Este documento presenta información sobre el presupuesto del ejercicio 2007-2008 de una institución. Incluye tablas con datos sobre la distribución del presupuesto por categoría de gastos, fuentes de financiamiento, unidades ejecutoras, provincias y funciones; así como reportes de ejecución presupuestal.

1. RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007-2008

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007 Nivel Pliego

3. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO - 2007 PIA PIM 10.32% (S/. 24,503,209) PIA PIM 170.34% (S/. 40,229,861) 10.32 261,858,695.00 237,355,486.00 TOTAL GASTOS CORRIENTES 117.85 5,533,922.00 2,540,288.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 4 75.66 34,239,697.00 19,491,528.00 BIENES Y SERVICIOS 5 3 0.81 26,465,313.00 26,253,268.00 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 2 3.46 195,619,763.00 189,070,402.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 1 % VARIACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA GASTOS CORRIENTES 24.80 325,705,296.00 260,972,226.00 TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 170.34 63,846,601.00 23,616,740.00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 103.04 3,869,674.00 1,905,830.00 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 6 176.25 59,976,927.00 21,710,910.00 INVERSIONES 5 6 % VARIACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA GASTOS DE CAPITAL

4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 VARIACION % 176.25 VARIACION DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIA - PIM PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % 176.25 59,976,927 21,710,910 TOTAL 105.47 3,118,477 1,517,738 18 CANON Y SOBRECANON 6,254,763 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 150.60 50,603,687 20,193,172 00 RECURSOS ORDINARIOS VARIACION % P.I.M. P.I.A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2007 28.62 17,160,706.00 TOTAL PARCIAL 4.69 2,009,994.00 00 RECURSOS ORDINARIOS SALUD APURIMAC 4.95 2,119,455.00 00 RECURSOS ORDINARIOS AGRICULTURA APURIMAC 0.17 73,167.00 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 2.21 946,888.00 00 RECURSOS ORDINARIOS TRANSPORTES APURIMAC 0.38 162,742.00 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 71.38 42,816,221.00 TOTAL PARCIAL 100.00 59,976,927.00 TOTAL 6.24 1,070,564.00 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 11.45 1,964,417.00 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 82.31 14,125,725.00 00 RECURSOS ORDINARIOS 002 SEDE CHANKA 4.23 1,811,994.00 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 10.02 4,290,356.00 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 73.34 31,401,625.00 00 RECURSOS ORDINARIOS 001 SEDE CENTRAL % PRESUPUESTO MODIFICADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO UNIDADES EJECUTORAS

6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 100.00 59,976,927.00 TOTAL 17.73 10,632,281.00 MULTIPROV. 4.88 2,926,974.00 GRAU 15.19 9,111,142.00 CHINCHEROS 2.38 1,424,968.00 COTABAMBAS 8.45 5,070,321.00 AYMARAES 9.42 5,651,163.00 ANTABAMBA 17.39 10,427,269.00 ANDAHUAYLAS 24.56 14,732,809.00 ABANCAY % PRESUPUESTO MODIFICADO PROVINCIAS

7. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 100 59,976,927.00 21,710,910.00 103 TOTAL 11 FUNCIONES 1.80 1,082,079.00 849,497.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 22.93 13,754,261.00 8,658,297.00 10 16 TRANSPORTE 38.01 22,795,047.00 2,026,372.00 38 14 SALUD SANEAMIENTO 0.33 200,002.00 0.00 1 12 PESCA 1.03 616,096.00 0.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 5.06 3,033,197.00 357,813.00 12 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 11.64 6,982,225.00 2,553,862.00 17 09 EDUCACION Y CULTURA 0.46 275,834.00 301,529.00 1 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.37 1,419,806.00 1,419,821.00 3 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 15.97 9,577,332.00 5,253,245.00 16 04 AGRARIA 0.40 241,048.00 290,474.00 1 03 ADMINISTRACION % PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIONES

8. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 ADMINISTRACIÓN AGRARIA ATENC. PREVIS. SOCIAL DEFEN. SEGUR. NACIONAL EDUC. CULTURA ENER. REC. MINERALES INDU. COMER. SERV. PESCA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTES VIV. DESARR. URB.

9. EJECUCIÓN DE GASTO 2007

10. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 96.72 58,011,556.68 59,976,927.00 21,710,910.00 103 TOTAL: 11 FUNCIONES 100.00 1,082,065.29 1,082,079.00 849,497.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 100.00 13,753,774.26 13,754,261.00 8,658,297.00 10 16 TRANSPORTE 91.38 20,830,594.43 22,795,047.00 2,026,372.00 38 14 SALUD SANEAMIENTO 100.00 199,998.60 200,002.00 0.00 1 12 PESCA 100.00 616,096.00 616,096.00 0.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 100.00 3,033,181.36 3,033,197.00 357,813.00 12 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 100.00 6,982,171.53 6,982,225.00 2,553,862.00 17 09 EDUCACION Y CULTURA 100.00 275,828.26 275,834.00 301,529.00 1 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 99.98 1,419,519.02 1,419,806.00 1,419,821.00 3 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 100.00 9,577,283.93 9,577,332.00 5,253,245.00 16 04 AGRARIA 100.00 241,044.00 241,048.00 290,474.00 1 03 ADMINISTRACION % EJECUCIÓN TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIÓN

11. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES POR GERENCIAS REGIONALES Y UNIDAD EJECUTORA CHANKA ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 96.72 1,965,370.32 58,011,556.68 59,976,927.00 TOTAL 88.55 1,964,477.47 15,196,228.53 17,160,706.00 SUB REGIÓN CHANKA 100.00 14.88 3,691,134.12 3,691,149.00 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 100.00 543.09 32,269,214.91 32,269,758.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 99.99 286.98 3,429,513.02 3,429,800.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 100.00 40.73 3,425,473.27 3,425,514.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO % EJECUCIÓN SALDO TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO GERENCIA RESPONSABLE

12. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Nivel Pliego

13. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO - 2008 PIA PIM Var. 5.11% (S/. 13,506,925) PIA PIM Var. 7.61% (S/. 7,412,231) 5.11 278,002,266.00 264,495,341.00 TOTAL GASTOS CORRIENTES 93.98 5,220,425.00 2,691,193.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 5 23.99 42,231,335.00 34,059,631.00 BIENES Y SERVICIOS 3 5 0.00 26,710,118.00 26,710,118.00 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 5 1.40 203,840,388.00 201,034,399.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 5 % VARIACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA GASTOS CORRIENTES 12.72 382,795,287.00 361,876,131.00 TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 7.61 104,793,021.00 97,380,790.00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 47.83 2,785,079.00 1,883,976.00 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 6 6.82 102,007,942.00 95,496,814.00 INVERSIONES 5 6 % VARIACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA GASTOS DE CAPITAL

14. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 VARIACIÓN 6.82 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % 6.82 102,007,942 95,496,814 TOTAL 23.92 2,998,705 2,419,925 18 CANON Y SOBRECANON 5,932,348 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -.- 93,076,889 93,076,889 00 RECURSOS ORDINARIOS VARIACIÓN % P.I.M. P.I.A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

15. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008 22.44 22,887,644.00 TOTAL PARCIAL 77.56 79,120,298.00 TOTAL PARCIAL 0.94 745,608.00 00 RECURSOS ORDINARIOS AGRICULTURA APURIMAC 1.34 1,061,747.00 00 RECURSOS ORDINARIOS TRANSPORTES APURIMAC 100.00 102,007,942.00 TOTAL 10.54 2,412,000.00 00 RECURSOS ORDINARIOS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 5.03 1,151,598.00 00 RECURSOS ORDINARIOS TRANSPORTES CHANKA 0.18 41,680.00 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 84.25 19,282,366.00 00 RECURSOS ORDINARIOS 002 SEDE CHANKA 3.74 2,957,025.00 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 7.50 5,932,348.00 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 86.48 68,423,570.00 00 RECURSOS ORDINARIOS 001 SEDE CENTRAL % PRESUPUESTO MODIFICADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO UNIDADES EJECUTORAS

16. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 100% 102,007,942.00 TOTAL 22.13 22,577,572.00 MULTIPROVINCIAL 9.76 9,956,779.00 GRAU 9.41 9,600,757.00 CHINCHEROS 13.55 13,825,325.00 COTABAMBAS 7.21 7,353,011.00 AYMARAES 3.47 3,540,337.00 ANTABAMBA 14.86 15,163,196.00 ANDAHUAYLAS 19.60 19,990,965.00 ABANCAY % PRESUPUESTO MODIFICADO PROVINCIAS

17. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 102,007,942.00 95,496,814.00 116 TOTAL 10 FUNCIONES 1,193,904.00 800,610.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 25,454,696.00 22,784,067.00 14 16 TRANSPORTE 33,458,261.00 31,072,808.00 25 14 SALUD SANEAMIENTO 500,000.00 500,000.00 1 12 PESCA 495,000.00 495,000.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 5,146,793.00 4,940,617.00 19 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 10,784,140.00 10,663,892.00 17 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 3,964,413.00 3,964,413.00 8 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 16,122,653.00 15,537,325.00 24 04 AGRARIA 4,888,082.00 4,738,082.00 4 03 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIÓN

18. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN % - 2008 ADMINISTRACIÓN AGRARIA ATENC. PREVIS. SOCIAL EDUC. CULTURA ENER. REC. MINERALES INDU. COMER. SERV. PESCA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTES VIV. DESARR. URB.

19. EJECUCIÓN DE GASTO 2008

20. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 91,576,902.67 10,431,039.33 102,007,942.00 95,496,814.00 116 TOTAL 518,647.02 675,256.98 1,193,904.00 800,610.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 23,869,285.74 1,585,410.26 25,454,696.00 22,784,067.00 14 16 TRANSPORTE 31,602,203.00 1,856,058.00 33,458,261.00 31,072,808.00 25 14 SALUD SANEAMIENTO 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1 12 PESCA 459,465.20 35,534.80 495,000.00 495,000.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 5,084,888.43 61,904.57 5,146,793.00 4,940,617.00 19 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 8,263,996.34 2,520,143.66 10,784,140.00 10,663,892.00 17 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 3,681,627.43 282,785.57 3,964,413.00 3,964,413.00 8 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 15,290,989.04 831,663.96 16,122,653.00 15,537,325.00 24 04 AGRARIA 2,305,800.47 2,582,281.53 4,888,082.00 4,738,082.00 4 03 ADMINISTRACIÓN SALDO TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIONES

21. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR GERENCIAS Y UNIDAD EJECUTORA CHANKA ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 91,576,902.67 10,431,039.33 102,007,942.00 TOTAL 23,949,391.00 3,488,064.66 23,949,391.00 SUB REGION CHANKA 5,456,612.67 174,401.33 5,631,014.00 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 55,093,746.67 6,129,334.33 61,223,081.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 4,733,449.43 292,684.57 5,026,134.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 6,124,572.86 292,805.30 6,178,322.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SALDO TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO GERENCIA RESPONSABLE

22. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

23. En la Región Apurímac el Sector Salud es el que viene implementando el presupuesto por resultados, en el siguiente cuadro se observa los indicadores de resultados finales, la línea de Base y la meta al 2011. LÍNEA DE BASE 66% 80% 61 min 24 min 46 min 10% 15% 17.4% 185 25% LINEA DE BASE NACIONAL 90% 60% 120 min 60 min 90 min 20% 25% 19% 74 35% META AL 2011 DE LA REGION 72% 46.80% Cobertura de Apurimeños con DNI Acceso de la población a la identidad 90% 40% Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) 49 min 240 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 18 min 100 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)-minutos 35 min 180 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado 30% 5.05% Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 35% 5.13% Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo 14.6% 23% Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 120 132 Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Salud Materno Neonatal 16% 43% Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años Programa Articulado Nutricional META AL 2011 DE NACIONA LINEA DE BASE REGIONAL INDICADORES DE RESULTADOS FINALES

25. AVANCES EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL I TRIMESTRE 2008 Reducir al 19% tasa de mortalidad materna y neonatal . 23% de tasa de mortalidad materna y neonatal RESULTADO FINAL ESPERADO PROBLEMA

26. AVANCES EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL I TRIMESTRE 2008

30. EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR GERENCIAS REGIONALES 2007 - 2008

31. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ESTADO DE PROYECTOS – 2007)

32. *Aymaraes 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 7 km. Canal principal construido 2 km. Canal construido Reservorio de 1,170 m3 a nivel de excavación 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 412,608.00 MONTO PROGRAMADO 2007 5,050 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 3 AÑOS (2006-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 2,341,296 MONTO TOTAL IRRIGACIÓN TINTAY PROYECTO

33. *Abancay 80% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Bocatoma y 9.5 km de canal construidos 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 865,987.00 MONTO PROGRAMADO 2007 1,5O0 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 865,987.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HUAYLLACHAYOC PROYECTO

34. *Graú 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Reservorio de 1,000 M3 y canal de conducción de 3.5 km de canal construidos 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 404.868.0O MONTO PROGRAMADO 2007 1,5O0 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 404.868.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y RESERVORIO PINTAPATA DEL DISTRITO DE TURPAY PROVINCIA DE GRAU PROYECTO

35. *Graú 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Canal de conducción de 1810 ml, y entubado, bocatoma y desarenadores y 8 pozas de tomas laterales construidos 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 236,637.00 MONTO PROGRAMADO 2007 350 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 236,637.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO SAN FERNANDO DEL DISTRITTO MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC. PROYECTO

36. *Cotabambas (por encargo) 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Reservorio de 180 m3, y tubería de 800 ml 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 102,633.00 MONTO PROGRAMADO 2007 288 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 102,633.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE RIEGO COCHAPAMPA DISTRITO HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS REGION APURIMAC PROYECTO

37. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS: Concluido 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 708,621.00 MONTO PROGRAMADO 2007 1,750 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 708,621.00 MONTO TOTAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL MANZANAYOCC - LUYCHUBAMBA EN LA COMUNIDAD DE LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY PROYECTO

38. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS: Instalaciones sanitarias y eléctricas reparadas, accesos construidos. 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 249,093.00 MONTO PROGRAMADO 2007 1500 DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 249,093.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION ESTADIO DE CONDEBAMBA PROYECTO

39. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Módulo de biblioteca construido de 1542 m2, implementado con salas de lectura y biblioteca virtual. 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 960,520.00 MONTO PROGRAMADO 2007 22,400 beneficiarios BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 años (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,753,356.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC PROYECTO

40. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 565 ml de cerco perimétrico construido, para brindar mayor seguridad a la población estudiantil 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 378,977.00 MONTO PROGRAMADO 2007 2,053 beneficiarios BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 años (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,753,356.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IEE MIGUEL GRAU EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION APURIMAC PROYECTO

41. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 01 Laboratorio y 01 auditorio construido e implementado 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 99,516.00 MONTO PROGRAMADO 2007 626 ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 99,516.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, DE LA PROVINCIA DE ABANCAY , REGION APURIMAC PROYECTO

42. *Chincheros 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Líneas primarias y secundarias instaladas de 323 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 645,348.00 MONTO PROGRAMADO 2007 1,046 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 años (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 761,362.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CARMEN DE COAY- ACHIBAMBA - SAÑOC - URUCANCHA - PUMALLAULLI - OSCCOLLO - HUACCAMOLLE - PECCOY - POMABAMBA PROYECTO

43. *Andahuaylas 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Líneas primarias y secundarias instaladas a 129 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 72,010.00 MONTO PROGRAMADO 2007 1,078 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 72,010.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE TACMARA-SIRANCAY-RIO PASAJE PROYECTO

44. *Andahuaylas 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Redes secundarias y conexiones domiciliarias a 15 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 47,789.00 MONTO PROGRAMADO 2007 218 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 47,789.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E. CCORIRAYA-ANCAYPAHUA-HUICHCCANA DIST. HUANCARAY ANDAHUAYLAS PROYECTO

45. *Andahuaylas 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias de 55 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 69,050.00 MONTO PROGRAMADO 2007 180 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 69,050.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COM. DE VIRGEN DEL CARMEN DE TAMBO DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS PROYECTO

46. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Construcción de redes secundarias y conexiones domiciliarias para 68 familias. 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 72,178.00 MONTO PROGRAMADO 2007 260 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 72,178.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC PROYECTO

47. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Construcción de redes secundarias y conexiones domiciliarias para 55 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 68,245.00 MONTO PROGRAMADO 2007 220 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 68,245.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION MARCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC PROYECTO

48. *Andahuaylas 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Ampliación de redes primarias y secundarias. para 82 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 89,390.00 MONTO PROGRAMADO 2007 415 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 89,390.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD HUITON - PADROMAYO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROV. ANDAHUAYLAS PROYECTO

49. *Aymaraes 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Construcción de redes primarias y secundarias. para 660 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 759.420.00 MONTO PROGRAMADO 2007 3,300 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 6 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 759.420.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA, ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO PROYECTO

50. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Construcción de redes secundarias y conexiones domiciliarias para 47 familias 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 53,818.00 MONTO PROGRAMADO 2007 235 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 MESES (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 53,818.00 MONTO TOTAL ELECTRIFICACION LIMAPATA ALTA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC PROYECTO

51. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Conclusión del segundo nivel, conclusión del sistema eléctrica del primer nivel y semisótano. 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 505,694.00 MONTO PROGRAMADO 2007 18,035 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 AÑOS (2005-2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 53,818.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EXPENDIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY PROYECTO

52. *Abancay 40% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Mejoramiento de reservorio, construcción de 1200 ml de líneas de conducción, construcción captación nueva, 2400 ml línea de conducción, 450 ml de tubería PVC en línea de conducción. 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 2,456,183.00 MONTO PROGRAMADO 2007 4,400 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 2,456,183.00 MONTO TOTAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE CURAHUASI PROYECTO

53. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 15 Sistemas de evacuación de aguas pluviales con cunetas abiertas construidos en el área urbana 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 2,456,183.00 MONTO PROGRAMADO 2007 4,400 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOS (2007-2008)) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,539,660.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES A QUEBRADAS NATURALES DE LA CIUDAD DE ABANCAY PROYECTO

54. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 100% concluido 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 230,000 MONTO PROGRAMADO 2007 25,800 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOs (2007) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 2,058,550.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORRED MICAELA BASTIDAS-PS. VILLAGLORIA, CS. HUANIPACA, PS. TACMARA, CS. CACHORA PROYECTO

55. *Cotabambas 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 100% ejecutado 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 12.00 MONTO PROGRAMADO 2007 2,452 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOS HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 460,615.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HAQUIRA PROYECTO

56. *Cotabambas 40% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 2372 mt.s lineales de alcantarillado y construcción de estructura de tratamiento de aguas servidas, laguna de oxidación 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 126,974.00 MONTO PROGRAMADO 2007 1,784 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOs (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 522,425.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COTABAMBAS PROYECTO

57. *Abancay EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Proyecto en ejecución Año de ejecución 2008 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1,978,286.00 MONTO PROGRAMADO 2007 195,241 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,978,286.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO, CENTRAL DE ESTERILIZACIN, LAVANDERIA, NUTRICION - Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLER MO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC PROYECTO

58. *Aymaraes EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Expediente técnico en formulación Ejecución año 2008 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1,991,238.00 MONTO PROGRAMADO 2007 4,971 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,991,238.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA (CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO CATEGORIA I - 4), PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC PROYECTO

59. *Aymaraes EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Expediente técnico en formulación Ejecución año 2008 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1,756,813.00 MONTO PROGRAMADO 2007 3,589 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,987,282.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERV MATERNO INFANTILES DE I NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS PS: SAÑAYCA DEL DIST DE SAÑAYCA; COLCABAMBA DIST DE COLCABAMBA, Y SARAYCA DIST DE YANACA DE LA MR DE CHALHUANCA, RED ABANCAY DIRESA APURIMAC PROYECTO

60. *Antabamba EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Expediente técnico en formulación Ejecución año 2008 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1,987,282.00 MONTO PROGRAMADO 2007 2,750 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,987,282.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD P.S SABAINO,P.S. ANTILLA,P.S. MATARA YP.S.HUAQUIRCA ,DE LA MICRORED ANTABAMBA ,DIRESA APURIMAC PROYECTO

61. *Aymaraes *Antabamba 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Mejoramiento de infraestructura vial a nivel de afirmado, tramos críticos de 79 Km. 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1,409,605.00 MONTO PROGRAMADO 2007 2,750 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 3,162,265.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA ROSA ANTABAMBA PROYECTO

62. *Graú *Cotabambas 80% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Mejoramiento de la ruta con afirmado de tramos críticos de la carretera, construcción de muros de contención, alcantarillas, pontones, y limpieza de cunetas con un ancho de rodadura de 4.5 m 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 424,561.00 MONTO PROGRAMADO 2007 2,750 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 847,00.00 MONTO TOTAL MEJORAMIENTO CARRETERA LAMBRAMA PALPACACHI COYLLURQUI DISTRITOS DE GRAU Y COTABAMBAS REGION APURIMAC. PROYECTO

63. *Antabamba 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 19 km de trocha carrozable de 5 mts de plataforma 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1,005,273.00 MONTO PROGRAMADO 2007 2,750 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 2,926,750.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC PROYECTO

64. *Graú 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS 19 km de trocha carrozable de 4 mts de plataforma 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 999,661.00 MONTO PROGRAMADO 2007 2,750 HABITANTES BENEFICIARIOS DIRECTOS 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 2,767,123.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION CARRETERA RUÑAHUAÑUSCCA- CHACCO TAMBURQUI-PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC PROYECTO

65. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Proyecto en ejecución 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1,488,919.00 MONTO PROGRAMADO 2007 BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,638,919.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION CARRETERA MOLINOPATA MAUCACALLE DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY,REGION APURIMAC. PROYECTO

66. *Graú 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Perfilado de 11.95 Km. Afirmado de 2 km. y construcción de obras de arte 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 552,052.00 MONTO PROGRAMADO 2007 BENEFICIARIOS DIRECTOS 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 552,052.00 MONTO TOTAL REHABILITACION CARRETERA CURASCO PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU PROYECTO

67. *Abancay 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Construcción de 04 niveles de infraestructura, proyecto en ejecución, 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 832,674.00 MONTO PROGRAMADO 2007 320 PERSONAS BENEFICIARIOS DIRECTOS 4 AÑOS HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 552,052.00 MONTO TOTAL CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRCUTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PROYECTO

70. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

71. MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA Gerencia Regional Infraestructura A Directa 1.989.512,00 Abancay Mej.int ss ss ess del MINSA, distrito de Lambrama, provincia de Abancay. 22015 0074 5 1.989.512,00 Función 14 Salud y Saneamiento Gerencia Regional Infraestructura A Directa 1.321.664,00 Abancay Elect. de Ccacsa, Karkatera, Facchacpata, Occopata-Ccoya, Sorcca Tacmara 29422 0058 4 1.321.664,00 Función 10 Energía y Minas Gerencia Regional Infraestructura A Directa 1.404.049,00 Abancay Mej. y amp. infraestructura educativa de la I.E. La Victoria de Abancay 31878 0052 3 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 553.895,00 Abancay Const. CSM Guillermo Viladegut Ferrufino de Lambrama, Abancay 40573 0046 2 1.957.944,00 Función 09 Educación y Cultura Gerencia Regional Infraestructura A Directa 1.618.196,00 Grau Const. Sist. de riego Molino-Tipin - Ollabamba, Mariscal Gamarra - Grau 55672 0019 1 1.618.196,00 Función 04 Agraria Unidad Ejecutora Modalidad Presupuesto 2008 Provincia PROYECTO Codigo SNIP Correlativo Nº

72. MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA 22.494.472,00 TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 840.000,00 Multiprov. Estudios de Pre Inversión - Formulación de Est.Pre Inversión 0002 13 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 515.780,00 Abancay Construcción Infraestructura Sede Gobierno Regional Apurimac 9252 0109 12 1.355.780,00 Función 17 Vivienda y Desarrollo Urbano Gerencia Regional Infraestructura A Directa 3347620 Abancay Const. y mej. acceso vehicular carretera Curahuasi Antilla Collpa 20527 0102 11 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 844.789,00 Multiprov. Mantenimiento de Infraestructura Pública 105 10 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 6.469.690,00 Cotabambas Const. Carr. Santo Tomas - Huacullo Tramo Pacopampa - Huacullo 12754 0098 9 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 640.760,00 Grau Const. Carr. Runahuañuscca-Chacco- Tamburqui Grau,Apurimac 12748 0097 8 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 1.287.652,00 Antabamba Const. Carr. Totora Kilkata Ccotaccasa, Antabamba,Apurimac 17071 0096 7 Gerencia Regional Infraestructura A Directa 1.660.865,00 Aymaraes Construcción carretera Moraschayoc Taquebamba - Tintay - Aymaraes 12870 0100 6 14.251.376,00 Función 16 Transportes

73. PROYECTOS POR ENCARGO PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

74. PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC PROYECTOS POR ENCARGO

75. PROYECTOS POR CONVENIO PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

76. PROYECTOS POR TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

77. PROYECTOS POR CONTRATA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

78. PROYECTOS POR CONTRATA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

79. PROYECTOS POR CONTRATA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

80. RESUMEN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÒN - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 RESUMEN – TOTAL

81. Abancay PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.1,404,049.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 7 Meses (2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 711 Población estudiantil MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 1,404,049.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 5.36 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 5 % RESULTADO 2008: Inicio de Obra mayo 2008

82. Antabamba PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA , PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.2,926,750.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 Años (2006 - 2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,337 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 1’287,652.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 85 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 5 % RESULTADO 2008: Proyecto en ejecución

83. Graú PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA RUNAHUAÑUSCA-CHACCO-TAMBURQUI PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.2,767,123.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 Años (2006 - 2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 28,474 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 640,760.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 25 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 23 % RESULTADO 2008: Proyecto en ejecución

84. Abancay PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOB. REG., APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.2,290,824.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 Años (2005 - 2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 47 000 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 515,780.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 25 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 23 % RESULTADO 2008 Proyecto en ejecución

85. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES (ESTADO DE PROYECTOS – 2007)

86. *Abancay *Andahuaylas *Antabamba *Aymaraes *Grau *Chincheros *Cotabambas 418,882 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 241,044 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS 2007 500 autoridades y lideres de la Región Apurimac sensibilizados en ZEE y OT. 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 3 AÑOS (2007-2009) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 790,224 MONTO TOTAL DEL PROYECTO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO

87. *Antabamba *Aymaraes *Abancay 2500 Hectáreas Reforestadas META TOTAL S/. 464,145 MONTO PROGRAMADO 2007 60,540 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS RESULTADOS 2007 Recuperación de áreas desertificadas, en 1521,68 has. reforestadas en la cuenca del Pachachaca provincias de Antabamba, Aymaraes y Abancay en 29 distritos 100.48 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 3 AÑOS (2006-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 980,000 MONTO TOTAL DEL PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC PROYECTO

88. *Antabamba *Aymaraes *Abancay *Antabamba *Grau *Chincheros *Cotabambas 3`714,635,00 MONTO PROGRAMADO 2007 67,476.000 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS RESULTADOS 2007 - 15 Obras de Infraestructura de riega rehabilitada y en funcionamiento. - 01 Rehabilitación de Agua y desagüe y en funcionamiento 87.90 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 3`714,635,00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FENÓMENO DEL NIÑO (CRÉDITO SUPLEMENTARIO) PROYECTO

89. *Antabamba *Aymaraes *Abancay RESULTADOS -1668 personas capacitados y practicando medidas de prevención ante situaciones de emergencias en Defensa Civil. -07 Comités provinciales se encuentran Capacitados e implementados, realizando acciones de prevención en Defensa Civil 1668 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 275,829.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS EN DEFENSA CIVIL EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO

90. GERENCIA DE RECURSOS NATURALES (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

91. *Abancay *Andahuaylas *Antabamba *Aymaraes *Grau *Chincheros *Cotabambas 418,882 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 382,423 MONTO PROGRAMADO 2008 OBJETIVOS / RESULTADO 20% de información del territorio regional levantado. 20 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 21.37 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 3 AÑOS (2007-2009) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 790,224 MONTO TOTAL DEL PROYECTO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO

92. *Antabamba *Aymaraes *Abancay 2500 Hectáreas Reforestadas META TOTAL S/. 252,034 MONTO PROGRAMADO 2008 60,540 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS OBJETIVOS / RESULTADO 500.000 plántulas para coberturar 500 hectáreas desertificadas. 30 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 34.46 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 3 AÑOS (2006-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 980,000 MONTO TOTAL DEL PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC PROYECTO

93. Gerencia Regional de Recursos Naturales 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N° 5,356.509 TOTAL EJECUCIÓN 2008 VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) 352.999 2,330,340 Forestación y Reforestación de las Sub cuencas de los ríos Chicha-Andahuaylas y Pampas Chincheros Transferido a GSR- Chanka LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 1300.496 2`608,202.00 Gestión Integral del Recurso Hidrico Para el Mejoramiento Ganadero De la sub Cuenca del Rio Santo Tomas Por transferir a la GR- Desarrollo Economico LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 221.000 555,000.00 Sistema de información ambiental regional Apurímac LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 398.390 979,994.00 Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la región Apurímac Perfil Viabilizado (Por formularse Pre Factibilidad) 1100.097 7`914,244.42 Asistencia técnica e infraestructura para el manejo sostenido y conservación de vicuñas en comunidades de las provincias de Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Grau Cotabambas y Chincheros de la Región Apurímac VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) 340.000 2`089,513.99 Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la asociación de Municipalidades Paranccay Mayu Grau – Apurímac VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) 450.000 1`463,500 Asistencia técnica para el desarrollo de agro ecosistemas sostenibles para la mancomunidad valle del Pachachaca Abancay - Aymaraes VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) 880.185 1,041,541.000 Implementación de una Unidad de Gestión Destino para el Desarrollo Sostenible del Turismo en la Mancomunidad Corredor Sayhuite - Choquequirao - Ampay VIABILIZADO (Exp.Tec. aprobado) 313.342 851,704 Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y mitigacion de la desertificación y sequía en la región apurímac ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMADO COSTO TOTAL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

94. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (ESTADO DE PROYECTOS - 2007)

95. *Abancay: Cachora (3 Comun.) *Andahuaylas: Pacobamba (6 Comunid.) *Antabamba: Sabaino (2 Comunid.), Totora(2 Comunid.) *Grau: Mariscal Gamarra (6 Comunid.), Pataypampa (1 Comunid) *Chuquibambilla x Extensión *Chincheros: Ranracancha (12 Comunidades), Anccohuayllo (1 Comunid.) *Cotabambas: Haquira (6 Comunid) *Aymaraes: Lucre (1 Comunid.), Tintay. (3 Comunid.) ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 2100 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 928,006.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS *41 Centros de Vigilancia comunitaria Implementados y en funcionamiento. *86 Consejeras Comunales y Promotoras de Salud Capacitadas, monitoreando la situación Nutricional de niños(as) y gestantes. *98 Profesionales del sector Salud, realizando labores de estimulación temprana (capacitados en 04 cursos especializados). 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,058,450.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

96. Abancay: 9 Distritos Andahuaylas : 19 distritos Antabamba: 7 distritos Grau: 14 distritos Chincheros: 8 distritos Cotabambas: 6 distritos Aymaraes: 17 distritos ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 10800 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 351,814.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS *10,850 afectados por violencia política debidamente Registrados, para su acreditación por el Consejo Multisectorial de Reparaciones. *Validación de 909 comunidades afectadas por la violencia. 189 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 756,389.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

97. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 1200 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 140,001.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS *04 OMAPEDS (Oficinas Municipales de Atención a Personas con Discapacidad) en funcionamiento para la atención de personas con Discapacidad. *03 Asociaciones (Aymaraes, Cotabambas y Grau) que agrupa a 293 personas con discapacidad, capacitados en diversas opciones laborales (carpintería, textil, hojotería, gestión empresarial). *350 Personas con Capacidades Diferentes, debidamente Registradas. *Creación de la Oficina Regional de Discapacidad – OREDIS, para la articulación y gestión de Actividades de fortalecimiento. 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 99.80 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 171,752.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

98. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 3,598 Estudiantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 450,000.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS *3,598 estudiantes y docentes en los niveles de inicial, primaria y secundaria, cuentan con mobiliario, fabricados utilizando materiales y mano de obra de la zona. *Ampliación de meta 2007, en 200 módulos de primaria y 200 estantes para PRONOEI. 120 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 3 AÑOS (2006-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,511,721.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

99. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

100. *Abancay: Cachora (3 Comun.) *Andahuaylas: Pacobamba (6 Comunid.) *Antabamba: Sabaino (2 Comunid.), Totora(2 Comunid.) *Grau: Mariscal Gamarra (6 Comunid.), Pataypampa (1 Comunid) *Chuquibambilla x Extensión *Chincheros: Ranracancha (12 Comunidades), Anccohuayllo (1 Comunid.) *Cotabambas: Haquira (6 Comunid) *Aymaraes: Lucre (1 Comunid.), Tintay. (3 Comunid.) ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 2100 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 130,444.00 MONTO PROGRAMADO 2008 OBJETIVOS * 44 Centros de Vigilancia comunitaria- Allin Wiñanapaq Wasi Implementados y en funcionamiento. *29 establecimientos de salud implementados con equipos de antropometria y laboratorio. *86 Consejeras Comunales y Promotoras de Salud Capac. En manejo de estado Nutricional de niños(as), gestantes y con manejo basico de estimulación temprana. *96 Profesionales de Salud capacitados con 07 cursos para el cuidado del niño y la gestante. *16 Coordinadores distritales capacitados en 07 cursos especializados. 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 95 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,058,450.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

101. Abancay: 9 Distritos Andahuaylas : 19 distritos Antabamba: 7 distritos Grau: 14 distritos Chincheros: 8 distritos Cotabambas: 6 distritos Aymaraes: 17 distritos ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 10800 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 404,575.00 MONTO PROGRAMADO 2008 OBJETIVOS *Registro de fichas programado en 5800. *Registro logrado de 10,850 fichas. *909 comunidades afectadas por la violencia validadas. 40 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 33 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 756,389.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

102. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 1200 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 31,751.00 MONTO PROGRAMADO 2008 OBJETIVOS *Conformación de 04 OMAPEDS en funcionamiento. *Conformación de 03 Asociaciones de Personas con Discapacidad. *293 personas con discapacidad, capacitados en diversas opciones laborales. *01 Registro Regional de Personas con Capacidades Diferentes. 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 63 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 2 AÑOS (2007-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 171,752.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

103. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN APURIMAC PROYECTO 3,598 Estudiantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 1,061,721.00 MONTO PROGRAMADO 2008 OBJETIVOS Incrementar la oferta de los recursos físicos, específicamente mobiliario escolar en 32%, en el año 2008 en las Instituciones Educativas rurales de la Región de Apurímac. 0 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 1.41 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 3 AÑOS (2006-2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,511,721.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

104. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (ESTADO DE PROYECTOS - 2007)

105. Asistencia Técnica y Capacitación para la Producción y Procesamiento de Papas Nativas en la Región de Apurimac PROYECTO 2600 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 391,162.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS -320 Familias han incrementado sus rendimientos de 3 a 4 TN/ ha. de papa Nativa. 107 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 3 AÑOS (2007-2009) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/.1,039,973.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

106. Asistencia Técnica y Capacitación para el Cultivo de Palto, Lucumo y Chirimoya en la Reg. Apurimac. PROYECTO 3125 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 311,568.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS -268 ha. con plantación de palto, lúcumo y chirimoyos en la región Apurimac. -5 Organizaciones de fruticultores de la Región Apurimac han comercializado 46 TM de palto y chirimoyo a mercados nacionales e internacionales 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 3 AÑOS (2007-2009) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/.1,332,003.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

108. Capacitación y Asistencia Técnica a Mineros Artesanales de la Región de Apurimac PROYECTO 475 Mineros BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 347,977.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS -472 mineros artesanales auríferos, asociados en 5 organizaciones se gestionan autónomamente. -472 mineros artesanales capacitados en seguridad minera, uso y manejo de explosivos, perforación y voladuras, protección del medio ambiente, comercialización de minerales de oro. 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 3 AÑOS (2007-2009) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 793,731.20 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

109. *Antabamba *Grau *Chincheros *Cotabambas *Aymaraes Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada. PROYECTO 25,294 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 110,000.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS -45 Señalizaciones Que permiten visualizar los atractivos arqueológico y naturales 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 97 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 1 AÑO HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 110,000.00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

110. Incrementar la Producción de Trucha y Pejerrey en Ríos y Lagunas para Mejorar la Dieta Alimentaría en los Pobladores de la Región Apurimac PROYECTO 25,294 habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 200,000.00 MONTO PROGRAMADO 2007 RESULTADOS 85 ríos y 24 lagunas, produciendo truchas y pejerrey. 133 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 3 AÑOS (2007-2009) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 1,484,810.84 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

111. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

112. *Abancay *Andahuaylas *Antabamba *Aymaraes *Grau *Chincheros *Cotabambas Desarrollo de Capacidades de los Artesanos en la Región Apurimac PROYECTO 418,882 Habitantes BENEFICIARIOS DIRECTOS S/. 245,000.00 MONTO PROGRAMADO 2008 OBJETIVOS / RESULTADO 25 Artesanos incorporados, gestionan su producción 12.42 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 12.41 % EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 2 AÑOS (2006 y 2008) HORIZONTE DE EJECUCIÓN S/. 790,224 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

113. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 4,648,622.00 12,353,896.00 TOTAL En ejecución 245,000.00 245,000.00 Desarrollo de Capacidades de los Artesanos Región Apurimac Perfil en condic. De implem.de Observ. 500,000.00 1,656,930.00 Mej. E Implementación de los centros de producc. De larvas y Pej. Perfil de Proyecto en elaboración 250,000.00 750,000.00 Acondicionamiento y Promoc. Del Turismo Vivencial Expediente Téc. en elaboración 448,300.00 1,705,675.00 Asistencia Téc. para la Producción y Comercializac. De Cuyes Expediente Téc. en elaboración 2,700,000.00 5,999,902.00 Asistenc. Téc. para la Producción Alpaquera Expediente Téc. en elaboración 505,322.00 1,996,389.00 Mej. De la producción y Comercialización de Tara PROGRAM.2008 TOTAL OBSERVACIONES PRESUP. COSTO PROYECTO

114. MUCHAS GRACIAS

115. TODAS LAS EXPOSICIONES PODRÁN SER DESCARGADAS DESDE NUESTRO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.REGIONAPURIMAC.GOB.PE