Presentacion pgn 2016

Responsabilidad fiscal y social en
un nuevo entorno económico
2
“Responsabilidad fiscal y social en
un nuevo entorno económico”

3
Agenda
1
2
3
4
Contexto Fiscal
Nuevo Entorno Económico
Presupuesto Sectorial de Gastos
Principales Conceptos de Gasto

4
Agenda
1
2
3
4
Contexto Fiscal

5
Balance estructural GNC (% PIB)
Ley 1473 de 2011: “Artículo 5° Regla Fiscal. (…) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente
anual del déficit en el balance fiscal estructural”
METAS DE REGLA FISCAL
-2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9
-1.6
-1.4
-1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
-2.4
-3.0
-3.6
-3.1
-2.7
-2.0
-1.5
-1.2
-1.1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Balance Estructural
Balance Total
Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica

6
2015 2016
Crecimiento del PIB real
(Variación %)
3,6 3,8
Precio Brent (dólares por barril) 60,0 64,6
Tasa de cambio promedio año
($ por dólar)
2.480 2.502*
Inflación (%) 4,0 3,0
Tasa Libor (%) 0,5 1,5
* El servicio de la deuda se programó con una tasa de cambio 2.700.
Fuente: MHCP
Supuestos macroeconómicos

7
Precio spot y de largo plazo
referencia BRENT
Fuente: Grupo Técnico Minero
Crecimiento PIB Potencial
(porcentaje)
99.4
60.0
64.6
69.1
72.1
74.5
75.5
75.5
75.5
75.5
109.0
85.6
81.5
77.2
73.2
70.2
72.8
74.4
75.3
75.6
75.5
75.5
75.5
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026Brent Spot
Brent Largo Plazo
4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6
4.6
4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
MFMP 14
MFMP 15
Precio de largo plazo: fórmula
promedio móvil (4,1,4)
Fuente: Grupo PIB potencial
Insumos Comité Consultivo de Regla Fiscal

8
Déficit GNC (% del PIB)
Fuente: MHCP
-2.3 -2.2 -2.1
-2.0 -1.9
-1.6
-1.4
-1.2
-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
-2.4
-3.0
-3.6
-3.1
-2.7
-2.0
-1.5
-1.2
-1.1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Balance Estructural
Balance Total
Ciclo Energético
Evolución esperada del balance del Gobierno Nacional en el Mediano Plazo

9
-2.3 -2.2
-1.4
-0.3 +0,4
+0,5
+0,2 +0,1
-0.1 -0.2
-0.5
2014
Menores
Ingresos
Petroleros
Mayores
Intereses
Menor
Inversión
Mayores
Ingresos
Tributarios No
Petroleros
Mayor IVA
Externo y
Arancel Otros 2015
Cifras observadas 2014 y esperadas 2015 (% del PIB)
-3,0
Estructural
Por ciclo
económico
Por ciclo
energético
Fuente: MHCP.
-2,4
Balance Fiscal Gobierno Nacional Central 2015

10
-2.2 -2.1
-1.2
-0.2 +0,3
+0,5
-0,2 -0.3
-0,5
-1.1
2015
Menores
Ingresos
Petroleros y
Otros
Mayores
Intereses
Menor
Funcionamiento
e Inversión
Mayor Recaudo
Por Plan Gestión
y Antievasión 2016
Cifras esperadas para 2015 y 2016 (% del PIB)
-3,6
Estructural
Por ciclo
económico
Por ciclo
energético
Fuente: MHCP.
-3,0
Balance Fiscal Gobierno Nacional Central 2016

11
10.0 10.6 10.8 10.9 11.4 11.3 10.8 10.8 10.8 10.8 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
2.6
2.3 2.2 2.6
2.8 2.7
2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2 2.2
2.1
2.1 2.3
2.4
2.4 2.3
2.3 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7
3.0
3.3 3.0
2.6 1.8 1.8
1.8
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
0.8
0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
0.7
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Transferencias Intereses Serv. Personales Inversión Gastos Generales
Composición de Gastos (% del PIB)
Fuente: cálculos MHCP
19,1 19,2 19,1 18,8 18,4
17,8 17,8 17,6 17,3 17,1 17,0 16,8 16,8
19,2
18,4
Gastos Gobierno Nacional Central- Mediano Plazo

12
5.0 5.0
4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
3.7 3.3
3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
2.6 2.7
3.2 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6
0.2 0.8
1.2 1.4 1.5 1.6
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.8 0.8
0.9
0.9
0.8 0.8 0.8
0.6 0.4 0.2
0.6 0.6
0.5
0.6 0.5 0.2
0.7 0.8
0.9
1.3 0.6
0.6 0.6
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
2.6 3.3
2.6 1.2
0.4 0.8 0.8
0.8 0.7 0.7
0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
0.5 0.5 0.7
0.7
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
- -
1.0
1.2 1.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Renta IVA Resto* CREE
GMF Patrimonio / Riqueza De Capital No Petroleros Petrolero (impuestos y dividendos)
Plan Antievasión y + Base Reposición Ingresos** Ingresos Adicionales***
Composición de Ingresos (% del PIB)
Fuente: cálculos MHCP.
* Timbre, Consumo, Gasolina y Externos entre otros
** GMF y Sobretasa de CREE
*** Requeridos para cumplir Regla Fiscal
16,7 16,3 15,6 15,7 15,8 15,8 16,2 16,4 16,3 16,1 16,0 15,8 15,716,916,1
Ingresos Gobierno Nacional Central- Mediano Plazo

13
Fuente: cálculos DGCPTN- MHCP.
XX
MFMP MFMP
FUENTES $ MM 51.691 USOS $ MM 51.691
Desembolsos 43.149 Déficit a Financiar 23.881
Externos (US$ 5.081 mill.) 12.572 De los c uales
Bonos (US$ 2.481 mill.) 6.137 Pago Intereses Internos 15.438
M ultilaterales y Otros (US$ 2.600 mill.) 6.436 Pago Intereses Externos (US$ 2.200 mill.) 5.457
Internos 30.577 Gastos en Dólares (US$ 741 mill.) 1.838
TES 30.562
Subastas 22.653 Amortizaciones 23.200
Entidades Públic as 7.550 Externas (US$ 2.405 mill.) 5.955
Otros TES 359 Internas 17.244
Otra deuda interna 15
Deuda Flotante - Deuda Flotante 942
Ajustespor Causación 41 PérdidasBanco República 124
Operacionesde Tesorería 2.592 Sentencias 235
Disponibilidad inicial 5.909 FEPC -
En pesos 3.525
En dólares (US$ 1.002 mill.) 2.384 Disponibilidad Final 3.309
En pesos 2.603
En dólares (US$ 285 mill.) 707
Fuentes y Usos 2015

14
XX
MFMP MFMP
FUENTES US$ 57.322 USOS US$ 57.322
Desembolsos 46.069 Déficit a Financiar 30.995
Externos (US$ 6.000 mill.) 15.010 De los c uales
Bonos (US$ 3.000 mill.) 7.505 Pago Intereses Internos 18.020
M ultilaterales y Otros (US$ 3.000 mill.) 7.505 Pago Intereses Externos (US$ 2.586 mill.) 6.469
Internos 31.060 Gastos en Dólares (US$ 679 mill.) 1.700
TES 31.042
Subastas 26.496 Amortizaciones 20.343
Entidades Públic as 3.499 Externas (US$ 1.164 mill.) 2.913
Otros TES 1.047 Internas 17.430
Otra Deuda Interna 17
Deuda Flotante 2.767 PérdidasBanco República 662
Ajustespor Causación 968 Sentencias 385
Operacionesde Tesorería 4.209 Disponibilidad Final 4.937
En pesos 1.922
Disponibilidad inicial 3.309 En dólares (US$ 1.205 mill.) 3.015
En pesos 2.603
En dólares (US$ 285 mill.) 707
Fuente: cálculos DGCPTN- MHCP.
Fuentes y Usos 2016

15
Desembolsos Externos por USD 5.100
millones:
 Emisiones de bonos por USD 2.500
millones ejecutados al 100% (Ene USD
1.500, Mar USD1.000 millones)
 Desembolsos de Multilaterales por
USD 2.600 millones
Desembolsos Internos por un total de $
30,6 billones: Menores en $ 1,2 billones
frente a diciembre 2014.
Fuentes y Usos 2015
Desembolsos Externos por USD 6.000 millones
 Emisiones de bonos por USD 3.000 millones
 Desembolsos de Multilaterales por USD
3.000 millones
Desembolsos Internos por un total de $ 31
billones: $ 480 mil millones más que en 2015
 Se le entregará liquidez al mercado por $4,4
billones, equivalentes a la diferencia entre
pagos por amortizaciones e intereses de
$35,4billones y $31billones de emisiones
Fuentes y Usos 2016

16
Fuente: Cálculos DGPM- MHCP.
Balance Primario (% del PIB)
0.7
0.5 0.5
0.8
1.2
1.7
2.8
2.6 2.6
2.4
3.0
2.3
2.2
-0.2
-0.4
-0.8
-0.4
0.2
0.7
1.2 1.3
1.4 1.3 1.3
1.1 1.1
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2014
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
2024*
2025*
2026*
Sector Público No Financiero
Gobierno Nacional Central
Balance Primario Gobierno Nacional Central y Sector Público No Financiero

17
Comparación MFMP 2014 vs 2015 (% del PIB)
37.3 36.9 36.4
35.6
34.8
33.7
32.4
31.0
29.6
28.3
27.2
26.1
38.3 38.3
39.9 39.4 39.4
38.6
37.2
35.8
34.3
32.9
31.7
30.6
29.8
28.9
28.1
27.2
26.3
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MFMP 2014
MFMP 2015
Deuda Bruta Gobierno Nacional Central

18
Deuda Neta (% del PIB)
Deuda neta Sector Público No Financiero

19
Balance SPC 2014-2026 (% del PIB)
-2.4 -3.0 -3.6 -3.1 -2.7 -2.0 -1.5 -1.2 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
0.7 0.6
1.1 1.0
0.8 0.8
1.4
1.2 1.1 0.9
1.5
1.0
0.9
-0.1
0.0
0.1 0.2 0.3 0.3
0.4
0.4 0.4 0.4
0.4
0.4
0.3
-1.8
-2.4 -2.4
-1.9
-1.5
-0.8
0.3 0.4
0.4 0.3
0.8
0.4 0.1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
GNC Descentralizado Financiero SPC
Sector Público Consolidado

20
Agenda
1
2
3
4
Contexto Fiscal

Caída en Ingresos
Fiscales Petroleros
Incremento en las tasas
de interés en Estados
Unidos
EVENTO
• Flexibilidad de la
Regla Fiscal
• Ahorro FAE y
FONPET
• Estructuración 4G
• Calificación BBB
PREPARACIÓN
• Ajuste del gasto con
prioridad social
• PIPE 2.0: énfasis en
sectores con mayor
impacto en el PIB
• Programación plurianual.
Ejemplo: infraestructura
vial y vivienda
• Apoyo al sector privado
para más inversión
productiva
• Acceso a financiamiento
de largo plazo para el
sector privado
• Lucha contra la evasión
REACCIÓN
Austeridad Inteligente

22
4,6
9,7
17,6
23,6
19,7
9,6
3,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Fuente: MHCP. * Proyección
Ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central
Evolución Renta y CREE Petroleros (billones de pesos)

23
25,2
32,9
38,1
43,6 44,5 45,5 43,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
%delPIB
Inversión del Presupuesto General de la Nación
Evolución Inversión PGN (billones de pesos)

24
65,2
82,1
93,2
100,4
108,1
116,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
125,9
$4 billones
plan
antievasión
Ingresos tributarios DIAN
Evolución Ingresos Netos DIAN (billones de pesos)

2015 2016 2017 2018 Total
Bases PND Noviembre 2014 49,4 42,1 42,5 43,9 177,9
PND Junio 2015 44,6 37,3 38,6 39,8 160,3
PGN Julio 2015 45,5 43,8
Billones de pesos corrientes
Fuente: MHCP.
Evolución de la inversión plurianual

Fuente: MHCP.
Ingresos fiscales del Gobierno Nacional Central
2015 2016
Cifras en billones de pesos % $
Ingreso Total 131,3 134,3 2,3 3,0
Tributarios 116,8 126,2 8,0 9,4
Dian 116,6 125,9 8,0 9,3
De los cuales, petróleo 5,5 0,9 -83,6 -4,6
De gestión y antievasión - 4,0 NA 4,0
No Tributarios 0,5 0,5 0,0 0,0
Fondos Especiales 2,2 2,6 18,2 0,4
Rendimientos y Excedentes Financieros 11,8 5,0 -57,6 -6,8
DiferenciaIngreso Total

27
Monto del PGN 2016 (Billones)
215,9$
201,8$
14,1$

28
Corrientes
$118,7 bll
55%
Capital
$62,9 bll
29%
Fondosespeciales
$18,7 bll
9%
Estapúblicos
$14,1 bll
6%
Renta Parafiscal
$1,6 bll
1%
Presupuesto Ingresos (Billones de $)
RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2016
Total: $215,9 bll
Renta + IVA + Gasolina y ACPM + sobre tasa
CREE + Impo. Riqueza= $102,9 bll.
GMF (4 x 1000) = $7,2 bll.
Otros No Tributarios = $0,5 bll.
Resto (Arancel, Consumo y Timbres) = 7,9 bll.
Crédito Interno = $31,0 bll
Crédito Externo = $15,0 bll
Otros = $16,8, bll.
Fondo - CREE =$8,5 bll
Fosyga y Solidaridad
Pensional = $2,9 bll
Otros = $7,3 bll
Aportes Salud y pensiones
de docentes = $1,5 bll.

29
95,2
104,3
111,5 109,4
121,0
137,8
151,8
158,7 159,1
174,3 178,4
170,8
187,1
209,8
217,5
222,8
215,9
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Billonesde$de2016
Ingresos Estapúblicos Fondos especiales Renta Parafiscal Ingresos de Capital Ingresos Corrientes
RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2016
En 2010, los Ingresos Corrientes Financiaban el 48% del
PGN
Para 2016, van a financiar el 55% del PGN
*
(*) A partir del 2013 incluye recursos del fondo CREE
Evolución Rentas y Recursos de Capital

30
Presupuesto de gastos 2016 (billones)
215,9$
33,4$
89,4$
1,6$
47,7$
43,8$

* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite
Presupuesto de gastos 2016
2015 2016
∆
mm de $
Var. % 2015 2016
Gastos de Personal y Generales 32.266 33.387 1.122 3,5% 4,0% 3,9%
Defensa y seguridad 17.216 17.984 768 4,5% 2,1% 2,1%
Rama, Fiscalia y Justicia 6.833 7.513 681 10,0% 0,8% 0,9%
Resto Nivel Central 8.217 7.890 -327 -4,0% 1,0% 0,9%
Transferencias de LEY 83.874 89.413 5.539 6,6% 10,4% 10,4%
Transferencias para Inversión 39.626 43.332 3.706 9,4% 4,9% 5,0%
Otras Transferencias 44.248 46.081 1.833 4,1% 5,5% 5,3%
Operación Comercial 1.817 1.608 -209 -11,5% 0,2% 0,2%0,0% 0,0%
Total Presupuesto de Deuda 47.137 47.674 537 1,1% 5,8% 5,5%
Amortizaciones de la deuda 28.214 25.423 -2.790 -9,9% 3,5% 2,9%
Intereses de la deuda 18.923 22.250 3.327 17,6% 2,3% 2,6%
Total Presupuesto de Inversión 45.488 43.832 -1.656 -3,6% 5,6% 5,1%
Total Presupuesto SIN DEUDA 163.444 168.241 4.796 2,9% 20,3% 19,5%
Total Presupuesto General de la Nación 210.581 215.914 5.333 2,5% 26,1% 25,0%
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional
Miles de Millones de $ % del PIBVariaciones 16Vs. 15

* Para 2015 apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite
Transferencias de Ley
2015 2016
∆
mmde $
Var. % 2015 2016
Transferencias de LEY 83.874 89.413 5.539 6,6% 10,4% 10,4%
Transferencias paraInversión 39.626 43.332 3.706 9,4% 4,9% 5,0%
Salud, Educación, Agua, Proposito General (SGP) 30.611 33.258 2.647 8,6% 3,8% 3,9%
Salud Régimen Contributivo 6.048 7.010 962 15,9% 0,7% 0,8%
Victimas, Población Vulnerable y Grupos Etnicos 1.693 1.696 3 0,2% 0,2% 0,2%
Inversiones en otros sectores 1.274 1.368 94 7,4% 0,2% 0,2%
Otras Transferencias 44.248 46.081 1.833 4,1% 5,5% 5,3%
Pensiones 33.656 33.913 257 0,8% 4,2% 3,9%
Otras Transferencias Para Educación (Universidades y FOMAG) 4.157 4.590 433 10,4% 0,5% 0,5%
Cuotas a Entidades y Organismos 2.211 2.128 -82 -3,7% 0,3% 0,2%
Sentencias 935 1.615 680 72,8% 0,1% 0,2%
Sector Defensa - Prestaciones Sociales y Servicios de Salud 1.409 1.868 459 32,6% 0,2% 0,2%
Provisión reposición de Votos y Elecciones Atípicas, otros 0 510 510 0,0% 0,0% 0,1%
Resto 1.880 1.456 -425 -22,6% 0,2% 0,2%
Miles de Millones de $ Variaciones 16Vs. 15 % del PIB

33
SGP
Pensiones
Gastos de Personal
Restode Funcionamiento
Salud - RC
Inversión
69,5
78,4 77,6
73,9
86,5
93,2
96,5
106,1
109,4
127,6 126,1
134,7
146,3
160,4
167,1 168,3 168,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BillonesdePesosde2016
Entre 2010 y 2015 Inversión creció 45%, con
variación anual real promedio de 6,3%.
En el mismo período el Funcionamiento, si se
excluyen los recursos Salud – Régimen Contributivo,
se incrementó 22,5% con variación anual real
promedio de 3,4%.
PGN 2016
26%
17%
20%
17%
20%
Evolución del PGN (sin deuda)

34
Variaciones*
(cifras en miles
de millones de $)
PGN 2016
(sin deuda)
2015 2016
Variación
Absoluta
Variación
Porcentual
(1) (2) (3)=(2-1) (4)=(2/1)
EDUCACION 29.323 31.824 2.500 8,5%
DEFENSA Y POLICIA 27.705 29.147 1.442 5,2%
TRABAJO 25.978 24.742 -1.236 -4,8%
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 18.890 21.032 2.141 11,3%
HACIENDA 12.403 13.912 1.509 12,2%
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 10.563 10.757 194 1,8%
TRANSPORTE 7.256 6.069 -1.187 -16,4%
RAMA JUDICIAL 3.330 3.568 239 7,2%
MINAS Y ENERGIA 3.543 3.483 -60 -1,7%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.816 3.406 -410 -10,7%
FISCALIA 3.059 3.357 299 9,8%
AGROPECUARIO 3.904 3.010 -895 -22,9%
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.612 2.944 332 12,7%
COMUNICACIONES 1.775 1.758 -17 -1,0%
ORGANISMOS DE CONTROL 1.526 1.571 45 2,9%
INTERIOR 1.002 1.034 32 3,2%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 849 842 -8 -0,9%
RELACIONES EXTERIORES 689 837 147 21,4%
PLANEACION 547 762 215 39,2%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 676 711 35 5,2%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 629 553 -75 -12,0%
CONGRESO DE LA REPUBLICA 466 520 54 11,6%
REGISTRADURIA 946 462 -484 -51,1%
DEPORTE Y RECREACION 436 415 -22 -5,0%
CULTURA 441 404 -37 -8,4%
INFORMACION ESTADISTICA 384 352 -31 -8,1%
EMPLEO PUBLICO 267 352 85 31,7%
CIENCIA Y TECNOLOGIA 337 319 -18 -5,3%
INTELIGENCIA 92 97 6 6,4%
TOTAL PGN SIN DEUDA 163.444 168.241 4.796 2,9%
DEUDA 47.137 47.674 537 1,1%
TOTAL PGN 210.581 215.914 5.333 2,5%
SECTOR
*Los recursos del CREE, que por
norma se apropian en el sector
Hacienda, se suman a los sectores
que finalmente serán beneficiados
con dichos recursos: Salud,
Agricultura y Educación. Asistencia
a primera infancia se programa en
el sector Hacienda.

37
Agenda
1
3
2
4
Contexto Fiscal

38
Inteligencia Interior
Ver más
Sectores
Empleo
Público
Fiscalía Hacienda
Inclusión Social
y Reconciliación
Información
Estadística
Congreso Cultura Defensa y
Policía
Deporte y
Recreación
Educación
PGN 2016 – por sectores
(sin deuda)
Agropecuario
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ciencia y
Tecnología
Comercio,
Industria y
Turismo
Comunicaciones

39
Volver a
Sectores 1
Principales Conceptos
de Gasto
Transporte
Vivienda,
Ciudad y
Territorio
Salud y
Protección
Social
Relaciones
Exteriores
RegistraduríaRama Judicial Trabajo
Justicia y del
Derecho
Minas y
Energía
Organismos de
Control
Planeación Presidencia de
La República
PGN 2016 – por sectores
(sin deuda)

SECTOR
AGROPECUARIO
En 2016 se destinarán más de $3 billones para el
desarrollo, la competitividad y modernización del
campo y para continuar con el apoyo a la
formalización, titulación y restitución de tierras.
40

*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Agropecuario
correspondientes al punto adicional. $146 mm se encuentran apropiados en
el Sector Hacienda.
Menú Sectores
AGROPECUARIO
Funcionamiento
$520,4 mm
Inversión
$2,5 bll*
$3,16 bll*
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
41
Fondos agropecuarios $528,2 mm
Vivienda rural $456,9 mm
Apoyo al desarrollo rural y competitividad del campo $691,9 mm
Formalización, titulación y restitución de tierras $ 324,4 mm
Generación de ingresos y capacidades productivas $318,9 mm
Desarrollo misional y apoyo a la investigación del sector $520,4 mm
Infraestructura y operación distritos de riego $ 169,2 mm

42
Total sector por entidad
AGROPECUARIO
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2016
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL 300.358 1.396.479 1.696.837
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 55.219 398.913 454.132
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - 358.868 358.868
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 50.071 178.275 228.346
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 97.461 117.198 214.659
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 10.144 24.598 34.742
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS
AGROPECUARIOS UPRA
7.168 15.245 22.413
Total Sector AGROPECUARIO 2016 520.420 2.489.576 3.009.996
Cifras en Millones de $
Nota: $146 mm de Inversión que se encuentran apropiados en el Sector Hacienda

AGROPECUARIO
Estrategias Sectoriales
Apoyo a los programas de desarrollo rural y competitividad del campo
$ 691,9 mm
 $ 221,4 mm: para dar apoyo a proyectos productivos y de Desarrollo Rural.
 $ 150 mm: para atender mas de 30 mil planes de negocios de microempresas
rurales.
 $ 127 mm: para prevención, control fitosanitario e inspección y vigilancia (ICA).
 $ 68 mm: para la implementación de proyectos productivos para la población
desplazada.
 $ 67,5 mm: para infraestructura productiva y de comercialización del sector agrícola
y forestal.
 $ 28 mm: para otorgar cerca de 12 mil subsidios para hogares con planes de negocio.
 $ 30 mm: para reforestación de aproximadamente 11 mil áreas a través del
Certificado de Incentivo Forestal.

AGROPECUARIO
Fondos agropecuarios
$ 528,2 mm
Los recursos para los fondos agropecuarios se distribuyen así:.
 El Incentivo a la Capitalización Rural – ICR y Línea Especial de Crédito – LEC con
$237 mm para atender cerca de 45 mil beneficiarios.
 El Fondo de Fomento Agropecuario con $ 207 mm, para atender 780 proyectos
para el desarrollo del sector agropecuario y pesquero.
 El Fondo de Comercialización con $ 75 mm, para otorgar mas de 30 mil
incentivos de almacenamiento.
 El Fondo de Solidaridad Agropecuaria con $ 9,2 mm.

AGROPECUARIO
Vivienda rural
$456,9 mm
 $ 255,4 mm: para atender mas de 8 mil soluciones de habitabilidad para la
población desplazada.
 $ 201,5 mm: para adjudicar mas de 5 mil soluciones nuevas de vivienda.

AGROPECUARIO
Generación de ingresos y capacidades productivas
$318,9 mm
 Para beneficiar a cerca de 28 mil familias rurales con proyectos integrales de
fortalecimiento de capacidades productivas.
Formalización, titulación y restitución de tierras rurales
$324,4 mm
 $ 178,2 mm: para cerca de 7.500 nuevos estudios y registros para restitución de tierras y apoyo
con proyectos productivos a las familias victimas del despojo.
 $ 74,8 mm: para sanear, formalizar y adecuar tierras y adjudicar cerca de 2.500 hectáreas, con
lo que se beneficiará a cerca de 600 familias campesinas.
 $ 31,1 mm: para formalización y adecuación de tierras.
 $ 17,9 mm: para legalizar 300 hectáreas de comunidades indígenas. Adquirir y adjudicar cerca
de 2.300 hectáreas. Beneficiar a 100 familias con proyectos productivos.
 $ 14,2 mm: para planificar y ordenar el suelo rural.
 $ 8,2 mm: para legalizar cerca de 500 hectáreas de comunidades negras. Adquirir y adjudicar
cerca de 1.400 hectáreas. Beneficiar a 60 familias con proyectos productivos.

AGROPECUARIO
Infraestructura y operación distritos de riego
$169,2 mm
 Se adecuarán los distritos de riego y drenaje a nivel nacional, y se llevarán a cabo 39
acciones de mejora en asociaciones de usuarios de distritos de riego.
Desarrollo misional y apoyo a la investigación del sector
$520,4 mm
 $304,2 mm: para atender una nómina de 3.112 cargos y las operaciones de
funcionamiento para el desarrollo misional de las entidades del sector.
 $190 mm: para apoyo a la ciencia, tecnología e investigación que fomenten el
aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos agrícola y pecuario
(CORPOICA).
 $26,2 mm: para transferir al Fondo Nacional del Café.

48
AGROPECUARIO
Evolución del gasto
Funcionamiento
Inversión
1,03
1,39 1,35
0,90
1,02 1,03
1,48
1,93
2,39
1,94 2,00 2,02
2,55
4,16
4,02 4,02
3,01
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2013: Más de $1 billón para PIC y $160 mm para PIPE.
2014: Cerca de $1 billón para PIC, FONSA y compromisos Paro Agrario.
2015: Más de $800 mm para cumplir compromisos Paro Agrario.
Nota: Para 2016, $146 mm de Inversión se encuentran
apropiados en el Sector Hacienda

49
SECTOR AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2016 la gestión del conocimiento hidrológico,
meteorológico, ambiental y climático, así como el
apoyo a las Corporaciones Autónomas Regionales y
los Institutos de Investigación ambiental serán
prioritarios para el sector.

50
Funcionamiento
$292,2 mm
Inversión
$418,9 mm
$711,1 mmAMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Manejo de áreas protegidas $50,7 mm
Fondo de Compensación Ambiental $44,1 mm
Aportes a CARs $ 81,3 mm
Licenciamiento ambiental $47,2 mm
Políticas y gestión ambiental nacional $247,3 mm
Otros $218,8mm
Investigación, conocimiento y monitoreo ambiental y climático $ 21,7 mm

51
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FONAM - GESTION GENERAL 24.917 211.607 236.524
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL 91.667 127.248 218.915
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 67.252 12.484 79.736
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 40.199 39.616 79.815
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM 46.716 24.467 71.183
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA 21.508 3.444 24.952
Total Sector 2016 292.260 418.865 711.125

Políticas y gestión ambiental nacional
$247,3 mm
Con estos recursos se buscará:
El apoyo a los procesos de restauración ecológica.
La formulación de 4 planes de manejo de cuencas- POMCAS.
La implementación de un programa regional de negocios verdes.
Implementar la política nacional de educación ambiental por medio de 9 alianzas.
Formular 2 programas de gestión ambiental sectorial y de postconsumo.
Desarrollar acciones de implementación de las recomendaciones en materia ambiental de la
OCDE.
El apoyo a proyectos de apoyo ambiental, ejecutados a través de las CAR y de las entidades del
sector.
Aporte a las CARs
$81,3 mm
 Contarán con recursos 30 Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, así:
$68,8 mm para atender parte de los déficits de los gastos de funcionamiento.
$12,5 mm de gastos de inversión para la gestión ambiental.

Manejo de áreas protegidas
$50,7 mm
 Manejo y gestión de las 58 áreas protegidas entre bosques y parques.
 Adelantar el proceso de declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas -SINAP para avanzar en la meta del cuatrienio de 2,5 millones hectáreas.
 Establecer por lo menos un (1) área del Sistema de Parques Nacionales Naturales -SPNN
con estrategias de solución de conflictos por uso, ocupación o tenencia
Licenciamiento ambiental
$ 47,2 mm
 Con estos recursos se busca:
Resolver dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente, el 95% de las
solicitudes de licencias, permisos y tramites ambientales.
Lograr el 95% de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental.

Investigación, conocimiento y monitoreo ambiental y climático
$21,7 mm
 Gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático.
Fondo de compensación ambiental
$44,1 mm
 Para apoyar a las 15 Corporaciones Autónomas Regionales - CAR de menor
capacidad financiera para ejecutar proyectos ambientales en sus jurisdicciones:
$9,1 mm para gastos de funcionamiento.
$35 mm para gastos de inversión.

Otros
$218,8 mm
 Para atender una nómina de 1.494 funcionarios, los gastos generales,
transferencias de ley y otros gastos menores de inversión de las entidades del
sector.
 Aporte por valor de $ 58,1 mm, de los cuales $27,1 mm son funcionamiento y
$31 mm inversión para los 4 institutos de investigación ambiental del País:
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas- SINCHI.
Investigaciones Ambientales del Pacífico- IIAP.
Investigaciones de Recursos Biológicos- Alexander Von Humboldt .
Investigaciones Marinas y Costeras- Invemar

56
Funcionamiento
Inversión
301 307 314
289
337
304
359
334
380
401
507
401
471
632 632
696
711
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
MilesdeMillonesdePesosde2016

57
SECTOR CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Con recursos por $319,3 mm en 2016, el
sector de Ciencia y Tecnología destina la
mayor cantidad de sus recursos, es decir,
$197,4 mm, a la Capacitación de Recursos
Humanos para la Investigación.

58
Funcionamiento
$21 mm
Inversión
$298,3 mm
$319,3 mmCIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Administración Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología $14,5 mm
Fondos de Investigación en Salud $20 mm
Capacitación del Recurso Humano para la Investigación $197,4 mm
Apoyo financiero a la Ciencia y Tecnología $25,7 mm
Adquisición de sede $5,8 mm
Funcionamiento $21 mm
Otros $34,9 mm

59
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION
GENERAL
20.995 298.331 319.326
Total Sector CIENCIA Y TECNOLOGIA 2016 20.995 298.331 319.326

Capacitación de Recursos Humanos para la Investigación
$197,4 mm
MILLONES DE $
AÑO DE
AUTORIZACION VF COHORTE
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.009 Primera 48.485 63.862 59.166 59.942 60.921 24.463 23.707 24.509 13.629
2.010 Segunda 40.512 41.120 43.749 46.555 49.549
2.011 Tercera 28.820 40.367 43.203 46.000 20.850 11.186 4.571 1.701
2.012 Cuarta 35.217 49.407 52.719 32.503 21.426 8.631 3.630
2.013 Quinta 30.907 40.833 59.820 59.820 45.570
2.014 Sexta 54.618 37.443 74.130 74.130 74.130
48.485 104.374 129.105 179.274 230.993 268.181 174.323 191.071 146.531 79.461
18.000 25.523 27.400 25.928 23.453 20.093 23.707 24.509 13.629
4.000 14.250 14.250 14.250
55.432 57.094
18.000 25.523 27.400 25.928 27.453 34.343 37.957 38.759 69.061 57.094
* Colfuturo tiene recursos asignados hasta el año 2025
VIGENCIA 2010 -2017
VIGENCIA 2014 -2016
TOTAL COLFUTURO
RECURSOS COHORTES
"PROGRAMA DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANO PARA LA INVESTIGACION"
TOTAL PROGRAMA
COLFUTURO*
VIGENCIA 2017 -2025

Fondos de Investigación en Salud
Funcionamiento
$21 mm
$20 mm
Adquisición de sede
$5,8 mm
Recursos para el
funcionamiento de la entidad,
con una planta de 98 cargos.
La Ley 643 de 2001 establece la destinación de las
rentas del monopolio al sector salud, el 7% con
destino al Fondo de Investigación en salud y
destinados a proyectos de investigación en salud de
los departamentos y el Distrito Capital.
Adquisición de la sede para las
instalaciones de Colciencias.

62
Funcionamiento
Inversión92
144
157
122
148 149
188 187
251 250
362
440
481 478
404
347
319
0
100
200
300
400
500
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Aparición de cohortes Programa de
Capacitación del Recurso Humano
para la Investigación
Caen recursos
provenientes del
Fondo de
Investigación en
Salud (Ley de
Adición) y del
convenio con el
SENA

63
SECTOR COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
Con recursos por $ 841,6 mm se continuará con la
fomentación de las exportaciones, el turismo, la
industria y el desarrollo artesanal a través del apoyo
a iniciativas empresariales, la protección al
consumidor y la internacionalización de la economía.

64
Funcionamiento
$529,7 mm
Inversión
$311,9 mm
COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO
$841,6 mm
Competitividad empresarial y artesanal $142,3 mm
Protección al consumidor y de la competencia $76,9 mm
Promoción exportaciones y participación empresarial en mercados
internacionales $157,4 mm
Desarrollo misional y fortalecimiento institucional $327,1 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Inspección y control de sociedades comerciales $12,1 mm
Promoción y competitividad turística $125,8 mm

65
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL 306.317 178.163 484.480
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 63.545 76.950 140.495
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 121.521 12.100 133.621
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8.794 19.000 27.794
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES 6.148 14.000 20.148
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 11.194 7.824 19.017
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 12.142 3.864 16.006
Total Sector COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2016 529.660 311.900 841.561

Promoción de exportaciones y participación empresarial en mercados internacionales
$157,4 mm
 $149,5 mm: para aumentar en un 15% la productividad de 250 empresas y lograr un incremento de
exportaciones no minero energéticas de bienes, y de la inversión directa extranjera.
 $4 mm: para la implementación de estrategias de promoción e innovación para los diferentes
sectores del Programa de Transformación Productiva-PTP
 $3,9 mm: para los sistemas de información de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
actualizados.

Competitividad Empresarial y Artesanal
$142,3 mm
 $ 123,3 mm con los que se busca:
El desarrollo de políticas de emprendimiento, formalización, competitividad y productividad empresarial
El fortalecimiento del sistema metrológico del país,
Realizar convocatorias para la cofinanciación de proyectos de las MIPYMES
Dotar 5 laboratorios de química y biomedicina con nuevos equipos para el Instituto Nacional de
Metrología
 $ 19 mm que se distribuyen en:
24 Proyectos para el desarrollo de la actividad artesanal cofinanciados
27 Alianzas formales con entes territoriales, 2.000 familias beneficiadas,
Apoyo Proyectos artesanales con uso sostenible de materias primas.

Protección al consumidor y de la competencia
$76,9 mm
 Incrementar la cobertura de Protección al Consumidor aplicando las disposiciones y facultades
consagradas en el Estatuto de Protección al Consumidor y demás normas que regulan la materia en
los distintos sectores de la economía.
Promoción y competitividad turística
$125,8 mm
 Apoyar 24 proyectos de competitividad turística con formación, capacitación, desarrollo
tecnológico, adecuación de la oferta turística,
 Apoyar 12 proyectos de mercadeo y promoción turística con campañas regionales, viajes de
familiarización, material promocional.
 Apoyar la generación de 35.000 nuevos empleos.
 Incrementar los ingresos generados por la actividad turística.
 Apoyo para el diseño, la construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro
en Barranquilla.

Inspección y control de sociedades comerciales
$12,1 mm
 Se fortalecerá la inspección, vigilancia y control de las sociedades en su creación,
funcionamiento y extinción.
Desarrollo misional y fortalecimiento institucional
$327,1 mm
 Se atenderá una nómina de 1.826 cargos y el funcionamiento para el apoyo del desarrollo
institucional y misional en las entidades del sector.

70
Funcionamiento
Inversión
515
564
521
357
318 340
458 462
414
572 557
685
900
1.197
967
875
842
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
En el 2013 se apropiaron adicionalmente $272 mm:
• PIPE: $ 120 mm
• Defensa Jurídica. Del Estado: $2,3 mm
• Mesadas Pensionales: $15mm
• Fondo Fílmico: $25 mm
• Proyectos de inversión: $109,7 mm

71
SECTOR
COMUNICACIONES
El sector dispondrá de $1,75 billones en 2016, para
continuar con la iniciativa del plan Vive Digital, con el
propósito de consolidar la apropiación y uso de las
TIC en todo el territorio nacional.

72
Funcionamiento
$523,1 mm
Inversión
$1,23 bll
COMUNICACIONES $1,75 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Apropiación y adopción de las TICs $ 177,6 mm
Desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de TIC $ 759,1 mm
Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos $ 102,8 mm
Otros $ 523,1 mm
Promoción bajo un marco convergente $ 70,9 mm
Información pública $ 124,5 mm

73
COMUNICACIONES
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 385.028 984.492 1.369.520
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 61.601 222.051 283.652
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION
GENERAL
51.370 - 51.370
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
11.573 16.849 28.422
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 13.564 11.572 25.136
Total Sector COMUNICACIONES 2016 523.136 1.234.964 1.758.100

COMUNICACIONES
Apropiación y adopción de las TIC
$177,6 mm
 7.500 MIPYMES conectadas a internet.
 350 municipios Impactados con zonas wifi.
 868.504 personas certificadas en uso básico, intermedio y avanzado de TIC
Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TIC
$759,1 mm
 43.844 conexiones a redes de acceso instaladas.
 50 estaciones de televisión digital implementadas

COMUNICACIONES
Desarrollo de aplicaciones y contenidos
$102,8 mm
 Desarrollo de 224 contenidos y aplicaciones digitales.
Información pública
$124,5 mm
 Financiación de emprendimientos (Start-ups) y unidades en las empresas que se
convierten en negocios independientes ( Spin-offs).
 Plataforma de Interoperabilidad –PDI con la cual se permite el intercambio de
información entre entidades.

COMUNICACIONES
Promoción bajo un marco convergente
$70,9 mm
 9 Estudios regulatorios de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
 Implementación de 2 Módulos de la CRC en el Sistema de Información Único del
Sector de las Telecomunicaciones - SIUST y Colombia TIC.
Otras transferencias y soporte Institucional
$523,1 mm
 $ 254,2 mm: corresponden a transferencias de recursos a la Nación.
 $ 85,8 mm: para dar soporte técnico y misional.
 $ 54,4 mm: se transfieren a la Franquicia Postal y Telegráfica.
 $ 43,9 mm: para las mesadas pensionales.
 $ 30 mm: para atender los subsidios a la TPBC, TPBCL y TPBCLE.
 $ 29,3 mm: Otras transferencias
 $ 25,5 mm: Vigilancia y control del espectro electromagnético

77
COMUNICACIONES
Funcionamiento
Inversión
0,68
0,62
0,58
0,45 0,49
0,44
0,63
0,74
0,89
1,30
1,35
1,50
1,67 1,68
2,19
1,83
1,76
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
En el 2014 se programaron recursos adicionales
entre otros por la subasta de 4G y renovación de
los contratos de Telefonía Móvil Celular- TMC

79
CONGRESO $520,4 mm
Funcionamiento
$448,7 mm
Inversión
$71,7 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores

80
CONGRESO
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 261.033 32.572 293.605
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL 187.633 39.128 226.761
Total Sector CONGRESO DE LA REPUBLICA 2016 448.667 71.700 520.367

81
CONGRESO
Funcionamiento
Inversión
396
423
348
384
363
380
435
396
407
431
449
468
484
520
505
480
520
0
100
200
300
400
500
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

82
SECTOR
CULTURA
Para 2016 se promoverá la cultura mediante recursos
destinados a estimular los procesos y actividades
culturales, así como para la preservación del
patrimonio histórico de la Nación

83
Funcionamiento
$211 mm
Inversión
$193 mm
CULTURA $404 mm
“Leer es mi cuento”: una apuesta por la equidad $31 mm
Procesos musicales para la convivencia y la reconciliación $22 mm
Apoyo proyectos de interés público artísticos o culturales $145 mm
Patrimonio cultural, identidades y memoria $107 mm
Fortalecimiento del sector cinematográfico $3 mm
Infraestructura cultural y conservación del patrimonio cultural $93 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Emprender en cultura, más oportunidades para el desarrollo $2 mm

84
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL 188.990 147.442 336.432
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 10.074 30.219 40.293
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 5.954 9.784 15.738
INSTITUTO CARO Y CUERVO 5.954 5.600 11.554
Total Sector CULTURA 2016 210.972 193.045 404.017

CULTURA
Apoyo proyectos de interés público procesos artísticos o culturales
$145 mm
 Se han generado incentivos para desarrollar la industria cultural de los espectáculos
públicos, recursos destinados a la a construcción de nueva infraestructura, la adecuación,
mejoramiento y dotación de escenarios para los espectáculos públicos.
 Estamos apoyando 1.673 proyectos en las regiones para fortalecer las instituciones que
estimulen procesos y actividades culturales.
 Estímulos a la creación e investigación artística, se adjudicarán 550 incentivos monetarios.
 Fortalecimiento de laboratorios de artes visuales con talleres y experiencias creativas.

CULTURA
Patrimonio cultural, identidades y memoria
$107 mm
 Conservación y preservación de 3 parques arqueológicos (San Agustín Alto de los Ídolos-
Huila, Tierradentro-Cauca, Teyuna-Sierra Nevada de Santa Marta).
 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos.
 180 profesores formados en el diplomado en pedagogía y didáctica del Español como
Lengua Extranjera (ELE) de manera presencial y virtual.
 Apoyo a los municipios y departamentos para promover y desarrollar la cultura a través
de: la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural, conservación,
mantenimiento e intervención de bienes de interés cultural, fortalecimiento de museos,
archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local, apoyo a la
formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección y Salvaguarda.

CULTURA
Infraestructura cultural y conservación del patrimonio cultural
$93 mm
 Generación de un espacio de artes escénicas a través de la ampliación del Teatro Cristóbal
Colón en Bogotá para ensayos, montajes y producción teatral, con una ampliación de
2.400 metros cuadrados para realizar 132 funciones artísticas.
 Conservación y salvaguarda de 2.300 metros cuadrados de patrimonio arquitectónico
 Protección y recuperación de 2 bienes de interés cultural
 Construcción y dotación de 27 Infraestructuras culturales nuevas
 Rehabilitación de 4 Infraestructuras culturales

CULTURA
“Leer es mi cuento”: una apuesta por la equidad
$31 mm
 Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda del 85% de las bibliotecas de la Red
para mejorar los motores de búsqueda de información documental y virtual.
 Se capacitarán 600 bibliotecarios en competencias TICS para el diseño, prestación y
divulgación de servicios.
 4 Nuevos contenidos impresos, audiovisuales y digitales
 Se adquirirán 2,6 millones de libros y material audiovisual
TOTAL
1.398 Bibliotecas Públicas
en 1.006 Municipios

CULTURA
Procesos musicales para la convivencia y la reconciliación
$22 mm
 Fortalecer 500 escuelas de música
 Financiar el programa Música para la Reconciliación.
 Entregar 37 dotaciones de instrumentos musicales
 Formar 600 maestros de escuelas de música

CULTURA
Fortalecimiento del sector cinematográfico
$3 mm
 17 largometrajes de cine, de producción o coproducción nacional, estrenados
comercialmente en el país.
 2 millones de espectadores en salas de cine en el país de películas colombianas.
 Rodar 4 películas en el país en el marco de la Ley 1556 de 2012.

CULTURA
Emprender en cultura, más oportunidades para el desarrollo
$2 mm
 192 personas naturales y jurídicas formadas para el emprendimiento cultural.
 50 emprendedores culturales apoyados con recursos de capital semilla y créditos.
 20 empresarios apoyados para hacer presencia en mercados internacionales de industrias
culturales.

92
CULTURA
Funcionamiento
Inversión
133 130
119 112
153 160
189
205
232 234
259
282
395
462
421
454
404
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
A partir de 2016, se
transfieren $32mm al Sector
Deporte del IVA

Para 2016 el sector seguirá enfrentando los desafíos en materia de
seguridad del pueblo colombiano, garantizando la seguridad y
convivencia ciudadana a los pobladores del territorio nacional,
afrontando los retos en materia de seguridad pública y asegurando el
respeto de la soberanía nacional y la protección de los intereses
nacionales. Fortalecerá las acciones de bienestar, moral y seguridad
jurídica de la Fuerza Pública. Así mismo, seguirá contribuyendo al
desarrollo del país y ahondará esfuerzos en procesos de desarme,
desmovilización y reinserción.
93
SECTOR
DEFENSA Y POLICÍA

94
Funcionamiento
$28 bll
Inversión
$1,2 bll
DEFENSA Y POLICÍA $ 29,1 bll
Gastos de Personal $13,4 bll
Pensiones $5,9 bll
Bienes y Servicios $4,5 bll
Inversión $1,2 bll
Sentencias $0,9 bll
Operación Comercial $1,3 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Otros $1,8 bll

95
DEFENSA Y POLICÍA
POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 8.088.281 233.315 8.321.597
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO 7.049.689 214.913 7.264.601
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 2.572.531 9.752 2.582.283
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 2.281.046 9.530 2.290.576
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL 1.882.597 36.317 1.918.914
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA 1.346.429 265.450 1.611.879
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 1.205.914 210.061 1.415.974
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD 919.593 44.111 963.703
POLICIA NACIONAL - SALUD 925.670 4.547 930.217
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 793.328 8.670 801.998
FONPOLICIA - GESTION GENERAL 379.391 7.931 387.322
HOSPITAL MILITAR 288.433 15.017 303.450
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 76.034 51.483 127.516
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 53.367 28.794 82.161
CLUB MILITAR DE OFICIALES 40.782 3.900 44.682
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 27.123 14.700 41.823
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 15.154 14.550 29.704
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA 26.369 1.870 28.240
Total Sector DEFENSA Y POLICIA 2016 27.971.731 1.174.910 29.146.641

Pasivo Pensional
DEFENSA Y POLICÍA
Control Territorial
$13,4 bll
506.147 funcionarios del Sector de Defensa y
Policía:
Uniformados Fuerzas Militares: 291.711
Uniformados Policía Nacional: 190.443
Civiles y Justicia Penal Militar: 23.993
$5,9 bll
Recursos destinados a atender el pago de
mesadas, bonos y cuotas partes pensionales
y asignaciones de retiro de 227.137
personas.
Sanidad
$1,2 bll
Recursos orientados a la prestación del servicio
de salud a más de un millón trescientos sesenta
mil usuarios del Sistema de Salud de las Fuerza
Pública, entre personal activo, retirado,
pensionado y beneficiarios

DEFENSA Y POLICÍA
Política Integral de Defensa
Inversión $1,2 bll
Finalizar la adquisición de material de
guerra, construcciones de estaciones
de Policía, Comandos y Batallones.
• 2 Comandos adecuados
• 5 Comandos construidos
• 7 Estaciones de policía construidas
• 3 Estaciones de policía reforzadas
Bienestar de la Fuerza Pública
(Sistema de Salud y vivienda fiscal).
5 Establecimientos de sanidad policial
hospitalarios dotados
25 Unidades de vivienda construidas
Mantener el nivel de alistamiento de
los equipos en las diferentes fuerzas
(aeronaves, buques y equipo terrestre).
• 1 Aeronave de ala fija
• 2 buques de desembarco anfibio
• 95 Aeronaves y componentes
mayores

98
DEFENSA Y POLICÍA
Funcionamiento
Inversión
13,61
14,93
15,69
16,57
17,63 18,22
19,19
20,18
23,55
25,08 25,06 25,51
27,12
29,38 28,94 28,54
29,15
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

99
SECTOR DEPORTE Y
RECREACIÓN
En 2016 se destinarán recursos para
la formación, preparación y apoyo
de deportistas profesionales, así
como juegos intercolegiales a través
de Supérate. Se espera beneficiar a
más de un millón de personas en
640 municipios del país a través de
Programas de recreación, deporte
social comunitario y actividad física.

100
Funcionamiento
$67,9 mm
Inversión
$347 mm
DEPORTE Y
RECREACIÓN
$414,9 mm
Supérate – Intercolegiados $44,3mm
Formación y Preparación de Deportistas $60,2 mm
Fomento a la recreación la actividad física y el deporte $21,3 mm
Infraestructura Deportiva y Recreativa $217 mm
Fortalecimiento de la gestión del Sector $6,2 mm
Otros $16,2 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Principales Transferencias $49,7mm

101
DEPORTE Y RECREACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL
67.873 347.000 414.873
Total Sector DEPORTE Y RECREACION 2016 67.873 347.000 414.873

Infraestructura deportiva y recreativa
$217 mm
 Acondicionar y adecuar a las necesidades y a la evolución deportiva del país, la
infraestructura deportiva y recreativa en las regiones que requieran mayor atención, y
que permitan la realización de Juegos Nacionales e Internacionales periódicos.
 Proyectos enmarcados dentro de las políticas del Gobierno Nacional, sectorial y de los
planes nacionales del deporte, recreación y actividad física, los cuales permitirán:
 Contar con 36 escenarios Recreo-Deportivos Construidos, mejorados y/o adecuados
con el fin de desarrollar programas de recreación, actividad física y deporte,
conforme a los lineamientos para el diseño de parques recreo-deportivos.
 Construcción , mejoramiento y/o adecuación de 5 escenarios deportivos para que
Colombia cuente con la mejor infraestructura deportiva de Suramérica para el
desarrollo de eventos deportivos nacionales e internacionales.

Formación y Preparación Deportistas
$60,2 mm
 Lograr la mejor preparación y participación en Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos
en Río 2016.
 Mejorar la preparación y participación de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos
de Invierno Pyeong Chang 2018 (Corea).
 Superar el número de medallas y los niveles alcanzados en el deporte mundial de alto
rendimiento en Campeonatos mundiales y eventos del ciclo olímpico y paralímpico.
 Garantizar un óptimo servicio a los deportistas
 Posicionar internacionalmente al país por sus condiciones para organizar grandes
eventos deportivos.

Principales Transferencias
$49,7 mm
 $30,9 mm, corresponden al 12.5% de los recursos del Impuesto al Consumo de que trata
el artículo 85 de la Ley 1753 de 2015 –PND-, que serán girados al Distrito Capital y a los
departamentos con destino a programas de fomento y desarrollo deportivo e
infraestructura.
 $13,3 mm corresponden al 2% que Coldeportes debe transferir a la Escuela Nacional del
Deporte, para programas de formación de personal y extensión e investigación – Art. 51
Decreto 2845 de 1984
 $5,5 mm para el pago de la nómina de pensiones de la Junta Seccional de Deportes del
Valle, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 14 del Decreto 1822 de 1996.

Supérate
$44,3 mm
 Aumento en la cobertura del Programa Supérate -Intercolegiados, permitiendo que más de 2.447.049
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y no escolarizados colombianos se beneficien.
 Lograr la consolidación del Programa Supérate - Intercolegiados en 1.095 Municipios del País.
 Aumentar el numero de Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados a
9.700.
 Mantener el nivel de inscripciones y participantes del programa Supérate la estrategia nacional de
competencias deportivas dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y no
escolarizados entre los 7 y 17 años, el cual está apoyado en un plan de incentivos dirigido a
estudiantes y deportistas, docentes y entrenadores.

Fomento y Desarrollo
$21,3 mm
 Beneficiar a más de un millón de personas en 640 municipios del país a través de Programas de
recreación, deporte social comunitario y actividad física.
 Contribuir a la construcción del tejido social del postconflicto vinculando a las diversas regiones del
país con programas de recreación, deporte social comunitario, convivencia y paz, actividad física y
discapacidad.
 Programas y servicios asequibles, oportunos y eficientes de inclusión social orientadas a las
comunidades y personas en situación de vulnerabilidad, debido a sus condiciones sociales,
económicas, culturales o psicológicas, edad, sexo u origen étnico:
 personas con discapacidad,
 adultos mayores,
 comunidades étnicas,
 familias de escasos ingresos,
 víctimas del conflicto armado,
 víctimas de desastres naturales,

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte
$6,2 mm
 Dar cumplimiento al Decreto 943 de 2014 que actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno (MECI) y el Decreto 2482 de 2012 que implementa el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión en las entidades públicas
 Mantener la Certificación ISO 9001:2008 y la Certificación en NTCGP 1000:2009 recibida
por COLDEPORTES.
 Fortalecer las estrategias de seguimiento a las fuentes de financiación del sector.
 Continuar con la implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información.
 Mantener los escenarios del CAR en condiciones que le permitan la práctica a los
deportistas de las diferentes disciplinas.

108
Funcionamiento
Inversión82
150
69 66
142
109
148
118
198
178
169
204
376
432
378
450
415
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Recursos adicionales:: $200 mm Juegos
Nacionales y Paranacionales.

109
SECTOR
EDUCACIÓN
El presupuesto para educación en 2016 será el mayor
de la historia y el primero dentro del Presupuesto
Nacional, enfocado a garantizar el servicio gratuito a
más de 8,7 millones de estudiantes y el pago de
salarios y primas de servicios a más de 320 mil
docentes y directivos docentes.

*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Educación correspondiente al punto adicional.
110
Funcionamiento
$29,1 bll
Inversión
$2,7 bll
EDUCACIÓN $31,8 bll*
SGP Educación $18,9 bll
Universidades Públicas $3,2 bll
Créditos ICETEX $1,06 bll
FOMAG $6,9 bll
Infraestructura Educativa $325 mm
Otros $1 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Alimentación Escolar $400mm

111
EDUCACIÓN
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL 29.042.600 2.511.649 31.554.248
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - 195.587 195.587
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 17.549 7.659 25.208
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 11.314 862 12.176
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 3.746 6.334 10.080
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA
3.272 4.020 7.292
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR 3.857 2.678 6.535
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI 4.928 1.400 6.328
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 4.196 2.078 6.274
Total Sector EDUCACION 2016 29.091.461 2.732.267 31.823.728

EDUCACIÓN
SGP Educación
$18,9 bll
 8,7 millones de estudiantes del sector oficial con servicio educativo gratuito y con
calidad
 Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación secundaria de 80,4%, en
educación media de 81,2% y en educación superior de 51,6% en el año 2016.
 Se beneficiarán campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales
y psíquicas, con capacidades excepcionales y personas que requieran rehabilitación social
(población desplazada, vulnerables, rural y analfabetos).
 Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes,
incluyendo dos puntos de nivelación salarial para 2016, negociados con FECODE en 2015.
COSTOS PERCAPITA
• Alumno en el Sistema Educativo: $1.862.331 anual
• Docente: $41 millones anuales

EDUCACIÓN
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – sin SGP
$6,9 bll
Pensiones ($5,2 bill): El Fondo atenderá el pago de 209.139 pensionados (72.115
pensionados activos y 137.024 pensionados retirados).
Salud ($1,1 bill): 937.194 personas recibirán atención en salud (458.514 docentes afiliados
y 478.680 beneficiarios).
Cesantías ($575,8 mm): 59.493 docentes con cesantías retroactivas y 299.500 docentes
con cesantías causadas anualmente
COSTO PERCAPITA
• Pensión promedio: $2 millones mensuales

EDUCACIÓN
Universidades Públicas
$3,2 bll
 Se asignarán recursos Nación por $2,5 billones para atender gastos de funcionamiento e inversión.
 Concurrencia de la Nación por $321,8 mm para el pasivo pensional de las universidades del orden
nacional.
 Incentivar la participación democrática asignando $32,5 mm para hacer descuentos del 10% del valor
de la matrícula a 366.000 estudiantes de universidades públicas.
 Se inyectarán $360 mm para fortalecer la infraestructura física y tecnológica, al igual que la calidad de
las Universidades Públicas a través del CREE ($240 mm) + Estampilla Ley 1697/13 ($50 mm)* y aportes
de la Nación ($70 mm)
* Destinados a construcción, adecuación y modernización infraestructura universitaria, dotación, modernización tecnológica, apoyo a la investigación, a
programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus universitarios.
RANGO # Universidades
> $500 mm 1
Entre $200 mm y $ $300 mm 1
Entre $100 mm y $ 200 mm 3
Entre $ 50 mm y $ 100 mm 8
< $ 50 mm 19
TOTAL 32

EDUCACIÓN
Créditos ICETEX
$1,06 bll
 446.093 créditos con 0% tasa de interés para sisbenizados, de los cuales 186.138 créditos en amortización y 259.955 créditos
nuevos y renovados, acorde con lo planteado en el PND. ($422 mm).
 Becas completas a 10 mil estudiantes con los mejores resultados en las pruebas SABER 11 del nivel SISBÉN 1, 2 y 3 ($172 mm) –
incluye matrícula y sostenimiento y renovación de 10 mil estudiantes que iniciaron en el año 2015 ($154 mm). “PILO PAGA”
($326 mm).
 86.914 subsidios de sostenimiento (renovación) dirigido a población vulnerable, más 35.459 nuevos subsidios de sostenimiento
($164 mm).
 11.799 créditos renovados condonables a comunidades indígenas y 1.500 créditos nuevos con un presupuesto de $24 mm, y
16.751 créditos renovados condonables a comunidades negras y 2.500 créditos nuevos con un presupuesto de $33,7 mm.
 4.677 personas con renovación para sostenimiento dirigido a profesionales que cursen especializaciones en el área de salud.
$18.8 mm.
 148 renovaciones de pregrado y posgrado para reservistas de honor ($250 millones con fondos de cohortes).
 1.014 créditos y subsidios renovados Andrés Bello $ 3,4 mm.
 482 créditos y nuevos subsidios para la población víctima (241 créditos nuevos, y 241 subsidios toda la cohorte. ($15,4 mm)
 Otras líneas $32,5 mm

EDUCACIÓN
Alimentación Escolar
$400 mm
 Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el
territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media.
 Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar,
macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y
calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.
La población cubierta por el programa no cambia. Únicamente varían los
porcentajes de cofinanciación de la nación y demás.

EDUCACIÓN
Infraestructura Educativa
$325 mm
 En el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, declarado como proyecto estratégico por el
CONPES, se construirán cerca de 31.000 aulas en el cuatrienio.
 Se gestionarán vigencias futuras con aportes de la Nación por $300 mm adicionales a los recursos de
Ley 21
 El CONPES 3831 prevé la inversión de más de 3,9 Billones hasta el 2023 para construir el 60% del déficit
de aulas a nivel nacional, lo cual permitirá la implementación de la Jornada Única

118
EDUCACIÓN
Restode
Funcionamiento
SGP Educación
Inversión
10,69
14,72
15,52
16,93
18,28
19,00 19,58 19,60
20,60
23,27
24,56
25,24
26,46
28,07
29,25
30,20
31,82
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

119
SECTOR
EMPLEO PÚBLICO
En 2016 se fortalecerán los procesos de
meritocracia y prácticas públicas, así
como se incentivará la educación de los
servidores a lo largo de todo el país

120
Funcionamiento
$105,9 mm
Inversión
$246,3 mm
EMPLEO PÚBLICO $352,2 mm
Meritocracia y mejores políticas públicas $68,8 mm
Mejor educación en Administración Pública: Infraestructura $68,7 mm
Fortalecimiento Gestión Pública $4,3 mm
Otros $108,1 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Programas de Educación Formal $102,3 mm

121
EMPLEO PÚBLICO
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) 70.467 196.180 266.647
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 17.530 40.837 58.366
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL 17.875 9.288 27.163
Total Sector EMPLEO PUBLICO 2016 105.872 246.304 352.177

EMPLEO PÚBLICO
Programas de Educación Formal
$102,3 mm
 12.475 alumnos matriculados por semestre académico.
 Servicios de educación formal en pregrado y posgrado de la Escuela Superior de
Administración Pública.
 5.000 Eventos de capacitación a funcionarios públicos y ciudadanos con metodología
presencial y a distancia diseñados en materia de administración pública.
 623 Entidades con implementación de políticas públicas para mejoramiento de su gestión.

EMPLEO PÚBLICO
Meritocracia y Mejores Políticas Públicas
$68,8 mm
 14 Concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativa.
 Direccionamiento para mejorar la productividad de las instituciones públicas.
 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público.

EMPLEO PÚBLICO
Mejor Educación en Administración Pública: Infraestructura Educativa
$68,7 mm
 Contar con una escuela de tema públicos con instalaciones físicas integrales y modernas
con altas especificaciones técnicas.
 Construcción 8.906 m2 de infraestructura física; 1091 m2 infraestructura física adecuada y
dotación de dos sedes a nivel nacional que mejoren la productividad y calidad de vida de
los empleados y estudiantes, e inicio de la construcción de 10 nuevos campus
universitarios.

EMPLEO PÚBLICO
Fortalecimiento de la Gestión Pública
$4,3 mm
620 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial en materia de función
pública.
3 Sistemas de Información y servicios Web del Departamento de la Función Pública
actualizados.
19 Soluciones de infraestructura y comunicaciones implementados.

126
EMPLEO PÚBLICO
Funcionamiento
Inversión
87
103 98
69
79 76
106
167
146
195
185
193
208
247
254
275
352
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

127
SECTOR
FISCALÍA
Para 2016 se garantizará el
cumplimiento de los acuerdos
laborales con los servidores del Sector,
así como se fortalecerán los programas
de política criminal y penal, a través de
recursos para la infraestructura física y
tecnológica

128
Funcionamiento
$3,18 bll
Inversión
$172,6 mm
FISCALÍA $3,36 bll
Inversión - Infraestructura y tecnología $172,6 mm **
Administración de Justicia $3,18 bll *
*incluye: Financiación reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, la
Bonificación Judicial y fallos judiciales.
**incluye: Innovación tecnológica y mejoramiento forense
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores

129
FISCALÍA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL 3.016.618 132.064 3.148.682
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 167.841 40.549 208.390
CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA (CIJ) - - -
Total Sector FISCALIA 2016 3.184.459 172.613 3.357.072

FISCALÍA
Administración de Justicia
$3,18 bll
 Para el funcionamiento y apoyo a la acción penal y política criminal del Estado a través
de las entidades que la componen.
De lo anterior se asignan
 Para la Bonificación Judicial de los funcionarios de la Fiscalía, $518mm.
 Para continuar con el proceso de modernización de la Fiscalía se incluye para la
reestructuración $65 mm, adicionales a los que ha utilizado la entidad en 2014 y 2015.
 Para atender la adquisición de bienes y servicios de la Fiscalía y Medicina Legal se destinan
$385 mm
 Para el cumplimiento de fallos judiciales $73,2 mm
 Pago de la nómina, cesantías y otros gastos de las entidades que conforman el sector
$2.142,8 mm.

FISCALÍA
Infraestructura y Tecnología
$172,6 mm
 Mejorar la gestión judicial a través de equipos tecnológicos e investigación forense, con
una inversión de $40,7 mm
 Para la adquisición de lotes, construcción y mantenimiento de sedes para la Fiscalía se
destinarán $31 mm y $7,9 mm para el Instituto de Medicina Legal.
 Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de información y las redes de tecnología
se programan $ 93 mm
 Financiación con recursos del Fondo de Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación $12 mm.

132
FISCALÍA
Funcionamiento
Inversión
1,32 1,28 1,25 1,23 1,25 1,32
1,39
1,51
1,63
1,82 1,88
2,00
2,32
2,54
2,89
3,15
3,36
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

133
SECTOR
HACIENDA
Este sector contará con $13,9 billones en 2016, los
cuales apoyarán la Construcción y Reconstrucción de
Zonas Afectadas por la Ola Invernal, así como todo lo
relacionado con los Sistemas de Transporte masivo
en el país, entre otros programas.

* Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educación y Salud 134
Funcionamiento
$11 bll
Inversión
$2,9 bll
HACIENDA $13,9 bll*
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Construcción y Reconstrucción Zonas Afectadas por Ola Invernal $0,5 bll
Bonos Pensionales $1,9 bll
SGP $5 bll
Otras Transferencias $1,3 bll
Otros $4,8 bll
Sistemas de Transporte Masivo $0,4 bll

135
HACIENDA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 9.699.015 2.044.993 11.744.008
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 906.049 270.073 1.176.122
FONDO ADAPTACION 27.201 500.000 527.201
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 178.930 16.087 195.017
UGPPP - GESTION GENERAL 153.248 8.580 161.828
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 12.285 14.261 26.546
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 14.140 10.392 24.532
COLJUEGOS 21.567 - 21.567
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS,
RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – ITRC
16.218 3.000 19.218
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 8.470 2.213 10.683
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE
REGULACIÓN FINANCIERA – URF
4.514 - 4.514
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS,
RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
550 - 550
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE
REGULACIÓN FINANCIERA - URF
205 - 205
Total Sector HACIENDA 2016 11.042.393 2.869.599 13.911.992

HACIENDA
SGP
$5 bll
Construcción y Reconstrucción de las Zonas
Afectadas por la Ola Invernal
Propósito General
$3.613 mm
FONPET
$941 mm
Resguardos
Indígenas $169 mm
Alimentación
Escolar $162 mm
Atención Integral
Primera Infancia $162 mm
Municipios de la
Ribera del Rio
Magdalena
$26 mm
$0,5 bll
Recursos para atender la reconstrucción de las zonas
afectadas por la ola invernal 2010 - 2011.

HACIENDA
Bonos pensionales
$1,9 bll
Sistemas de Transporte Masivo
$0,4 bll
Recursos para cancelar el valor de los bonos
pensionales a cargo de la Nación que sean
redimibles durante la vigencia y de las cuotas
partes a cargo de esta.
Bogotá $ 85 mm
Cali $66 mm
Santa Marta $49 mm
Popayán $38 mm
Valledupar $35 mm
Neiva $34 mm
Pasto $33 mm
Armenia $30 mm
Barranquilla $25 mm
Monteria $13 mm
Sincelejo $13 mm

HACIENDA
Otras transferencias
$1,3 bll
Otros
Sentencias IPC $300 mm
Elecciones $276 mm
Fondo Paz $235 mm
Defensoría $102 mm
Incremento Aporte
Subsidio de Vivienda $53 mm
Fondo de Relaciones
Exteriores $38 mm
Ministerio de
Relaciones Exteriores $21 mm
Migración Colombia $16 mm
Cámara de
Representantes -
Sentencias $8 mm
Asignaciones de Retiro
- Subsidio Familiar $7 mm
Otros $0,2 bll
$4,8 bll
Resto de
Transferencias $1,6 bll
Nómina del sector $1,0 bll
Proyectos de
inversión $1,9 bll
Gastos generales $0,28 bll
Total $4,8 bll
Resto de Transferencias $1.6 billones
FOFI $270 mm
Cesión IVA y San Andrés $184 mm
Provisión Proceso Electoral $120 mm
Tasa Compensación FINDETER $100 mm
ISS en Liquidación $60 mm
Cuota de Auditaje $96 mm
FONPET $34 mm
Fondo Interministerial $43 mm
Programa de Protección $43 mm
FRECH $36 mm
Otros $0,6 bll
Proyectos de inversión $1,9 billones
Asistencia Primera
Infancia
$332 mm
Plan Anual Antievasión $186 mm
Proyectos DIAN $84 mm
Financiación Vivienda
Nueva
$83 mm
Otros $1,2 bll

139
HACIENDA
Funcionamiento
Inversión
15,04
13,74
11,50
8,92
10,18
11,39
9,36
10,60 10,48
10,03 9,95 9,95
11,56
13,09
12,06
12,77
13,91
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

140
SECTOR
INCLUSIÓN SOCIAL
En 2016 se atenderán más de 2 millones de niños en
el programa de Primera Infancia. Se contará también
con recursos para atender población vulnerable,
además de consolidar el programa “Familias en
Acción”.

141
Funcionamiento
$1,3 bll
Inversión
$9,5 bll
INCLUSIÓN SOCIAL $10,8 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Primera Infancia $3,2 bll
Programa de protección $980 mm
Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable $2 bll
Prevención y Atención a la Población Desplazada $823 mm
Fondo para la Reparación de las Víctimas $649 mm
Obras para la prosperidad $811 mm
Otros $2,2 bll

142
INCLUSIÓN SOCIAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 363.227 4.870.355 5.233.582
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 124.395 3.107.348 3.231.743
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 729.828 1.110.965 1.840.793
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 25.596 211.289 236.885
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 39.768 130.000 169.768
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 11.383 32.403 43.787
Total Sector INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 2016 1.294.197 9.462.361 10.756.558

INCLUSIÓN SOCIAL
Primera Infancia
$3,2 bll
• Atención a 2.079.456 niños de los cuales se les
brindará atención integral a aproximadamente
1.150.000 de ellos.
• Incluye la remuneración de 61.883 madres
comunitarias tradicionales y fami.
Transferencias monetarias condicionadas para
población vulnerable
$2 bll
Se beneficiarán 2.550.000 familias con transferencias
condicionadas del programa Más Familias en Acción, de las
cuales 686.185 son familias desplazadas.

INCLUSIÓN SOCIAL
Programa de Protección
$980 mm
• Se le da continuidad a los procesos de restablecimiento de
derechos a 109.554 niños, niñas o adolescentes a nivel
nacional, y se interviene a cerca de 124.000 adolescentes
en procesos judiciales del sistema de responsabilidad penal
adolescente.
• En este programa se mantiene el ingreso de 5.260 madres
sustitutas.
Prevención y Atención a la Población Desplazada
$823 mm
A través de la Unidad de Víctimas se programan recursos para
atender a más de 570 mil solicitudes de víctimas para ayuda
humanitaria.

INCLUSIÓN SOCIAL
Fondo para la Reparación de las Víctimas
$649 mm
Recursos para atender indemnización de más de 107 mil
víctimas de la violencia.
Obras para la Prosperidad
$811 mm
Recursos destinados a obras en todo el país entre las cuales se
encuentran: mejoras en vías terciarias, salones comunitarios,
polideportivos, parques, plazas de mercado, etc.

146
INCLUSIÓN SOCIAL
Funcionamiento
Inversión
2,45 2,50
2,25 2,11 2,27
2,66
4,28
5,30
6,42
7,38
7,73
8,00
9,98
10,63 10,61
10,88 10,76
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

147
SECTOR INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
Este sector contará en 2016 con $352,5 mm
destinados al levantamiento de información
estadística y catastral.

148
Funcionamiento
$130,9 mm
Inversión
$221,6 mm
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA $352,5 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Actualización Catastral y Cartográfica $28,8 mm
Levantamiento, Recopilación y Actualización de Información $158,4 mm
Otros $165,3 mm: (Funcionamiento: $138,9 mm) (Inversión: $26,4mm)

149
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL 73.580 121.582 195.161
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 54.333 93.145 147.479
FONDO ROTATORIO DEL DANE 2.943 6.890 9.833
Total Sector INFORMACION ESTADISTICA 2016 130.856 221.617 352.473

150
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Funcionamiento
Inversión
191
154
174
142
195
396
200
224
248
232
280 292
379
479
638
395
352
0
100
200
300
400
500
600
700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Censo Nacional Agropecuario
$250 mm

151
SECTOR
INTELIGENCIA
Fortalecer la inteligencia estratégica y
contrainteligencia de Estado para contrarrestar las
amenazas, identificar oportunidades y potenciar los
intereses de la Nación.

152
Funcionamiento
$84,9 mm
Inversión
$12,5 mm
INTELIGENCIA $97,4 mm
Bienes y Servicios $26,8 mm
Inversión $12,5 mm
Gastos de Personal $57,9 mm
Otros $0,2 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores

153
INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN
GENERAL
84.851 12.520 97.371
Total Sector INTELIGENCIA 2016 84.851 12.520 97.371

INTELIGENCIA
Gastos de Personal
$57,9 mm
Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas
$12,5 mm
599 funcionarios del Sector
Inteligencia.
• Inteligencia estratégica y contrainteligencia de estado.
• Fortalecimiento capacidades técnicas, tecnológicas y de
gestión.
• Infraestructura física.
• Capacidades diferenciadoras del talento humano.

155
INTELIGENCIA
Funcionamiento
Inversión
336
363
345
401 399 405
451
428
527
489
456
429
250 251
177
94 97
0
100
200
300
400
500
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Proceso de
supresión del DAS
y de su Fondo
Rotatorio

156
SECTOR
INTERIOR
Para 2016 se garantizan los recursos necesarios para
la protección de personas en riesgo, los procesos de
concertación con las comunidades, el fortalecimiento
institucional de los Bomberos, y para la promoción
del respeto de los DDHH y del DIH

157
Funcionamiento
$886,3 mm
Inversión
$147,3 mm
INTERIOR $1,03 bll
Protección a Personas $400,2 mm
Fortalecimiento institucional de Bomberos $35,4 mm
Fortalecimiento Derechos Humanos $394,8 mm
Promoción de igualdad social $73 mm
Otros $130,2 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores

158
INTERIOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL 386.726 95.772 482.497
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 475.664 3.000 478.664
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 4.441 31.000 35.441
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y
ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
4.661 17.000 21.661
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 11.334 - 11.334
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3.438 512 3.950
Total Sector INTERIOR 2016 886.264 147.284 1.033.548

INTERIOR
Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP)
$400,2 mm
 Atender 9.142 protegidos en promedio
 Población: sindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas,
servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y
PCC, docentes, entre otros
 Medidas de protección y apoyo a la prevención, para seguridad de personas, colectivos,
grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan un riesgo
extraordinario o extremo

INTERIOR
Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas,
DDHH y entidades Territoriales
$394,8 mm
 Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades indígenas $37,2 mm
 Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. $11,5 mm
 Desarrollo de política pública de víctimas del desplazamiento. $19 mm
 Prevención a violación de Derechos Humanos. $4 mm
 Fortalecimiento de Gestión Territorial. $12,7 mm
 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para garantizar la preservación del orden
público y gobernabilidad local y territorial. $310,4 mm

INTERIOR
Promoción de la Igualdad Social
$73 mm
Aplicación de la Sentencia T-025 sobre atención a la población desplazada
Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana
Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo
Promoción de la participación ciudadana.
Gestión de la protección de los derechos de autor
Reconstrucción social

INTERIOR
Fortalecimiento Institucional de Bomberos
$35,4 mm
 Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional en forma directa
 Planes de mejoramiento y Soporte técnico a los cuerpos de bomberos
 Fortalecimiento de la actividad Bomberil
 Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad táctica de respuesta
 Infraestructura y equipamiento de estaciones de Bomberos

163
INTERIOR
Funcionamiento
Inversión0,18 0,22 0,19 0,23
0,42 0,39
0,62
0,79 0,88 0,82
1,57
5,39
0,63
0,89
1,09 1,03 1,03
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

164
SECTOR JUSTICIA
Y DEL DERECHO
En 2016 se transferirán importantes recursos para la
construcción de cárceles y la financiación de
despachos judiciales, así como para garantizar el
funcionamiento de los 141 centros de reclusión a
nivel nacional. Igualmente, se fortalecerá la defensa
jurídica del Estado y la continuación de la lucha
contra las drogas.

165
Funcionamiento
$1,98 bll
Inversión
$959 mm
JUSTICIA Y DEL DERECHO $2,94 bll
Defensa Jurídica del Estado $41,2 mm
Alimentación, Salud y Atención de Internos $568,3 mm
Infraestructura Carcelaria y Mantenimiento $302,9 mm
Registro Catastral Nacional $964,9 mm
Lucha Contra las Drogas $22 mm
Funcionamiento Centros de Reclusión $735,5 mm
Otros $305,2 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores

166
JUSTICIA Y DEL DERECHO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 1.013.510 3.371 1.016.881
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 343.487 621.419 964.906
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC 519.856 299.500 819.356
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL 73.444 28.248 101.692
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO
34.365 6.849 41.214
Total Sector JUSTICIA Y DEL DERECHO 2016 1.984.661 959.388 2.944.049

Superintendencia de Notariado y Registro
$964,9 mm
 Construcción de cárceles y despachos judiciales, asignados a la USPEC, Rama Judicial,
Fiscalía, ICBF y Ministerio de Justicia (Ley 55 de 1985) por $529,7 mm
 Funcionamiento $195,7 mm (Gastos de Personal, Gastos Generales, Sentencias, bonos
pensionales, pensiones y Cuota de Auditaje).
 Transferencia de excedentes financieros a la Nación $87,2 mm
 Fondo para los notarios de insuficientes ingresos $60,6 mm

 Construcción sedes de instrumentos públicos en Villavicencio, Meta, Orinoquía además del
mantenimiento de la infraestructura registral en 140 oficinas a nivel nacional por $10,6 mm.
 Interoperabilidad de las bases de datos del Registro y del Catastro a nivel nacional $16,2 mm.
 Reorganización de zonas donde ejerce acción la entidad (Círculos registrales) $1,5 mm
 Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC $50,1 mm.
 Sistematización de los procesos administrativos y jurídicos de la Superintendencia de Notariado y
Registro $4 mm.
 Protección, Restitución y Formalización de los bienes inmuebles abandonados y despojados a causa
de la violencia $9,3 mm
Superintendencia de Notariado y Registro

Funcionamiento Centros de reclusión
$735,5 mm
 Para garantizar la vigilancia en los 141 centros de reclusión a nivel nacional, se destinarán
$559 mm para el pago de 12.848 guardianes
 Cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la población reclusa
de $32,6 mm
 Gastos de los centros de reclusión, como servicios públicos, transporte de internos,
seguros, impuestos y demás suministros, se asignaron $138,7 mm
 Otros $5,2 mm

Atención población reclusa
$568,3 mm
 Para garantizar el suministro de alimentación, se destinan en 2015 $340 mm para una población de
123.674 internos
 Para el financiamiento del Sistema Integral de Salud (Ley 1709 de 2014 Nuevo Código Penitenciario y
Carcelario) para la población privada de la libertad intramural y domiciliaria de aproximadamente
162.000 reclusos, se provisionan en 2016 $90 mm
 Para los programas de atención integral en educación básica, media y superior, recreación y
desarrollo cultural, así como para el suministro de elementos básicos para los internos durante su
internamiento, se programan en 2016 $21 mm
 Para los proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocialización, se asignan
en 2016 $81,3 mm
 Para la ejecución de la medida de prisión domiciliaria se destinan $36 mm (artículo 25 de la Ley 1709
de 2014 Nuevo Código Penitenciario y Carcelario)

Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria
$302,9 mm
 Para el financiamiento de la ampliación de 8.336 cupos carcelarios y solucionar los problemas de
hacinamiento se han apropiado $210 mm en 2016, sumados a los recursos de 2015 por $218,7.
• Para la obra e interventoría de pabellones diseñados por la Universidad Nacional $65mm que
generarán 1.936 cupos (Girón 752, Ipiales 608 e Ibagué –Picaleña 576)
• Ampliación de cupos – tipo colonias $30mm para generar 3.000 cupos (Tierralta 1500 y 1500
en Guaduas)
• Obra e Interventoría de nuevos ERON´s $84,4mm para generar 3.000 cupos (Riohacha 1.500 y
Pereira 1.500)
• EPMSC Popayán – tipo Replica por $5,7mm para 400 cupos.
• Para dotaciones $13mm de Girón, Ipiales, Tierra Alta, Guadas e Ibague - Picaleña
• Elaboración Plan Maestro de infraestructura Penitenciaria y Carcelario – Conpes 3828 de
2015 –Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia $6mm
• Otros $5,9

Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria
 Para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente se apropiaron en
2016 $84,5 mm
 Para la adquisición e implementación de equipos para la detección de ingreso de
elementos prohibidos, tecnología para audiencias virtuales, equipos de seguridad para los
diferentes centros carcelarios, se destinan $5 mm
 Desarrollo Tecnológico, para el sistema misional del sistema penitenciario y carcelario ,
implementación cárceles para la paz y otros $3,4 mm

Defensa Jurídica del Estado
$41,2 mm
 Desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico
 Promoción de la conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos
 Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales

Lucha Contra las Drogas- FRISCO
$22 mm*
 Políticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas
 Control de sustancias químicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la producción
de drogas de uso ilícito
 Garantizar la operación de los consejos seccionales de estupefacientes en 32
departamentos
*Se programan $11,8 mm financiado con recursos de la Nación y se espera poder financiar el resto con recursos provenientes del
Fondo de Rehabilitación e Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado – FRISCO.

175
Funcionamiento
Inversión
1,12
1,32
1,19
1,07
1,16 1,18
1,34 1,35
1,41
1,85
2,09
2,25
2,40
2,91
2,78
2,69
2,94
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

176
SECTOR
MINAS Y ENERGÍA
En 2016 el sector destinará $3,48 billones para
atender con subsidios de energía y gas a la población
de menores ingresos, mejorar la competitividad
minera y avanzar en la exploración de hidrocarburos.

177
Funcionamiento
$610,7 mm
Inversión
$2,9 bll
MINAS Y ENERGÍA $3,48 bll
Exploración hidrocarburos $275,1 mm
Fondos de electrificación y gas $317,5 mm
Conocimiento y desarrollo geológico y minero $45,8 mm
Otros proyectos de Inversión $162,1 mm
Apoyo misional y transferencia de excedentes a la Nación $610,7 mm
Subsidios de energía, gas y transporte de combustible $2,055 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Conocimiento geocientífico de la Nación $16,5 mm

178
MINAS Y ENERGÍA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL 62.325 2.455.711 2.518.036
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 376.416 302.311 678.727
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 65.651 20.000 85.651
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
34.234 51.128 85.362
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 40.634 16.500 57.134
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME 13.577 20.396 33.973
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG - 17.885 6.613 24.498
Total Sector MINAS Y ENERGIA 2016 610.722 2.872.659 3.483.381

MINAS Y ENERGÍA
Subsidios de energía, gas y transporte de combustible
$2,055 bll
 $1,44 bll: Servicio domiciliario de energía para 10,4 millones de usuarios de
estratos 1, 2 y 3.
 $273 mm: A través del FOES para más de 3 millones de usuarios en zonas de
difícil gestión y menor desarrollo, principalmente en los departamentos de la
costa atlántica.
 $253,5 mm: Gas red para 4,7 millones de usuarios de estrato 1 y 2
 $49 mm: GLP para 756 mil usuarios de menores ingresos.
 $43 mm: Transporte combustible líquido Yumbo- Pasto

MINAS Y ENERGÍA
Exploración de hidrocarburos
$275,1 mm
 Con $215 mm se busca:
Evaluar el potencial de Hidrocarburos por medio de dos estudios de identificación e impacto de
información geológica y geográfica interrelacionada.
Investigar del potencial de hidrocarburos.
Estudiar las oportunidades exploratorias para las cuencas evaluadas no descubiertos (Yet-to-Find)
Delimitar 1 millón de hectáreas para exploración.
 Con $45,4 mm se espera:
Concluir 60 procesos de participación con comunidades étnicas.
Realizar 40 talleres de buenas prácticas sociales y ambientales, 9 planes piloto de inversión
regional.
Socializar 150 proyectos de hidrocarburos.
Mejorar las condiciones de seguridad a través de 37 operaciones de exploración y producción.
 $14,7 mm: para divulgar y promover los recursos y desarrollo de ciencia y tecnología para el sector
de hidrocarburos.

MINAS Y ENERGÍA
Fondos de electrificación y gas
$317,5 mm
 Los recursos para los fondos se distribuirán así:
$129 mm: FAER - electrificación en zonas rurales para 64.000 beneficiarios.
$92 mm: FAZNI - servicio de energía eléctrica para 34.702 beneficiarios, asegurando la
prestación del servicio 24 horas de electricidad en 16 nuevas cabeceras municipales en zonas no
interconectadas.
$56 mm: PRONE - normalización de redes eléctricas en barrios subnormales para 15.200
beneficiarios.
$25 mm: Cuota de Fomento para cofinanciar proyectos de infraestructura y conexiones de gas
natural para 60.000 hogares.
$15,5 mm: para el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE
Otros proyectos de Inversión
$162,1 mm
 Estudios de regulación y planeamiento energético

MINAS Y ENERGÍA
Conocimiento y desarrollo geológico y minero
$45,8 mm
 $20 mm: para resolver solicitudes y propuestas de contratos de concesión minera;
delimitar las áreas de reserva especial y comunidades étnicas y fortalecer la pequeña y
mediana minería y las condiciones de seguridad y salvamento minero.
 $17,6 mm: para programas de formalización minera a 6.623 Unidades de Producción
Minera y mineros de subsistencia.
 $6,6 mm: para intervenir 22 plantas de beneficio de oro para eliminación del uso del
mercurio
 $1,6 mm: para implementar la Política de seguridad minera, beneficiando a 1.800
mineros.

MINAS Y ENERGÍA
Conocimiento geocientífico de la Nación
$16,5 mm
 $6,8 mm: rehabilitación sismo resistente de la sede central del Servicio Geológico
Colombiano, que alberga a la Red Sismológica Nacional de Colombia.
 $4,2 mm: inventario y monitoreo de geoamenazas, y conocimiento geológico de la
actividad sísmica, volcánica, de movimientos en masa y del desplazamiento de la corteza
terrestre
 $3,0 mm: desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones
nucleares y radiactivas.
 $2,5 mm: mejoramiento de las TIC del SGC y desarrollo de la gestión y de los recursos de
investigación.

MINAS Y ENERGÍA
Apoyo misional y transferencia de excedentes a la Nación
$610,7 mm
 $352,7 mm: Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para atender los
costos de nómina de 1.369 funcionarios, gastos generales y de comercialización y
transferencias de ley.
 $258 mm: Excedentes Financieros que la Agencia Nacional de Hidrocarburos estima
transferir a la Nación.

185
MINAS Y ENERGÍA
Funcionamiento Inversión
0,79
1,21
0,76 0,72
4,81
4,55
1,69
5,59
2,35
8,98
2,85
3,42
3,18
3,89
3,26
3,65 3,48
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Hasta el año 2009 se incluyeron los
subsidios a la gasolina y al ACPM en el
presupuesto de inversión del Min. Minas
El efecto se explica por la presupuestación de las
regalías de hidrocarburos hasta 2005 en el
presupuesto de la ANH.

186
SECTOR ORGANISMOS
DE CONTROL
Para el desarrollo de sus funciones, la
Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría y la
Auditoría, contarán con $1,57 billones en
total.

187
Funcionamiento
$1,5 bll
Inversión
$112,7 mm
ORGANISMOS DE
CONTROL $1,6 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Defensoría $461,2 mm
Procuraduría $514,8 mm
Auditoría $30,2 mm
Contraloría $564,7 mm

188
ORGANISMOS DE CONTROL
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL 490.277 20.489 510.767
CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL 443.727 46.000 489.727
DEFENSORIA DEL PUEBLO 425.272 35.948 461.220
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 71.286 3.742 75.028
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 25.855 4.387 30.243
MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 1.934 2.100 4.034
Total Sector ORGANISMOS DE CONTROL 2016 1.458.351 112.667 1.571.018

Contraloría
Planta de 4.247 cargos en la CGR, de los cuales se programan 3.994, y planta de 125 en el Fondo de la
CGR con un costo total de $343,4 mm. Servicios personales indirectos por $6,47 mm.
Procuraduría
Planta de 4.137 cargos de los cuales se programan 3.905 con un costo de $457,7 mm para cumplir con
sus funciones: conciliación extrajudicial, atención a víctimas, justicia transicional, etc.
Defensoría
 Se programa con una nómina de 2.007 cargos con un costo de $171,9 mm.
 $168,2 mm para contratar aproximadamente a 3.500 defensores públicos para atender víctimas de la
violencia, responsabilidad penal adolescente, penal militar, indígenas, laboral, etc.
Auditoría
Planta de 222 cargos de los cuales se programan 208 con un costo total de $19,4 mm.

190
Funcionamiento
Inversión
0,78
0,73 0,74 0,71
0,77 0,77
0,83
0,88
0,94
1,05
1,16 1,17
1,35
1,47
1,51
1,57 1,57
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

191
SECTOR
PLANEACIÓN
Este sector destinará recursos para financiar
programas y proyectos para el desarrollo
económico, social, de convergencia y de
desarrollo regional, así como para el
fortalecimiento de la planeación y coordinación
de las políticas e inversiones públicas.

192
Funcionamiento
$187,4 mm
Inversión
$574,4 mm
PLANEACIÓN $761,8 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Fortalecimiento de la Planeación $69 mm
Apoyo a Entidades Públicas Nacionales $293 mm
Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 Nivel Nacional $125,5 mm
Fondo Empresarial – Ley 812 de 2003 $24,5 mm
Otros $277,8 mm

193
PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL 66.110 420.066 486.176
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 111.234 17.828 129.062
FONDO NACIONAL DE REGALIAS 874 125.500 126.374
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
9.148 11.042 20.190
Total Sector PLANEACION 2016 187.367 574.436 761.803

PLANEACIÓN
Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 a Nivel Nacional
$125,5 mm
Corresponde a los recursos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, que se destinan
prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación
ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011. Igualmente, para
atender los pasivos exigibles de vigencias expiradas de Fondo Nacional de Regalías.
Apoyo a Entidades Públicas Nacionales
$293 mm
Recursos para financiar programas y proyectos
para el desarrollo económico, social, de
convergencia y de desarrollo regional.

PLANEACIÓN
Fortalecimiento de la Planeación
$69 mm
Recursos orientados para el fortalecimiento de la
planeación y coordinación de las políticas e inversiones
públicas.
Fondo Empresarial - Ley 812 de 2003
$24,5 mm
El Fondo apoya a las empresas en los procesos de liquidación.
Financia las actividades profesionales requeridas para prestar
apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para analizar y desarrollar los
procesos de toma de posesión con fines de liquidación.

PLANEACIÓN
Otros
$277,8 mm
Incluye recursos por $187 mm para para gastos de
funcionamiento y $62 mm para otros proyectos de inversión
de las entidades del sector.

197
PLANEACIÓN
Funcionamiento
Inversión
1,04
2,09
1,60
0,73
0,55
0,46
0,59 0,61
0,84
1,43
1,28
1,10
1,20
0,79
0,54 0,56
0,76
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

198
SECTOR
PRESIDENCIA
Se dispondrán recursos para atender a los
participantes del proceso de reintegración y a los
desmovilizados mediante beneficios de reubicación y
ayudas humanitarias.

199
Funcionamiento
$414,3 mm
Inversión
$139,2 mm
PRESIDENCIA $553,5 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Reintegración $100 mm
Desmovilizados $26,1 mm
Otros $306,2 mm
Fondo Cooperación Asistencia Internacional y Recursos de Cooperación
Internacional $53,6 mm
Fondo Nacional de Calamidades $67,6 mm

200
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 158.933 82.441 241.374
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN
ARMAS
140.288 3.191 143.479
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 82.101 2.270 84.371
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC -
COLOMBIA
27.634 38.980 66.614
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS 5.308 12.312 17.620
Total Sector PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2016 414.264 139.194 553.458

PRESIDENCIA
Reintegración
$100 mm
Se atenderá en promedio a 17.400 personas que se encuentran
en proceso de reintegración, y se espera recibir 1.000 nuevos
desmovilizados, sin tener en cuenta la expectativa de
desmovilizados del proceso de negociación de la Habana.
Fondo Nacional de Calamidades
$67,6 mm
Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina: para mejorar las
condiciones habitacionales de la población de menores ingresos, ampliar la
cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos de agua y
saneamiento, y apoyo al desarrollo de pequeñas y medianas empresas del
Archipiélago a través de programas de acceso al crédito y asistencia técnica.

PRESIDENCIA
Fondo Cooperación Asistencia Internacional y Recursos de Cooperación
Internacional
$53,6 mm
Para asistencia técnica e intercambio de conocimientos en turismo, agricultura, promoción y
protección social, entre otros, con países de menores ingresos en el hemisferio sur.
Donaciones de UNESCO para atender proyectos culturales; Banco Mundial para atender temas
ambientales (mitigar la emisión de gases), y UNITER también para temas ambientales.
Cupo fiscal a las entidades que durante la vigencia obtengan recursos de donación.
Desmovilizados
$26,1 mm
A través del Fondo de Programas Especiales para la Paz de la
Presidencia se atenderá en forma gradual a 8.000 desmovilizados
mediante beneficios de reubicación y ayudas humanitarias.

203
PRESIDENCIA
Funcionamiento
Inversión
1.611
1.561
2.066
1.343
1.322
1.030
313
494
450
366 393 389
1.053
721 758
648
553
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Se duplican apropiaciones de los
proyectos de implementación
Programa Red de Apoyo Social –FIP
y Empleo en Acción.
Crecimiento del Sector por causa de la
Modernización del Estado: entran dos
nuevas entidades dentro de las cuales
se encuentra la Unidad de Riesgo con
presupuesto para atender la Ola
Invernal.

204
SECTOR
RAMA JUDICIAL
En 2016 se procurará la eficiente administración de
justicia a través de la apropiación de recursos que
garanticen el cumplimiento de los acuerdos, y el
mejoramiento tecnológico y de infraestructura del
Sector.

205
Funcionamiento
$3,34 bll
Inversión
$231,8 mm
RAMA JUDICIAL $3,57 bll
Descongestión Judicial $129,4 mm
Infraestructura y Tecnología $231,8 mm
Administración de Justicia $3,2 bll*
* Incluye Bonificación Judicial
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores

206
RAMA JUDICIAL
RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS 2.590.879 - 2.590.879
RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 499.110 231.762 730.871
RAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO 114.401 - 114.401
RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 94.711 - 94.711
RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL 37.636 - 37.636
Total Sector RAMA JUDICIAL 2016 3.336.737 231.762 3.568.498

RAMA JUDICIAL
Administración de Justicia
$3,2 bll
 Salarios de Magistrados de Altas Corporaciones, de Tribunal, Jueces y demás funcionarios
de la Rama Judicial: $2.841,3 mm para 29.955 cargos permanentes (25.348 que venían
y 4.607 nuevos cargos).
• Incluye $465,1 mm para el pago de la Bonificación Judicial que beneficiará a 29.955
funcionarios (25.348 que venían y 4.607 cargos nuevos) en cumplimiento del Acta de Acuerdo
suscrito con los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
 Para el pago de sentencias $94,5 mm
 Para Otros Gastos de Funcionamiento de la Rama Judicial se destinan $273 mm, para
cesantías, seguro de vida (Ley 16/88) y Gastos Generales.

RAMA JUDICIAL
Descongestión Judicial
$548 mm
Permanentes $418,6 mm
Temporales $129,4 mm
A pesar de crear 4.607 cargos permanentes, se mantienen los recursos para 1.349 cargos
temporales
 Recursos para la adopción de medidas de descongestión en las diferentes especialidades
en cumplimiento de las obligaciones vigentes impuestas a la administración de justicia
 Financiación de cargos temporales y juzgados para la implementación de las oralidades
(1.349 cargos)
 Plan Nacional de Descongestión, Restitución de Tierras, Extinción de Dominio y Código
Penitenciario y Carcelario

RAMA JUDICIAL
Infraestructura-tecnología administración de justicia
$231,8 mm
 Para el Fortalecimiento tecnológico del sector, a través de la sistematización de Despachos judiciales,
se programaron $74,8 mm para 2016
 Para la construcción adquisición y mejoramiento de despachos judiciales, palacios de justicia y salas
de audiencia, se programaron en 2016 $80,5 mm (Zipaquirá, Calarcá, Soacha, Salamina, Juzgados de
familia, civiles y penales, entre otros)
 Para la investigación y fortalecimiento a los servicios de justicia y mejoramiento de los procesos de
información, se destinan $44,8 mm
 Para capacitación y formación de funcionarios y empleados se programaron en 2016, $27 mm.
 Para la Unidad del Registro Nacional de Abogados, $1,7 mm (tarjetas profesionales)
 Otros Proyectos de inversión $3,0

210
RAMA JUDICIAL
Funcionamiento
Inversión
1,44
1,53 1,47
1,36
1,64 1,62
1,76 1,80 1,86
2,09
2,21
2,48
2,77
3,15
3,24
3,43
3,57
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

211
SECTOR
REGISTRADURÍA
En el año 2016 se contará con recursos para la
reposición de votos de las elecciones regionales del
año 2015 y de vigencias anteriores.

212
Funcionamiento
$379,3 mm
Inversión
$82,9 mm
REGISTRADURÍA $462,2 mm
* Recursos ubicados en el Sector Hacienda
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Procesos Electorales $395,8 mm*
Planta de Personal $221,8 mm

213
REGISTRADURÍA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL 323.092 31.200 354.292
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 30.332 51.746 82.078
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 13.818 - 13.818
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 12.049 - 12.049
Total Sector REGISTRADURIA 2016 379.292 82.946 462.238

REGISTRADURÍA
Procesos Electorales
$395,8 mm*
Recursos para reposición de votos de las elecciones
regionales del año 2015 y de vigencias anteriores.
Planta de Personal
$221,8 mm
Se programa la totalidad de la planta de personal de la entidad con
3.728 cargos.
* Recursos ubicados en el sector Hacienda.

215
REGISTRADURÍA
Funcionamiento
Inversión
462
381
479
581
275
318
820
647
495
555
924
765
564
728
1.283
975
462
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Elecciones locales: Alcaldes y
Gobernadores
Elecciones presidenciales y
de Congreso

216
SECTOR RELACIONES
EXTERIORES
El apoyo a la política de migración y el
fortalecimiento de la planta diplomática en el
exterior son dos de las prioridades de este sector en
2016.

217
Funcionamiento
$759,2 mm
Inversión
$77,5 mm
RELACIONES
EXTERIORES $836,7 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Organismos Internacionales $68 mm
Diplomáticos en el exterior y planta interna del sector $366 mm
Otros $402,7 mm

218
RELACIONES EXTERIORES
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 326.303 60.000 386.303
MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL 345.132 - 345.132
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA 87.785 17.500 105.285
Total Sector RELACIONES EXTERIORES 2016 759.221 77.500 836.721

Planta de diplomáticos en el exterior y funcionarios del
interior para atender la política internacional y de Migración
• 824 cargos de planta de diplomáticos
en el exterior.
• 522 cargos de planta interna del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
• 1.338 cargos para apoyar la política de
migración.
Pago de las cuotas a Organismos
Internacionales de los cuales Colombia
hace parte.
$68 mm$366 mm

220
Funcionamiento
Inversión
430 424 427
373 384
455
438
416
374 374
457
441
725
708 713 710
837
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Entra la Unidad de Migración
Colombia a ser parte del sector
Devaluación del peso

221
SECTOR SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL
En 2016 se continúan destinando recursos para
atender a la población vulnerable en el Régimen
Subsidiado y para la actualización del Plan
Obligatorio de Salud, sin dejar de lado la cobertura
en los esquema de vacunación para los niños

222
Funcionamiento
$16,2 bll
Inversión
$4,8 bll
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL $21 bll*
Vacunas $144 mm
SGP - SALUD $7,6 bll
Sostenibilidad Régimen Subisidiado $4 bll
Otros $2,25 bll
Sostenibilidad Régimen Contributivo $7 bll
*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Salud y Protección Social
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores

223
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 7.645.697 4.296.600 11.942.297
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 7.009.903 38.749 7.048.652
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 487.725 347.870 835.596
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES 293.448 - 293.448
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES 271.870 - 271.870
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD 174.278 - 174.278
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA 102.528 42.000 144.528
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 89.500 53.240 142.741
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 32.833 20.076 52.909
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 42.664 3.700 46.364
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS 32.235 1.000 33.235
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
22.385 - 22.385
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION 11.815 - 11.815
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA 8.116 - 8.116
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO
LLERAS ACOSTA
3.684 - 3.684
Total Sector SALUD Y PROTECCION SOCIAL 2016 16.228.681 4.803.235 21.031.916

SGP - Salud
$7,6 bll
 $6,1 bll para atender 23.322.405 personas con Subsidios a la Demanda de Servicios de
Salud – Régimen Subsidiado, que representan aproximadamente el 48% de la población
colombiana
 Prestación de servicios de salud en todos los municipios del país
 Se entregarán más de $1,5 bll:
 $758 mm para prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda y actividades no cubiertas con subsidios a la demanda
 $724 mm para programas especiales de salud pública, se atiende la población de acuerdo a
nivel de pobreza, población a riesgo de dengue, población a riesgo de malaria y población
susceptible de ser vacunada
 $44 mm para FONSAET, que garanticen el pago de obligaciones de las ESE’s intervenidas por la
Supersalud

Sostenibilidad Régimen Contributivo (RC) de Salud
$7 bll
 Cobertura 21.713.571 afiliados al RC, con estos recursos se financian los aportes a salud
de los empleados con remuneraciones menores a 10 SMMLV del sector privado,
sustituyendo los aportes que eran pagados por empleadores
 Se actualiza el POS para adicionar cobertura de procedimientos, medicamentos y nuevas
tecnologías

Sostenibilidad Régimen Subsidiado (RS) de Salud
$4 bll
 Cobertura 23.322.405 afiliados al RS aproximadamente el 48% de la población
del país.
 Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y prevención
en salud, entre otras sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN, así como
acciones de recuperación en salud y atención hospitalaria hasta de tercer nivel
 Más y mejores servicios de salud a la población del régimen subsidiado a través
de la igualación primas UPC al 92.0%, y actualización del Plan de Beneficios en
Salud con miras a un Plan Implícito

Vacunas
$144 mm
 4.3 millones de niños vacunados contra Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma
Humano, DPT (pentavalente), entre otras
 Objetivo: Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación,
reduciendo las tasas de morbilidad, mortalidad, discapacidad e impacto social y económico
producidas por las enfermedades prevenibles con vacunación
 95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años
COSTOS PERCAPITA
• Dosis DPT $551
• Dosis Rotavirus $18.164
• Dosis Neumococo $39.461
• Dosis contra virus papiloma humano VPH $30.739

228
Resto de
Funcionamiento
SGP SALUD
SGSS - Contributivo
Inversión
5,80
6,54
7,51 7,70
8,60 8,61
9,58 9,84
8,09
8,93
10,29
9,77
12,61
16,17
19,33 19,46
21,03
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

229
SECTOR
TRABAJO
En 2016 se continuarán fortaleciendo las políticas de
reducción del desempleo a través de los programas
de emprendimiento y educación para el trabajo. Así
mismo, se garantizará el pago de las mesadas
pensionales a más de 2 millones de personas.

230
Capacitación Formación Técnica $2,2 bll
Fondo Solidaridad Pensional-protección adulto mayor $1,4 bll
Pensiones $20,2 bll*
Otros $0,9 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
* Solo incluye Pensiones del PGN del Sector. No incluye otros como FFMM, Educación y demás
Funcionamiento
$20,2 bll
Inversión
$4,5 bll
TRABAJO $24,7 bll

231
TRABAJO
MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL 20.071.263 1.490.695 21.561.958
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 78.458 3.017.759 3.096.218
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 9.798 25.323 35.121
MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 28.494 6.485 34.979
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 8.134 5.478 13.612
Total Sector TRABAJO 2016 20.196.147 4.545.740 24.741.888

TRABAJO
PENSIONES
Prima Media
$10,7 bll
Con cargo a FOPEP - UGPP
$8,15 bll
Otras
$1,4 bll
Régimen de prima media a través
de Colpensiones para atender el
pago de pensiones de 1,2
millones de pensionados
provenientes en su mayoría de
ISS (pensión promedio $1,26
millones mensuales)
Correspondientes a pensionados
de Caja de Crédito agrario,
ADPOSTAL, ALCALIS entre otros
y recursos para el pago de
cuotas partes CAJANAL e
indexación mesadas
pensionales convencionales.
 Cajanal $6,4 bll,
243.543 pensionados
 Telecom $628,8 mm,
16.646 pensionados
 Puertos de Colombia $676,9 mm,
13.981 pensionados
 Exfuncionarios ISS $451,7 mm,
21.275 pensionados

TRABAJO
Capacitación Técnica no Profesional – Aprendices-SENA
$2,2 bll
 5.8 millones de aprendices de Formación Profesional Titulada y Complementaria, de los cuales 4,7
millones en formación complementaria y 1 millón en Formación Titulada.
 1,8 millones de aprendices con Formación Virtual
 1,6 millones de aprendices pertenecientes a población en condición de vulnerabilidad, de los cuales
319 mil aprendices para población desplazada
 713 mil aprendices en formación técnica laboral y otros
 933 empresas creadas a través del Fondo Emprender, que generen cerca de 4.400 potenciales empleos
 Formación de:
 188 mil aprendices a través del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores
 284 mil aprendices mediante el Programa de Integración con la Educación Media.

TRABAJO
Fondo de Solidaridad Pensional
$1,4 bll
SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA:
1,5 millones beneficiarios, adultos mayores recibiendo subsidio monetario o
alimentación por un valor total anual en el 2016 de $1.228 mm.
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD:
207 mil beneficiarios adultos mayores con subsidio en la cotización a pensiones,
con un presupuesto de $211 mm

235
TRABAJO
Pensiones
Restode
Funcionamiento
Inversión
5,90
6,92 6,99
7,57
10,28
14,08
15,16
15,94
17,47
19,71 19,34
21,06 21,24 21,18
26,07
26,76
24,74
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

236
SECTOR
TRANSPORTE
Con $ 6,83 billones se realizarán obras de construcción
y mejoramiento de la infraestructura de transporte,
proyectos que son motores del crecimiento económico
y del empleo, a través de la reducción de costos,
mejoras en competitividad de nuestras empresas y en
el bienestar de los habitantes del territorio nacional.

237
Funcionamiento
$0,709 bll
Inversión
$5,36 bll
TRANSPORTE $6,83 bll
Deuda Pública
$0,77 bll
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
Mantenimiento de infraestructura de transporte $3,64 bll
Seguridad vial, supervisión y obras complementarias $0,40 bll
Adquisición, mantenimiento y operación equipos y aeronaves $ 0,16 bll
Contingencias, estudios e investigaciones y apoyo misional $1,58 bll
Construcción de infraestructura $ 1,05 bll

238
TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 191.194 2.406.706 2.597.900
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 68.716 2.051.802 2.120.519
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 332.153 604.575 936.728
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL 61.075 230.563 291.639
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 16.446 38.000 54.446
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 27.880 8.000 35.880
MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE
LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
6.508 20.000 26.508
COMISION DE REGULACION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 2.500 - 2.500
UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 2.500 - 2.500
Total Sector TRANSPORTE 2016 708.972 5.359.647 6.068.619

TRANSPORTE
Mejoramiento de la infraestructura de transporte
$3,64 bll
 A través de los diferentes contratos de concesión, realizará el mantenimiento de 2.553 km,
mejoramiento de 111 km, rehabilitación de 65 km, construcción de 329 km de doble calzada.
 Se realizará mejoramiento y mantenimiento periódico y rutinario de 11.324 km de vía.
 Se realizará el dragado de 117 Km de canal fluvial navegable.
Entre los principales proyectos se encuentran:
$1,264 billones: para los aportes estatales a la concesión Ruta del Sol sectores I, II y III
$455 mm: para los Contratos Plan -Gran Darién, Boyacá, Nariño, Tolima y Santander
$410 mm: para las Vías para la Equidad (Conectividad regional, Circunvalar de San Andrés, Villagarzon – San José de Fragua,
Circunvalar Galeras, Málaga – Presidente, Quibdó - La Mansa - Tadó – Santa Cecilia, entre otros)
$303 mm: para los aportes estatales concesión Bogotá – Villavicencio
$273 mm: para los Corredores para la Prosperidad (Ciudad Bolívar – Quibdó, La Plata – Popayán, La Virginia – Nuquí,
Zaragoza – Cisneros, Transversal de Boyacá, entre otros).
$147 mm para el aporte estatal a otras concesiones viales, férreas y portuarias.
$240 mm: para el mantenimiento periódico y rutinario red vial no concesionada.
$151 mm: para los aportes estatales concesión Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque).
$128 mm: para el Mejoramiento y mantenimiento carretera Plato – Salamina – Palermo.
$110 mm: para la ampliación capacidad canales de acceso puertos marítimos de la Nación.
$98 mm: para el mantenimiento de infraestructura aeronáutica.
$62 mm: para vías terciarias.

TRANSPORTE
Construcción de Infraestructura de Transporte
$1,05 bll
 Se realizarán obras de ampliación en 10 aeropuertos.
 Se iniciarán las obras en el puente sobre el Río Magdalena en Barranquilla.
 Se iniciarán obras de construcción de 4,8 km en el corredor Buga -
Buenaventura
Entre los proyectos se encuentran:
$327 mm: para obras en los aeropuertos de Bogotá, Bucaramanga, Yopal, Ibagué, Leticia, Cúcuta,
Nuquí, Santa Marta y Aguachica.
$ 268 mm: para el puente sobre el Río Magdalena - Barranquilla
$ 189 mm: para las Vías para la Equidad – Corredor Buga – Buenaventura
$ 110 mm: para Construcción Túnel Segundo Centenario (Túnel de la Línea)
$ 70 mm: para la variante San Francisco.
$ 48 mm: para los Corredores para la Prosperidad – Corredor Primavera – Camilo C.
$ 38 mm: Resto de proyectos (Mantenimiento Canal del Dique, emergencias viales y puentes red
terciaria).

TRANSPORTE
Seguridad vial, supervisión y obras complementarias
$0,40 bll
 Se construirán puentes peatonales.
 Se adquirirá y hará el mantenimiento y operación de los equipos de seguridad en carretera.
 Se garantizan los recursos para el programa de reposición y renovación del parque automotor
de carga.
Los recursos se distribuyen así:
$150 mm: Chatarrización vehículos de carga.
$102,3 mm: para seguridad vial y señalización.
$89 mm: para proyectos de supervisión.
$61 mm: para obras complementarias y compra de predios contratos de concesión.
Adquisición, mantenimiento y operación de equipos y aeronaves
$0,16 bll
 $158 mm: para la adquisición, mantenimiento y operación de equipos para seguridad aérea y
aeroportuaria.
 $6 mm: para otros proyectos.

TRANSPORTE
Contingencias, estudios y apoyo misional
$1,58 bll
 $769 mm: Destinados al cumplimiento de las obligaciones de 29 contratos de
concesiones y APP con el fondo de contingencias de que tratan las leyes 448/98 y
1508/12, así como sus decretos reglamentarios.
 $709 mm: para atender una nómina de 5.300 empleos, la contratación de
servicios especializados, la adquisición de bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento adecuado de las funciones y el pago de fallos judiciales, impuestos
y transferencias de ley.
 $103 mm: dirigidos a la contratación de estudios, investigaciones y análisis
sectoriales, necesarios para el fortalecimiento de las instituciones y la toma de
decisiones.

243
TRANSPORTE
Funcionamiento
Inversión
2,60
3,57 3,59
2,07
2,42
2,76
4,26
4,43
3,40
4,96
5,22
6,27
9,44 9,51
8,22
7,47
6,07
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Corresponden a mayores recursos por la dinámica de
los siguientes proyectos que alcanzaron los máximos
picos de ejecución en los años 2012-2013:
• Corredores complementarios.
• Red vial primaria por corredores
• Ruta del sol
• Caminos de prosperidad
• Mejoramiento autopista Bogotá – Villavicencio
• Concesión Armenia- Pereira

244
SECTOR
VIVIENDA
Se continuará garantizando vivienda a la población
colombiana de menores ingresos, destinando $3,4
billones dirigidos principalmente para la financiación de
los subsidios de los programas de vivienda $1,15
billones, para saneamiento y agua potable $1,68
billones y $462 mm para programas estratégicos de
agua.

245
Funcionamiento
$1,74 bll
Inversión
$1,67 bll
VIVIENDA $3,4 bll
Programas de Agua $ 462 mm
Subsidios de vivienda $ 1,15 bll
Otros $ 103,2 mm
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Menú Sectores
SGP agua potable y saneamiento básico $ 1,68 bll

246
VIVIENDA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL 1.724.827 511.139 2.235.966
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 3.782 1.153.661 1.157.443
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA 9.505 3.215 12.720
Total Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2016 1.738.115 1.668.015 3.406.129

VIVIENDA
SGP – Agua potable y saneamiento básico
$1,68 bll
 Las entidades territoriales destinarán estos recursos principalmente a subsidiar el servicio de acueducto,
alcantarillado y aseo de aproximadamente 9,7 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.
 Estos recursos se distribuyen así:
47% en acueductos
33% en alcantarillados
13% para aseo
7% para el pago de la deuda y otros

VIVIENDA
Subsidios de vivienda
$ 1,15 bll
 Programa FRECH Cobertura Tasa Compensada ($365 mm)
Para atender 275.255 coberturas de créditos hipotecarios asignadas entre 2012 - 2016.
 Programa Vivienda para Ahorradores-VIPA ($355 mm)
Se estima asignar aproximadamente 21.000 subsidios para hogares con ingresos hasta 2 SMMLV.
 Programa Mi Casa Ya ($249 mm)
Se estima asignar 30.000 subsidios para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.
 Vivienda Urbana en Especie - casas gratis ($67,6 mm)
Se estima iniciar 10.000 viviendas de este Programa, principalmente para población desplazada, y
población vulnerable.
 Subsidio Familiar de Vivienda ($117,1 mm)
Destinados a la atención de subsidios corrientes, con cargo a los cuales se atenderá la construcción y
dotación de equipamientos públicos colectivos, y de servicios públicos domiciliarios.

VIVIENDA
Otros
$103,2 mm
 Recursos para cubrir el pago de la nómina de 405 funcionarios en gastos de personal, para gastos generales,
transferencias y otros proyectos menores de inversión de las entidades del sector así:
$56,3 mm: Gastos de funcionamiento.
$13,3 mm: Asistencia técnica.
$23,3 mm: Fortalecimiento Institucional.
$3,2 mm: Estudios regulatorios CRA.
$7 mm: Saneamiento de activos, y otros
Programas de agua
$462 mm
 Apoyo a proyectos estratégicos de agua
650 mil personas con acceso de agua potable
580 mil Personas con acceso a una solución de alcantarillado
 116 mil personas con abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales
 Saneamiento de vertimientos.
2 sistemas de tratamiento de aguas residuales Residuos solidos.
1 municipio que pasa a disponer de un nuevo sitio de disposición final
10 municipios que disponen de un sitio disposición final existente.

250
VIVIENDA
Funcionamiento
Inversión
0,41 0,44
0,34
0,45
0,63 0,59 0,65
0,95
2,05
2,62
2,53 2,56
3,49
3,99 3,98 3,93
3,41
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

251
Agenda
1
4
2
3
Contexto Fiscal

252
Principales conceptos de gasto – PGN 2016
Víctimas de la
Violencia y el
Desplazamiento
Sistema General de
Participaciones (SGP)
PensionesGasto Social
Menú Sectores

Un presupuesto eficiente, que prioriza en la
inversión social, la educación y el empleo
potencializando el crecimiento económico.
Más Paz, Equidad y Educación
Priorización del gasto

254
GASTO SOCIAL 2016
Total: $116,5 bll
(diapositiva 1 de 2)
Menú Principales
Gastos
EDUCACION; $26,2
bll; 22,5%
SALUD; $24,8 bll;
21,3%
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL; $2,9
bll; 2,5%
CULTURA,DEPORTE
Y RECREACION; $0,8
bll; 0,7%
VIVIENDA SOCIAL;
$1,8 bll; 1,5%
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL;
$59,9 bll; 51,4%

255
GASTO SOCIAL 2016
21,2
24,5
26,9 28,0
32,6
40,4
43,8
53,3
60,2
72,0
74,9 76,3
87,0
96,5
108,2
116,5 116,5
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Billonesde$
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
EDUCACIÓN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
VIVIENDA SOCIAL
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
Total Gasto Social

256
PENSIONES 2016
Menú Principales
Gastos
PGN + Propios: $44,2 bll
2.010.575 pensionados
Colpensiones -
Recursos Propios;
$10,3 bll;23%
Colpensiones PGN;
$11,2 bll;25%
Pensiones Fopep;$6,3
bll; 14%
Asignaciones y
Pensiones Sector
Defensa;$5,9 bll;14%
Bonos y Otros;$5,4 bll;
12%
Magisterio;$5,2 bll;
12%
1.257.981
Pensionados
Colpensiones
(PGN + Propios)
275.897
Pensionados
236.018
Pensionados
41.645
Pensionados
199.035
Pensionados

257
PENSIONES 2016
PGN + PROPIOS
5.932 6.862
8.991 8.145
11.474 12.625
11.162
7.339
8.418
8.178
7.959
8.849
11.243
10.2905.888
5.496
5.586
6.187
6.113
6.466
6.305
3.636
3.939
4.326 4.671
5.009
5.451
5.901
2.995
3.245
3.409 3.643
4.181
4.648
5.194
2.658
2.814
3.005 3.052
4.020
4.466
5.351
28.447
30.774
33.496 33.657
39.646
44.899 44.203
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milesdemillonesdepesos
ISS - COLPENSIONES COLPENSIONES - REC PROPIOS FOPEP -CAJANAL SECTOR DEFENSA
FONDO MAGISTERIO RESTO TOTAL
2016 Personas Per cápita/Año
Colpensiones - Recursos Propios 10,3$
Colpensiones PGN 11,2$
Pensiones Fopep 6,3$ 275.897 22.852.600$
Asignaciones y Pensiones Sector Defensa 5,9$ 236.018 25.003.728$
Bonos y Otros 5,4$ 41.645 128.484.224$
Magisterio 5,2$ 199.035 26.096.592$
Total Pensiones 44,2$ 2.010.575 21.985.277$
1.257.981 17.052.640$

258
PENSIONES 2016
Recursos PGN: $33,9 bll
Colpensiones PGN;
$11,2 bll;33%
Pensiones Fopep;$6,3
bll; 19%
Asignaciones y
Pensiones Sector
Defensa;$5,9 bll;17%
Bonos y Otros;$5,4 bll;
16%
Magisterio;$5,2 bll;
15%

259
PENSIONES 2016
Recursos PGN
5.932 6.862
8.991 8.145
11.474
12.625
11.162
5.888
5.496
5.586 6.187
6.113
6.466
6.305
3.636
3.939
4.326 4.671
5.009
5.451
5.901
2.995
3.245
3.409 3.643
4.181
4.648
5.194
2.658
2.814
3.005 3.052
4.020
4.466 5.351
21.108
22.356
25.318 25.698
30.796
33.656 33.914
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milesdemillonesdepesos
ISS - COLPENSIONES FOPEP -CAJANAL SECTOR DEFENSA FONDO MAGISTERIO RESTO TOTAL PENSIONES PGN

260
PENSIONES 2016
Devolución aportes RAI-RPM
$0
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.908
3.013
3.779 3.635
4.517
5.923
4.190
MilesdeMillonesde$

261
SGP 2016
Total: $33,3 bll
Menú Principales
Gastos
Educación;
$18,9 bll.; 57%
Salud; $7,6 bll.;
23%Propósito
General; $3,8
bll.; 11%
Agua Potable y
Saneamiento
Básico; $1,7 bll.;
5%
Asignaciones
Especiales; $1,3
bll.; 4%

262
VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA Y EL
DESPLAZAMIENTO
262
En el 2016, se destinarán $ 10 billones para
continuar garantizando la asistencia, atención y
reparación a las victimas de la violencia y el
desplazamiento.

263
263
Ver Evolución del
Gasto
Fondo Reparación y
Funcionamiento
$1,14 bll
Inversión
$3,8 bll
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Y EL DESPLAZAMIENTO $10 bll*
SGP Víctimas
$5,06 bll
Reparación $1,93 bll
Asistencia $5,38 bll
Atención $2,05 bll
Fortalecimiento Institucional $625 mm
*Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones en cumplimiento del
Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011.
Menú Principales
Gastos
Ver Composición del
Gasto

264
Total: $10 bll.
VÍCTIMAS
Asistencia;$5,38 bll;
54%
Atención; $2,06 bll;
21%
Reparación;
$1,93 bll; 19%
Fortalecimiento
Institucional; $0,62
bll; 6%

265
VÍCTIMAS
0,98 1,08
1,52
1,99
2,33
2,85
3,25
3,74
4,06
5,36
7,49
8,37
9,52
10,01 10,10
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Billonesde$de2016
SGP Educación
PGN dentro de RSS*
Inversión
Fondo de Reparación
Funcionamiento
Total
*PGN dentro de RSS: Presupuesto General de la Nación dentro del Régimen Subsidiado de Salud.

266
Fin

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