Presupuesto Abierto 2018 - Presentación Ministro de Finanzas Públicas

1. Guatemala 2017
Talleres de Presupuesto
Abierto – Ruta País
Formulación Presupuestaria
Multianual 2018-2022

2. PROCESO PRESUPUESTARIO
Gobierno Abierto
1 • PLANIFICACIÓN
2 • FORMULACIÓN
3 • PRESENTACIÓN
4 • APROBACIÓN
5 • EJECUCIÓN
6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN

3. FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO
Gobierno Abierto
Feb - Abril
Abril - Ago
Sep
Sep - Nov
Ene - Dic
Ene - Abril
2017
2018
2019

4. 1 • PLANIFICACIÓN
i
• Publicación Normas SNIP
ii
• Publicación Normas de formulación (Abril 2017)
iii
• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)
iv
• Acuerdos globales
• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032
• Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
• Política General de Gobierno

5. FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO
Gobierno Abierto
Feb - Abril
Abril - Ago
Sep
Sep - Nov
Ene - Dic
Ene - Abril
2017
2018
2019

6. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de
mayo
ii
• Talleres de Microsimulaciones – Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al
05 de mayo
iii
• Talleres Sectoriales con Expertos – Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al
19 de mayo
iv
• Definición de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo
al 07 de junio
v
• Anteproyectos de presupuesto - 15 julio
vi
• Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de
adquisiciones y presupuestaria – Julio 2017
vii
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales

7. 2 • FORMULACIÓN
i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de
supuestos para cinco años (2018-2022) – 11 de mayo
A
• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2018
B
• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN

8. 2 • Escenarios Fiscales
Producto Interno Bruto
Variación Interanual 2016-2022
3.1 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3.8
4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
Nota: Proyecciones Macroeconómicas 2016-2022, Banco de Guatemala, abril 2017.
2017
• Crecimiento de PIB Real 3.0%-3.8%
• Inflación 3-5%
• PIB Nominal 7.1%

9. Carga Tributaria como % del PIB
Se modela una recuperación de la carga
tributaria sin modificaciones a
impuestos o base. Solamente mejoras
operativas
10.8%
10.2%
10.4%
10.4%
10.5%
10.7%
10.9%
11.1%
11.3%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Carga Tributaria 2014-2022
Cifras en %

10. Las metas de recaudación
técnicamente en este momento solo se
pueden sustentar en base a data sólida
y observada
57,995 58,001
63,012
69,457
76,361
84,041
92,461
Presupuesto
Aprobado 2017
Proyección SAT
Cierre 2017 a
Mayo 2017
10.4%
Proyección SAT
Cierre 2018 a
Mayo 2017
10.5%
Proyección SAT
Cierre 2019 a
Mayo 2017
10.7%
Proyección SAT
Cierre 2020 a
Mayo 2017
10.9%
Proyección SAT
Cierre 2021 a
Mayo 2017
11.1%
Proyección SAT
Cierre 2022 a
Mayo 2017
11.3%
Presupuesto Multianual 2018-2022

11. Techo Presupuestario 2018, escenarios
en base a proyecciones de déficit fiscal
Dif. 6,096
Nota: Período 2018-2022, datos estimados Dirección de Análisis y Política Fiscal
Escenario 2

12. Cuanto del Techo presupuestario 2018
estimado, está disponible para política
De los Q6,096 de Aumento
Asignación, Q1,500 son para:
• Consejos Desarrollo
• Municipalidades
• SAT
• USAC
• Deportes
• Otros
Q6,096
-1,500
-400Aumento Amortización y Serv.
Deuda
Q4,196Para Todo el Estado.
*Tomar en cuenta factor adicional de balance deuda/ ingresos fiscales
Nota: La información presentada debe considerarse como una estimación vigente,
únicamente al momento de la presentación.
Millones de QConsiderando el escenario 2, la disponibilidad estimada es:

14. Techo Presupuestario 2018, escenarios
en base a proyecciones de déficit fiscal
76,989
83,085
92,042
99,328
107,254
116,702
Presupuesto 2017 Presupuesto 2018
Meta Rec. 63.0
Déficit % PIB: 2.2
Presupuesto 2019
Meta Rec. 69.5
Déficit % PIB: 2.4
Presupuesto 2020
Meta Rec. 76.4
Déficit % PIB: 2.2
Presupuesto 2021
Meta Rec. 84.0
Déficit % PIB: 2.0
Presupuesto 2022
Meta Rec. 92.5
Déficit % PIB: 1.9
Dif. 6,096 Dif. 8,957 Dif. 7,287 Dif. 9,448Dif. 7,926
Nota: Período 2018-2022, datos estimados Dirección de Análisis y Política Fiscal
Escenario 2

15. Formulación Ruta País 2018-2022 (5 años)
Programas priorizados e inversión
70.6 70.8
76.9
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Programas recurrentes
Gastos de Funcionamiento
Obligaciones
Deuda Pública
3 Ejes
priorizados
Personal Administrativo

16. Audiencias Públicas para conocer el
presupuesto y planes de los diferentes
Ministerios y Carteras
Objetivo: Las Audiencias públicas son un espacio de discusión,
priorización y definición de programas y proyectos que las
diferentes carteras se proponer llevar a cabo en 2018-2022.
También es un espacio democrático y abierto para que la
sociedad civil, interesada en las políticas sectoriales de los
ministerios y/o secretarías, pueda participar e incidir en la
elaboración del presupuesto 2018-2022.
Las decisiones de Presupuesto no son solo del ejecutivo. Son
de país.

17. Cronograma y programación
Mañana Tarde
Fecha Horario Institución Horario Institución
Lunes 22/05/17 09:00 - 12:00 MINEDUC 13:30 - 16:30 MIDES
Martes 23/05/17 09:00 - 12:00 MINGOB, MP 13:30 - 16:30 OJ, IDPP, INACIF
Lunes
29/05/2017
09:00-12:00 13:30-16:30 INFOM SESAN
Martes
30/05/2017
09:00-11:00 MINEX
DEFENSA
13:30-16:30 COPREDEH, PGN, SVET
Jueves
01/06/2017
09:00-12:00
* ANADIE
* PORTUARIAS
13:30-16:30 MINECO, MINTRAB
Viernes
02/06/2017
09:00-12:00 SBS, SOSEP 13:30-16:30
Miércoles
07/06/2017
09:00-12:00
* CONAP
* INAB
* AMSA
* AMSCLAE
13:30-16:30 MEM
* CNEE
* INDE
Jueves 08/06/2017 09:00-12:00 MICUDE
CONJUVE
INGUAT
13:30-16:30 SEPREM, DEMI,
CODISRA,
SECATID, SENACYT
MAGA
CIV
MARN
MSPAS
* Participación en espacio de discusión

18. Guatemala 2017
Talleres de Presupuesto
Abierto – Ruta País
Formulación Presupuestaria
Multianual 2018-2022