informar sobre el incidente con pérdida. 5.4.7. Coordinar con el Gerente de Security para que se cuente con personal de vigilancia a fin de evitar que espectadores se aproximen al lugar del evento y luego para dar pase libre al lugar del evento tan pronto lo indique la Fiscalía. 5.4.8. Coordinar con el Gerente Legal la incautación y catalogar los efectos personales del fallecido, después de recibir el permiso respectivo de la Fiscalía y enviar al Gerente General/Vicepresidente de Logística y Comercial según corresponda, Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
  9. 9. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 9 de 15 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Equipo de investigación para que sean entregados a sus familiares. 5.4.9. Investigar todo incidente con lesión fatal por un equipo compuesto, sin limitarse, por:  Gerente General/Vicepresidentes  Gerente de Operaciones  Gerente del Área respectiva  Superintendente del Área respectiva  Supervisor General del área respectiva  Supervisor directo del trabajador fallecido  Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.  Representantes de Seguridad de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.  Los trabajadores testigos del incidente. 5.4.10. Redactar las actas de declaración y el formato de Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA-P04.02-F-02) de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.3 del presente procedimiento y distribuir a los Gerentes de Área y a la Corporación según sea solicitado. 5.4.11. Dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente completar y reportar en los formatos respectivos del Ministerio de Energía y Minas (DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería anexo 7 y 7A) y Anexo 01 del Ministerio de Trabajo (D.S.005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actas de declaración/ Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA- P04.02-F-02) 5.5. Comunicación de los resultados de la investigación del incidente ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Comunicación de los resultados de la investigación Supervisor(a) 5.4.12. Difundir los resultados del Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA- P04.02-F-02) para eventos de Riesgo Alto y Extremo mediante una Reunión Grupal entre el personal de Gold Fields La Cima S.A. y Empresas Contratistas de las áreas donde existen actividades similares a la del incidente, registrar en el formato de Formato de Participación (SSYMA-P-03.05- F01).
  10. 10. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 10 de 15 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Participación (SSYMA-P-03.05-F01). 5.4.13. Enviar adicionalmente para los Incidentes de Riesgo Alto y Extremo, una Nota de Seguridad a todo el personal de Gold Fields La Cima S.A., describiendo los hechos y las acciones preventivas/correctivas principales y publicar de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Comunicación (SSYMA-P03.06). 5.4.14. Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, redactar un Informe Preliminar de Incidente (SSYMA- P04.05-F01) y cuando aplique un Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA- P04.02-F02), para fines estadísticos registrar individualmente por trabajador lesionado. Nota de Seguridad 6. ANEXOS 6.1. Matriz de Responsabilidades en Investigación de Incidentes (Anexo SSYMA-P04.05-A01) Nivel de Riesgo Bajo Moderado Alto Extremo Supervisor(a) Empresa Contratista Informe Preliminar Informe Preliminar Informe Final Informe Preliminar Informe Final Informe Preliminar Informe Final Supervisor(a) GFLC Informe Preliminar Informe Preliminar Informe Final Informe Preliminar Informe Final Informe Preliminar Informe Final Supervisor(a) General/Jefe de Área GFLC No requiere Informe Final Informe Final Informe Final Gerente de Área GFLC No requiere No requiere Informe Final Informe Final Gerente General GFLC No requiere No requiere No requiere Informe Final Representante de Seguridad de los Trabajadores No requiere Informe Final Informe Final Informe Final Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional GFLC Informe Preliminar Informe Preliminar Informe Final Informe Preliminar Informe Final Informe Preliminar Informe Final Los incidentes con Riesgo Bajo y sin lesión a la persona, solo requieren del Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05- F01) Los incidentes con Riesgo Moderado, Alto y Extremo y los que impliquen lesión a la persona (sin importar el nivel de riesgo) requieren del Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05-F01) e Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA- P04.05-F02)
  11. 11. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 11 de 15 6.2. Diagrama de Flujo del Proceso de Investigación Final de Incidentes (Anexo SSYMA-P04.05-A02) 6.3. Lista No Limitativa de Evidencias (Anexo SSYMA-P04.05-A03) Tipo de Evidencia (4P) Persona Declaración del trabajador lesionado Declaración del supervisor / capataz Declaración de los testigos. Papel Inducción Especifica y cursos de entrenamiento en Seguridad Reunión Grupal de Seguridad
  12. 12. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 12 de 15 Tipo de Evidencia (4P) Evaluación de Tareas (El Libro) y Análisis Seguro de Tareas (AST) Inspección de pre uso Kardex de entrega de EPP. Examen Medico Pre Ocupacional y Examen Medico Especifico Reporte de incidentes y enfermedades ocupacionales Examen Medico de Altura Examen de alcotes / dosaje etílico (si aplica) Licencia interna de manejo y licencia del MTC Revisión Técnica Vehicular Programa de mantenimiento preventivo Posición Fotografías panorámicas Fotografía de detalle Croquis del evento (antes, durante y después) Huellas de neumáticos y pisadas Posición de la palanca de Cambio Distancias, alturas y obstáculos Partes Cocada de Neumático Equipo de Protección Personal Objetos y Materiales dentro de la cabina Herramientas y equipos utilizados Dispositivos de Bloqueo y rotulado Productos Químicos Bermas, barandas, guardas Tuberías, cables, mangueras Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
  13. 13. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 13 de 15 6.4. Tabla de Análisis Sistemático de Causas de Incidentes (Anexo SSYMA-P04.05-A04) SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- Tabla de Análisis Sistemático de Causas de Incidentes U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05-A04 Versión: 02 Página 1 de 2 Tipo de Contacto o Cuasi Contacto con Energía o Sustancia 1. Golpeada Contra (chocar contra algo) 3. Caída al mismo nivel 5. Atrapado dentro (Puntos de pellizco y mordida) 7. Atrapado entre o debajo (Chancado, roto, atrapado, 9. Sobretensión, sobreesfuerzo; sobrecarga etc.) (Piezas fatigadas, tensiones, etc.) 2. Golpeado por (Golpeado por objeto en 4. Caída a distinto nivel. 6. Atrapado fuera (enganchado, cogido, colgado) 8. Contacto con (Agentes químicos, agentes físicos, movimiento) agentes biológicos, agentes ergonómicos y energía cinética, etc.) ( CI ) Causas Inmediatas ACTOS SUBESTANDAR/INSEGUROS CONDICIONES SUBESTANDAR / INSEGURAS 1. Operar equipo sin autorización 10. Adoptar una ubicación incorrecta 19. Guardas, muros de seguridad Inadecuados/No 28. Orden y Limpieza deficiente 37. Condiciones ambientales peligrosas existentes 2. Operar equipo a velocidad incorrecta 11. Levantar objetos/material incorrectamente 20. Paredes, tejados, pisos, etc. Inestables 29. Presencia de químicos (polvo, humos, vapor, gas, 39. Materiales mal apilados o colgados solventes, etc) 3. Señalizar/avisar incorrectamente - No 12. Adoptar una posición incorrecta para la 21. Caminos, pisos, superficies, inadecuados 30. Presencia de Ruido 38. Otras condiciones subestándar. señalizar/avisar tarea 4. No Advertir 13. Dar mantenimiento a equipo en operación 22. Equipo de protección personal inadecuado 31. Presencia de Radiación 5. Asegurar/bloquear incorrectamente - No 14. Bromear/Juguetear bruscamente 23. Herramientas, equipos o materiales 32. Temperaturas extremas asegurar/bloquear defectuosos. 6. Desactivar dispositivos de seguridad 15. Usar equipo incorrectamente 24. Congestión o Acción Restringida 33. Peligros ergonómicos 7. Usar equipos defectuosos 16. Trabajar bajo la influencia de alcohol y/o 25. Sistema de Advertencia/Aviso Inadecuado 34. Iluminación deficiente o excesiva drogas 8. Usar incorrectamente EPP - No usar EPP 17. Maniobrar incorrectamente 26. Peligros de Incendio/Explosión 35. Ventilación inadecuada 9. Instalar carga de manera incorrecta 18. Realizar otro acto no clasificado 27. Sistema de aseguramiento/bloqueo 36. Peligros biológicos. inadecuado ( CB ) Causas Básicas FACTORES PERSONALES FACTORES LABORALES 1. Capacidad Física / Fisiológica inadecuada 4. Tensión mental o psicológico 8. Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada 10. Compras y adquisiciones inadecuadas 13. Estándares de Trabajo Inadecuados 1.1 Estatura, Peso, tamaño, fuerza, alcance, etc. 4.1 Sobrecarga emocional 8.1 Relaciones jerárquicas confusas o contradictorias 10.1 Especificaciones inadecuadas en las requisiciones 13.1 Desarrollo inadecuado de estándares de trabajo Inadecuado 4.2 Fatiga. 8.2 Asignación de responsabilidades confusas o 10.2 Selección inadecuada de materiales / equipos 13.2 Procedimientos / practicas / reglas incorrectas 1.2 Rango restringido de movimiento corporal 4.2.1 Razonamiento con fatiga extrema. conflictiva. 10.3 Envío de especificaciones inadecuadas a los proveedores 13.3 Comunicación inadecuada de procedimientos 1.3 Capacidad limitada para mantener posiciones 4.2.2 Rutina, monotonía. 8.3 Delegación inapropiada o insuficiente 10.4 Modo o ruta de embarque inadecuado o estándares de trabajo del cuerpo 4.2.3 Exigencia extrema de concentración. 8.4 Dar políticas, procedimientos, prácticas o guías 10.5 Inspección y aceptación inadecuadade lo recibido 13.4 Traducción inadecuada de estándares 1.4 Sensibilidad o alergias a sustancias 4.3 Instrucciones/ exigencias mal entendidas inadecuadas. 10.6 Inadecuada comunicación de información de Seguridad y Salud 13.5 Inadecuado uso de señales, códigos de colores y 1.5 Sensibilidad a extremos sensoriales 4.4 Exigencias /instrucciones conflictivas 8.5 Dar objetivos, metas o estándares contradictorios Ocupacional. reforzamiento de estándares y procedimientos (temperatura, ruido, etc.). 4.5 Preocupación por problemas 8.6 Planificación o programación inadecuada del trabajo 10.7 Manipulación incorrecta de materiales 13.6 Mantenimiento y actualización inadecuada de 1.6 Defecto de visión 4.6 Enfermedad Mental 8.7 Instrucción, orientación y/o entrenamiento 10.8 Almacenamiento inapropiado de materiales estándares 1.7 Defecto de audición 4.7 Otra tensión mental o psicológica inadecuado. 10.9 Transporte inapropiado de materiales 13.7 Monitoreo y observación inadecuada del 1.8 Otros defectos sensoriales (tacto, gusto, 8.8 Proveer documentos de referencia, directivas y 10.10 Identificación inadecuada de materiales peligrosos cumplimiento de procedimientos / prácticas / reglas olfato, equilibrio) 5. Falta de Conocimientos publicaciones de orientación inadecuadas 10.11 Disposición incorrecta de desechos 13.8 Otros 1.9 Incapacidad respiratoria 5.1 Falta de experiencia 8.9 Identificación y evaluación inadecuadade exposición 10.12 Selección inadecuada del contratista 1.10 Otras incapacidades físicas permanentes 5.2 Orientación / Inducción inadecuada a pérdidas 10.13 Otros 14. Desgaste excesivo 1.11 Incapacidades temporales 5.3 Entrenamiento inicial inadecuado 8.10 Falta de conocimiento del trabajo por la supervisión 14.1 Planificación inadecuada del uso 5.4 Actualización inadecuadodel entrenamiento /gerencia 11. Mantenimiento Inadecuado 14.2 Extensión inapropiada de la vía útil 2. Capacidad Mental/Psicológica inadecuada 5.5 Directivas malentendidas 8.11 Calificaciones individuales incompatibles con los 11.1 Mantenimiento preventivo inadecuado 14.3 Inspección y /o monitoreo inadecuado 2.1 Miedos y Fobias 5.6 Otros requisitos del trabajo / tarea 11.1.1 Evaluación inadecuadade necesidad de 14.4 Carga o ritmo inapropiado de uso 2.2 Perturbación Emocional 8.12 Medición y evaluación inadecuada del desempeño mantenimiento 14.5 Mantenimiento inadecuado 2.3 Enfermedad Mental 6. Falta de Habilidad 8.13 Retroalimentación inadecuada o incorrecta del 11.1.2 Inadecuada lubricación y servicio 14.6 Mal uso por personal no calificado o no entrenado 2.4 Bajo nivel de Inteligencia 6.1 Instrucción inicial inadecuada desempeño 11.1.3 Ajuste/ Montaje inadecuado 14.7 Uso para propósitos inadecuados 2.5 Mal discernimiento 6.2 Práctica inadecuada 8.14 Otros. 11.1.4 Inadecuada limpieza o recubrimiento de 2.6 Mala coordinación 6.3 Desempeño inadecuado superficie 15. Abuso o mal uso 2.7 Tiempo lento de reacción 6.4 Falta de entrenamiento 9. Ingeniería Inadecuada 11.2 Inadecuada comunicación de necesidades 15.1 Conducta inapropiada que es aceptada 2.8 Baja aptitud mecánica 6.5 Otros 9.1 Valoración inadecuada de exposición a pérdidas 11.3 Programación de trabajo inadecuada 15.2 Conducta inapropiada que no es aceptada 2.9 Baja aptitud aprendizaje 9.2 Consideración inadecuada del factor humano 11.4 Inspección de las unidades inadecuado 15.3 Otros 2.10 Fallas de memoria ergonómico. 11.5 Sustitución de partes 7. Motivación Inapropiada 9.3 Estándares, especificaciones y /o criterios de diseño 11.6 Otros 3. Tensión física o fisiológica 7.1 Desempeño inapropiado es premiado inadecuados 3.1 Lesión o Enfermedad 7.2 Desempeño apropiado es castigado 9.4 Inadecuado monitoreo de construcción. 12. Herramientas y equipos inadecuados 3.2 Fatiga debida a carga o duración del trabajo 7.3 Falta de incentivos 9.5 Valoración inadecuada de la disponibilidad operativa 12.1 Evaluación inadecuada de necesidades y riesgos 3.3 Fatiga debida a falta de descanso 7.4 Agresión 9.6 Controles inadecuados o inapropiado. 12.2 Inadecuada consideración de los factores humanos/ 3.4 Fatiga debida a sobrecarga sensorial 7.5 Intento incorrecto de ahorrar tiempo o esfuerzo 9.7 Monitoreo Inadecuado de la operación Inicial ergonómicos 3.5 Exposición a peligros para la salud 7.6 Intento incorrecto de evitar incomodidad 9.8 Inadecuada evaluación de los cambios. 12.3 Estándares o especificaciones inadecuados 3.6 Exposición a temperaturas extremas 7.7 Intento incorrecto de llamar la atención 9.9 Otros. 12.4 Disponibilidad inadecuada 3.7 Deficiencia de oxígeno 7.8 Disciplina incorrecta 12.5 Ajuste/mantenimiento inadecuado 3.8 Variación de la presión atmosférica 7.9 Presión indebida de los compañeros 12.6 Recuperación y reparación inadecuado 3.9 Movimiento restringido 7.10 Ejemplo inadecuado de la supervisión 12.7 Inadecuada remoción y reemplazo de artículos 3.10 Deficiencia de glucosa en la sangre 7.11 Retroalimentación incorrecta del desempeño. inapropiados 3.11 Drogas o Alcohol 7.12 Reforzamiento inadecuado de la conducta apropiada 3.12 Otros estados físicos 7.13 Incentivos de producción incorrectos 7.14 Otros factores de motivación ( FC ) Falta de Control: Identificar el (los) procedimiento(s) que debieron aplicarse y deben ser implementados. I. Procedimientos para Administrar el Sistema II. Procedimientos para Control de Riesgos Operacionales SSYMA-P02.01 Gestión de Riesgos SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal SSYMA-P02.02 Gestión de Cambios SSYMA-P10.02 Señalización y Código de Colores SSYMA-P02.03 Evaluación de tareas y análisis seguro de tarea (AST) SSYMA-P-11.01 Bloqueo y Rotulado SSYMA-P02.04 Procedimientos Estándar de Tarea SSYMA-P-11.02 Tormentas Eléctricas SSYMA-P02.05 Gestión de Requisitos Legales y Otros Requisitos SSYMA-P-12.01 Excavaciones y Zanjas SSYMA-P02.06 Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales SSYMA-P-12.02 Voladura SSYMA-P03.01 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. SSYMA-P-13.01 Trabajos en Caliente SSYMA-P03.02 Gestión y Selección de Contratistas SSYMA-P-13.02 Gases Comprimidos SSYMA-P03.03 Capacitación SSYMA-P-14.01 Espacios Confinados SSYMA-P03.04 Reconocimiento del Desempeño SSYMA-P-15.01 Trabajos en Altura SSYMA-P03.05 Reuniones Grupales SSYMA-P-15.02 Andamios y Plataformas Elevadas SSYMA-P03.06 Comunicación SSYMA-P-15.03 Escaleras SSYMA-P03.07 Participación y Consulta SSYMA-P-15.04 Izaje y Grúas SSYMA-P03.08 Documentación, Control de Documentos y Registros SSYMA-P-16.01 Tránsito de Vehículos y Equipos Móviles SSYMA-P03.09 Preparación y Respuesta a Emergencias SSYMA-P-16.02 Transporte de Personal SSYMA-P03.10 Selección y Evaluación del Personal SSYMA-P-17.01 Herramientas Portátiles SSYMA-P03.11 Vigilancia y Atención a Reclamos o Quejas SSYMA-P-17.02 Guardas para partes Móviles SSYMA-P03.12 Sugerencias SSYMA-P-18.01 Materiales Peligrosos SSYMA-P04.01 Medición y Monitoreo del Desempeño SSYMA-P-18.02 Protección Respiratoria SSYMA-P04.02 Inspecciones SSYMA-P-19.01 Protección Auditiva SSYMA-P04.03 Observaciones SSYMA-P-19.02 Iluminación SSYMA-P04.04 Salud Ocupacional e Higiene Industrial SSYMA-P-19.03 Protección Radiológica SSYMA-P04.05 Investigación de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional SSYMA-P-20.01 Prevención de Enfermedades Infecto Contagiosas SSYMA-P04.06 Gestión de no conformidades, acciones preventivas y correctivas SSYMA-P-20.02 Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas SSYMA-P04.07 Auditorias SSYMA-P-21.01 Alcohol y drogas SSYMA-P04.08 Gestión de Incidentes Ambientales SSYMA-P05.01 Revisión por la Dirección
  14. 14. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 14 de 15 7. FORMATOS 7.1. Informe Preliminar de Incidente (SSYMA-P04.05-F01) 7.2. Informe Final de Investigación de Incidente (SSYMA-P04.05-F02) 7.3. Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01- F02) 7.4. Formato de Participación (SSYMA-P-03.05-F01) 7.5. Formato de Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva (SSO-P04 06-F02) 7.6. Formato del Anexo 1 del DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7.7. Formato del Anexo 7 y 7A del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 7.8. Formato Nº 1 de "Aviso de Accidentes de Trabajo" de la Directiva Nº 010-GG-ESSALUD-99 8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS 8.1. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 58, 82, 87, 89, 92 y 93. 8.2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 33, 42, 65, 68, 110, 112, 113, y 114. 8.3. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 151, 152, 153, 154, 155, 156. 8.4. Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.3 9. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA) 9.1 Dos veces al año en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestión. 10. EQUIPO DE TRABAJO 10.1 Jorge Carpio 10.2 Tomás Chaparro 10.3 Alejandro Marroquín
  15. 15. Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.05 Versión 03 Página 15 de 15 11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 11.1 Este procedimiento será revisado como mínimo anualmente y mejorado continuamente. ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR Iris Diaz Tomas Chaparro Tomas Chaparro Manuel Díaz Ingeniero de Sistemas de Gestión 1 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Gerente de Operaciones/Gerente General Cerro Corona Fecha: 06/05/02103 Fecha: 21/05/2013

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