Rendición de l

1. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Presupuestado: Gs. 25.000.000
Ejecutado: 19.125.988
Restante: 5.874.012
Rubro Comunica-
ciones
Acción Actividades Actividades
Actividades publicaciones
Mes Social culturales Deportivas
Estudiantiles y revistas
(Prensa)
Enero Gs. 99.801 - Gs. 308.000 - -
febrero - - - - -
Marzo Gs. 2.990.000 Gs. 94.893 - - Gs. 137.555
Abril Gs. 500.000 - - - Gs. 716.600
Mayo - Gs. 137.517 Gs. 671.000 - -
Junio - Gs. 458.420 Gs. 2.700.000 Gs. 310.286 -
Julio - - - - -
Agosto Gs. 973.794 Gs. 725.307 - Gs. 1.477.000 -
Setiembre Gs. 574.700 Gs. 931.925 - Gs. 2.320.000 -
Octubre Gs. 1.105.800 Gs. 129.390 - Gs. 280.000 Gs. 1.484.000
Total
Gs. 6.244.095 Gs.2.477.452 Gs.3.679.000 Gs. 4.387.286 Gs. 2.338.155
gastado
Total rubro Gs. 8.000.000 Gs. 1.500.000 Gs. 9.500.000 Gs. 4.000.000 Gs. 2.000.000
-Gs. 1.000.000
+Gs. (deportes)
Reprogra- -Gs. 400.000 +Gs. 400.000 +Gs. 1.000.000
1.500.000
mación (Cultura) -Gs. 1.500.000 (Act. Est) (de prensa)
(Prensa)
(Ac. Social)
Total restante Gs. 1.355.905 Gs. 522.548 Gs. 3.321.000 Gs. 12.714 Gs. 661.845

2. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Actividades Estudiantiles
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Enero
Amanecer S.A Fábrica de Pinturas Adquisición de Pintura,
11/01/11 Según Fact. contado Nº 003-001- lija, rodillo para la pieza Gs. 99.801
0080700 del CEFUC
M&M Industria Gráfica Fact. Nº Impresión de revistas de
28/03/2011 Gs. 2.900.000
001-001- 0001652 presentación del centro.
Marzo
Copipunto S.A Impresión Cartel para
03/03/2011 Gs. 8.000
Fact. Nº 001-003-89743 Tablero de Comunicación.
InkNDM S.R.L Recarga de tinta de
03/03/2011 Gs. 50.000
Fact. Nº 003-001-0022412 impresora.
Cerrajería LLAVEPAR S.R.L según 4 copias de llave para
23/03/2011 factura contado Nº 001-001- puerta de la piecita del Gs. 32.000
0012753 CEFUC
Servicios personales – Comercio
Ramos Generales de Enrique
Diseño de Revista
Abril
08/04/2011 Soljancic Gs. 500.000
Presentación CEFUC
Según Fact. Contado N° 001-001-
001
Copipunto S.A
Central
10/08/2011 Impresión de 4 afiches. Gs. 32.000
Según Fact. Contado N° 001-003-
115800
Amano Soluciones Gráficas
11/08/2011 Según Fact. Contado N° 001-001- Impresión de 8 afiches. Gs. 60.000
0000632
Agosto
Feria Asunción S.A
13/08/2011 Según Fact. Contado N° 001-011- Artículos de cotillón. Gs.21.850
0027695
Feria Asunción S.A
13/08/2011 Según Fact. Contado N° 001-011- Corneta. Gs. 4.500
0027696
Retail S.A
Supermercados Stock Comida y artículos para
28/08/2011 Gs. 93.430
Según factura contado Nº 009-005- campamento.
0368388

3. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
La Bomba S.R.L
28/08/2011 Según factura contado Nº 001-017- Almuerzo campamento. Gs. 83.193
0214938
Gas carbónico de 20 kg y
Gator S.R.L – Gasmax
alquiler de tubo para
26/08/2011 Según factura contado Nº 001-001- Gs. 275.000
juego de paintball del
0001658
Campamento.
Tudolivre.com S.A Paquete de bolas severe
27/08/2011 Según factura contado Nº 001-001- typhon para pistolas de Gs. 176.000
0001908 paintball.
Retail S.A
Supermercados Stock Comida y artículos para
27/08/2011 Gs. 227.821
Según factura contado Nº 003-007- campamento.
0354498
INKNDM S.R.L
Tintas, toner y cintas para
13/09/2011 Tinta Hp21 Gs. 55.000
impresoras
Fact. Contado N° 004-001-0010989
La Riojana SA 10 Remeras blancas para
19/09/2011 Gs. 179.200
Fact. Contado N° 001-004-0088103 serigrafía.
Amano Soluciones gráficas Impresión de trípticos y
Setiembre
20/09/2011 Gs. 94.000
Fact. Contado N° 001-001-0000660 afiches.
R.T. Soluciones S.A Thinner Universal Bambi
19/09/2011 Gs. 20.000
Fact. Contado Nº 003-001-0303540 2000 1LT.
Golden Trade S.R.L
20/09/2011 Papel Origami. Gs. 26.500
Fact. Contado. N°001-001-0062873
Lic. Rodrigo Víctor Martínez B. Honorarios por
26/09/2011 Psicólogo Clínico performance de artes Gs. 200.000
Fact. Contado N° 001-001-0000064 escénicas.
RD Sign Publicidad, Editorial e
Octubre
Impresiones. Servicios Personales:
08/10/2011 Ricardo Miguel Ojeda López Taller relajación Gs. 150.000
Según Fact. Contado N° 001-001- Humanidades
0000059

4. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
AMANO Soluciones Gráficas de
15 Impresiones de afiches
Elena Paola Amaini Fischer
13/10/2011 para Asambleas finales de Gs. 112.500
Según Fact. Contado N° 001-001-
Estudiantes.
0000663
Univesidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción” Transporte para
20/10/2011 Rectorado/Sede Regional Asunción Campamento “Campauca Gs.400.000
Tesorería General 2011”.
Autofactura N° 001-001-0007588
Univesidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”
Impresión de afiches para
20/10/2011 Rectorado/Sede Regional Asunción Gs. 350.000
Humanidades.
Tesorería General
Autofactura N° 001-001-0007587
Copy Shop de Pedro Pablo Portillo
Villalba Fotocopias borrador
21/10/2011 Gs. 93.300
Según Fact. Contado Nº 001-001- Estatuto.
0001282
Total Gastado Gs. 6.244.095
Total Rubro Gs. 8.000.000
Reprogramación -Gs. 400.000
(a Cultura)
Total restante Gs. 1.355.905
ACCIÓN SOCIAL:
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Comercial Ña Kuka Compra de artículos para
12/03/2011 Gs. 10.090
Fact. Nº 001-007-0460234 Colonia de Niños.
Marzo
España S.R.L Compra de artículos para
05/03/2011 Gs. 40.410
Fact. Nº 001-024-0423145 Colonia de Niños.
Emprendimientos Inmobiliarios Compra de artículos para
05/03/2011 Gs. 44.393
y Comerciales S.A Colonia de Niños.

5. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Fact. Nº 001-048-0046063
Superseis Denis Roa Cartulina y plasticola –
13/05/2011 Gs. 11.430
Fact. Nº 015-018-0132954 Colonia de Niños
Copipunto S.A Afiche Campaña de
19/05/2011 Gs. 40.000
Fact. Nº 002-003-102812 Recolección de Abrigos
España S.R.L Frutas y vasos de plástico
21/05/2011 Gs. 56.017
Fact Nº 001-023-0397797 – Colonia de Niños
Mayo
España S.R.L
Agua mineral y jugo en
21/05/2011 Según Fact. Contado N° 001- Gs. 10.670
sobre – Colonia de Niños
023-0397792
España S.R.L
Plasticola y papel crepe –
18/05/2011 Según Fact. Contado N° 001- Gs. 7.650
Colonia de Niños
025-0332471
España S.R.L
Plasticola – Colonial de
21/05/2011 Según Fact. Contado N° 001- Gs. 11.750
Niños
025-0332472
España S.R.L Yogurth con cereal a
11/06/2011 Gs. 106. 920
Fact. Nº 001-026-0644817 2430 c/u.
Copipunto S.A Impresión digital color
09/06/2011 Villamorra en papel ilustración mate Gs. 24.000
Fact. Nº 002-003-106024 A3 8000 c/u.
Copipunto S.A Impresión digital color
Junio
15/06/2011 Villamorra en papel ilustración mate Gs. 56.000
Fact. Nº 002-003-106950 A3 8000 c/u.
ORPAR S.A.C.I Galletitas – Festejo día
17/06/11 Gs. 67. 620
Fact. Nº 001-002-0067943 del Padre Tacumbú
Servicentro Aeropuerto
17/06/11 Combustible. Gs. 50.000
Fact. Nº 002-001128695
Superseis Denis Roa
17/06/11 Chocolatada. Gs. 153.880
Fact. Nº 015-014-0159124
Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”
Rectorado/Sede Regional Insumos para Acción
04/08/2011 Gs.146.572
Asunción Tesorería General Social.
Agosto
Autofactura N° 001-001-
0007553
Copipunto S.A
Villa Morra
Impresión digital de
04/08/11 Según Fact. Contado N° 001- Gs. 8.500
afiche
003-114715

6. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
España S.R.L Colonia de Niños: Agua
Según Fact. Contado N° 001- Mineral y Mini Wafer Gs. 81.785
06/08/2011
015-0482506 Vainilla
Emprendimientos Inmobiliarios
Colonia de Niños: jugo
y Comerciales S.A
06/08/2011 en polvo, vasos, Gs. 39.350
Factura Contado N° 014-025-
bombones.
0093793
Feria Asunción S.A Colonia de Niños:
10/08/11 Según Factura Contado N° 007- Adornos y comestibles Gs. 111.400
003-0010055 para el día del niño
C&C Plásticos S.R.L
Colonia de Niños: 100
10/08/11 Según Factura Contado N° 001- Gs. 7.700
Bolsas de plástico 15x30
001-31510
Leila Raquel Gómez Pérez
Servicios Personales Servicio de alquiler de
16/08/11 Gs. 330.000
Según Factura Contado N° 001- globo loco tipo tobogán.
001-0000014
España S.R.L
Supermercado Merienda Colonia de
03/09/2011 Gs. 74.869
Fact. Contado N°001-026- Niños.
0666918
Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”
Rectorado/Sede Regional
12/09/2011 Asunción Útiles. Gs. 76.820
Tesorería General
Autofactura N° 001-001-
0007565
Setiembre
Emprendimientos Inmobiliarios
y Comerciales S.A
Ingredientes para
21/09/11 S6 Denis Roa Gs. 31.600
Donnas.
Fact. Contado Nº 015-016-
0166706
Emprendimientos Inmobiliarios
y Comerciales S.A
Ingredientes para
21/09/11 S6 Denis Roa Gs. 17.400
Donnas.
Fact. Contado Nº 001-063-
0163540
España S.R.L
24/09/2011
Fact. Contado Nº 001-021- Merienda Colonia Gs. 71.311
0509250
Agencia de Viajes Imperial S.R.L Asistencia al viajero Coris $157.50 (Gs.
26/09/11
Fact. Contado Nº 001-001- Plan Disover a favor de 659.925)

7. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
0020110 Díaz Sosa Charli/Espínola
Luis Albero
Emprendimientos Inmboliarios
y Comerciales S.A
02/10/2011 Super 6 Los Laureles Cuadernos Tacumbú. Gs. 50.250
Según Fact. Cont. Nº 011-058-
0101259
Octubre
España S.R.L
Merienda Colonia de los
15/10/2011 Según Fact. Cont. Nº 001-023- Gs. 53.640
Sábados.
0435575
Copipunto S.A
Impresión de certificados
Villamorra para estudiantes-
21/10/2011 Gs.25.500
profesores de cursos en
Según Factura Cont. Nº 002-
Tacumbú.
003-126413
Total: Gs.2.477.452
Total Rubro Gs. 1.500.000
Reprogramación +Gs.
1.500.000 (de
prensa)
Total restante Gs. 522.548
PRENSA
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Adquisición de banner a
Enero
ZM Artes Gráficas colores para firma de
24/01/2011 Según Fact. Contado N° Convenio de Cooperación Gs. 308.000
001-002-0003650 entre el CEFUC y la
Comisión Bicentenario

8. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Tera S.R.L
Según Fact. Contado N°
Mayo
Pago del Dominio
001-0010000944
23/05/2011 www.cefuc.com.py y el Gs. 671.000
hosting por un año.
Wolfgang Arturo Krauch
Morínigo Servicios
02/06/2011 Servicios de Diseño Gs. 600.000
Junio
Personales
Fact. Nº 001-001-000103
M&M Industria Gráfica Revistas (500 unidades,
11/06/2011 Gs. 2.100.000
Fact. Nº 001-001-0001797 c/u 4200)
Total Gs. 3.679.000
Total Rubro Gs. 9.500.000
-Gs. 1.000.000
(deportes)
Reprogramación
-Gs. 1.500.000
(Ac. Social)
Total restante Gs. 3.321.000
Actividades Culturales
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Casa Maita
Marcador permanente
10/06/2011 Fact. Nº 005-002- Gs. 20.986
blanco fino artline
0123742
Copipunto S.A
Villamorra Impresión digital afiches
10/06/2011 Gs. 85.500
Fact. Nº 002-003- A3 a 9500 c/u.
106276
Junio
Universidad Católica
“Nuestra Señrora de la
Asunción” Diseño afiches – Concurso
16/06/2011 Gs. 173.000
Autofactura de fotografía Bicentenario
Fact. Nº 002-001-
0007369
Espuma, moño de plástico
Feria Asunción S.A
y vincha con velo – San
22/06/2011 Según Factura contado Gs. 30.800
Juan CEFUC 2011
N° 007-004-0010487

9. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
La Galera S.R.L Servicio de alquiler: tarima
04/08/2011 Según Fact. Contado N° para Concierto de Gs.500.000
001-001-016176 bienvenida CPI.
Don Vito Consumición para músicos
Agosto
04/08/2011 Según Fact. Contado N° invitados Concierto de Gs. 177.000
001-003-0044775 bienvenida CPI.
Francisco José Martínez
Caballero Servicios
Refuerzo sonoro para
Personales
04/08/11 concierto, operación de Gs. 800.000
Según Fact. Contado N°
audio y backline.
001-001-0000003
Mario David Centurión
Servicio de sonido y
Troche
alquiler de batería en
Servicio de Sonido en
10/09/11 Concierto realizado el Gs. 800.000
Eventos
08/09/2011 en la Manzana
Fact. Contado Nº 001-
Setiembre
de la Rivera.
001-0000002
Cromática Music
Alquiler de 6 tachos de
23/09/11 Fact. Contado N° 001- Gs. 220.000
luces de 500 watts.
001-0000487
Mario David Centurión Servicio de Sonido y
Troche alquiler de batería en
23/09/11 Gs. 800.000
Fact. Contado Nº 001- Concierto Cierre de
001-0000003 Humanidades.
Paulo Joaquin G.
Honorarios por
Gonzalez Paciello
27/09/2011 performance de artes Gs. 500.000
Servicios Personales
escénicas.
Universidad Católica
“Nuestra Señora de la
Asunción”
Rectorado/Sede
21/10/11 Impresión de Afiches. Gs. 80.000
Regional Asunción
Octubre
Tesorería General
Autofactura N° 001-001-
0007589
Universidad Católica
“Nuestra Señora de la
Asunción”
Rectorado/Sede Pago al Profesor del Taller
21/10/11 Gs. 200.000
Regional Asunción de Cine por 2 clases.
Tesorería General
Autofactura N° 001-001-
0007590
Total: Gs. 4.387.286
Total Rubro: Gs. 4.000.000

10. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Reprogramación +Gs. 400.000
(Act. Est)
Total restante: Gs. 12.714
DEPORTES:
Mes Fecha Comprobante Concepto Monto
Adquisición de
31/03/2011 OLIMPIC, Moises Junior S.R.L Chalecos para el Gs. 96.000
Marzo
según Fact. Nº 001-001-0005087 Torneo Futbol 5
BIcentenario
Compra de artículos
31/03/2011 Farmacia Vicente Scavone según para Botiquín para Gs. 41.555
Fact. Nº 012-002-0186283 Torneo Futbol 5
BIcentenario
Jose Edevaldo Cabañas Cabrera.
01/04/2011 Servicios Personales Fact. Nº 001- Arbitraje de Fútbol 5 Gs.240.000
001-0000006
Moises Junior SRL Importaciones
01/04/2011 Pelota de Fútbol Gs. 120.000
Fact. Nº 001-001-0005097
Seltz S.A Fact Nº 001-003- Agua mineral 500 ml
01/04/2011 Gs. 96.800
Abril
0003307 – 12 packs
Madera &Metal S.R.L Industria
Paraguaya de Trofeos 2 Copas de metal
15/04/2011 Gs. 199.800
Según Fact. Contado N° 001-001- M5280/26
0017990
Supermercado CENTRAL
SUPERMAT de Jang Bag Soon Im
18/04/2011 Bebidas Gs. 60.000
Según Fact. Contado N° 001-007-
0012170
Moises Junior SRL Importaciones
Octubre
07/10/11 OLIMPIC 30 Camisetas e Gs. 1.000.000
Según Fact. Cont. Nº 001-001- impresiones de logo.
0006266
Moises Junior SRL Importaciones Impresiones de logo
07/10/11 OLIMPIC en remeras para Gs. 50.000
Según Fact. Cont. Nº 001-001- torneo Inter.UCA
0006267 2011

11. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Moises Junior SRL Importaciones
12/10/11 OLIMPIC Pelotas de ping Gs. 45.000
Según Fact. Cont. Nº 001-001- pong.
0006304
Hipermercado Luisito
15/10/11 Según Fact. Cont. Nº 003-011- Gs. 64.000
Agua mineral.
0297366
Moises Junior SRL Importaciones Pelotas de Futsal y
20/10/11 OLIMPIC Handball para Gs. 325.000
Según Fact. Cont. Nº 001-001- torneo Inter.UCA
0006343 2011
Total: Gs. 2.338.155
Total Rubro: Gs. 2.000.000
+Gs. 1.000.000
Reprogramación
(de prensa)
Total restante: Gs. 661.845
CAJA CHICA
Saldo Diciembre 2010 Gs. 1.601.000
Egresos Enero – Octubre 2011
MES FECHA COMPROBANTE CONCEPTO MONTO
Copipunto
Afiches para
31/03/2011 Según Factura Contado nº
Torneo Futbol 5 Gs. 97.500
001-003-91380
Marzo
32 yogures con
cereales x 2375
Supermercado España.
2 paquetes de
26/03/11 Según Factura Contado nº Gs. 79.860
cucharitas por
001-025-0317005
1930 para Colonia
de Niños

12. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Consumición -
PirataBar
Abril
09/04/2011 Fiesta 0% Volumen
Según Factura Contado nº Gs. 1.085.000
2
002-001-000089
Pago del 25% del
07/04/2011 Recibo Sachiko Tanaka Gs. 1.000.000
trato con Pirata Bar
Combustible –
Banda Invitada
04/08/2011 Gonzalo Santiviago Gs. 42.000
Concierto de
Bienvenida
Depósito y Venta de Hielo y
Agosto
Bebidas de María Laura
Chopp – 50lts
27/08/2011 Maciel Marti Gs. 270.000
CampaUCA
Según Fact. Contado N° 001-
001-002575
Pago extravío
A Depósito y Venta de Hielo
Conservadora de
29/08/2011 y Bebidas de María Laura Gs. 50.000
Isopor -
Maciel Marti.
CampaUCA
Setiembre
19- Agua para Expositores – Humanidades 2011 –
Gs. 16.000
23/09/2011 Cantina Facultad
19-
Fotocopia – Fotocopiadora Facultad Gs. 3000
23/09/2011
Total: Gs. 2.643.360

13. BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011
Ingresos Enero – Octubre 2011
MES CONCEPTO MONTO
Abril
Venta de Entradas Pirata Gs. 1.100.000
Casamiento Koygua Gs. 2.000
Junio
Pruebera Gs. 131.000
Gs. 200.000
Comida
Agosto
Pago alquiler Fotocopiadora Facultad Gs 1.500.000
Pago CampaUCA Campamentistas Gs. 370.000
TOTAL Gs. 3.303.000
Saldo Octubre 2011 Gs.2.260.640