calculo de la tasa de crecimiento

1. CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
DATOS
Amazonas 336,665 375,993 0.79%
Chachapoyas 45,058 49,700 0.70%
La Jalca 5,397 5,344 -0.07%
POBLACIÓN DE REFERENCIA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La Jalca 5,344 5386 5429 5472 5515 5559 5603 5647 5692 5737 5782 5828
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
La Jalca 5782 5828 5874 5920 5967 6014 6062 6110 6158 6207 6256
POBLACIÓN POTENCIAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La Jalca 2,993 3017 3041 3065 3089 3113 3138 3163 3188 3213 3238
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
La Jalca 3238 3264 3290 3316 3342 3368 3395 3422 3449 3476 3503
POBLACIÓN DEMANDANTE ACTUAL
N° Familias Hab. / Fam. Población
1 14 4 56
2 81 4 324
3 8 4 32
4 7 4 28
5 36 4 144
6 8 4 32
7 588 4 2351
742 4 2967
Cuadro N° 4.01: Tasa de Crecimiento del Departamento de Amazonas
Distrito
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007
Cuadro N° 4.04: Actualización de la Población de Referencia
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007
Distrito
Población
Censo 1993
Población
Censo 2007
Tasa de Crecimiento
Cuadro N° 4.02: Tasa de Crecimiento de la Provincia de Chachapoyas
Distrito
Población
Censo 1993
Población
Censo 2007
Tasa de Crecimiento
AÑO
Cuadro N° 4.08: Población Demandante
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007
Distrito
AÑO
Cuadro N° 4.05: Proyección de la Población de Referencia
Cuadro N° 4.07: Proyección de la Población Potencial
Distrito
AÑO
Cuadro N° 4.06: Actualización de la Población Potencial
Distrito
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007
AÑO
Localidades
Timbuj
Quelucas
Caulingas
Nuevo Yumpe
Ushquita
La Jalca
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007
Tasa de Crecimiento del Proyecto
0.79%
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007
Cuadro N° 4.03: Tasa de Crecimiento del Distrito de Chachapoyas
Distrito
Población
Censo 1993
Población
Censo 2007
Tasa de Crecimiento
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007
Tres Cruces
Total
Fuente : Elaboración Propia / Padrón de Beneficiarios

2. FORMULACIÓN
Sin Proyecto
Cuadro Nº 4.10: Producción agrícola y excedente del productor
Productos Has Rend.TM/Ha Producción TM
Autoconsumo
TM
Excedente del
Productor TM
Papa 123.75 50.00 6,187.25 20.00 6,167.25
Yuca 112.95 15.78 1,782.71 20.00 1,762.71
Quinua 58.98 3.50 206.41 2.00 204.41
Maíz Amilac. 69.77 4.50 313.97 10.00 303.97
Trigo 31.99 4.50 143.94 4.00 139.94
Cebolla 42.78 55.50 2,374.43 5.00 2,369.43
Arverja 64.37 3.50 225.30 4.00 221.30
Ajo 75.17 20.00 1,503.35 2.00 1,501.35
Total del Excedente del Productor Agrícola 12,670.36
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo
Cuadro Nº 4.11: Valor Bruto de la Producción Agrícola
Productos
Excedente del
Productor TM
Excedente del
Productor en
Kg
Precios S/.xTM Precio S/.xKg VBP S/.
Papa 6,167.25 6,167,250.00 453.15 453,150.00 2,794,689.34
Yuca 1,762.71 1,762,708.59 1,282.50 1,282,500.00 2,260,673.77
Quinua 204.41 204,412.50 3,411.45 3,411,450.00 697,343.02
Maíz Amilac. 303.97 303,965.00 2,855.70 2,855,700.00 868,032.85
Trigo 139.94 139,943.75 2,334.15 2,334,150.00 326,649.70
Cebolla 2,369.43 2,369,428.75 547.20 547,200.00 1,296,551.41
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Timbuj 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Quelucas 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354
Caulingas 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Ushquita 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Nuevo Yumpe 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Tres Cruces 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
La Jalca 2351 2370 2389 2408 2427 2446 2465 2484 2504 2524 2544
Total 2967 2990 3013 3036 3059 3082 3105 3128 3152 3176 3200
N° Área de influencia (ha) Área agricola (ha)
1 57 48.45
2 93 79.05
3 95 80.75
4 75 63.75
5 115 97.75
6 85 72.25
7 190 137.75
710 579.75Total
Nuevo Yumpe
Tres Cruces
La Jalca
Localidades
Timbuj
Quelucas
Caulingas
Ushquita
Distrito
AÑO
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 4.09: Proyección de la Población Demandante

3. Arverja 221.30 221,303.75 3,958.65 3,958,650.00 876,064.09
Ajo 1,501.35 1,501,350.00 2,565.00 2,565,000.00 3,850,962.75
Total VBP S/. 12,970,966.94
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo
Cuadro Nº 4.12: Costos de Producción Agrícola
Productos Has Costo x Ha Total Costo
Papa 123.75 12,941.08 1,601,394.32
Yuca 112.95 2,025.00 228,723.75
Quinua 58.98 5,032.47 296,789.92
Maíz Amilac. 69.77 5,677.08 396,089.62
Trigo 31.99 3,990.43 127,643.97
Cebolla 42.78 11,008.04 470,951.55
Arverja 64.37 6,430.73 413,962.26
Ajo 75.17 16,581.75 1,246,408.86
Costo Total S/. 4,781,964.25
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo
Con Proyecto
Cuadro Nº 4.13: Producción agrícola y excedente del productor
Productos Has Rend.TM/Ha
Producción
TM
Autoconsumo
TM
Excedente
del
Productor
TM
Papa 123.75 50.00 6,187.25 20.00 6,167.25
Yuca 112.95 15.78 1,782.71 20.00 1,762.71
Quinua 58.98 3.50 206.41 2.00 204.41
Maíz Amilac. 69.77 4.50 313.97 10.00 303.97
Trigo 31.99 4.50 143.94 4.00 139.94
Cebolla 42.78 55.50 2,374.43 5.00 2,369.43
Arverja 64.37 3.50 225.30 4.00 221.30
Ajo 75.17 20.00 1,503.35 2.00 1,501.35
Total del Excedente del Productor Agrícola 12,670.36
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo
Cuadro Nº 4.14: Valor Bruto de la Producción Agrícola
Productos
Excedente
del
Productor
TM
Excedente del
Productor en Kg
Precios
S/.xTM
Precio S/.xKg VBP S/.
Papa 6,167.25 6,167,250.00 530.00 530,000.00 3,268,642.50
Yuca 1,762.71 1,762,708.59 1,500.00 1,500,000.00 2,644,062.89
Quinua 204.41 204,412.50 3,990.00 3,990,000.00 815,605.88
Maíz Amilac. 303.97 303,965.00 3,340.00 3,340,000.00 1,015,243.10
Trigo 139.94 139,943.75 2,730.00 2,730,000.00 382,046.44
Cebolla 2,369.43 2,369,428.75 640.00 640,000.00 1,516,434.40
Arverja 221.30 221,303.75 4,630.00 4,630,000.00 1,024,636.36

4. Ajo 1,501.35 1,501,350.00 3,000.00 3,000,000.00 4,504,050.00
Total VBP S/. 15,170,721.57
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo
Cuadro Nº 4.15: Costos de Producción Agrícola
Productos Has Costo x Ha Total Costo
Papa 123.75 15,976.65 1,977,030.02
Yuca 112.95 2,500.00 282,375.00
Quinua 58.98 6,212.93 366,407.31
Maíz Amilac. 69.77 7,008.74 488,999.53
Trigo 31.99 4,926.46 157,585.15
Cebolla 42.78 13,590.18 581,421.67
Arverja 64.37 7,939.17 511,064.52
Ajo 75.17 20,471.30 1,538,776.38
Costo Total S/. 5,903,659.57
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo

5. Cuadro Nº 4.18: Evolución de la producción destinada al mercado Tn/año y demanda de vehículos para el transporte de pasajeros
Rubro
Proyección
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Producción
Producción para Mercado 11,169.01 11,738.64 12,337.30 12,966.50 13,627.80 14,322.81 15,053.26 15,820.97 16,627.84 17,475.87 18,367.15
TN/Dia 30.60 32.16 33.80 35.52 37.34 39.24 41.24 43.35 45.56 47.88 50.32
Capacidad de Carga TN/camioneta 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Demanda Vehicular (Camioneta x Día de Carga) 26.00 27.00 29.00 30.00 32.00 33.00 35.00 37.00 38.00 40.00 42.00
B) Transporte de Pasajeros
Población Beneficiarías (N° Habitantes) 2967 2990 3013 3036 3059 3082 3105 3128 3152 3176 3200
N° Familias 742 748 753 759 765 771 776 782 788 794 800
Viajes x Miembro de Familia al mes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
N° de Pasajeros x Mes a Viajar 11130 11220 11295 11385 11475 11565 11640 11730 11820 11910 12000
N° de Pasajeros x Día 371 374 377 380 383 386 388 391 394 397 400
Capacidad de Pasajeros x Vehículo (Camioneta) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Demanda de Vehículo x Pasajero x Día 75 75 76 76 77 78 78 79 79 80 80
Total Demanda 75 75 76 76 77 78 78 79 79 80 80
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo

6. BENEFICIOS
Productos
Área Agrícola en las Localidades (ha)
Total (ha)
Timbuj Quelucas Caulingas Ushquita Nuevo Yumpe Tres Cruces
Papa 10.66 17.39 17.77 14.03 21.51 15.90 97.24
Yuca 9.69 15.81 16.15 12.75 19.55 14.45 88.40
Quinua 4.85 7.91 8.08 6.38 9.78 7.23 44.20
Maíz Amilac. 5.81 9.49 9.69 7.65 11.73 8.67 53.04
Trigo 2.42 3.95 4.04 3.19 4.89 3.61 22.10
Cebolla 3.39 5.53 5.65 4.46 6.84 5.06 30.94
Arverja 5.33 8.70 8.88 7.01 10.75 7.95 48.62
Ajo 6.30 10.28 10.50 8.29 12.71 9.39 57.46
Total 48.45 79.05 80.75 63.75 97.75 72.25 442.00
Fuente: Elaboración Propia
Papa 97.24 12,941.08 1,258,390.91 50.00 4,862.00 20.00 4,842.00 453.15 2,194,152.30 935,761.39
Yuca 88.40 2,025.00 179,010.00 15.78 1,395.23 20.00 1,375.23 1,282.50 1,763,734.87 1,584,724.87
Quinua 44.20 5,032.47 222,435.17 3.50 154.70 2.00 152.70 3,411.45 520,928.42 298,493.24
Maíz Amilac. 53.04 5,677.08 301,112.13 4.50 238.68 10.00 228.68 2,855.70 653,041.48 351,929.34
Trigo 22.10 3,990.43 88,188.57 4.50 99.45 4.00 95.45 2,334.15 222,794.62 134,606.05
Cebolla 30.94 11,008.04 340,588.82 55.50 1,717.17 5.00 1,712.17 547.20 936,899.42 596,310.61
Arverja 48.62 6,430.73 312,662.16 3.50 170.17 4.00 166.17 3,958.65 657,808.87 345,146.71
Ajo 57.46 16,581.75 952,787.49 20.00 1,149.20 2.00 1,147.20 2,565.00 2,942,568.00 1,989,780.51
6,236,752.73
Fuente: Elaboración Propia
Total
Cálculo de beneficio Sin Proyecto
Autoconsumo
TM
Excedente del
Productor TM
Precios
S/.xTM
VBP VNPProducción TMProductos Has Costo x Ha Total Costo Rend.TM/Ha
Papa 97.24 15,976.65 1,553,569.03 50.00 4,862.00 20.00 4,842.00 530.00 2,566,260.00 1,012,690.97
Yuca 88.40 2,500.00 221,000.00 15.78 1,395.23 20.00 1,375.23 1,500.00 2,062,847.81 1,841,847.81
Quinua 44.20 6,212.93 274,611.33 3.50 154.70 2.00 152.70 3,990.00 609,273.00 334,661.67
Maíz Amilac. 53.04 7,008.74 371,743.37 4.50 238.68 10.00 228.68 3,340.00 763,791.20 392,047.83
Trigo 22.10 4,926.46 108,874.77 4.50 99.45 4.00 95.45 2,730.00 260,578.50 151,703.73
Cebolla 30.94 13,590.18 420,480.02 55.50 1,717.17 5.00 1,712.17 640.00 1,095,788.80 675,308.78
Arverja 48.62 7,939.17 386,002.67 3.50 170.17 4.00 166.17 4,630.00 769,367.10 383,364.43
Ajo 57.46 20,471.30 1,176,280.85 20.00 1,149.20 2.00 1,147.20 3,000.00 3,441,600.00 2,265,319.15
7,056,944.37
Fuente: Elaboración Propia
Total
Cálculo de beneficio Con Proyecto
Productos Has Costo x Ha Total Costo Rend.TM/Ha Producción TM
Autoconsumo
TM
Excedente del
Productor TM
Precios
S/.xTM
VBP VNP

7. EVALUACIÓN
Evaluación precios privados
Indicadores de rentabilidad alternativa I
Años
Beneficios
Incrementales
Costos
Incrementales
Beneficios
Netos Totales
Factor de
Actualización Flujo de Costos
Incrementales
9.00%
0 3,357,605.16 -3,357,605.16 1.00 -3,357,605.16
1 862,021.42 9,519.00 852,502.42 0.92 782,112.31
2 905,984.51 9,519.00 896,465.51 0.84 754,537.09
3 952,189.72 21,066.45 931,123.27 0.77 718,998.01
4 1,000,751.39 9,519.00 991,232.40 0.71 702,214.02
5 1,051,789.71 9,519.00 1,042,270.72 0.65 677,404.45
6 1,105,430.99 21,066.45 1,084,364.54 0.60 646,571.15
7 1,161,807.97 9,519.00 1,152,288.98 0.55 630,341.53
8 1,221,060.18 9,519.00 1,211,541.18 0.50 608,031.67
9 1,283,334.25 21,066.45 1,262,267.80 0.46 581,183.16
10 1,348,784.29 9,519.00 1,339,265.30 0.42 565,720.13
VANS 3,309,508.36
TIR 16.03%
B/C 0.97
Fuente: Elaboración Propia
Indicadores de rentabilidad alternativa II
Años
Beneficios
Incrementales
Costos
Incrementales
Beneficios
Netos Totales
Factor de
Actualización Flujo de Costos
Incrementales
9.00%
0 3,990,140.42 -3,990,140.42 1.00 -3,990,140.42
1 862,021.42 3,694.50 858,326.92 0.92 787,455.89
2 905,984.51 3,694.50 902,290.01 0.84 759,439.45
3 952,189.72 15,241.95 936,947.77 0.77 723,495.59
4 1,000,751.39 3,694.50 997,056.90 0.71 706,340.24
5 1,051,789.71 3,694.50 1,048,095.22 0.65 681,189.98
6 1,105,430.99 15,241.95 1,090,189.04 0.60 650,044.11
7 1,161,807.97 3,694.50 1,158,113.48 0.55 633,527.73
8 1,221,060.18 3,694.50 1,217,365.68 0.50 610,954.79
9 1,283,334.25 15,241.95 1,268,092.30 0.46 583,864.92
10 1,348,784.29 3,694.50 1,345,089.80 0.42 568,180.47
VANS 2,714,352.75
TIR 11.51%
B/C 0.68
Fuente: Elaboración Propia

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Indicadores de Rentabilidad
Variación Porcentual de la
Inversión
Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
VANS TIR B/C VANS TIR B/C
30% 2,302,226.81 9.13% 0.53 1,517,310.62 5.27% 0.30
20% 2,637,987.33 11.11% 0.65 1,916,324.66 7.08% 0.40
10% 2,973,747.85 13.39% 0.80 2,315,338.70 9.13% 0.53
0% 3,309,508.36 16.03% 0.97 2,714,352.75 11.51% 0.68
-10% 3,645,268.88 19.15% 1.18 3,113,366.79 14.31% 0.86
-20% 3,981,029.39 22.93% 1.44 3,512,380.83 17.68% 1.09
-30% 4,316,789.91 27.64% 1.77 3,911,394.87 21.84% 1.38
Fuente: Elaboración Propia