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Proyecto engorda de cerdos

PROYECTO PRODUCTIVO SOBRE LA ENGORDA DE CERDOS EN CRUZ GRANDE GUERRERO. MÉXICO.

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PROYECTO:
“ENGORDA DE PORCINOS”.
PRESENTADO POR EL GRUPO SOCIAL:
“PORCICULTORES DE LLANO GRANDE”
LOCALIDAD: LLANO GRANDE.
MUNICIPIO: FLORENCIO VILLAREAL.
ESTADO: GUERRERO.
JUNIO DEL 2016.
Contenido
I. Resumen ejecutivo .............................................................................................................. 4
II.Desarrollo............................................................................................................................. 5
a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante. ......................................... 5
b) Efecto de ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes................. 5
C) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y
comunidad....................................................................................................................... 6
d) Apreciación de beneficio............................................................................................. 6
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad.
......................................................................................................................................... 6
1. Objetivos y metas ............................................................................................................... 7
2. Aspectos de Mercado......................................................................................................... 8
2.1Descripción del producto o servicio............................................................................... 8
2.2 Demanda....................................................................................................................... 8
a) Características generales ........................................................................................... 8
b) compradores identificados.......................................................................................... 8
c) ventajas de su producto(S) o servicio (s) ................................................................... 9
2.3 Oferta ............................................................................................................................ 9
a) Principales competidores............................................................................................ 9
b) Ventajas sobre sus competidores..............................................................................10
2.4Progama de venta.........................................................................................................10
a) Justificación del programa de ventas ........................................................................10
b) Resumen de ventas anuales .....................................................................................10
2.5 Comercialización..........................................................................................................11
a) Determinación del precio de venta ............................................................................11
b) Esquema de comercialización...................................................................................11
c) Acciones de promoción y publicidad..........................................................................11
3. Aspectos técnicos..............................................................................................................11
3.1 Localización .................................................................................................................11
3.2 Proceso productivo o de presentación de un servicio ................................................12
a) Descripción.................................................................................................................12
b) Parámetros técnicos ..................................................................................................14
c) Normatividad ..............................................................................................................14
d ) Relación con el medio ambiente...............................................................................15
e) Conocimientos, experiencias o habilidades requeridos. ...........................................15
f) Programa de abasto....................................................................................................16
3.3 Tamaño........................................................................................................................16
a) Capacidad de instalación...........................................................................................16
b) Justificación de variaciones. ......................................................................................17
3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad.
............................................................................................................................................17
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones
solicitadas al INAES...........................................................................................................17
a) Calendario de ejecución ............................................................................................17
b) Programa de ministraciones......................................................................................18
4. Aspectos organizativos y sociales ....................................................................................18
4.1 organización y funcionamiento....................................................................................18
4.3 practicas a desarrollar por parte del OSSE.................................................................19
5. Acciones o servicio complementarios...............................................................................20
6. Aspectos financieros .........................................................................................................21
6.1 Programa de inversión.................................................................................................21
6.2 Activos disponibles ......................................................................................................21
6.3 Flujo de efectivo anualizado........................................................................................22
6.4 Valoración de adhesión al esquema de Capitalización de Apoyos (ECA).................22
6.5 Indicadores...................................................................................................................22
a) Punto de equilibrio .....................................................................................................22
b) Relación anual beneficio/costo..................................................................................23
c) Valor Actual Neto........................................................................................................23
d) Tasa Interna de Retorno ............................................................................................23
7. Análisis FODA y plan de desarrollo futuro del proyecto productivo .................................24
a) Análisis FODA............................................................................................................24
b) Plan de desarrollo futuro............................................................................................24
8. Listado de los documentos que acompañan al estudio....................................................25
I. Resumen ejecutivo
El presente proyecto de engorda de cerdos es presentado por el Grupo Social denominado
“Porcicultores de Llano grande”. El proyecto denominado “Engorda de porcinos” se
integra por 5 socios originarios de la misma localidad de Llano grande, Municipio de
Florencio Villareal, Guerrero.
Estado Guerrero
Municipio Florencio Villareal
Localidad Llano grande
Código Postal 41811
Clave del sector 11
Sector Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza
Clave subsector 112
Subsector Cría y explotación de animales
Clave de rama 1122
Rama Explotación de porcinos
Clave clase de actividad 112211
Clase de actividad Explotación de porcino en granja
Descripción Unidades económicas dedicadas
principalmente a la explotación de ganado
porcino en cualquiera de sus fases, en
granja.
La inversión nace por la necesidad de la generación de ingresos económicos familiares ya
que actualmente los socios no tienen un empleo fijo y buscan la oportunidad de generar sus
propios fuentes de trabajo ya que cuentan con los espacios físicos necesarios para la
implementación del proyecto, por esa razón pretenden invertir en esta actividad económica.
Se plantea invertir en esta unidad porcícola la cantidad de $460,220.00 para la engorda de
lechones y venderlos finalizados a un peso de 110 kg; vendiendo un promedio de 58 cerdos
engordados por ciclo, con una producción total de 6380 kg. El mercado del proyecto es la
mismalocalidad de El Llano Grande, localidades vecinas y la mismacabecera municipal de
Cruz Grande.
Como capacidad a instalar se plantea construir una porqueriza de un área total de
aproximadamente 200 metros cuadrados, del cual seusaran 150 metros cuadrados a razón
de 15 metros de largo por 10 metros de ancho, la construcción será para la engorda de
lechones con un peso vivo de no más de 10 kg cada uno al momentode ingresar a la unidad
de producción, se emplearán: corrales construidos de concreto, puertas de metal, piso de
cemento, y techo de lámina galvanizada.
En aspecto financiero se requiere una inversión total de $ 460,220.00 de los cuales se
solicitan a INAES la cantidad de $350,000.00 pesos repartidos en los siguientes rubros:
CLASIFICACION DE INVERSION
TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD
INV. FIJA $300,247.00
CAP. TRABAJO $159,973.00
TOTALES $460,220.00
Tipo de
financiamiento
Monto total Clasificación de inversión
INAES SOCIOS
Inversión fija $ 300,247.00 $ 210,177.00 $ 91,000.00
Capital de trabajo $ 159,973.00 $ 139,823.00 $ 20,150.00
TOTAL $ 460,220.00 $ 350,000.00 $ 111,150.00
II. Desarrollo
a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante.
Los integrantes del grupo Social “Porcicultores de Llano Grande” son personas
originarias de la localidad de El llano Grande, Municipio de Florencio Villareal, Guerrero,
que actualmente se dedican a las actividades primarias, entre ellas actividades
agropecuarias y cuidados del hogar. El ingreso promedio de cada persona es de un salario
mínimo , percibiendo entre $85.00 y $100.00 pesos, sin embargo el trabajo que realizan es
de manera temporal, por lo que hay temporadas en los que no perciben ingreso alguno
debido a que no hay algún tipo de empleo fijo.
El accesoa los medios de producción es muy limitado, los integrantes del grupo no cuentan
con producciones activas, debido a que son personas de escasos recursos que algunos de
ellos rentan o piden prestados terrenos para la producción de maíz, frijol y Jamaica, de esta
manera puedan tener un poco de ingresos familiares, prácticamente estas actividades son
para autoconsumo.
Por lo que para este proyecto, el grupo ha llegado a un convenio con uno de los integrantes
del grupo, para el uso del terreno durante 10 años de vida proyectada.
b) Efecto de ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes.
Por medio de este proyecto se pretende generar:
 Generar 6 empleos directos en la localidad de El llano Grande.
 Satisfacer la alta demanda de carne de cerdo en la localidad y el municipio.
 Ofrecer alternativas de empleo a la población como mujeres principalmente.
 Mejorar las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso
permanente a través de sus trabajos en la microempresa.
 Prevenir problemas sociales derivados de la falta de empleos.
 Motivar y crear en el grupo sobre el trabajo en equipo y colectividad a través del
desarrollo del proyecto productivo.
 Ofrecer productos alimenticios de buena calidad y a un costo bajo.
C) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y
comunidad.
El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las
utilidades económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta tener un buen
rendimiento, para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los años de
vida del proyecto, por lo que también tendrán empleo seguro de tal manera algún integrante
de sus familias o de su comunidad.
Otro beneficio del proyecto es la derrama económica que se generaría, además de la
alimentación local al fungir como microempresa que hace uso de producto y servicios para
la población de la comunidad y el municipio, ya que podrán adquirir el producto, e incluso
para las personas que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los
consumidores, proveedores de pie de cría, entre otros. Al desarrollar este tipo de proyecto
productivo los beneficios no solo serían para los integrantes y sus familias, si no para una
comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economía, y beneficio de todos.
d) Apreciación de beneficio.
Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciar desde el primer año de
operación, cuando las primera camadas de lechones sean engordados y vendidas y estos
se vean reflejados en las primeras ventas, flujo de efectivo y utilidades se verán reflejadas
positivamente desde el primer año del proyecto, ya que se contemplan una venta de 6380
kg, lo que permite obtener ventas desde los primeros 6 meses del proyecto debido a la
venta de lechones. Del año 1 hasta el año 10, el flujo de efectivo resultante será favorable
y esto se verá reflejado en utilidades para los socios, en empleos pagados y en el derrame
económico sobre otros negocios y comercios de la comunidad .Así como empleos que se
generaran en la localidad.
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de
vulnerabilidad.
El Grupo Social “Porcicultores de Llano Grande” se integra en su mayoría por mujeres
siendo cuatro de ellas, las cuatro madres de familias una de ella mayor a 70 años, dos
casadas, una viuda y una soltera, todas ellas se encuentran con limitaciones en su vida
cotidiana, ya que tres solo 3 terminaron la primaria, sabiendo apenas leer y escribir, una de
ellas la preparatoria, solo dos de ellas cuentan con el programa prospera, las cuatro
integrantes tienen hijo siendo tres de ellas el sostén de su hogar. Este grupo de mujeres
aspiran a recibir algún proyecto productivo pero por limitaciones no ha podido acceder a
ellos. Por lo que sí se puede considerar vulnerable.

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Proyecto engorda de cerdos

  • 1. PROYECTO: “ENGORDA DE PORCINOS”. PRESENTADO POR EL GRUPO SOCIAL: “PORCICULTORES DE LLANO GRANDE” LOCALIDAD: LLANO GRANDE. MUNICIPIO: FLORENCIO VILLAREAL. ESTADO: GUERRERO. JUNIO DEL 2016.
  • 2. Contenido I. Resumen ejecutivo .............................................................................................................. 4 II.Desarrollo............................................................................................................................. 5 a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante. ......................................... 5 b) Efecto de ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes................. 5 C) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad....................................................................................................................... 6 d) Apreciación de beneficio............................................................................................. 6 e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad. ......................................................................................................................................... 6 1. Objetivos y metas ............................................................................................................... 7 2. Aspectos de Mercado......................................................................................................... 8 2.1Descripción del producto o servicio............................................................................... 8 2.2 Demanda....................................................................................................................... 8 a) Características generales ........................................................................................... 8 b) compradores identificados.......................................................................................... 8 c) ventajas de su producto(S) o servicio (s) ................................................................... 9 2.3 Oferta ............................................................................................................................ 9 a) Principales competidores............................................................................................ 9 b) Ventajas sobre sus competidores..............................................................................10 2.4Progama de venta.........................................................................................................10 a) Justificación del programa de ventas ........................................................................10 b) Resumen de ventas anuales .....................................................................................10 2.5 Comercialización..........................................................................................................11 a) Determinación del precio de venta ............................................................................11 b) Esquema de comercialización...................................................................................11 c) Acciones de promoción y publicidad..........................................................................11 3. Aspectos técnicos..............................................................................................................11 3.1 Localización .................................................................................................................11 3.2 Proceso productivo o de presentación de un servicio ................................................12 a) Descripción.................................................................................................................12 b) Parámetros técnicos ..................................................................................................14
  • 3. c) Normatividad ..............................................................................................................14 d ) Relación con el medio ambiente...............................................................................15 e) Conocimientos, experiencias o habilidades requeridos. ...........................................15 f) Programa de abasto....................................................................................................16 3.3 Tamaño........................................................................................................................16 a) Capacidad de instalación...........................................................................................16 b) Justificación de variaciones. ......................................................................................17 3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad. ............................................................................................................................................17 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES...........................................................................................................17 a) Calendario de ejecución ............................................................................................17 b) Programa de ministraciones......................................................................................18 4. Aspectos organizativos y sociales ....................................................................................18 4.1 organización y funcionamiento....................................................................................18 4.3 practicas a desarrollar por parte del OSSE.................................................................19 5. Acciones o servicio complementarios...............................................................................20 6. Aspectos financieros .........................................................................................................21 6.1 Programa de inversión.................................................................................................21 6.2 Activos disponibles ......................................................................................................21 6.3 Flujo de efectivo anualizado........................................................................................22 6.4 Valoración de adhesión al esquema de Capitalización de Apoyos (ECA).................22 6.5 Indicadores...................................................................................................................22 a) Punto de equilibrio .....................................................................................................22 b) Relación anual beneficio/costo..................................................................................23 c) Valor Actual Neto........................................................................................................23 d) Tasa Interna de Retorno ............................................................................................23 7. Análisis FODA y plan de desarrollo futuro del proyecto productivo .................................24 a) Análisis FODA............................................................................................................24 b) Plan de desarrollo futuro............................................................................................24 8. Listado de los documentos que acompañan al estudio....................................................25
  • 4. I. Resumen ejecutivo El presente proyecto de engorda de cerdos es presentado por el Grupo Social denominado “Porcicultores de Llano grande”. El proyecto denominado “Engorda de porcinos” se integra por 5 socios originarios de la misma localidad de Llano grande, Municipio de Florencio Villareal, Guerrero. Estado Guerrero Municipio Florencio Villareal Localidad Llano grande Código Postal 41811 Clave del sector 11 Sector Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza Clave subsector 112 Subsector Cría y explotación de animales Clave de rama 1122 Rama Explotación de porcinos Clave clase de actividad 112211 Clase de actividad Explotación de porcino en granja Descripción Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de ganado porcino en cualquiera de sus fases, en granja. La inversión nace por la necesidad de la generación de ingresos económicos familiares ya que actualmente los socios no tienen un empleo fijo y buscan la oportunidad de generar sus propios fuentes de trabajo ya que cuentan con los espacios físicos necesarios para la implementación del proyecto, por esa razón pretenden invertir en esta actividad económica. Se plantea invertir en esta unidad porcícola la cantidad de $460,220.00 para la engorda de lechones y venderlos finalizados a un peso de 110 kg; vendiendo un promedio de 58 cerdos engordados por ciclo, con una producción total de 6380 kg. El mercado del proyecto es la mismalocalidad de El Llano Grande, localidades vecinas y la mismacabecera municipal de Cruz Grande. Como capacidad a instalar se plantea construir una porqueriza de un área total de aproximadamente 200 metros cuadrados, del cual seusaran 150 metros cuadrados a razón de 15 metros de largo por 10 metros de ancho, la construcción será para la engorda de lechones con un peso vivo de no más de 10 kg cada uno al momentode ingresar a la unidad de producción, se emplearán: corrales construidos de concreto, puertas de metal, piso de cemento, y techo de lámina galvanizada. En aspecto financiero se requiere una inversión total de $ 460,220.00 de los cuales se solicitan a INAES la cantidad de $350,000.00 pesos repartidos en los siguientes rubros: CLASIFICACION DE INVERSION
  • 5. TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD INV. FIJA $300,247.00 CAP. TRABAJO $159,973.00 TOTALES $460,220.00 Tipo de financiamiento Monto total Clasificación de inversión INAES SOCIOS Inversión fija $ 300,247.00 $ 210,177.00 $ 91,000.00 Capital de trabajo $ 159,973.00 $ 139,823.00 $ 20,150.00 TOTAL $ 460,220.00 $ 350,000.00 $ 111,150.00 II. Desarrollo a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante. Los integrantes del grupo Social “Porcicultores de Llano Grande” son personas originarias de la localidad de El llano Grande, Municipio de Florencio Villareal, Guerrero, que actualmente se dedican a las actividades primarias, entre ellas actividades agropecuarias y cuidados del hogar. El ingreso promedio de cada persona es de un salario mínimo , percibiendo entre $85.00 y $100.00 pesos, sin embargo el trabajo que realizan es de manera temporal, por lo que hay temporadas en los que no perciben ingreso alguno debido a que no hay algún tipo de empleo fijo. El accesoa los medios de producción es muy limitado, los integrantes del grupo no cuentan con producciones activas, debido a que son personas de escasos recursos que algunos de ellos rentan o piden prestados terrenos para la producción de maíz, frijol y Jamaica, de esta manera puedan tener un poco de ingresos familiares, prácticamente estas actividades son para autoconsumo. Por lo que para este proyecto, el grupo ha llegado a un convenio con uno de los integrantes del grupo, para el uso del terreno durante 10 años de vida proyectada. b) Efecto de ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes. Por medio de este proyecto se pretende generar:  Generar 6 empleos directos en la localidad de El llano Grande.  Satisfacer la alta demanda de carne de cerdo en la localidad y el municipio.  Ofrecer alternativas de empleo a la población como mujeres principalmente.  Mejorar las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a través de sus trabajos en la microempresa.  Prevenir problemas sociales derivados de la falta de empleos.
  • 6.  Motivar y crear en el grupo sobre el trabajo en equipo y colectividad a través del desarrollo del proyecto productivo.  Ofrecer productos alimenticios de buena calidad y a un costo bajo. C) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad. El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta tener un buen rendimiento, para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los años de vida del proyecto, por lo que también tendrán empleo seguro de tal manera algún integrante de sus familias o de su comunidad. Otro beneficio del proyecto es la derrama económica que se generaría, además de la alimentación local al fungir como microempresa que hace uso de producto y servicios para la población de la comunidad y el municipio, ya que podrán adquirir el producto, e incluso para las personas que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los consumidores, proveedores de pie de cría, entre otros. Al desarrollar este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo serían para los integrantes y sus familias, si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economía, y beneficio de todos. d) Apreciación de beneficio. Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciar desde el primer año de operación, cuando las primera camadas de lechones sean engordados y vendidas y estos se vean reflejados en las primeras ventas, flujo de efectivo y utilidades se verán reflejadas positivamente desde el primer año del proyecto, ya que se contemplan una venta de 6380 kg, lo que permite obtener ventas desde los primeros 6 meses del proyecto debido a la venta de lechones. Del año 1 hasta el año 10, el flujo de efectivo resultante será favorable y esto se verá reflejado en utilidades para los socios, en empleos pagados y en el derrame económico sobre otros negocios y comercios de la comunidad .Así como empleos que se generaran en la localidad. e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad. El Grupo Social “Porcicultores de Llano Grande” se integra en su mayoría por mujeres siendo cuatro de ellas, las cuatro madres de familias una de ella mayor a 70 años, dos casadas, una viuda y una soltera, todas ellas se encuentran con limitaciones en su vida cotidiana, ya que tres solo 3 terminaron la primaria, sabiendo apenas leer y escribir, una de ellas la preparatoria, solo dos de ellas cuentan con el programa prospera, las cuatro integrantes tienen hijo siendo tres de ellas el sostén de su hogar. Este grupo de mujeres aspiran a recibir algún proyecto productivo pero por limitaciones no ha podido acceder a ellos. Por lo que sí se puede considerar vulnerable.
  • 7. 1. Objetivos y metas Objetivos: Objetivo general Vender cerdos engorados de calidad física y sanitaria que cumplan alto estándares de calidad para el consumo humano Objetivos específicos  Ser una microempresa líder en la localidad, municipio y la región así como Producir alimentos de alto valor proteico y abastecer a la población rural.  Contribuir al desarrollo de la economía local a través de este proyecto, generando empleos y utilidades económicas para los beneficiarios. Metas  Vender para el primer ciclo 58 cabezas de 110 kilogramos cada uno.  Obtener una utilidad promedio anual de $446,600.00.  Recuperar la inversión del capital en el primer año del proyecto.  Generar 5 empleos fijos durante los la ejecución del proyecto. Desglose de fuentes de trabajo provistas para el primer año Jóven es Adultos Adultos de 60 o más años Población en situación de vulnerabilidad 18 a 29 años 30 a 59 años Personas con discapacidad* Mujeres en situación de violencia Otros (Describir)1 2 3 4 5 Mujeres 1 2 1 Hombres 1 Total *Tipo de discapacidad: 1.Motriz; 2.Visual; 3Auditiva; 4.Intelectual; 5.Otra (señalar) 48 Unidad PRECIO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO CONCEPTO kg UNITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 $ 473,797.94$ 459,998.00$ 446,600.00 565,739.52$ 582,711.70$ 55 5 5 517,731.80$ 533,263.76$ 549,261.67$ 565,739.52$ 582,711.70$ 517,731.80$ 533,263.76$ 549,261.67$ 5 55 5 5 55Total de fuetes de trabajoOcupaciones $ 488,011.88 $ 502,652.23 Monto de venta $ 446,600.00$ 459,998.00$ 473,797.94$ 488,011.88$ 502,652.23$ Porcinos engordados 6380 35
  • 8. 2. Aspectos de Mercado El producto final serán cerdos engordados con un peso de 100 Kg. El mercado principal será la misma localidad así como las localidades vecinas y el Municipio y poder ser una de las principales microempresas que pueda surtir toda la región. 2.1Descripción del producto o servicio Se ofrecerá un productos principal; cerdos engordados de 110 kilogramos con un costode $35 Kg. Se implementara la raza Landrace-Yorkshire. Estos cerdos Landrace con características peculiares por ser alargados (tienen un par de costillas más que las demás razas), son animales muy dóciles lo que facilita el trabajo con ellos, excelente conversión alimenticia con buena ganancia diaria de peso los cerdos finalizados son de color blanco y grandes orejas. Son excelentes productores de carne, el pellejo es suave y fino lo mismo que el pelo. Tiene un tocino delgado y bien veteado de carne, la ventaja es que tienen menos mantecay muchamás carne en relación a otras razas. Los Yorkshire poseen formas muy regulares, son animales largos, anchos y profundos con alza bastante elevada, el dorso y lomo bien musculosos, anchos y por la calidad de carne se toma en cuenta sobre todo la cantidad de grasa infiltrada en el músculo. Estos cerdos presentan ganancias de peso favorables día a día por lo que son buenos en la producción de carne Los cerdos engordados estarán físicamente sanos, limpios y libres de contaminantes a la hora de la venta. 2.2 Demanda a) Características generales Los clientes son los mismos vecinos. Los cerdos engordados se comercializaran en la comunidad de Llano Grande teniendo 695 habitantes, las localidades vecinas, y el Municipio Florencio Villareal contando con 18,713 habitantes según INEGI, siendo este uno de los mercado más grande de la región para el comercio de los porcinos ya que se encuentra la mayoría de los carniceros que demandan cerdos diariamente para sus clientes finales, así como taquerías. Los clientes tendrán que ir por ellos al lugar del proyecto, en caso particulares el Grupo de trabajo tendrá que trasladar los cerdos cuando sea un pedido al mayoreo o bien cuando el cliente lo solicite, con sus respectivos costo de transporte. Se venderán los cerdos a pie de granja y se entregaran una vez finiquitado el pago o bien realizando el convenio de compra-venta. b) compradores identificados Los clientes potenciales son las carnicerías que en la actualidad existen en el municipio más de 20 carnicerías que demandan diariamente carne de cerdo, por lo que no existe una granja potencial que les basteza, por ello buscan incluso los puercos engordados en las localidades más cercas.También son clientes potenciales algunos restaurantes o taquerías del municipio, la misma localidad Llano grande y localidades vecinas ya que en algún mes del año demandan cerdos para matarlos en fiestas particulares, populares.
  • 9. El consumo de carne de cerdo por familia es por lo menos una vez por semana y la economía local les permite comprar de 1 a 3 kilos por semanas, por lo que prácticamente todo los días se demandara la carne de cerdo. Los carniceros por lo general sacrifican de 1 a 2 cerdos diarios. Por lo que las familias al abastecerse de la canasta básica entre estos productos esta la carne de cerdo, por esta razón es conveniente establecer este producto en la región. El principal comprador que se tiene se especifica en el siguiente cuadro. Producto o servicio Compradores Ubicación (Local, regional, nacional, internacional) Unidades (Cantidad) Porcentaj e de ingresos para el proyecto. Condiciones de pago Documento que sustenta sus ventas; Convenio ,Contrato, Carta de intención de compra u otros. Efectivo Crédito (No,días) Consignación Cerdos de 110 Kg. BIOINTEL S.P.R DE R.L. Regional 58 100% Carta de intención de compra X c) ventajas de su producto(S) o servicio (s) El producto se venderá a un buen precio, con buena calidad, sin enfermedades para su consumo; además de que los productores que lo adquieren ven el manejo que se les da. Todos estos productores se caracterizan por ser particulares y por críar de 3 a 8 cerdos, la mayoría en engorda, es decir comprar lechones y lo engordan en sus “chiqueros” teniéndolos en el patio de sus cosas, que muchas veces incumplen normas de sanidad, esto con la finalidad de venderlos principalmente a carniceros o para una venta esporádica o para autoconsumo. 2.3 Oferta a) Principales competidores No existen microempresas que cumpla con todas las reglas de sanidad para una granja de engorda de cerdos, además de que produzcan cantidad suficiente para abastecer a la demanda que tiene el producto. Los competidores que existen son fuera del municipio ya que los productores que demandan el producto para abastecerse tienen que viajar fuera del municipio para comprar el producto. Además de que hay producción de engorda pero son en patios traseros de algunas familias y no cumplen con las normas de sanidad y la cantidad que crían para engorda es mucho menor a la demanda que presenta el producto.
  • 10. b) Ventajas sobre sus competidores La única ventaja que existe es que ya son conocidos como vendedores de cerdos engordados y aunque estos vivan fuera de la localidad El llano o en otro municipio de la región 2.4Progama de venta a) Justificación del programa de ventas Las primeras ventas del proyecto serán a partir de los 6 meses del proyecto. Se contempla una producción por ciclos. Teniendo una venta de 58 cabezas con un peso de 110 kg cada una, teniendo una venta de 6380 kg en total por cada ciclo. Teniendo en cuenta dos o tres ciclos por año. PORCINOS ENGORDA CONCEPTO CBZ PESO/CBZ/KG TOTAL DE KG VENTAS/CICLO 58 110 6380 Se tiene que para el inicio del proyecto se adquirirán 59 lechones, la primera camada se tendrá en el mes 6, cerdos engordados y listos para su venta. Para el mes 7 se adquiere nuevamente la compra de lechones ya que la segunda engorda de lechones se tendrá aproximadamente en el mes 12, cabe mencionar que la mortalidad de lechones es del 2%, por lo que se venderán solo 58 cabezas por ciclo teniendo un total de116 cabezas por año con un total de 12720.4 kg por año b) Resumen de ventas anuales Se tendrá la venta de 6380 Kg. Por ciclo, teniendo en cuenta dos ciclos por año a un costo de $35 el Kg. Por lo que para el primer año se tendrá una venta de $ 446,600.00 Los ingresos se les agrega el 1.03 que representa la tasa de inflación anual. DEASARROLLO DE LA ENGORDA MESES COMPRA DE LECHONES ENGORDA 1 ENGORDA 2 % MORTALIDAD VENTAS (CBZ)/CICLO TOTAL KG MES 1 59 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 59 1.18 58 MES 7 59 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 59 1.18 58 116 12720.4TOTAL KG PRECIO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO CONCEPTO UNITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PORCINOS ENGORDA 6380 35 446,600.00$ 459,998.00$ 473,797.94$ 488,011.88$ 502,652.23$ 517,731.80$ 533,263.76$ 549,261.67$ 565,739.52$ 582,711.70$ TOTAL 446,600.00$ 459,998.00$ 473,797.94$ 488,011.88$ 502,652.23$ 517,731.80$ 533,263.76$ 549,261.67$ 565,739.52$ 582,711.70$
  • 11. 2.5 Comercialización a) Determinación del precio de venta Se definió vender cerdo en pie finalizados de 110 kg, todo ello basado en los precios de la región, los precios que se asemejan para los productores de este proyecto son: Cerdos finalizados de 110 Kg $35 Kg b) Esquema de comercialización El proyecto forma de una cadena productiva regional, participa en una parte inicial de la comercialización de carne, ya que los productores se encargan de engordar cerdos. Es en el lugar del proyecto donde se irá directamente a comprar corresponde a una vía de comerciodonde adquiere el pie de granja, luego el carnicero le dará su proceso para poder comercializarlo al consumidor final, en otros casos puede intervenir otros consumidores como restaurantes o taquerías y de ahí al consumidor final o muy frecuente donde solo interviene el consumidor final que viene siendo cuando el consumidor final va directamente adquirirlo a pie de granja ya sea para consumo particular, alguna fiesta o celebración. El producto se venderá al contado o crédito en casos de clientes conocidos y por mayoreo y para los nuevos clientes solo será al contado. c) Acciones de promoción y publicidad La difusión se hará por medio de altavoces que se encuentran en las comunidades,también a través de un cartel promocional donde diga describa lo que ofrecerá, se promocionara en los mercados; principalmente en las carnicerías, restaurantes y carnicerías. 3. Aspectos técnicos 3.1 Localización El proyecto se ubicará en la localidad de El Llano Grande, Municipio de Florencio Villareal, en la Región Costa Chica, en el estado de Guerrero. Debido a la naturaleza del proyecto y por cuestiones sanitarias, el lugar específico del proyecto está diseñado para establecerlo es un terreno amplio y alejado de asentamientos humanos. Para llegar al lugar del proyecto es por la carretera Federal Cruz Grande-San Marcos; Costa Chica. La localidad Llano grande está ubicada en las coordenadas 99° 10’ 12” E Y 16° 44’11” N a 20 msnm. El clima es cálido suhhumedo con lluvias en verano de menor humedad con temperatura promedio anual de 27 °C, suelos predominantes son el Chernozem o suelo negro so suelos fértiles ricos en humus, la vegetación predominante es la Selva Baja Caducifolia (INEGI, 2010).
  • 12. Cuenta con abastecimiento de agua, es un terreno amplio y accesible, las condiciones del clima son ideales para engorda de cerdo. Los servicios básicos en la comunidad son acceso a la electricidad e infraestructura para el acceso agua potable entubada, misceláneas, telefonía fija, transporte rural. Ventajas de la localización del proyecto  Cuenta con un terreno amplio y accesible  Cuenta con fuente de abastecimiento de agua  Las condiciones del clima son ideales para la engorda de porcinos  La localidad cuenta con los servicios indispensables  Se encuentra cerca del Municipio. Desventajas de la localización del proyecto  El acceso para llegar al proyecto está por la salida del proyecto en un tramo de terracería por lo que cuando empiecen las épocas de lluvias puede a que el acceso solo se ponga poco complicado. 3.2 Proceso productivo o de presentación de un servicio a) Descripción Se adquirirá con un proveedor ubicado en la Ciudad de Chilpancingo que crían porcinos de la raza Landrace-Yorkshire, Se adquirirá la cantidad de 59 porcinos con un peso inicial de 10 Kg, teniendo un costo de $900 por cabeza.
  • 13. La producción de cerdos para engorda se realizará en el sistema de producción continua, este sistema consiste en la explotación intensivo donde el productor compra y vende animales continuamente. Cada vez que el productor vende animales engorados, los reemplazara por otros. Se tendrá una venta de 58 cabezas para el primer ciclo con un total de 6380 Kg. Por lo que para el segundo ciclo será la misma cantidad teniendo así una venta por año de 116 cabezas. Programa de alimentación Está basada en la etapa de inicio, crecimiento y engorda se les proporcionara 0.7 Kg de alimento concentrado por día para lechones en la etapa de inicio teniendo un total de consumo de alimento 21.0 Kg para esta etapa, con una ganancia de peso diario de 0.33 kg y un total de 9.9 kg de peso. Para la etapa de crecimiento que tendrá una duración de 50 días se tendrá un consumo diario de alimento de 1.3 kg por lo que tendrá una ganancia total de peso diario de 0.61kg. Con un total de peso para esta etapa de 30.5 kg. Por ultimo ara la etapa de engorda que durará 60 días se tendrá un consumo de alimento de 1.3 kg diario teniendo un consumo total de 145.2 en esta etapa, y con ello teniendo una ganancia de de 0.90 de peso por día y un total de 59.4 kg para cerdos en engorda, de tal manera que a los 5 meses ya se estará vendiendo los cerdos finalizados en 110 Kg. CONSUMODE ALIMENTO/ LECHON/CICLO/ DIAS ETAPA DURACION /DIAS CONSUMO/DIA/KG TOTAL DE CONSUMO INICIO 30 0.7 21.0 CRECIMIENTO 50 1.3 65.0 ENGORDA 66 2.2 145.2 TOTAL 146 231 GANANCIA DE PESO POR CICLO ETAPA GANANCIA/PESO/DIARIO TOTAL/KG PESO DE COMPRA 10 INICIO 0.33 9.9 CRECIMIENTO 0.61 30.5 ENGORDA 0.90 59.4 TOTAL/CICLO 110 COMPRA DE LECHONES CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL COMPRA DE LECHONES 59 900.00$ 53,100.00$ MORTALIDAD 2% TOTAL DE LECHONES 58
  • 14. Sanidad y manejo Las principales enfermedades a las que está expuesta la piara, son el cólera porcino, que es una enfermedad viral altamente transmisible, presente en desperdicios de comida ya causa mortalidad, los principales parásitos a los que está expuesta la piara son Taenia solium y Trichinella spiralis. Por lo que se tendrá medicina preventiva, vacunas, de igual manera se tendrá visitas de un especialista veterinario. Se aplicará vitaminas aplicándolas por ciclos, desparasitantes, medicamentos para prevención y tratamiento de algunas enfermedades que están más propensos, se tendrá también Antibiótico, analgésico, antipirético y expectorante. Alguos de loes medicamentos que se encuentran contemplado son Vigantol franco de 100 ml, Vitanegra franscode 100 ml, Emicina,Respivet 4 UI, Vermisol, Sulfratin, Ferrajet, Iverful, entre otros material que se utilizan para curar heridas. b) Parámetros técnicos Para la formulación del proyecto productivo de cerdos de engorda será por ciclos, normalmente cada ciclo será de 5 meses. VARIABLE VALOR Mortalidad de lechones en la etapa de inicio 0% Mortalidad de lechones en crecimiento 1% Mortalidad en cerdos en engorda 1% Mortalidad 2% Ciclos 2 a 3 Etapa de crecimiento 50 días Etapa de engorda 66 días Peso de cerdos para venta 110 kg Una correcta política de prevención y un manejo adecuado, constituyen las claves del desarrollo técnico y económico de todo establecimiento porcino. c) Normatividad Se pretende tramitar y cumplir las normas sanitarias y ambientales municipales que sean necesaria para el desarrollo de este proyecto, por tal motivo se tiene previsto establecer el proyecto al menos 500 metros alejados de cualquier asentamiento humano, las normas a considerar a cumplir son : NOM-037-ZOO-1995 1996-10-29 Campaña nacional contra la fiebre porcina clásica NOM-041-ZOO-1995 1996-08-20 Campaña nacional contra la brucelosis en los animales NOM-041-ZOO-1995 1997-02-19 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica NOM-041-ZOO-1996 1998-06-08 Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos NOM-051-ZOO-1995 Trato humanitario en la movilización de animales
  • 15. d ) Relación con el medio ambiente El presente proyecto no generara impactos negativos al ambiente, ya que se pretende en cuanto al manejo de animales muertos reincorporarlos al suelo inmediatamente y en caso del excremento generado y orina se canalizará a una fosa que se construirá para evitar que sequede a la intemperie y genere mal olor y aspectoo por otra alternativa será elaborar abonos orgánicos por medio del estiércol en forma de composta. El manejo de materia inorgánica, comoson jeringas, plásticos, guantes, frascos de medicamentos,se incinerarán o se entregarán a centros de acopio del Municipio para que se encarguen del manejo. De igual manera este proyecto no afectara a flora y fauna, ya que no se talaran árboles, solo se cavara para la construcción e instalación del proyecto y al hacer esto se altera la estructura del suelo y a la microfauna del subsuelo. e) Conocimientos, experiencias o habilidades requeridos. Se describen los perfiles requeridos para el personal que estará en el proyecto cabe mencionar que los gastos de mantenimiento y administración serán pagados por los socios, teniendo una inversión total de $20,150.00 Puesto Cantidad Perfil Administrador general 1 Cuenta con escolaridad de secundaria, conoce sobre contabilidad, liderazgo es emprendedor y toma decisiones, tiene facilidad de palabra y de negociación. Valores: Alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo. Encargado de ventas y promoción 2 Sabe del producto, tiene facilidad de palabra, convencimiento, negociación. Valores: Con gran responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo. Mano de obra para el manejo de la granja-, limpieza y alimentación 2 Conoce del producto que va a manejar, con gran responsabilidad, honesto, trabajo en equipo.
  • 16. f) Programa de abasto Materia primas, insumos, servicios, mano de obra. Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total Proveedor (es) considerado( s) Periodicidad de abasto Lechones Landrace- Yorkshire Cabeza 59 $900 $53,100.00 CUNICULTORES ASOCIADOS VEGA DEL ESTADO DE GUERRERO SPR DE R.L RFC: CAVO311259 49 Boulevar Vicente Guerrero Km. 257, Chilpancingo Gro. Cada 5 meses Alimento para crecimiento y engorda Lote 1 $285 (31) $245 (95) $240 (240) $83,715.00 Cada 2-3 meses Insumo Veterinario Lote 1 $3,008.00 $3,008.00 Anual Material para construcción y herramientas lote 1 $207,247.00 $209,247.00 Construrama Carlos Bahena Wences Rfc:BAWC591 021NE9 Solo una vez 3.3 Tamaño a) Capacidad de instalación Con la inversión de este proyecto de engorda de cerdos se adquiere un total de 59 lechones para engorda de la raza Landrace- Yorkshire. Se utilizará además un espacio de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 m2 se utilizarán para construir una porqueriza con las siguientes dimensiones, 15 metros de largo x 10 metros de ancho. La construcción será dividida en secciones para albergar los cerdos durante sus distintas etapas de desarrollo: la instalación de chiqueros tendrá las siguientes secciones: para la etapa de inicio, crecimiento y engorda, en cada sección se instalarán bebederos y comederos para proporcionar el alimento, además se contará con una bodega y un área para carga y descarga. Con el área a instalar se proyecta tener 59 cabezas de inicio y vender 58 cabezas por ciclos.
  • 17. b) Justificación de variaciones. Las variaciones de la venta de porcinos varían de acuerdo a la época del año ya que existe una mayor demanda en Diciembre, esto por las fiestas que se celebran, de tal maneta también hay una disminución en los meses de Marzo-Abril debido a que existen celebraciones donde las personas dejan de consumir todo tipo de carnes y por lo que se incluye la carne de cerdo. 3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad. No aplica 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES. a) Calendario de ejecución PROGRAMADE EJECUCIÓN Concepto/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Instalación de chiquero X Comederos y bebederos X Carretilla, pala, tubos, manguera, moto bomba, termómetro, X Tinaco rotoplas X Bascula de acero. X ACTIVO DIFERIDO CAPITAL DE TRABAJO Compra de lechones X Compra de alimento X
  • 18. b) Programa de ministraciones No. De ministración Fecha propuesta Monto solicitado Destino del recurso Inversión Fija Julio-Agosto 2016 $ 210,177.00 Compra de material para la construcción, Herramientas y equipo Capital de trabajo Septiembre 2016 $ 139, 823.00 Compra de lechones y alimento. TOTAL $ 350,000.00 4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 organización y funcionamiento Estructura operativa Es básica y funcional, conocida por todos los socios que también son personal y empleados de la microempresa, se trata de definirla muy claramente en las operaciones, con el detalle de sus obligaciones y las actividades d que deben realizar en cada etapa del proceso del proyecto. Administrador general Mano de obra parael manejo dela granja. Encargados de ventas
  • 19. Descripción de puestos La empresa está conformada por seis socios y actualmente se pretende que sean ellos los seis empleados de base, dedicándole 8 horas días al proyecto; asimismo, uno es el administrador general, dos encargados de ventas y cuatro estarán en el área de manejo de la granja. Administrador general Una persona con cargo fijo, encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera adecuada, tendrá funciones de coordinar todas las áreas de la empresa, llevar el control financiero de la empresa, así como de egresos e ingresos, manejo de inventario, verificar que la distribución y venta se realice en tiempo y forma y con la calidad. Cabe mencionar que se necesitara de más personal. Mano de obra para cuidado y manejo de porqueriza Dos personas de base, serán las mismas integrantes del grupo, tendrán las funciones de cuidar las instalaciones, proporcionar agua y alimento a los cerdos, asear las instalaciones, supervisar las áreas, comprar material prima e insumos, verificar el estado de salud de los porcinos, entre otras funciones. De tal manera se ocuparan 182 jornales en esta área. Encargado de venta Dos personas de base, estas personas serán encargadas de supervisar venta a cliente, fijando las metas para alcanzarlas, proporcionar a los clientes la información de los productos en existencia, hacer promoción y publicidad del proyecto y productos. Donde también tres personas de base auxiliaran 4.3 practicas a desarrollar por parte del OSSE Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE como equipo que son. Se tomara en cuenta las opiniones de cada integrante, mediante conceso general se llegara a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribución de los recursos será en partes iguales cada año, habiendo corte de caja cada mes realizándolas en presencia de todos los integrantes del grupo. También se contempla llevar a cabo reuniones mensuales para realizar aspectos financieros, técnicos, de mercado y aspectos relacionados al proyecto con la finalidad de ir cumpliendo los objetivos y metas planteadas. Dentro del área del proyecto se tomaran acciones como elaborar abonos orgánicos, manejo limpio de las áreas e instalaciones, ya sea plantado arboles de la región y hacer reciclaje. Por lo que las personas de la localidad o familiares podrán participar ya sea para aprender a elaborar abonos orgánicos.
  • 20. 5. Acciones o servicio complementarios El proveedor incluirá las capacitaciones al Grupo para cuestiones técnicas, se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeño curso de capacitación para el inicio de operación del proyecto, todo ello en base a necesidades y requerimiento de cada uno. TEMA OBJETIVO DURACIÓN Descripcióny generalidades de la raza Landrace- Yorkshire Dar a conocer aspectos generales de la raza de cerdos 3 horas Manejo reproductivo de los cerdos Capacitar y darle a conocer todo sobre el manejo, reproducción de los cerdos 3 horas Enfermedades de cerdos, diagnóstico y control. Uso de vacunas y medicamentos. Mostrar aspectos generales de las principales enfermedades en cerdos, así como su detección y formas de control. Capacitar a los beneficiarios para un uso correcto para el manejo sanitario en los cerdos 3 horas Manejo de alimentación de cerdos. Los beneficiaros aprenderán aspectos relacionados a la preparación de dieta de los cerdos como es el suministro, la dosis y el manejo de alimentación concentrada 3 horas Comercialización Darle a conocer el panorama general del comercio local, regional de la venta de cerdos 3 horas
  • 21. 6. Aspectos financieros 6.1 Programa de inversión 6.2 Activos disponibles Se tiene un terreno amplio y en buenas condiciones, donde se realizara un contrato de comodato, se tiene una camioneta Ford S50,Mod.94 esta se utilizara para el traslado de animales e insumos. Existe también una bodega que cuenta con energía eléctrica y en buenas condiciones CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL ACTIVO FIJO 210,177.00$ 91,000.00$ 300,247.00$ TERRENO LOTE 1 $ 30,000.00 30,000.00$ 30,000.00$ 30,000.00$ CAMIONETA FORD S-50 UNIDAD 1 $ 45,000.00 45,000.00$ 45,000.00$ 45,000.00$ INSTALACIÓN DE CHIQUERO OBRA 1 $ 71,580.00 71,580.00$ 71,580.00$ 71,580.00$ COMEDEROS TIPO TOLVA PIEZA 13 $ 5,000.00 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ BEBEDEROS DE CHUPON PIEZA 30 $ 98.00 2,940.00$ 2,940.00$ 2,940.00$ CARRETILLA PIEZA 2 $ 950.00 1,900.00$ 1,900.00$ 1,900.00$ PALA PIEZA 4 $ 155.00 620.00$ 620.00$ 620.00$ TUBO PVC 1/2" PIEZA 25 $ 150.00 3,750.00$ 3,750.00$ 3,750.00$ MANGUERA RETRACTIL DE 20 METROS MARCA FLO MASTER MODELO 65HR8 ROLLO 1 $ 12,647.00 12,647.00$ 12,647.00$ 12,647.00$ MOTOBOMBA 8HP PIEZA 1 $ 13,710.00 13,710.00$ 13,710.00$ 13,710.00$ TINACO ROTOPLAS DE 5000 LT PIEZA 2 $ 12,700.00 25,400.00$ 25,400.00$ 25,400.00$ BODEGA OBRA 1 $ 16,000.00 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ BASCULA DE ACERO CON KIT ELÉCTRICO PIEZA 1 $ 11,700.00 11,700.00$ 11,700.00$ 11,700.00$ TERMÓMETRO DE MAX. MIN PIEZA 3 $ 185.00 555.00$ 555.00$ 555.00$ CUERDA DE SUJECIÓN KG 5 $ 75.00 375.00$ 375.00$ 375.00$ ACTIVO DIFERIDO -$ -$ -$ CAPITAL DE TRABAJO 139,823.00$ 20,150.00$ 159,973.00$ LECHONES CABEZA 59 $ 900.00 53,100.00$ 53,100.00$ 53,100.00$ COSTO DE ALIMENTACION LOTE 1 $ 83,715.00 83,715.00$ 83,715.00$ 83,715.00$ INSUMOS VETERINARIOS LOTE 1 $ 3,008.00 3,008.00$ 3,008.00$ 3,008.00$ COSTOS DE MANTENIMIENTO LOTE 1 $ 16,850.00 16,850.00$ 16,850.00$ 16,850.00$ COSTOS DE ADMINISTRACION POR CICLO LOTE 1 $ 3,300.00 3,300.00$ 3,300.00$ 3,300.00$ TOTAL 350,000.00$ 111,150.00$ 460,220.00$
  • 22. 6.3 Flujo de efectivo anualizado 6.4 Valoración de adhesión al esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) Los OSSE no están interesados en optar por adherirse al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA). 6.5 Indicadores a) Punto de equilibrio El presente proyecto arroja un punto de equilibrio de $239,523.86 pesos, el cual indica que el proyecto tendrá que vender esta cantidad como mínimo para no tener pérdidas. Representando esta cantidad con un porcentaje de 54%. Por lo que tenemos un porcentaje de 54% para el primeroaño hasta el año 10 de operación, por lo tanto el proyecto se considera aceptable. Disponibilidad inmediata Propiedad (si / no) (A nombre de quién está) Si No Monto del arrendamiento ($) Terreno Bueno Si Angelica León Caciano 1 200 m2 Si $ 30,000.00 Camioneta Ford S50. Mod. 94 Bueno Si Angelica León Caciano 1 Cuanta con caja para el tranporte de animales e insumos. Si $ 45,000.00 Bodega Bueno Si Angelica León Caciano 1 La bodega presenta un área de 12 m2, cuenta con energía electrica. si 16,000.00$ ACTIVOS DISPONIBLES Tipo de bien Condiciones de uso (Bueno, regular, malo) Cantidad Características (Capacidad, dimensiones, material de construcción, etc. según aplique) Contrato u otro documento que asegure su uso* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ENTRADAS (+) Recursos: INAES 350,000.00$ Solicitante 111,150.00$ Otros (Indicar Nombre) Ventas 446,600.00$ 459,998.00$ 473,797.94$ 488,011.88$ 502,652.23$ 517,731.80$ 533,263.76$ 549,261.67$ 565,739.52$ 582,711.70$ Otros ingresos TOTAL ENTRADAS 461,150.00$ 446,600.00$ 459,998.00$ 473,797.94$ 488,011.88$ 502,652.23$ 517,731.80$ 533,263.76$ 549,261.67$ 565,739.52$ 582,711.70$ SALIDAS (-) Inversiones: Fija 300,247.00$ Diferida -$ Capital de trabajo 159,973.00$ Costos de producción administrac ión y ventas 319,946.00$ 329,544.38$ 339,430.71$ 349,613.63$ 360,102.04$ 370,905.10$ 382,032.26$ 393,493.22$ 405,298.02$ 417,456.96$ 37,996.20$ 3,913.61$ 4,031.02$ 4,151.95$ 4,276.51$ 4,404.80$ 4,536.94$ 4,673.05$ 4,813.24$ 4,957.64$ 12,665.40$ 13,045.36$ 13,436.72$ 13,839.82$ 14,255.02$ 14,682.67$ 15,123.15$ 15,576.84$ 16,044.15$ 16,525.47$ 460,220.00$ 370,607.60$ 346,503.35$ 356,898.45$ 367,605.40$ 378,633.57$ 389,992.57$ 401,692.35$ 413,743.12$ 426,155.42$ 438,940.08$ 930.00$ 75,992.40$ 113,494.65$ 116,899.49$ 120,406.47$ 124,018.67$ 127,739.23$ 131,571.40$ 135,518.55$ 139,584.10$ 143,771.63$ PROYECCIÓN DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO Concepto/Año ISR 30% PTU 10% TOTAL SALIDAS Flujo N.E
  • 23. b) Relación anual beneficio/costo c) Valor Actual Neto La tasa de Actualización que se aplico es del 10 %, por lo que la rentabilidad del proyecto arroja un valor de $267,204.90.00 d) Tasa Interna de Retorno CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 VENTAS 446,600.00$ 459,998.00$ 473,797.94$ 488,011.88$ 502,652.23$ 517,731.80$ 533,263.76$ 549,261.67$ 565,739.52$ 582,711.70$ COSTOS FIJOS 146,500.00$ 150,895.00$ 155,421.85$ 160,084.51$ 164,887.04$ 169,833.65$ 174,928.66$ 180,176.52$ 185,581.82$ 191,149.27$ COSTOS VARIABLES 173,446.00$ 178,649.38$ 184,008.86$ 189,529.13$ 195,215.00$ 201,071.45$ 207,103.59$ 213,316.70$ 219,716.20$ 226,307.69$ COSTOS TOTALES 319,946.00$ 329,544.38$ 339,430.71$ 349,613.63$ 360,102.04$ 370,905.10$ 382,032.26$ 393,493.22$ 405,298.02$ 417,456.96$ PUNTO DE EQUILIBRIO % 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% PUNTO DE EQUILIBRIO $ 239,523.86$ 246,709.57$ 254,110.86$ 261,734.19$ 269,586.21$ 277,673.80$ 286,004.01$ 294,584.13$ 303,421.66$ 312,524.31$ CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 B/C (ENTRADAS SOBRE SALIDAS) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO INGRESOS TOTALES EGRESOS TOTALES R B/C 0 0 460,220.00$ -$ 1 446,600.00$ 370,607.60$ 1.21$ 2 459,998.00$ 346,503.35$ 1.33$ 3 473,797.94$ 356,898.45$ 1.33$ 4 488,011.88$ 367,605.40$ 1.33$ 5 502,652.23$ 378,633.57$ 1.33$ 6 517,731.80$ 389,992.57$ 1.33$ 7 533,263.76$ 401,692.35$ 1.33$ 8 549,261.67$ 413,743.12$ 1.33$ 9 565,739.52$ 426,155.42$ 1.33$ 10 582,711.70$ 438,940.08$ 1.33$ AÑO INGRESOS TOTALES EGRESOS TOTALES FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 0 0 460,220.00$ 460,220.00-$ 1.0000 -$ 460,220.00$ 1 446,600.00$ 370,607.60$ 75,992.40$ 0.9091 406,000.00$ 336,916.00$ 2 459,998.00$ 346,503.35$ 113,494.65$ 0.8264 380,163.64$ 286,366.41$ 3 473,797.94$ 356,898.45$ 116,899.49$ 0.7513 355,971.40$ 268,143.09$ 4 488,011.88$ 367,605.40$ 120,406.47$ 0.6830 333,318.68$ 251,079.44$ 5 502,652.23$ 378,633.57$ 124,018.67$ 0.6209 312,107.49$ 235,101.66$ 6 517,731.80$ 389,992.57$ 127,739.23$ 0.5645 292,246.10$ 220,140.64$ 7 533,263.76$ 401,692.35$ 131,571.40$ 0.5132 273,648.63$ 206,131.69$ 8 549,261.67$ 413,743.12$ 135,518.55$ 0.4665 256,234.62$ 193,014.22$ 9 565,739.52$ 426,155.42$ 139,584.10$ 0.4241 239,928.78$ 180,731.50$ 10 582,711.70$ 438,940.08$ 143,771.63$ 0.3855 224,660.59$ 169,230.40$ TOTAL 3,074,279.93$ 2,807,075.04$
  • 24. VAN $ 267,204.90 TIR 21% B/C 1.10 El estudio de rentabilidad del proyecto arroja un valor de $ 269,204.90 que indica en valor futuro del proyecto a un horizonte a 10 años; y una tasa interna de rentabilidad del 21%; una relación beneficio costo de 1.10 el cual indica que de cada peso invertido tendrá una ganancia de 10 centavos. De acuerdo a estos resultados se determinan los siguientes criterios la VAN es mayor a 0, la tir es mayor a la tasa de actualización y la R B/C es mayor a 1, por lo tanto se determina que el proyecto es rentable. 7. Análisis FODAy plan de desarrollo futuro del proyecto productivo a) Análisis FODA Fortalezas Debilidades F1- Terreno en buenas condiciones. F2- Los integrantestienenconocimiento de los animales. F3-Existe una gran demanda del producto D1- Generar un ambiente propicio en las relaciones de las personas de la localidad. D2-Los integrantes no han trabajo en equipo. D3-Manejo propio del emprendimiento. Oportunidades Amenazas O1- La competencia no es muy alta O2-Se generar empleo. O3- Producto generado en la región. A1- Que satisfaga la demanda que existe. A2-Competir con otros tipos de carnes que consumen el ciudadano. A3-Algun conflicto entre los integrantes. b) Plan de desarrollo futuro El proyecto pretende tener un periodo de vida útil de 10 años, con la finalidad de generar empleos para las personas que habitan en la localidad de tal manera que generara una fuente de ingreso para los integrantes para mejorar su economía. La porcicultura en México es una de las principales actividades económicas del subsector pecuario, el consumode carne de cerdo ocupa el tercer lugar a nivel nacional y representa la actividad productiva con mayor captación de la producción de granos forrajeros. La producción de cerdos es una actividad que resulta muy redituable si se tiene un buen manejo que involucre aspectos de nutricional de sanidad y reproducción por lo que con este proyecto se pretende tener una explotación extensiva, así como poder consolidarse como una empresa de procesados de carne de cerdo. Por lo que será una etapa de transformación de carne, manejada con el sistema tradicional y el manejo de carnes
  • 25. refrigeradas con todas las normas de higiene y calidad. Es imprescindible que las tiendas de autoservicio, que tiene gran parte del mercado de carne fresca consciente de la necesidad que existe la necesidad de ofrecer productos cárnicos saludables para las familias. La industria de empacadora y productora de carnes frías y embutido involucra varias actividades, desde la producción de cerdos, matanza de ganado, transformación, industrialización y venta de productos como: jamones, salchichas,chorizos, entre otros. Por lo que la principal materia prima será la carne de cerdo, ya que con la primera etapa del proyecto que es la engorda de cerdo se abastecería para esta siguiente etapa y bajo este poder adquisitivo de la población se pretende implementar productos económicos a un costo razonable y que mantengan sus propiedades sensoriales y su valor nutricional. Además de que el grupo ya consolidado estará muy bien integrado, habiendo ya trabajado en equipo, teniendo conocimientos sobre este producto, por lo que también el terreno donde se instalará el proyecto es amplio y existe espacio para este plan de desarrollo que se pretende llevar a futuro. Por lo que el proyecto es redituable con las fortalezas y habilidades que presenta, tendrá un gran desarrollo a futuro. 8. Listado de los documentos que acompañan al estudio