2018ko Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren proiektua

2. 1
11.486,4
M/€
JARDUN-­‐ARDATZ
NAGUSIAK:
1. Poli+ka
publikoak
bermatzea
2. Garapen
ekonomikoa
eta
enplegua
bultzatzea.
GEHIKUNTZA:
426
M.
(%
3,9)
EJES
PRINCIPALES:
1. Garan+zar
las
polí+cas
públicas.
2. Impulsar
el
desarrollo
económico
y
el
empleo.
INCREMENTO:
426M.
(3,9%).

3. 2
Inguru
ekonomikoa
Contexto
económico
NOLABAITEKO
BAIKORTASUNA:
• Munduko
ekonomiaren
joera
ona
.
• AEB-­‐k
atzean
uzten
ari
dira
zailtasunak.
• EB-­‐k
2017rako
%2,2ko
aldakuntza
proiektatzen
du.
• Txina
eta
India
Asiako
herrialdeen
buru.
• Euskadiko
BPGaren
hazkundea
,
%2,9koa
izango
da
2017an
eta
%2,4koa
2018an.
CIERTO
OPTIMISMO:
• Buen
tono
de
la
economía
mundial.
• EE.UU
dejando
atrás
dificultades
puntuales.
• UE
proyecta
una
variación
del
2,2%
para
2017.
• China
e
India
motores
de
los
países
asiá+cos.
• Crecimiento
del
PIB
en
Euskadi
del
2,9%
en
2017
y
del
2,4%
en
2018.

4. ESCENARIO
MACROECONÓMICO
EUSKADI
Tasas
de
variación
Interanual
Fuente:
EUSTAT;
Gobierno
Vasco.
2016 2017 2018
CONSUMO
PRIVADO 3,1 3,1 2,4
CONSUMO
PÚBLICO 1,7 1,7 1,8
INVERSIÓN
(FBC) 3,3 2,8 3,2
APORTACIÓN
DEMANDA
INTERNA 3,0 2,9 2,6
APORTACIÓN
SALDO
EXTERIOR 0,0 0,0 -­‐0,1
PIB
(PRECIO
MERCADO) 3,1 2,9 2,4
SECTOR
PRIMARIO 4,5 2,1 -­‐5,6
INDUSTRIA 3,2 2,5 2,8
CONSTRUCCIÓN 1,5 2,2 1,7
SERVICIOS 3,1 3,1 2,6
EMPLEO 1,8 2,1 1,7
TASA
PARO(%) 13,3 11,0 10,4

5.
ENPLEGUA:
• 2017ko
lehen
seihilekoan
lanaldi
osoko
lanpostu
kopuruak
%2,1
egin
du
gora.
• 45.000
enplegu
berreskuratu
direla
2014.urteaz
geroz+k.
• Langabezia-­‐tasa
Euskal
Autonomia
Erkidegoan:
%
11,5.
• Legealdiako
helburua:
langabezi
tasa
%10
baino
gutxiago.
EMPLEO:
• Primer
semestre
2017
aumento
del
2,1%
de
puestos
de
trabajo
a
+empo
completo.
• Se
han
recuperado
45.000
empleos
desde
2014.
• Tasa
paro
en
Euskadi
11,5%.
• Obje+vo
Legislatura:
reducir
al
10%
tasa
de
paro
Inguru
ekonomikoa
Contexto
económico

6. 3
Inguru
ekonomiko-­‐finantzarioa
Contexto
económico-­‐financiero

7. PRESUPUESTOS
2018ko
AURREKONTUAK
Estado
de
Ingresos.
M/€
2018 2017 Dif. Dif.
%
APORTACIONES
DIPUTACIONES
FORALES 9.523,3 9.103,2 420,1 4,6
RESTO
DE
INGRESOS 419,9 585,1 -­‐165,2 -­‐10,2
ENDEUDAMIENTO
BRUTO 1.543,2 1.371,4 171,8 12,5
TOTAL 11.486,4 11.059,7 426,7 3,9
Foru-­‐aldundien
ekarpenak
guzWzko
aurrekontu-­‐sarreren
%
82,9
dira.
Aportaciones
de
las
Diputaciones
Forales
son
el
82,9%
de
los
ingresos
presupuestarios
totales.

8. Inguru
ekonomiko-­‐
finantzarioa
Contexto
económico-­‐
financiero
Egonkortasun
eta
iraunkortasun
finantzarioari
buruzko
araudiak:
• Defizit-­‐
eta
zorpetze-­‐helburua
2018rako:
BPGaren
%
0,4.
• Zorra:
%
14,2raino
jaitsi
behar
izango
du.
• Finantza-­‐karga:
1.113,9M
.
NormaWva
de
estabilidad
y
sostenibilidad
financiera:
• Obje+vo
de
déficit
y
endeudamiento
2018:
0,4%
del
PIB
• Deuda:
deberá
haber
descendido
hasta
el
14,2%.
• Carga
financiera:
1.113,9M.

9. 4
2018
ko
Gobernu-­‐
ekintza
Acción
de
Gobierno
2018
INBERTSIOA
ETA
BERRIKUNTZA:
• Inbertsioak,
kapital-­‐transferentziak
eta
finantza
ak+boak:
942,6M
(64,6M
igoera).
• Euskal
Y-­‐aren
eta
Hegoaldeko
Saihesbidearen
kopuruak
zehaztu
dira
:
161,4M.
• ZTBP:
433,3M.
%5,4
igoera.
INVERSIÓN
E
INNOVACIÓN:
• Inversiones,
transferencias
de
capital
y
aumento
de
ac+vos
financieros:
942,6M
(incremento
64,6M).
• Ajuste
a
la
programación
prevista
de
del
importe
para
Y
vasca
y
Variante
Sur:
161,4M
• PCTI:
433,3M.
Incremento
del
5,4%.

10. 5
2018ko
ardatzak:
Gizarte-­‐poliWkak
eta
enplegua
sortzea
Ejes
2018:PolíWcas
sociales
y
generación
de
empleo
2018ko
Aurrekontuko
gastuaren
%77
gizarte-­‐poli+kei
dagokie.
El
77%
del
gasto
del
Presupuesto
2018
corresponde
a
polí+cas
sociales.

11. PRESUPUESTOS
2018ko
AURREKONTUAK
Gasto
por
funciones.
Clasificación
funcional
del
gasto
(%)
SIN
AMORTIZACIÓN
2018
2017
DEUDA
GASTO
SOCIAL
77%
76%
RESTO
FUNCIONES
23
%
24
%
77%
23%
PESO RELATIVO FUNCIONES
RESTO
FUNCIONES
GASTO
SOCIAL

12. PRESUPUESTOS
2018ko
AURREKONTUAK
Gasto
por
secciones.
Clasificación
orgánica
del
gasto
(M/€)
2018 2017 Dif. Dif.
%
LEHENDAKARITZA 117,6 115,0 2,6 2,3
GOBERNANZA
PÚBLICA
Y
AUTOGOBIERNO 118,7 113,1 5,5 4,9
DESARROLLO
ECONÓMICO
E
INFRAESTRUCTURAS 889,0 1.044,9 -­‐155,9 -­‐14,9
EMPLEO
Y
POLÍTICAS
SOCIALES 1.014,1 1.007,4 6,7 0,7
MEDIO
AMBIENTE,
PLAN
TERRITORIAL
Y
VIVIENDA 205,9 192,0 13,9 7,2
HACIENDA
Y
ECONOMÍA 50,8 48,8 1,9 3,9
EDUCACIÓN 2.716,8 2.665,4 51,4 1,9
SALUD 3.671,4 3.542,7 128,6 3,6
TURISMO,
COMERCIO
Y
CONSUMO 38,3 37,3 1,1 2,9
CULTURA
Y
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA 250,6 243,3 7,3 3,0
SEGURIDAD 640,3 625,8 14,5 2,3
TRABAJO
Y
JUSTICIA 209,9 209,1 0,8 0,4
RESTO
SECCIONES 1.563,0 1.214,8 348,2 28,7
TOTAL 11.486,4 11.059,7 426,7 3,9

13. PRESUPUESTOS
2018ko
AURREKONTUAK
Gasto
por
capítulos.
Clasificación
económica
del
gasto
(M/€)
2018 2017 Dif. Dif.
%
1.
GASTOS
DE
PERSONAL 2.074,5 2.038,8 35,7 1,7
2.
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO 3.510,8 3.388,5 122,3 3,6
3.
GASTOS
FINANCIEROS 233,3 248,3 -­‐15,0 -­‐6,0
4.
TRANSFERENCIAS
Y
SUBVENCIONES
GASTOS
CORRIENTES 3.449,9 3.367,1 82,8 2,5
6.
INVERSIONES
REALES 318,9 502,6 -­‐183,7 -­‐36,5
7.
TRANSFERENCIAS
Y
SUBVENCIONES
OPERACIONES
CAPITAL 696,9 637,0 59,9 9,4
8.
AUMENTO
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS 88,2 88,9 -­‐0,7 -­‐0,7
9.
DISMINUCIÓN
DE
PASIVOS
FINANCIEROS 1.113,9 788,4 325,5 41,3
TOTAL 11.486,4 11.059,6 426,7 3,9

14. ESKERRIK
ASKO