El documento trata sobre los procesos de devolución de mercancía a proveedores utilizando el software SAP. Explica cómo SAP organiza el almacén y gestiona devoluciones de pedidos de forma automática, evitando errores. Detalla los pasos para realizar una devolución, como solicitar una autorización al proveedor, indicar el número en el pedido de devolución, retirar los artículos del stock y generar un abono. También menciona que SAP ayuda a reducir devoluciones por mercancía defectuosa o

1. 1 VIDEO <br />Lectura con códigos de barras <br /> <br />El video trata sobre la localización de los productos mediante la utilización de métodos prácticos como el diagrama de barras, para hace tener una mejor localización de los productos en el almacén. <br />Con esta técnica, se codifican rápidamente los productos enviándolos de una vez a la factura correspondiente que expidió el cliente, para que no halle ninguna falla a la hora de enviar la mercancía y para que no se presenten las devoluciones. <br /> 2 VIDEO<br />Proceso de devolución de mercancía a proveedores en SAP. En el video se observa cómo se lleva el proceso de devoluciones SAP el cual es un software que organiza la mercancía del almacén y gestiona lo que son pedidos devoluciones de pedido , automáticamente para que no se de el error <br />Para hacer el proceso de devolución de tiene que tener en cuenta los códigos SAP de cada pedido del numero de almacén y de la característica de devolución para que quede bien registrado la salida de la mercancía, también se debe tener en cuenta la organización a la caula se pertenece el tíos de naturaleza de cada producto a devolver y la localización del producto en el almacén de devoluciones. <br /> <br />3 VIDEO <br />Devolución de mercancía proveedores Explican La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía de vuelta al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor. <br />Este programa (SAP) es muy importante porque ayuda a que se reduzca las devoluciones por mercancía el mal estado o por no cumplir con el protocolo <br />El proceso de devolución a proveedor se inicia con la petición de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolución.<br />DEVOLUCION DE MERCANCIAS.<br />Las devoluciones se hacen cuando el producto o la mercancía esta defectuosa se da la salida de cierta cantidad de mercancía del almacén se reducen las cantidades del stock , llevando el registro automáticamente con el sistema SAP Business One, a parte que se deben cumplir varios requisitos de la empresa a la hora de realizar una devolución , el SAP BUSINESS ONE hace que no se pueda modificar ningunos de los documentos o borrarlos , tales como facturas documentos de ingreso y de salidas de mercancía , si se quiere anular la compra de algún pedido se debe volver a poner e documento correspondiente para anularlo . <br />Para anular un pedido de mercancía especifica: se debe crear la devolución de mercancías basadas en el, siempre que no se halla creado un factura, para la entrada del producto. <br />También se pueden hacer devoluciones no basadas en un pedido de mercancías: primero se lleva a cabo la gestión de inventario permanente con el promedio variable, asegúrese de que los precios de los artículos en las devoluciones de mercancías independientes sean idénticos a los precios contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial. <br />