El documento presenta información presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Aucallama para el año fiscal. Se destina el 40% del presupuesto a asignaciones que no resultan en productos, el 27% a acciones centrales y el 33% a programas presupuestales. Dentro de los programas, la gestión de residuos sólidos recibe la mayor inversión, destinada a la implementación del servicio de limpieza pública.

1. 33%
27%
40%
AUCALLAMA
programas presupuestales
acciones centrales
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AUCALLAMA SEGÚN EL PIM
Presupuesto actualizado
de la entidad pública a
consecuencia de las
modificaciones
presupuestarias, tanto a
nivel institucional como a
nivel funcional
programático, efectuadas
durante el año fiscal, a
partir del PIA
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTO
3604335
2958273
4324763
PIM =10 887 371

2. 0 1000000 2000000
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRLES
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTO
535090
826262
1869326
La Municipalidad distrital de Aucallama
a puesto un mayor énfasis a las
asignaciones presupuestarias que no
resultan en producto y a girado 1 869
326 que es el 58% del total. Dejando
relegado a los programas presupuestales
con tan solo 16% que son 535 090, al
parecer las obras de infraestructura son
mas más importantes que el
empoderamiento de sus habitantes
16%
26%58%
GIRADO EN %
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRLES
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTO
Total girado: 3 230 678 =30.1%
SEGÚN GIRO

3. Categoría Presupuestal
1 Programa articulado nutricional
2 Reducción de delitos y faltas que afectan la
seguridad ciudadana
3 Gestión integral de residuos solidos
4 Acceso y uso adecuado de los servicios públicos
de telecomunicaciones e información asociados
5 Programa nacional de saneamiento urbano
6 Logros de aprendizaje de estudiantes de la
educación básica regular
7 Mejoramiento integral de barrios
PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL
DISTRITO DE AUCALLAMA

4. RECURSOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA 9,419,015 10,887,371
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
960,000 960,000
0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000 860,054
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACIÓN ASOCIADOS
1,580,000 825,331
0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
780,000 808,950
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO
90,000 90,000
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,000 60,000
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 240,000 0
TOTAL
4,210,000 3,604,335
33%

5. Municipalidad 150604-301330: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AUCALLAMA
9,419,015 10,887,371 3,230,678 30.1
Categoría Presupuestal PIA PIM
Girado
%
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000 860,054 390,125 45.4
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA
780,000 808,950 144,965 17.9
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,000 60,000 0 0.0
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
1,580,000 825,331 0 0.0
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 90,000 90,000 0 0.0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
960,000 960,000 0 0.0
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 240,000 0 0 0.0
TOTAL 4,210,000 3,604,335 535 090 9.04
Programa presupuestal en porcentajes

6. Categoría Presupuestal
9001: ACCIONES
CENTRALES
2,873,885 2,958,273 826,262 28.6
Producto / Proyecto
PIA PIM Avance
%Girado
3999999: SIN
PRODUCTO
2,873,885 2,958,273 826,262 28.6
ACCIONES CENTRALES
Las acciones centrales representan el 27%
del presupuesto

7. Producto / Proyecto PIA PIM Girado
Avanc
e %
1.- 2212505: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE-SAN
LUIS ALTO-SAN LUIS BAJO-HIERBA BUENA,
0 847,468
711,386
84.6
84.6
2.-2007183: CONSTRUCCION DE PLAZUELAS 500,000 562,189 20,100 3.6
3.-2204221: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21551 JUAN VICENTE SUAREZ EN
EL C.P. CAQUI,
0 533,837 272,044 51.0
4.-2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500,000 500,000 119,548 27.6
5.-3999999: SIN PRODUCTO 500,672 425,672 46,574 11.0
6.-2017432: AMPLIACION DE CATASTRO MUNICIPAL 300,000 320,000 25,240 7.9
7.-2162157: MEJORAMIENTO DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE. 0 196,951 183,236 94.1 4
8.-2166060: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO LABRADOR DEL CENTRO POBLADO
PALPA,
0 170,000 168,892 99.3 1
9.-2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 184,448 142,259 0 0.0
10.-2013335: REHABILITACION DE LOCALES COMUNALES 130,000 130,000 0 0.0
11.-2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 119,010 95,650 80.4
12.-2166061: CREACION DE GRADERIAS Y MIRADOR EN EL PASAJE MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, 0 89,050 72,229 81.1
13.-2203863: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 21550 NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED EN EL CENTRO POBLADO BOZA
0 85,000 43,659 51.4
14.-2159609: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION (LOSA DEPORTIVA) EN EL C.P. LAS
SALINITAS.
0 66,055 63,624 96.3 2
15.-2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 50,010 50,010 0 0.0
16.-2160721: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION-LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO
POBLADO TAMBILLO.
0 25,857 17,488 67.6
17.-2163101: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 20802 EN EL CENTRO
POBLADO MIRAFLORES,
0 18,830 17,872 94.9 3
18.-2203870: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 20389 EN EL C.P. SAN GRACIANO, 0 12,575 11,786 93.7 5
19.-2013334: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD 140,000 0 0 0.0
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,335,1
30
4,324,7
63
1,869,3
26
49.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
40% del PIM

8. Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
960,000 960,000 0
Producto / Proyecto PIA PIM
Girado
2005230: CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 500,000 500,000 0
2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 430,000 430,000 0
2013145: REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS 30,000 30,000 0
QUE PRODUCTOS TIENE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000 860,054 423,940
Producto / Proyecto
PIA PIM
Girado
2017433: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 500,000 860,054 423,940
Categoría Presupuestal 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
1,580,000 825,331 0
Producto / Proyecto
PIA PIM
Girado
2000028: APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 1,580,000 825,331 0
Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD CIUDADANA
780,000 808,950 159,765
Producto / Proyecto PIA PIM
Girado
2017435: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 80,000 80,000 0
2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 700,000 728,950 159,765

9. QUE PRODUCTOS TIENE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES %
Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
500,000 860,054 423,940 49.4
Producto / Proyecto
PIA PIM
Avance
%
Girado
2017433: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 500,000 860,054 423,940 49.4
Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
780,000 808,950 159,765 19.7
Producto / Proyecto PIA PIM
Avance
%Girado
2017435: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 80,000 80,000 0 0.0
2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 700,000 728,950 159,765 21.9
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES 2,873,885 2,958,273 847,182 29.3
Producto / Proyecto PIA PIM Avance
%Girado
3999999: SIN PRODUCTO 2,873,885 2,958,273 847,182 29.3

10. FUNCIONES
Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
500,000 860,054
390,12
5
45.4
Función 3 PIA PIM
Avance
%Girado
17: AMBIENTE 500,000 860,054 390,12
5
45.4
Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
780,000 808,950 144,965 17.9
Función 2 PIA PIM
Avance
%Girado
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 780,000 808,950 144,965 17.9
Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
960,000 960,000 0 0.0
Función 6 PIA PIM
Avance
%Girado
22: EDUCACION 960,000 960,000 0 0.0
Categoría Presupuestal 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION
ASOCIADOS
1,580,000 825,331 0 0.0
Función 4 PIA PIM
Avance
%
Girado
16: COMUNICACIONES 1,580,000 825,331 0 0.0

11. FUNCIONES
Categoría Presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS
500,000
860,05
4
390,12
5
45.4
Función 3 PIA PIM
Avan
ce %Girado
17: AMBIENTE 500,000 860,05
4
390,12
5
45.4
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES 2,873,885 2,958,273 826,262 28.6
Función 8 PIA PIM
Avan
ce %Girado
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
2,873,885 2,958,273 826,262 28.6
Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE
DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA
780,000
808,95
0
144,96
5
17.9
Función 2 PIA PIM
Avanc
e %Girado
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 780,000 808,95
0
144,96
5
17.9