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Liquidacion presupuesto de gastos chiva 2013
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Clasificac ión funcional Descripción funcional Clasificación económica de gastos Descripción económica de gastos Créditos presupuestario s
iniciales Modificacione s de créditos presupuestari os Creditos Definitivos Gastos comprometido s Obligaciones reconocidas netas Pagos Obligacione s pendientes de pago a 31 de diciembre Remanentes de crédito 11 Deuda Pública 31000 Int de 225.950,00 15.766,83 241.716,83 226.924,23 226.924,23 226.924,23 0 14.792,60 11 Deuda Pública 31000 INTERESES 0 804,81 804,81 804,81 804,81 804,81 0 0 11 Deuda Pública 31001 Int op de 10.000,00 -2.674,83 7.325,17 7.325,17 7.325,17 7.325,17 0 0 11 Deuda Pública 31001 INTERESES OPERACIONES DE 0 1.500,62 1.500,62 1.500,62 1.500,62 1.500,62 0 0 11 Deuda Pública 35900 Otros gastos financieros 5.000,00 5.422,32 10.422,32 10.372,71 10.372,71 10.372,71 0 49,61 11 Deuda Pública 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 6.227,27 6.227,27 6.227,27 6.227,27 6.227,27 0 0 11 Deuda Pública 91300 Amortiz.Prést amos M y LP 384.840,00 -18.514,32 366.325,68 366.325,67 366.325,67 366.325,67 0 0,01 11 Deuda Pública 91300 AMORTIZACI ON PRESTAMOS 0 26.223,73 26.223,73 26.223,73 26.223,73 26.223,73 0 0 11 Deuda Pública 91302 AMORT.PTM O ART 32 LO 2/12 0 186.921,39 186.921,39 186.921,39 186.921,39 186.921,39 0 0 132 Seguridad y Orden Público 12001 Sueldos del Grupo A2 51.626,08 0 51.626,08 52.734,30 52.734,30 52.734,30 0 -1.108,20 132 Seguridad y Orden Público 12003 Sueldos del Grupo C1 326.199,72 0 326.199,72 438.799,12 438.799,12 438.799,12 0 -112.599,40 132 Seguridad y Orden Público 12006 Trienios 42.760,85 0 42.760,85 44.603,36 44.603,36 44.603,36 0 -1.842,51 132 Seguridad y Orden Público 12100 Complemento de destino 248.132,36 0 248.132,36 208.797,82 208.797,82 208.797,82 0 39.334,54 132 Seguridad y Orden Público 12101 Complemento específico 473.534,40 0 473.534,40 400.797,50 400.797,50 400.797,50 0 72.736,90 132 Seguridad y Orden Público 15000 Productividad 15.192,74 -13.000,00 2.192,74 9.058,79 9.058,79 9.058,79 0 -6.866,05 132 Seguridad y Orden Público 16002 SS PERSONAL TALLER DE EMP 0 0 0 721,7 721,7 721,7 0 -721,7 132 Seguridad y Orden Público 20400 arrendamient o vehículos 31.681,08 -14.322,89 17.358,19 33.354,31 33.354,31 31.666,36 1.687,95 -15.996,12
2.
132 Seguridad y Orden Público 20600 Arrend.
sist. informatico 3.000,12 13.000,00 16.000,12 0 0 0 0 16.000,12 132 Seguridad y Orden Público 21300 Revisión y matto. SGS 6.400,88 -6.000,00 400,88 5.425,40 5.425,40 0 5.425,40 -5.024,52 132 Seguridad y Orden Público 21400 Manteniment o de vehículos 2.750,00 9.483,29 12.233,29 7.197,50 7.197,50 4.960,24 2.237,26 5.035,79 132 Seguridad y Orden Público 22103 Combustibles y carburante 3.771,22 0 3.771,22 8.779,62 8.779,62 7.792,95 986,67 -5.008,40 132 Seguridad y Orden Público 22104 Vestuario 5.000,00 -5.000,00 0 381,15 381,15 381,15 0 -381,15 132 Seguridad y Orden Público 22199 Otros suministros 1.717,26 -1.000,00 717,26 189,97 189,97 189,97 0 527,29 132 Seguridad y Orden Público 22400 Primas de seguros 715,08 0 715,08 2.805,63 2.805,63 2.805,63 0 -2.090,55 132 Seguridad y Orden Público 22699 Otros gastos diversos 151,1 0 151,1 90,18 90,18 0 90,18 60,92 132 Seguridad y Orden Público 22704 Custodia, depósito y alma 1.032,68 0 1.032,68 775,29 775,29 600,76 174,53 257,39 132 Seguridad y Orden Público 22704 CUSTODIA Y ALMACENAJE 0 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 0 0 132 Seguridad y Orden Público 22707 Prestación de servicios 17.000,00 -6.381,93 10.618,07 0 0 0 0 10.618,07 132 Seguridad y Orden Público 22709 Prst Serv y gtos diversos 0 0 0 3.549,66 3.549,66 2.366,44 1.183,22 -3.549,66 132 Seguridad y Orden Público 62301 Maq y utillaje 0 0 0 0 0 0 0 0 134 Protección 22400 Primas de 1.197,23 0 1.197,23 1.121,93 1.121,93 1.121,93 0 75,3 150 Adción Gral Vivienda Urba 12000 Sueldos del Grupo A1 44.031,96 -13.732,44 30.299,52 30.299,52 30.299,52 30.299,52 0 0 150 Adción Gral Vivienda Urba 12001 Sueldos del Grupo A2 25.813,04 0 25.813,04 40.474,77 40.474,77 40.474,77 0 -14.661,73 150 Adción Gral Vivienda Urba 12003 Sueldos del Grupo C1 29.654,52 0 29.654,52 49.719,74 49.719,74 49.719,74 0 -20.065,22 150 Adción Gral Vivienda Urba 12004 Sueldos del Grupo C2 25.135,74 0 25.135,74 10.139,16 10.139,16 10.139,16 0 14.996,58 150 Adción Gral Vivienda Urba 12006 Trienios 15.314,23 0 15.314,23 13.667,69 13.667,69 13.667,69 0 1.646,54 150 Adción Gral Vivienda Urba 12100 Complemento de destino 76.764,38 -15.372,26 61.392,12 52.358,14 52.358,14 52.358,14 0 9.033,98 150 Adción Gral Vivienda Urba 12101 Complemento específico 88.435,47 -5.000,00 83.435,47 59.888,68 59.888,68 59.888,68 0 23.546,79 150 Adción Gral Vivienda Urba 13000 Retribuciones básicas 168.521,46 -6.000,00 162.521,46 204.709,60 204.709,60 204.709,60 0 -42.188,14
3.
150 Adción Gral Vivienda Urba 13002 Otras remuneracion es 194.053,33
0 194.053,33 147.566,41 147.566,41 147.566,41 0 46.486,92 150 Adción Gral Vivienda Urba 15000 Productividad 59.107,40 -6.031,85 53.075,55 55.029,51 55.029,51 55.029,51 0 -1.953,96 150 Adción Gral Vivienda Urba 20300 alquiler maquinaria 1.258,20 -1.146,29 111,91 985,72 985,72 111,91 873,81 -873,81 150 Adción Gral Vivienda Urba 20302 ALQUILER INSTALACION ES Y 0 8.131,86 8.131,86 9.664,93 9.664,93 0 9.664,93 -1.533,07 150 Adción Gral Vivienda Urba 20307 ARREND. LOCAL CALICANTO 7.650,00 0 7.650,00 7.944,18 7.944,18 3.956,34 3.987,84 -294,18 150 Adción Gral Vivienda Urba 20400 arrendamient o vehículos 45.000,00 8.385,30 53.385,30 50.124,71 42.259,71 38.193,78 4.065,93 11.125,59 150 Adción Gral Vivienda Urba 20400 ARRENDAMIE NTO DE VEHICULO 0 19.283,87 19.283,87 19.283,87 19.283,87 19.283,87 0 0 150 Adción Gral Vivienda Urba 21400 Manteniment o de vehículos 2.224,27 7.810,14 10.034,41 9.434,43 9.434,43 6.303,47 3.130,96 599,98 150 Adción Gral Vivienda Urba 21400 MANTENIMIE NTO DE VEHICULO 0 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 0 0 150 Adción Gral Vivienda Urba 22103 Combustibles y carburante 4.572,31 0 4.572,31 7.996,63 7.996,63 7.996,63 0 -3.424,32 150 Adción Gral Vivienda Urba 22104 Vestuario 178,52 -137,94 40,58 0 0 0 0 40,58 150 Adción Gral Vivienda Urba 22109 Sum Mat const obra 5.887,67 -5.000,00 887,67 0 0 0 0 887,67 150 Adción Gral Vivienda Urba 22111 Suministros de repuestos 317,64 0 317,64 0 0 0 0 317,64 150 Adción Gral Vivienda Urba 22111 SUMINISTROS : UTILES Y HER 0 839,21 839,21 839,21 839,21 839,21 0 0 150 Adción Gral Vivienda Urba 22112 Sum material eléctrico 1.188,58 0 1.188,58 4.608,00 4.608,00 3.877,27 730,73 -3.419,42 150 Adción Gral Vivienda Urba 22400 Primas de seguros 1.287,23 0 1.287,23 3.220,86 3.220,86 3.220,86 0 -1.933,63 150 Adción Gral Vivienda Urba 22603 Publicación en Diarios Of 0 6.000,00 6.000,00 1.761,65 1.761,65 1.761,65 0 4.238,35 150 Adción Gral Vivienda Urba 22699 Otros gastos diversos 22.500,00 -21.833,67 666,33 735,72 735,72 735,72 0 -69,39 150 Adción Gral Vivienda Urba 22706 Estudios y trabajos técni 57.965,33 -28.300,00 29.665,33 24.526,08 24.526,08 24.526,08 0 5.139,25 150 Adción Gral Vivienda Urba 22709 Prst Serv y gtos diversos 17.453,90 -3.565,81 13.888,09 11.797,00 11.796,99 6.489,00 5.307,99 2.091,10 150 Adción Gral Vivienda Urba 22709 SERVICIO DE TRANSPORTE PU 0 960 960 960 960 960 0 0 150 Adción Gral Vivienda Urba 60000 Inversiones en terrenos 0 106.370,59 106.370,59 106.000,00 106.000,00 0 106.000,00 370,59
4.
150 Adción Gral Vivienda Urba 62201 Nuevas
instal. escuela ed 0 670,6 670,6 0 0 0 0 670,6 150 Adción Gral Vivienda Urba 62202 Obra ej.cubi.la Murta 0 79.056,95 79.056,95 79.056,95 79.056,95 79.056,95 0 0 150 Adción Gral Vivienda Urba 62700 Plan de Ahorro Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Adción Gral Vivienda Urba 76100 TRANSF. DE CAPITAL A DIPU 0 6.031,85 6.031,85 0 0 0 0 6.031,85 162 Recog eliminac trat resid 22710 Limpieza Viaria y RSU 1.131.054,69 2.662,40 1.133.717,09 1.133.717,09 1.123.234,63 911.106,69 212.127,94 10.482,46 162 Recog eliminac trat resid 22710 SERVICIO DE LIMPIEZA VIAR 0 794.214,47 794.214,47 794.214,47 794.214,47 794.214,47 0 0 162 Recog eliminac trat resid 22710 SERVICIO DE LIMPIEZA VIAR 0 898,04 898,04 898,04 898,04 898,04 0 0 162 Recog eliminac trat resid 62500 MOBILIARIO RSU 0 23.040,21 23.040,21 23.040,21 23.040,21 23.040,21 0 0 164 Cementerio serv funerario 13000 Retribuciones básicas 8.291,46 0 8.291,46 10.243,20 10.243,20 10.243,20 0 -1.951,74 164 Cementerio serv funerario 13002 Otras remuneracion es 8.891,84 0 8.891,84 7.621,56 7.621,56 7.621,56 0 1.270,28 164 Cementerio serv funerario 15000 Productividad 6.824,76 0 6.824,76 5.103,46 5.103,46 5.103,46 0 1.721,30 164 Cementerio serv funerario 20300 alquiler maquinaria 4.923,12 -1.978,29 2.944,83 2.944,83 2.524,14 2.524,14 0 420,69 164 Cementerio serv funerario 20300 ARRENDAMIE NTO MAQUINARIA 0 420,69 420,69 420,69 420,69 420,69 0 0 164 Cementerio serv funerario 21000 Conservación cementerio 700 1.400,00 2.100,00 79,86 79,86 79,86 0 2.020,14 164 Cementerio serv funerario 21300 Revisión y matto. SGS 0 0 0 2.018,89 2.018,89 2.018,89 0 -2.018,89 164 Cementerio serv funerario 62500 ADQUISICION MOBIL.Y ENSER 0 0 0 0 0 0 0 0 170 Adción gral de m ambiente 13000 Retribuciones básicas 15.852,18 0 15.852,18 18.717,12 18.717,12 18.717,12 0 -2.864,94 170 Adción gral de m ambiente 13002 Otras remuneracion es 17.706,92 0 17.706,92 15.177,36 15.177,36 15.177,36 0 2.529,56 170 Adción gral de m ambiente 22114 Combustible Peones Medioa 988,91 0 988,91 57,65 57,65 57,65 0 931,26 170 Adción gral de m ambiente 22699 Otros gastos diversos 3.254,77 0 3.254,77 254,96 254,96 227,88 27,08 2.999,81 170 Adción gral de m ambiente 22709 Prst Serv y gtos diversos 2.161,71 0 2.161,71 6.000,00 2.400,00 2.400,00 0 -238,29 170 Adción gral de m ambiente 46100 Trans.corrient es a diputa 4.838,29 -2.037,83 2.800,46 0 0 0 0 2.800,46
5.
170 Adción gral de m
ambiente 48012 subvención ACREBO 1.500,00 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 1.500,00 0 211 Pensiones 16000 Seguridad 990.000,00 69.257,04 1.059.257,04 1.063.417,44 1.063.417,44 975.455,45 87.961,99 -4.160,40 231 Acción social 12001 Sueldos del 12.906,52 0 12.906,52 0 0 0 0 12.906,52 231 Acción social 12003 Sueldos del 9.884,84 0 9.884,84 11.838,98 11.838,98 11.838,98 0 -1.954,14 231 Acción social 12004 Sueldos del 8.378,58 0 8.378,58 20.101,02 20.101,02 20.101,02 0 -11.722,44 231 Acción social 12006 Trienios 611,44 0 611,44 1.213,73 1.213,73 1.213,73 0 -602,29 231 Acción social 12100 Complemento de destino 18.192,58 0 18.192,58 13.674,72 13.674,72 13.674,72 0 4.517,86 231 Acción social 12101 Complemento específico 20.155,62 0 20.155,62 16.908,00 16.908,00 16.908,00 0 3.247,62 231 Acción social 13000 Retribuciones 17.585,92 0 17.585,92 19.548,14 19.548,14 19.548,14 0 -1.962,22 231 Acción social 13002 Otras 13.735,54 0 13.735,54 11.773,32 11.773,32 11.773,32 0 1.962,22 231 Acción social 13100 Laboral 22.429,35 0 22.429,35 19.576,00 19.576,00 19.576,00 0 2.853,35 231 Acción social 15000 Productividad 4.003,30 0 4.003,30 3.717,35 3.717,35 3.717,35 0 285,95 231 Acción social 22610 Gtos diversos informática 78.202,67 -27.630,00 50.572,67 51.917,78 51.917,78 50.997,57 920,21 -1.345,11 231 Acción social 22610 PROGRAMAS ASISTENCIA SOCI 0 1.390,84 1.390,84 1.390,84 1.390,84 1.390,84 0 0 231 Acción social 22611 Gastos div de 13.011,09 -625,04 12.386,05 582,58 582,58 406,58 176 11.803,47 231 Acción social 22612 Gastos 488,61 0 488,61 0 0 0 0 488,61 231 Acción social 22613 Prog Absentismo Escolar 12.210,48 0 12.210,48 0 0 0 0 12.210,48 231 Acción social 22614 Activ activ 1.000,00 0 1.000,00 29,61 29,61 29,61 0 970,39 231 Acción social 22617 G grales acc púb de salud 2.000,00 0 2.000,00 1.747,20 1.747,20 1.747,20 0 252,8 231 Acción social 22617 SERVICIO TAXI DE CHIVA A 0 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 0 0 231 Acción social 22710 Limpieza 1.842,84 0 1.842,84 6.000,00 2.683,58 2.683,58 0 -840,74 231 Acción social 22711 Limpieza y 0 5.362,50 5.362,50 3.691,31 3.691,31 3.691,31 0 1.671,19 231 Acción social 22712 SERVICIO GUARDERIA DE VER 0 0 0 0 0 0 0 0 231 Acción social 22713 Otros cont. 0 0 0 3.110,00 3.110,00 0 3.110,00 -3.110,00 231 Acción social 46300 Ayuda Seafi 21.552,96 625,04 22.178,00 22.178,00 22.178,00 22.178,00 0 0 231 Acción social 48000 Subvenciones 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 231 Acción social 48001 Ayuda para UDP- Comarcal 300 0 300 300 300 300 0 0 231 Acción social 48002 asoc discapacitado s Akora 300 0 300 0 0 0 0 300 231 Acción social 48003 Subv alumnos 0 288.818,84 288.818,84 279.035,24 279.035,24 212.345,28 66.689,96 9.783,60 231 Acción social 48004 SUBV. BECAS DIPUTACION 1.000,00 27.630,00 28.630,00 26.016,72 26.016,72 22.613,22 3.403,50 2.613,28 231 Acción social 48009 Subvención asoc Tyurius 1.500,00 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 1.500,00 0
6.
231 Acción social
48010 Subvención A/Jub y Pensio 1.500,00 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 0 231 Acción social 48011 Subv asoc Jubilados Chiva 30.000,00 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 241 Fomento del Empleo 14305 Salarios PCPI 0 5.947,10 5.947,10 5.947,10 5.786,52 5.786,52 0 160,58 241 Fomento del Empleo 14306 SALARIOS EZOINT 2013 0 566,88 566,88 566,82 566,82 566,82 0 0,06 241 Fomento del Empleo 16001 SEGURIDAD SOCIAL 0 191,34 191,34 191,28 191,28 0 191,28 0,06 241 Fomento del Empleo 22610 Gtos diversos informática 0 630 630 630 630 630 0 0 313 Acciones púb relat salud 22617 G grales acc púb de salud 4.167,20 41 4.208,20 4.119,12 4.119,12 3.441,10 678,02 89,08 313 Acciones púb relat salud 22727 Prevención legionela 3.096,36 0 3.096,36 3.175,08 3.175,08 2.645,90 529,18 -78,72 313 Acciones púb relat salud 46300 Ayuda Seafi 18.000,00 0 18.000,00 16.551,03 16.551,03 12.596,28 3.954,75 1.448,97 313 Acciones púb relat salud 46300 CONVENIO MANCOMUNI DAD REC 0 1.024,49 1.024,49 1.024,49 1.024,49 1.024,49 0 0 320 Adción general de educaci 12005 Sueldos del Grupo E 23.035,74 0 23.035,74 26.612,34 26.612,34 26.612,34 0 -3.576,60 320 Adción general de educaci 12006 Trienios 565,74 0 565,74 754,32 754,32 754,32 0 -188,58 320 Adción general de educaci 12100 Complemento de destino 10.922,94 0 10.922,94 9.362,52 9.362,52 9.362,52 0 1.560,42 320 Adción general de educaci 12101 Complemento específico 13.170,78 0 13.170,78 11.289,24 11.289,24 11.289,24 0 1.881,54 320 Adción general de educaci 13000 Retribuciones básicas 114.107,76 -5.093,48 109.014,28 112.352,58 112.352,58 112.352,58 0 -3.338,30 320 Adción general de educaci 13002 Otras remuneracion es 121.271,64 -5.095,10 116.176,54 81.360,89 81.360,89 81.360,89 0 34.815,65 320 Adción general de educaci 13100 Laboral temporal 6.621,46 0 6.621,46 17.216,91 17.216,91 17.216,91 0 -10.595,45 320 Adción general de educaci 15000 Productividad 9.669,97 0 9.669,97 13.121,81 13.121,81 13.121,81 0 -3.451,84 320 Adción general de educaci 21200 Manten. edif y otras 4.815,16 -3.000,00 1.815,16 4.364,83 4.364,83 4.364,83 0 -2.549,67 320 Adción general de educaci 21300 Revisión y matto. SGS 1.447,50 2.050,95 3.498,45 932,79 932,79 932,79 0 2.565,66 320 Adción general de educaci 22103 Combustibles y carburante 20.621,99 -15.000,00 5.621,99 10.934,67 10.934,67 10.934,67 0 -5.312,68 320 Adción general de educaci 22110 Pductos de limpieza aseo 779,68 0 779,68 596,44 596,44 596,44 0 183,24
7.
320 Adción general de educaci 22612 Gastos Juzgado de Paz 501,5
0 501,5 0 0 0 0 501,5 320 Adción general de educaci 22614 Activ activ deportivos 2.000,00 0 2.000,00 251,36 251,36 251,36 0 1.748,64 320 Adción general de educaci 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 0 1.500,00 78,6 78,6 78,6 0 1.421,40 320 Adción general de educaci 22712 SERVICIO GUARDERIA DE VER 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 1.500,00 320 Adción general de educaci 48004 SUBV. BECAS DIPUTACION 1.300,00 0 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0 1.300,00 0 320 Adción general de educaci 48005 Subv AMPA Fco Martinez Cu 1.300,00 1.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0 2.300,00 0 320 Adción general de educaci 48006 AMPA I.E.S. Marjana 1.300,00 0 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0 1.300,00 0 320 Adción general de educaci 48007 AMPA CP La Murta 1.300,00 0 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0 1.300,00 0 320 Adción general de educaci 48008 Subvención Ayuda Libros 22.000,00 43.000,00 65.000,00 57.641,09 57.641,09 57.581,09 60 7.358,91 320 Adción general de educaci 48012 subvención ACREBO 108.000,00 -57.983,59 50.016,41 38.967,80 38.967,80 38.967,80 0 11.048,61 320 Adción general de educaci 48013 Premios Otoño 1.300,00 0 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0 1.300,00 0 320 Adción general de educaci 48014 Becas Diputación 6.000,00 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 0 320 Adción general de educaci 61000 Inversiones en terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 320 Adción general de educaci 63201 Inversiones colegio y EPA 0 0 0 0 0 0 0 0 323 Promoción educativa 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0 7.678,58 8.483,95 8.483,95 8.483,95 0 -805,37 323 Promoción educativa 12006 Trienios 188,58 0 188,58 154,91 154,91 154,91 0 33,67 323 Promoción educativa 12100 Complemento de destino 3.640,98 0 3.640,98 2.990,81 2.990,81 2.990,81 0 650,17 323 Promoción educativa 12101 Complemento específico 4.390,26 0 4.390,26 3.606,29 3.606,29 3.606,29 0 783,97 323 Promoción educativa 13000 Retribuciones básicas 17.117,98 0 17.117,98 19.080,20 19.080,20 19.080,20 0 -1.962,22 323 Promoción educativa 13002 Otras remuneracion es 13.735,54 0 13.735,54 11.773,32 11.773,32 11.773,32 0 1.962,22 323 Promoción educativa 14300 func. int. por programas 33.814,40 -33.814,40 0 0 0 0 0 0 323 Promoción educativa 15000 Productividad 13.893,42 -13.893,42 0 510 510 510 0 -510
8.
323 Promoción educativa 21300 Revisión y matto. SGS 604,17
0 604,17 159,39 159,39 159,39 0 444,78 323 Promoción educativa 22110 Pductos de limpieza aseo 104,18 0 104,18 223,81 223,81 0 223,81 -119,63 323 Promoción educativa 22699 Otros gastos diversos 1.345,20 0 1.345,20 1.204,96 1.204,96 1.204,96 0 140,24 323 Promoción educativa 48004 SUBV. BECAS DIPUTACION 0 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0 0 331 Adón Gral de Cultura 12001 Sueldos del Grupo A2 38.716,56 -25.810,04 12.906,52 15.241,54 15.241,54 15.241,54 0 -2.335,02 331 Adón Gral de Cultura 12003 Sueldos del Grupo C1 9.884,84 0 9.884,84 12.514,08 12.514,08 12.514,08 0 -2.629,24 331 Adón Gral de Cultura 12004 Sueldos del Grupo C2 8.378,58 -8.378,58 0 0 0 0 0 0 331 Adón Gral de Cultura 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0 7.678,58 9.017,76 9.017,76 9.017,76 0 -1.339,18 331 Adón Gral de Cultura 12006 Trienios 3.155,68 -250,26 2.905,42 2.671,30 2.671,30 2.671,30 0 234,12 331 Adón Gral de Cultura 12100 Complemento de destino 36.109,08 -20.669,01 15.440,07 15.440,07 15.440,07 15.440,07 0 0 331 Adón Gral de Cultura 12101 Complemento específico 44.803,61 -23.733,23 21.070,38 21.070,38 21.070,38 21.070,38 0 0 331 Adón Gral de Cultura 13000 Retribuciones básicas 12.359,02 0 12.359,02 14.326,10 14.326,10 14.326,10 0 -1.967,08 331 Adón Gral de Cultura 13002 Otras remuneracion es 13.769,56 0 13.769,56 11.802,48 11.802,48 11.802,48 0 1.967,08 331 Adón Gral de Cultura 13100 Laboral temporal 17.402,99 0 17.402,99 17.591,54 17.591,54 17.591,54 0 -188,55 331 Adón Gral de Cultura 14300 func. int. por programas 19.960,02 -19.960,02 0 0 0 0 0 0 331 Adón Gral de Cultura 21201 Mant Cine Astoria 230,69 0 230,69 468,97 468,97 0 468,97 -238,28 331 Adón Gral de Cultura 21202 Mant Casa de la Cultura 201,72 0 201,72 687,97 687,97 687,97 0 -486,25 331 Adón Gral de Cultura 21300 Revisión y matto. SGS 1.850,54 0 1.850,54 922,63 922,63 922,63 0 927,91 331 Adón Gral de Cultura 22001 Prensa, revistas, libros 753,54 659,45 1.412,99 1.079,41 1.079,41 765,93 313,48 333,58 331 Adón Gral de Cultura 22103 Combustibles y carburante 1.005,79 0 1.005,79 1.914,04 1.914,04 1.914,04 0 -908,25 331 Adón Gral de Cultura 22601 Atenciones protocolarias 106,2 0 106,2 761,32 761,32 761,32 0 -655,12 331 Adón Gral de Cultura 22602 Publicidad y propaganda 752,86 0 752,86 1.965,58 1.965,58 1.965,58 0 -1.212,72
9.
331 Adón Gral de Cultura 22609 Activid culturales
y depo 30.000,00 -24.000,00 6.000,00 4.458,32 4.458,32 3.404,45 1.053,87 1.541,68 331 Adón Gral de Cultura 22610 Gtos diversos informática 50.000,00 -4.365,56 45.634,44 45.000,00 45.000,00 36.000,00 9.000,00 634,44 331 Adón Gral de Cultura 22612 Gastos Juzgado de Paz 1.500,00 -200 1.300,00 0 0 0 0 1.300,00 331 Adón Gral de Cultura 22612 CANON Dú AUTOR Y SOCIEDAD 0 56,57 56,57 56,57 56,57 56,57 0 0 331 Adón Gral de Cultura 22612 CANON DERECHOS DE AUTOR 0 135,31 135,31 135,31 135,31 135,31 0 0 331 Adón Gral de Cultura 22613 Prog Absentismo Escolar 3.000,00 -3.000,00 0 0 0 0 0 0 331 Adón Gral de Cultura 22614 Activ activ deportivos 2.000,00 -2.000,00 0 0 0 0 0 0 331 Adón Gral de Cultura 22699 Otros gastos diversos 500 0 500 327,53 327,53 319,16 8,37 172,47 331 Adón Gral de Cultura 22707 Prestación de servicios 22.200,00 -1.379,59 20.820,41 20.820,41 20.820,41 18.923,37 1.897,04 0 331 Adón Gral de Cultura 22708 Servicios de recaudación 0 10.000,00 10.000,00 10.192,00 10.192,00 10.192,00 0 -192 331 Adón Gral de Cultura 48012 subvención ACREBO 4.000,00 -1.059,45 2.940,55 2.857,53 2.857,53 2.549,36 308,17 83,02 331 Adón Gral de Cultura 48013 Premios Otoño 6.000,00 -3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0 0 331 Adón Gral de Cultura 48015 Subv Falla Ramón y Cajal 8.000,00 0 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0 0 331 Adón Gral de Cultura 48016 Subv. La Mutua 1.500,00 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 0 331 Adón Gral de Cultura 62501 PAPELERAS 0 1.372,14 1.372,14 1.372,14 1.372,14 1.372,14 0 0 331 Adón Gral de Cultura 63202 AMPLIACION CEMENTERIO S 0 0 0 0 0 0 0 0 338 Fiestas populares festejo 22601 Atenciones protocolarias 1.417,60 2.727,97 4.145,57 0 0 0 0 4.145,57 338 Fiestas populares festejo 22608 Festejos Populares 129.522,00 -30.000,00 99.522,00 132.162,60 132.162,60 106.686,01 25.476,59 -32.640,60 338 Fiestas populares festejo 22608 FESTEJOS POPULARES 0 880 880 880 880 880 0 0 338 Fiestas populares festejo 22610 Gtos diversos informática 15.000,00 18.000,00 33.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0 18.000,00
10.
338 Fiestas populares festejo 22611 Gastos div de C
Social 6.000,00 10.673,95 16.673,95 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 10.673,95 338 Fiestas populares festejo 22701 Seguridad 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 0 338 Fiestas populares festejo 48034 Subv Peña El Tórico 50.000,00 -9.700,11 40.299,89 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0 299,89 340 Adción General de Deporte 12001 Sueldos del Grupo A2 12.906,52 0 12.906,52 15.299,55 15.299,55 15.299,55 0 -2.393,03 340 Adción General de Deporte 12003 Sueldos del Grupo C1 9.884,84 0 9.884,84 7.947,82 7.947,82 7.947,82 0 1.937,02 340 Adción General de Deporte 12004 Sueldos del Grupo C2 8.378,58 0 8.378,58 10.181,67 10.181,67 10.181,67 0 -1.803,09 340 Adción General de Deporte 12006 Trienios 4.450,12 0 4.450,12 3.370,09 3.370,09 3.370,09 0 1.080,03 340 Adción General de Deporte 12100 Complemento de destino 18.192,58 -4.382,78 13.809,80 13.809,80 13.809,80 13.809,80 0 0 340 Adción General de Deporte 12101 Complemento específico 20.495,41 -4.382,78 16.112,63 15.730,99 15.730,99 15.730,99 0 381,64 340 Adción General de Deporte 13000 Retribuciones básicas 41.636,36 0 41.636,36 49.588,88 49.588,88 49.588,88 0 -7.952,52 340 Adción General de Deporte 13002 Otras remuneracion es 49.167,16 -7.023,88 42.143,28 42.143,28 42.143,28 42.143,28 0 0 340 Adción General de Deporte 14300 func. int. por programas 23.581,32 -7.871,50 15.709,82 15.804,09 15.804,09 15.804,09 0 -94,27 340 Adción General de Deporte 15000 Productividad 6.246,00 0 6.246,00 8.403,19 8.403,19 8.403,19 0 -2.157,19 340 Adción General de Deporte 21200 Manten. edif y otras 1.503,58 0 1.503,58 1.500,38 1.500,38 1.346,25 154,13 3,2 340 Adción General de Deporte 22103 Combustibles y carburante 544,42 11.000,00 11.544,42 3.653,83 3.653,83 2.702,80 951,03 7.890,59 340 Adción General de Deporte 22104 Vestuario 14,51 0 14,51 0 0 0 0 14,51 340 Adción General de Deporte 22110 Pductos de limpieza aseo 279,31 0 279,31 7.465,94 7.465,94 586,24 6.879,70 -7.186,63 340 Adción General de Deporte 22111 SUMINISTROS : UTILES Y HER 0 1.349,15 1.349,15 33,45 33,45 33,45 0 1.315,70 340 Adción General de Deporte 22613 Prog Absentismo Escolar 14.628,70 -12.000,00 2.628,70 5.628,48 5.628,48 5.628,48 0 -2.999,78 340 Adción General de Deporte 22699 Otros gastos diversos 402,98 7.200,00 7.602,98 456,75 456,75 339,5 117,25 7.146,23
11.
340 Adción General de Deporte 22707 Prestación de servicios 63.384,72
-29.292,74 34.091,98 38.907,46 38.907,46 30.847,15 8.060,31 -4.815,48 340 Adción General de Deporte 48021 Subv de CF del municipio 48.000,00 -48.000,00 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 48022 Subv Club de Baloncesto 11.000,00 0 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0 11.000,00 0 340 Adción General de Deporte 48023 Subv Club Frontenis 4.000,00 0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 4.000,00 0 340 Adción General de Deporte 48024 Subv de club de Tenis 500 -500 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 48025 Premios y Trofeos 3.000,00 -3.000,00 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 48026 Subv Club Colombicultur a 500 0 500 500 500 0 500 0 340 Adción General de Deporte 48028 Subv CD Tiro y Arrastre 500 0 500 500 500 0 500 0 340 Adción General de Deporte 48029 Subv Club Billar La Mutua 500 0 500 500 500 0 500 0 340 Adción General de Deporte 48030 Subv Peña Ciclista a Iris 500 0 500 500 500 0 500 0 340 Adción General de Deporte 48031 Subv C Natación Acuario 500 -500 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 48032 Subv atletismo Marjana 1.500,00 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 1.500,00 0 340 Adción General de Deporte 48033 Subv Club Oratillos BTT 500 0 500 500 500 0 500 0 340 Adción General de Deporte 48034 Subv Peña El Tórico 13.300,00 3.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0 0 340 Adción General de Deporte 48035 Subvenciones Asociaciones 8.000,00 46.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0 0 340 Adción General de Deporte 48036 Subvención C.F. Veteranos 1.000,00 -1.000,00 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 48037 Subvención C.F. Juventud 7.000,00 3.538,00 10.538,00 10.538,00 10.538,00 10.538,00 0 0 340 Adción General de Deporte 48038 SUBV. CLUB VOLEYBOL 500 0 500 500 500 0 500 0 340 Adción General de Deporte 48039 SUBV. CLUB DE BUCEO 300 0 300 300 300 0 300 0 340 Adción General de Deporte 48040 SUBVENCION MALINOIS 300 0 300 300 300 0 300 0 340 Adción General de Deporte 48041 SUBV. CLUB PESCA- CASTING 300 0 300 0 0 0 0 300 340 Adción General de Deporte 48042 SUBV. CAZADORES CHIVA 300 0 300 0 0 0 0 300
12.
340 Adción General de Deporte 48043 SUBV. CLUB SIERRA
CHIVA 500 0 500 500 500 0 500 0 340 Adción General de Deporte 60901 Adecuac. espacios publico 0 28.203,79 28.203,79 28.203,78 28.203,78 28.203,78 0 0,01 340 Adción General de Deporte 62302 Utillaje y mat de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 62501 PAPELERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 63202 AMPLIACION CEMENTERIO S 0 0 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 63205 VESTUARIO CAMPO FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0 0 340 Adción General de Deporte 76100 TRANSF. DE CAPITAL A DIPU 0 67.715,81 67.715,81 0 0 0 0 67.715,81 410 Adción Gral Agric/Ganad/ P 21000 Conservación cementerio 3.000,00 -1.540,33 1.459,67 605 605 605 410 Adción Gral Agric/Ganad/ P 61907 CREACION AREAS DE APORTAC 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 0 410 Adción Gral Agric/Ganad/ P 61908 MEJORAS CAMINOS RURAL.PCR 0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0 0 425 Energía 22100 Energía 497.150,00 -102.845,10 394.304,90 393.061,60 393.061,60 290.830,95 102.230,65 1.243,30 425 Energía 22100 SUMINISTROS ENERGIA ELECT 0 261.839,25 261.839,25 260.991,60 260.991,60 260.991,60 0 847,65 430 A Gral Comer turismo PYME 12004 Sueldos del Grupo C2 8.378,58 0 8.378,58 9.988,83 9.988,83 9.988,83 0 -1.610,25 430 A Gral Comer turismo PYME 12006 Trienios 750,78 0 750,78 634,1 634,1 634,1 0 116,68 430 A Gral Comer turismo PYME 12100 Complemento de destino 4.899,02 0 4.899,02 4.132,06 4.132,06 4.132,06 0 766,96 430 A Gral Comer turismo PYME 12101 Complemento específico 6.432,16 0 6.432,16 5.425,20 5.425,20 5.425,20 0 1.006,96 430 A Gral Comer turismo PYME 13000 Retribuciones básicas 13.920,39 0 13.920,39 16.493,44 16.493,44 16.493,44 0 -2.573,05 430 A Gral Comer turismo PYME 13002 Otras remuneracion es 15.281,70 0 15.281,70 13.098,60 13.098,60 13.098,60 0 2.183,10 430 A Gral Comer turismo PYME 13100 Laboral temporal 27.492,12 0 27.492,12 27.725,26 27.725,26 27.725,26 0 -233,14 430 A Gral Comer turismo PYME 14300 func. int. por programas 19.960,02 -19.897,81 62,21 0 0 0 0 62,21 430 A Gral Comer turismo PYME 15000 Productividad 1.874,48 0 1.874,48 1.398,84 1.398,84 1.398,84 0 475,64 430 A Gral Comer turismo PYME 20300 alquiler maquinaria 0 3.743,26 3.743,26 3.743,25 3.743,25 3.743,25 0 0,01
13.
430 A Gral Comer turismo
PYME 21600 Mant sist inf y telec 0 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0 0 430 A Gral Comer turismo PYME 22199 Otros suministros 0 500 500 500 500 500 0 0 430 A Gral Comer turismo PYME 22601 Atenciones protocolarias 592,88 0 592,88 0 0 0 0 592,88 430 A Gral Comer turismo PYME 22602 Publicidad y propaganda 34.810,00 0 34.810,00 36.308,35 36.308,35 24.426,15 11.882,20 -1.498,35 430 A Gral Comer turismo PYME 22610 Gtos diversos informática 0 256,74 256,74 256,74 256,74 256,74 0 0 430 A Gral Comer turismo PYME 22699 Otros gastos diversos 1.000,00 0 1.000,00 80 80 80 0 920 430 A Gral Comer turismo PYME 23020 Del personal no directivo 0 45 45 0 0 0 0 45 430 A Gral Comer turismo PYME 47001 PLAN DE EMPLEO ADMON PUBL 0 11.250,00 11.250,00 0 0 0 0 11.250,00 430 A Gral Comer turismo PYME 48015 Subv Falla Ramón y Cajal 0 7.190,00 7.190,00 6.570,81 6.570,81 6.570,81 0 619,19 430 A Gral Comer turismo PYME 63200 Inversion Reposicion asoc 0 499,83 499,83 0 0 0 0 499,83 431 Comercio 22699 Otros gastos 1.000,00 0 1.000,00 566,04 566,04 566,04 0 433,96 432 Ordenac promoc turística 22615 Promoción Turística 13.002,62 -3.058,98 9.943,64 11.881,20 11.881,20 5.770,70 6.110,50 -1.937,56 432 Ordenac promoc turística 22616 Asistencia a Ferias 1.536,00 0 1.536,00 8,65 8,65 8,65 0 1.527,35 432 Ordenac promoc turística 22617 G grales acc púb de salud 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 432 Ordenac promoc turística 22618 Gtos prevenc c/incendios 0 8.000,00 8.000,00 8.053,39 8.053,39 0 8.053,39 -53,39 432 Ordenac promoc turística 22619 Semana Medio Ambiente 0 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0 12.000,00 0 450 Adción Gral de Infraestru 21000 Conservación cementerio 7.970,69 0 7.970,69 7.225,77 7.225,77 5.646,94 1.578,83 744,92 450 Adción Gral de Infraestru 21000 CONSERVACI ON DE VIA PUBLI 0 92,55 92,55 92,55 92,55 92,55 0 0 450 Adción Gral de Infraestru 21000 CONSERVACI ON VIAS PUBLICA 0 279,66 279,66 279,66 279,66 279,66 0 0 450 Adción Gral de Infraestru 21001 Conserv parques y jardine 33.066,81 -4.399,47 28.667,34 29.100,73 27.376,48 24.566,10 2.810,38 1.290,86
14.
450 Adción Gral de Infraestru 21001 CONSERVACI ON
PARQUES Y JA 0 381,17 381,17 381,17 381,17 381,17 0 0 450 Adción Gral de Infraestru 21002 PLAN AJARDINAMIE NTO 2013 0 2.500,00 2.500,00 2.499,86 2.499,86 2.499,86 0 0,14 450 Adción Gral de Infraestru 22111 Suministros de repuestos 206,44 0 206,44 902,6 902,6 0 902,6 -696,16 450 Adción Gral de Infraestru 22707 Prestación de servicios 17.700,00 -17.000,00 700 0 0 0 0 700 450 Adción Gral de Infraestru 61901 Repavim. y mejora C/ Dr L 0 30.000,00 30.000,00 29.998,93 29.998,93 29.998,93 0 1,07 450 Adción Gral de Infraestru 62100 INVERSIONES DIVERSAS 0 6.639,73 6.639,73 6.639,73 6.639,73 6.639,73 0 0 450 Adción Gral de Infraestru 62500 ADQUISICION MOBIL.Y ENSER 0 133,1 133,1 3.763,10 3.763,10 3.763,10 0 -3.630,00 450 Adción Gral de Infraestru 62501 PAPELERAS 0 21.105,17 21.105,17 17.475,17 17.475,17 17.475,17 0 3.630,00 912 Órganos de gobierno 10000 Retribuciones básicas 24.779,57 0 24.779,57 35.843,32 35.843,32 35.843,32 0 -11.063,75 912 Órganos de gobierno 10001 Remuneracio n altos cargos 77.405,07 0 77.405,07 66.347,28 66.347,28 66.347,28 0 11.057,79 912 Órganos de gobierno 10010 Asistencia a sesiones 74.000,00 -6.720,00 67.280,00 132.648,00 132.648,00 132.648,00 0 -65.368,00 912 Órganos de gobierno 22601 Atenciones protocolarias 5.383,32 -3.610,38 1.772,94 1.729,39 1.729,39 1.072,93 656,46 43,55 912 Órganos de gobierno 23000 De los miembros órg gobie 7.500,00 -7.000,00 500 53,34 53,34 53,34 0 446,66 912 Órganos de gobierno 23100 De miembros órg de gobier 2.568,72 -2.000,00 568,72 186,85 186,85 186,85 0 381,87 912 Órganos de gobierno 48035 Subvenciones Asociaciones 11.720,00 -11.720,00 0 0 0 0 0 0 920 Administració n General 12000 Sueldos del Grupo A1 44.031,96 0 44.031,96 60.981,94 60.981,94 60.981,94 0 -16.949,98 920 Administració n General 12001 Sueldos del Grupo A2 12.906,52 0 12.906,52 15.211,21 15.211,21 15.211,21 0 -2.304,69 920 Administració n General 12003 Sueldos del Grupo C1 9.884,84 0 9.884,84 12.140,14 12.140,14 12.140,14 0 -2.255,30 920 Administració n General 12004 Sueldos del Grupo C2 67.028,64 11.358,08 78.386,72 100.654,44 100.654,44 100.654,44 0 -22.267,72 920 Administració n General 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0 7.678,58 8.893,23 8.893,23 8.893,23 0 -1.214,65 920 Administració n General 12006 Trienios 13.252,38 0 13.252,38 14.192,50 14.192,50 14.192,50 0 -940,12 920 Administració n General 12100 Complemento de destino 91.117,60 -2.375,96 88.741,64 83.312,36 83.312,36 83.312,36 0 5.429,28
15.
920 Administració n General 12101 Complemento específico 124.480,25 30.000,00
154.480,25 115.126,73 115.126,73 115.126,73 0 39.353,52 920 Administració n General 13000 Retribuciones básicas 36.388,89 0 36.388,89 39.891,55 39.891,55 39.891,55 0 -3.502,66 920 Administració n General 13002 Otras remuneracion es 39.970,00 0 39.970,00 26.596,24 26.596,24 26.596,24 0 13.373,76 920 Administració n General 13100 Laboral temporal 26.718,76 0 26.718,76 20.210,62 20.210,62 20.210,62 0 6.508,14 920 Administració n General 15000 Productividad 39.429,08 -10.000,00 29.429,08 29.028,41 29.028,41 29.028,41 0 400,67 920 Administració n General 16008 Asistencia médico- farmacé 7.500,00 0 7.500,00 0 0 0 0 7.500,00 920 Administració n General 16200 Formación y perfeccionami 100 0 100 1.275,00 1.275,00 670 605 -1.175,00 920 Administració n General 16209 Otros gastos sociales 13.000,00 -13.000,00 0 0 0 0 0 0 920 Administració n General 20200 Arrendamient o edificios 180.001,00 0 180.001,00 180.001,00 180.000,12 165.000,11 15.000,01 0,88 920 Administració n General 20300 alquiler maquinaria 3.741,80 48,78 3.790,58 5.170,98 5.170,98 4.170,99 999,99 -1.380,40 920 Administració n General 20600 Arrend. sist. informatico 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 10.385,28 10.385,28 7.863,96 2.521,32 1.614,72 920 Administració n General 20800 Arrend de fuentes 6.200,00 -4.750,00 1.450,00 1.684,32 1.684,32 1.403,60 280,72 -234,32 920 Administració n General 20800 ARRENDAMIE NTO FUENTES 0 280,72 280,72 280,72 280,72 280,72 0 0 920 Administració n General 21200 Manten. edif y otras 17.000,00 -6.049,81 10.950,19 18.423,80 18.423,80 11.676,90 6.746,90 -7.473,61 920 Administració n General 21200 MANT. EDIFICIOS Y OTRAS C 0 299,08 299,08 299,08 299,08 299,08 0 0 920 Administració n General 21200 MANTENIMIE NTO EDIFICIOS Y 0 1.382,29 1.382,29 1.382,29 1.382,29 1.382,29 0 0 920 Administració n General 21300 Revisión y matto. SGS 5.000,00 14.349,11 19.349,11 2.932,98 2.932,98 2.352,13 580,85 16.416,13 920 Administració n General 21302 mant de maq e instalacion 15.545,29 -1.483,74 14.061,55 32.866,52 32.866,52 13.581,17 19.285,35 -18.804,97 920 Administració n General 21302 MANTENIMIE NTO MAQUINARIA 0 586,01 586,01 586,01 586,01 586,01 0 0 920 Administració n General 21303 Mantenimient o de alarmas 1.816,40 0 1.816,40 409,17 409,17 409,17 0 1.407,23 920 Administració n General 21303 MANTENIMIE NTO DE ALARMAS 0 359,92 359,92 359,92 359,92 359,92 0 0 920 Administració n General 21304 Mantenimient o de extintor 0 3.084,38 3.084,38 3.083,84 3.083,84 0 3.083,84 0,54
16.
920 Administració n General 21400 Manteniment o de
vehículos 2.775,73 8.925,47 11.701,20 5.204,15 5.204,15 3.858,23 1.345,92 6.497,05 920 Administració n General 21600 Mant sist inf y telec 50.747,98 -12.981,16 37.766,82 35.728,43 35.728,42 29.176,67 6.551,75 2.038,40 920 Administració n General 21600 MANT. SISTEMAS INFORMATIC 0 2.747,70 2.747,70 2.747,70 2.747,70 2.747,70 0 0 920 Administració n General 22000 Material Oficina 15.000,00 -6.881,32 8.118,68 12.130,58 12.130,58 5.019,43 7.111,15 -4.011,90 920 Administració n General 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDIN 0 799,81 799,81 799,81 799,81 799,81 0 0 920 Administració n General 22001 Prensa, revistas, libros 4.246,46 293,13 4.539,59 8.942,68 8.942,68 3.151,00 5.791,68 -4.403,09 920 Administració n General 22001 SUMINISTRO PRENSA Y OTRAS 0 1.579,80 1.579,80 1.579,80 1.579,80 1.579,80 0 0 920 Administració n General 22103 Combustibles y carburante 36.495,36 12.991,62 49.486,98 44.444,19 44.444,19 19.678,24 24.765,95 5.042,79 920 Administració n General 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBL E Y 0 4.319,49 4.319,49 4.319,49 4.319,49 4.319,49 0 0 920 Administració n General 22104 Vestuario 5.806,97 2.300,00 8.106,97 49.610,00 49.604,75 40.735,08 8.869,67 -41.497,78 920 Administració n General 22106 Productos farmacéuticos y 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 920 Administració n General 22110 Pductos de limpieza aseo 16.836,83 -13.882,21 2.954,62 920 Administració n General 22110 SUMINISTRO: PRODUCTOS DE 0 403,23 403,23 403,23 403,23 403,23 0 0 920 Administració n General 22111 Suministros de repuestos 4.475,92 1.103,83 5.579,75 0 0 0 0 5.579,75 920 Administració n General 22112 Sum material eléctrico 8.811,42 -3.554,33 5.257,09 13.513,24 13.513,24 6.323,37 7.189,87 -8.256,15 920 Administració n General 22113 Manutención de animales 0 159.964,42 159.964,42 159.964,42 159.964,42 159.964,42 0 0 920 Administració n General 22114 Combustible Peones Medioa 0 79.982,21 79.982,21 79.982,21 79.982,21 79.982,21 0 0 920 Administració n General 22199 Otros suministros 9.521,63 11.280,82 20.802,45 32.554,68 32.554,68 8.547,95 24.006,73 -11.752,23 920 Administració n General 22199 OTROS SUMINISTROS 0 496,34 496,34 496,34 496,34 496,34 0 0 920 Administració n General 22199 OTROS SUMINISTROS 0 659,31 659,31 659,31 659,31 659,31 0 0 920 Administració n General 22200 Comunicacion . Telefonicas 75.000,00 4.000,00 79.000,00 31.168,03 31.168,03 30.970,34 197,69 47.831,97 920 Administració n General 22200 COMUNICACI ONES TELEFONICA 0 155,21 155,21 155,21 155,21 155,21 0 0
17.
920 Administració n General 22201 Comunicacion es Postales 17.000,00
0 17.000,00 25.916,44 25.916,44 21.875,25 4.041,19 -8.916,44 920 Administració n General 22201 COMUNICACI ONES PORTALES 0 3.101,95 3.101,95 3.101,95 3.101,95 3.101,95 0 0 920 Administració n General 22300 Servicio de Mensajeria 3.400,00 0 3.400,00 3.114,54 3.114,54 2.548,26 566,28 285,46 920 Administració n General 22300 SERVICIO DE MENSAJERIA 0 283,14 283,14 283,14 283,14 283,14 0 0 920 Administració n General 22400 Primas de seguros 37.700,46 -7.149,71 30.550,75 27.572,81 27.110,16 27.110,16 0 3.440,59 920 Administració n General 22400 PRIMAS DE SEGUROS 0 1.845,47 1.845,47 1.845,47 1.845,47 1.845,47 0 0 920 Administració n General 22500 Tributos estatales 930,43 0 930,43 0 0 0 0 930,43 920 Administració n General 22500 TRIBUTOS ESTATALES 0 6.997,12 6.997,12 6.997,12 6.997,12 6.997,12 0 0 920 Administració n General 22602 Publicidad y propaganda 4.437,14 -167,56 4.269,58 3.003,74 3.003,74 926,86 2.076,88 1.265,84 920 Administració n General 22603 Publicación en Diarios Of 5.000,00 -2.857,26 2.142,74 1.468,64 1.468,64 1.468,64 0 674,1 920 Administració n General 22604 Jurídicos, contenciosos 91.460,68 -14.757,65 76.703,03 61.534,73 60.969,04 59.929,52 1.039,52 15.733,99 920 Administració n General 22605 g div. resp de la adón 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 920 Administració n General 22608 Festejos Populares 120.000,00 -100.000,00 20.000,00 24.446,66 24.446,66 20.343,36 4.103,30 -4.446,66 920 Administració n General 22610 Gtos diversos informática 946,95 0 946,95 1.682,85 1.682,85 985,89 696,96 -735,9 920 Administració n General 22699 Otros gastos diversos 16.365,86 -14.524,28 1.841,58 5.864,25 5.864,25 3.237,83 2.626,42 -4.022,67 920 Administració n General 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 0 0 920 Administració n General 22706 Estudios y trabajos técni 150.799,73 -69.400,00 81.399,73 72.487,99 64.488,71 59.341,53 5.147,18 16.911,02 920 Administració n General 22707 Prestación de servicios 949 69.000,00 69.949,00 98.988,28 98.859,82 75.684,20 23.175,62 -28.910,82 920 Administració n General 22708 Servicios de recaudación 25.421,36 0 25.421,36 0 0 0 0 25.421,36 920 Administració n General 22709 SERVICIO DE TRANSPORTE PU 0 0 0 0 0 0 0 0 920 Administració n General 62502 O.RURALTER ADEC.ED.PU.C .J 0 151.762,71 151.762,71 151.762,71 91.421,49 78.196,18 13.225,31 60.341,22 930 Aón Financiera y Tributar 12000 Sueldos del Grupo A1 29.354,64 -14.000,00 15.354,64 21.741,64 21.741,64 21.741,64 0 -6.387,00
18.
930 Aón Financiera y Tributar 12001 Sueldos del Grupo
A2 25.813,04 -2.000,00 23.813,04 15.130,60 15.130,60 15.130,60 0 8.682,44 930 Aón Financiera y Tributar 12003 Sueldos del Grupo C1 39.539,36 -2.689,66 36.849,70 37.061,42 37.061,42 37.061,42 0 -211,72 930 Aón Financiera y Tributar 12004 Sueldos del Grupo C2 75.407,22 0 75.407,22 89.274,22 89.274,22 89.274,22 0 -13.867,00 930 Aón Financiera y Tributar 12005 Sueldos del Grupo E 7.678,58 0 7.678,58 8.852,82 8.852,82 8.852,82 0 -1.174,24 930 Aón Financiera y Tributar 12006 Trienios 21.971,96 0 21.971,96 19.686,26 19.686,26 19.686,26 0 2.285,70 930 Aón Financiera y Tributar 12100 Complemento de destino 109.968,18 -12.000,00 97.968,18 73.488,74 73.488,74 73.488,74 0 24.479,44 930 Aón Financiera y Tributar 12101 Complemento específico 151.481,99 -14.000,00 137.481,99 108.176,12 108.176,12 108.176,12 0 29.305,87 930 Aón Financiera y Tributar 13000 Retribuciones básicas 9.880,14 0 9.880,14 11.659,64 11.659,64 11.659,64 0 -1.779,50 930 Aón Financiera y Tributar 13002 Otras remuneracion es 11.331,18 0 11.331,18 9.712,44 9.712,44 9.712,44 0 1.618,74 930 Aón Financiera y Tributar 15000 Productividad 18.977,12 7.626,63 26.603,75 23.802,65 23.802,65 23.802,65 0 2.801,10 930 Aón Financiera y Tributar 21601 Mant prog informáticos 8.497,94 -8.400,00 97,94 0 0 0 0 97,94 930 Aón Financiera y Tributar 22709 Prst Serv y gtos diversos 12.000,00 776 12.776,00 12.571,36 12.571,36 9.228,87 3.342,49 204,64 930 Aón Financiera y Tributar 22709 SERVICIO DE TRANSPORTE PU 0 1.025,43 1.025,43 1.025,43 1.025,43 1.025,43 0 0 940 Trasf a otras AAPP 46300 Ayuda Seafi 37.260,80 -37.253,00 7,8 0 0 0 0 7,8 940 Trasf a otras AAPP 46300 CONVENIO MANCOMUNI DAD REC 0 2.411,52 2.411,52 2.411,52 2.411,52 2.411,52 0 0 940 Trasf a otras AAPP 46600 Transferencia FVMP 3.211,80 0 3.211,80 3.150,75 3.150,75 3.150,75 0 61,05 940 Trasf a otras AAPP 46601 transferencias F.E.M.P. 848,55 0 848,55 854,92 854,92 0 854,92 -6,37 940 Trasf a otras AAPP 46602 T Asoc prom socioec. hoya 15.000,00 -15.000,00 0 0 0 0 0 0 450 Adción Gral de Infraestru 21000 CONSERVACI ON DE VIA PUBLI 0 0 0 0 0 0 0 0 9.797.551,11 2.053.650,50 11.851.201,61 11.660.940,25 11.563.867,40 10.573.076,66 990.790,74 287.334,21
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