Este documento describe el proceso de gestión ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín. El objetivo es realizar intervenciones ambientales como recuperación, protección, conservación, educación e información para mejorar los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. El proceso incluye planificar, ejecutar, verificar y mejorar las acciones ambientales a través de indicadores. Responsables clave son la Secretaría del Medio Ambiente y sus subsecretarías de Gestión Ambiental y Recursos Naturales Renovables.

1. Cód. CA-GEAM-001
Caracterización de Proceso
GESTIÓN AMBIENTAL
Versión
13
Fecha de
entrada
en vigencia:
19/Ago/2020
Objetivo del proceso Responsable
Realizar intervenciones ambientales en todas las zonas y corregimientos del
municipio de Medellín, durante cada vigencia, mediante acciones de recuperación,
protección, conservación, educación e información, para contribuir oportunamente al
mejoramiento del estado de los recursos naturales renovables y a la sostenibilidad
ambiental.
Empleo:
• SECRETARIO DE
DESPACHO
Secretaría o
Departamento:
• SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE
Subsecretaria o
Subdirección:
• SUBS. DE GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES
Alcance
Inicia con la planeación de la gestión ambiental y de la realización de los productos, servicios y salidas, continua con la ejecución de las
acciones de recuperación, protección, conservación, educación e información hasta la implementación de las acciones de mejora del proceso.
No incluye ejercer acciones de autoridad ambiental.
Producto o servicio
• Ficha del Salidas de Cara al Ciudadano
Indicadores
Indicador Tipo Frecuencia Medición
Porcentaje de corredores ecológicos cualificados para la infraestructura verde
realizados
Eficacia Semestral
Porcentaje de cobertura boscosa en suelo forestal protector incrementada Eficacia Semestral
Porcentaje de acciones realizadas para la recuperación del río y sus afluentes Eficacia Anual
Porcentaje de puntos críticos de residuos sólidos recuperados Eficacia Semestral
Porcentaje de animales atendidos a través del programa de bienestar animal Eficacia Semestral
Porcentaje de medidas implementadas para enfrenatr el cambio climático Eficacia Anual
Porcentaje de instancias de coordinación institucional fortalecidas Eficacia Semestral
Porcentaje de instituciones educativas sensibilizadas en bienestar animal Eficacia Semestral
Porcentaje de ejecución de los programas del Sistema Gestión ambiental
Institucional
Eficacia Anual
Actividades
CICLO
(PHVA)
Actividades Descripción Responsable
Secretaria -
Departamento
SubSecretaria -
Subdirección
P Planear la Gestión
Definir la ruta estratégica y operativa que
guía la gestión ambiental del Municipio de
Medellín, para satisfacer las necesidades y
solucionar los problemas de las partes
interesadas, armonizando los elementos de
planeación institucional, local, regional y
nacional.
Incluye la identificación y comprensión del
contexto interno y externo, identificación de
grupos de valor y grupos de interés; así
como la identificación de los requisitos para
su cumplimiento, aplicando los
lineamientos, herramientas y técnicas
establecidas por el Direccionamiento
Estratégico de la entidad. Para identificar el
contexto ambiental se reconoce el contexto
local y regional, partiendo del mandato
constitucional y legal hasta el Plan de
Desarrollo Municipal, para identificar el
estado de los recursos naturales
renovables, que conlleven a determinar
• SECRETARIO DE
DESPACHO
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

2. Ambiental políticas y acciones de intervención del
proceso, para responder a las necesidades
y expectarivas del grupos de valor y grupos
de interés.
Incluye además la articulación de la gestión
ambiental entre las dependencias de la
Alcaldía, entes descentralizados y demás
actores, a través de la coordinación de las
acciones de las instancias de participación
del Sistema de Gestión Ambiental de
Medellín - SIGAM, en cumplimiento de la
Política Ambiental del Municipio de
Medellín.
Para los programas del Sistema Ambiental
Institucional se aplica los Procedimientos
PR-GEAM Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales y PR-GEAM
Formulación de Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales desde la perspectiva
de ciclo de vida
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y
SERVICIOS
NATURALES
RENOVABLES
• SUBS. DE
PLANEACION Y
EVALUACION
P
Planificar la
realización del
producto, servicio y
salidas de la gestión
ambiental
Planificar las intervenciones ambientales de
recuperación, protección, conservación,
educación e información, acorde con la
formulación de planes, programas y
proyectos que incluyan asignación de
recursos, identificación de productos y/o
servicios y definición de estándares de
calidad para asegurar la realización del
producto o prestación del servicio. Se
aplican los procedimiento PR-GEAM
Procedimiento Identificación y priorización
de intervenciones en quebradas y PR-
GEAM Identificar y priorizar las
necesidades de intervención ambiental.
• SECRETARIO DE
DESPACHO
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y
SERVICIOS
•
SUBSECRETARIA
DE PLANEACION
Y EVALUACION
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
• SUBS. DE
PLANEACION Y
EVALUACION
H
Ejecutar acciones
tendientes a la
recuperación de los
recursos naturales
Desarrollar acciones mediante contratación,
orientadas a recuperar o restaurar los
atributos esenciales de los recursos
naturales renovables, impactados por
acciones antrópicas o eventos naturales.
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• LIDER DE
PROGRAMA
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
H
Ejecutar acciones
tendientes a la
protección de los
recursos naturales
Desarrollar acciones mediante contratación,
orientadas a regular, minimizar o impedir el
daño que las actividades de índole
industrial, agrícola, urbana, comercial o de
otro tipo ocasionan a los ecosistemas
naturales, y principalmente a la flora y la
fauna.
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• LIDER DE
PROGRAMA
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
H
Ejecutar acciones
tendientes a la
conservación de los
recursos naturales
Desarrollar acciones mediante contratación,
orientadas a la consolidación y preservación
del conjunto de elementos y calidades de la
base natural, en aquellas áreas donde este
atributo, presenta adecuadas condiciones
físicas, ambientales, paisajísticas y
funcionales, que requieren intervenciones
mínimas para asegurar su permanencia y
uso adecuado por parte de la población.
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• LIDER DE
PROGRAMA
• LIDER DE
PROYECTO
• OBRERO DE
COBERTURA
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
H
Ejecutar acciones
tendientes a la
educación ambiental
en Medellín
Desarrollar acciones mediante contratación,
encaminadas a generar conocimientos,
actitudes y valores, que permitan
comprender las relaciones de
interdependencia y generar una nueva
relación del ser humano con la naturaleza.
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• LIDER DE
PROGRAMA
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
H
Administrar el
Sistema de
Información Ambiental
de Medellín –
SIAMED
Desarrollar acciones para la generación,
producción, normalización, transmisión,
análisis y uso adecuado de la información
ambiental pública del Municipio de Medellín,
en forma oportuna y veraz, para apoyar el
proceso de toma de decisiones en los
distintos niveles políticos y administrativos,
así como el de mantener informada a la
sociedad.
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• LIDER DE
PROYECTO
• LIDER DE
PROGRAMA
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
• LIDER DE
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

3. H
Ejecutar trámites,
servicios, peticiones y
quejas y PQRSD
Desarrollar los trámites, servicios y PQRSD
competencia del Proceso de acuerdo con
las políticas e instrumentos establecidos
PROGRAMA
• LIDER DE
PROYECTO
• PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
• PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
• AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
V
Verificar que los
productos, servicios y
salidas del Proceso
cumplan con los
requisitos
establecidos
Realizar seguimiento, revisión y verificación
de los productos, servicios y salidas
entregados a los grupos de valor,
controlando el cumplimento de sus
especificaciones; en caso de incumplir
alguno de los requisitos se debe tratar
como salida no conforme de acuerdo con la
metodología de salidas no conformes.
• SECRETARIO DE
DESPACHO
• SUBSECRETARIO
DE DESPACHO
• LIDER DE
PROGRAMA
• LIDER DE
PPROYECTO
• PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
• PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
• AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
V
Realizar seguimiento
y verificación del
Proceso Gestión
Ambiental
Realizar la autoevaluación integral del
proceso a partir del Plan de Acción anual,
informes de seguimiento verificación de las
salidas y efectividad de los controles,de
supervisión, indicadores del proceso,
informes estadísticos, estudios, salidas no
conformes, evaluación de riesgos, informes
de PQRS, resultados de auditorías,
mediciones o encuestas de satisfacción; se
procede a identificar si existen problemas
reales, problemas potenciales u
oportunidades de mejora; una vez se
identifica la situación se procede con el
análisis de los datos aplicando las
herramientas y técnicas establecidas para
determinar las causas reales o potenciales
o las optimizaciones posibles. Para el
desarrollo de esta actividad se tiene en
cuenta las políticas y metodologías
definidas por la organización y se deja
registro en acta en el aplicativo Isolucion
con listado de asistencia
• SECRETARIO DE
DESPACHO
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
A
Implementar el
tratamiento al
producto, servicio o
salidas no conformes
del Proceso Gestión
Ambiental
Aplicar los lineamientos establecidos por el
proceso Servicio a la Ciudadanía, de
acuerdo con los resultados de seguimiento
para que cumpla con los criterios y
atributos establecidos en la ficha de
planificación y control de las salidas finales
para los grupos de valor.
• SECRETARIO DE
DESPACHO
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
A
T
omar acciones de
mejora
Establecer las acciones de mejora para
todos los elementos del SIG en el proceso,
considerando los resultados obtenidos en
las actividades de control, de acuerdo con
el procedimiento Mejoramiento del Sistema
Integral de Gestión y las metodologías
definidas.
• SECRETARIO DE
DESPACHO
• SECRETARIA
DEL MEDIO
AMBIENTE
• SUBS. DE
GESTION
AMBIENTAL
• SUBS. DE
RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
Entradas
CICLO
(PHVA)
Actividades Entrada Requisito Proveedor
• Programas de Gobierno,
Planes de Desarrollo Nacional,
Departamental y Municipal
• Mandatos constitucionales y
normatividad
• Políticas, Planes de Acción e
Indicativo
• Plataforma estratégica
(Misión, Visión, Valores,
Política del SIG, Objetivos del
SIG)
• Sistema Integral de Gestión -
SIG
• Contexto Interno y Externo de
• Entes Gubernamentales
Nacional, Departamental,
Municipal: Congreso de la
República, Presidencia de la
República, Ministerios,
Departamentos Administrativos,
Gobernación de Antioquia,
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

4. P Planear la Gestión Ambiental
la organización
• Resultados del FURAG
• Plan Anual de Adquisiciones
• Planes de mejoramiento
• Necesidades de cambio
identificadas para el proceso y
el SIG
• Informes de resultado de las
auditorías
• Informes de Revisión por la
Dirección
• Plan Ambiental de Medellín -
PAM
• Solicitudes de Grupos de valor
o grupo de interés
• Planes de acción cuatrienal
de Autoridades Ambientales
• Planes y Hechos
Metropolitanos
• Matriz de Impactos y
Aspectos Ambientales
Cumpliendo la normatividad
vigente, aplicable y aprobado
Asamblea Departamental de
Antioquia, Autoridades
Ambientales de Antioquia,
Concejo de Medellín)
• Grupos de valor y grupos de
interés
Procesos:
• Direccionamiento Estratégico
• Gestion Juridica
• Evaluación y Mejora
• Servicio a la Ciudadania
• Adquisición de Bienes y
Servicios
P
Planificar la realización del
producto, servicio y salidas de la
gestión ambiental
• Plan indicativo
• Plan de Acción anual para el
proceso
• Plan de trabajo SIG Proceso
GEAM
• Necesidades de contratación
o tercerización identificadas
• Documento Contexto Interno y
Externo del Municipio de
Medellín - Contexto Ambiental
• Grupos de Valor y Grupos de
Interés Identificados
• Necesidades de contratación
o tercerización identificadas
• Acciones de intervención
determinadas en el Plan
Indicativo
• Riesgos y oportunidades
identificados y formulados
• Fichas Técnicas de los
indicadores de gestión
formuladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
• Políticas de operación
emitidas
• Normograma o Matriz Legal
• Instancias de Articulación
Interinstitucional fortalecidas
• Lineamientos y documentos
técnicos Ambientales
• Estudios y Diseños para la
ejecución de acciones
ambientales
• Programas del Sistema de
Gestión Ambiental Institucional
• Resultados del FURAG
• Solicitudes de intervenciones
de los grupos de valor y partes
de interés
• Fallos Judiciales (Acciones
Populares, Tutelas)
• Plan de Desarrollo Municipal
• Investigaciones ambientales
• Priorización del Programa de
Planeación Local y
Presupuesto Participativo –
PLPP
• Solicitudes de intervenciones
de los grupos de valor y partes
de interés sistematizadas en
Bases de datos y matrices
• Fallos Judiciales Sancionados
• Priorización Oportuna de
PLPP
• Investigaciones ambientales
aplicables
• Cumpliendo la normatividad
vigente, aplicable y aprobado
• Entes Gubernamentales
Nacional, Departamental,
Municipal: Congreso de la
República, Presidencia de la
República, Ministerios,
Departamentos Administrativos,
Gobernación de Antioquia,
Asamblea Departamental de
Antioquia, Autoridades
Ambientales de Antioquia,
Concejo de Medellín)
• Juzgados
• Grupos de valor y grupos de
interés
• Ciudadanía
Procesos:
• Servicio a la Ciudadania
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Fortalecimiento de la
Ciudadania
• Mantenimiento Bienes
Muebles e Inmuebles
• Direccionamiento Estratégico
• Gestion Juridica
• Acciones de intervención
determinadas en el Plan
Indicativo
• Riesgos y oportunidades
identificados y formulados
• Fichas Técnicas de los
indicadores de gestión
formuladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
• Políticas de operación
emitidas
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

5. H
Ejecutar acciones tendientes a la
recuperación de los recursos
naturales
• Normograma o Matriz Legal
• Instancias de Articulación
Interinstitucional fortalecidas
• Lineamientos Ambientales,
Conceptos, Resoluciones
Internas y Documentos
técnicos vigentes
• Programas del Sistema de
Gestión Ambiental Institucional
• Intervenciones ambientales de
recuperación priorizadas en el
Plan Anual de Adquisiciones
• Salidas finales para los
grupos de valor Planificadas y
controladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
planificada
• Estudios y diseños de obra
hidráulica
• Permisos ambientales de
ocupación de cauce y
aprovechamiento forestal (si
aplica)
• Contratos
• Intervenciones ambientales de
recuperación priorizadas para
las operaciones del Proceso
GEAM
• Plan Anual de Adquisiciones
aprobado
• Permisos de las autoridades
ambientales otorgados
• Estudios y diseños Aprobados
• Contratos Legalizados
• Contratistas
• Cuadrilla de Obreros de la
Secretaría de Medio Ambiente
Proceso:
• Adquisición de Bienes y
Servicios
H
Ejecutar acciones tendientes a la
protección de los recursos
naturales
• Plan de Trabajo o Plan de
Acción anual para el proceso
• Documento Contexto Interno y
Externo del Municipio de
Medellín - Contexto Ambiental
• Grupos de Valor y Grupos de
Interés Identificados
• Necesidades de contratación
o tercerización identificadas
• Acciones de intervención
determinadas en el Plan
Indicativo
• Riesgos y oportunidades
identificados y formulados
• Fichas Técnicas de los
indicadores de gestión
formuladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
• Políticas de operación
emitidas
• Normograma o Matriz Legal
• Instancias de Articulación
Interinstitucional fortalecidas
• Lineamientos Ambientales,
Conceptos, Resoluciones
Internas y Documentos
técnicos vigentes
• Programas del Sistema de
Gestión Ambiental Institucional
• Intervenciones ambientales de
protección priorizadas en el
Plan Anual de Adquisiciones
• Salidas finales para los
grupos de valor Planificadas y
controladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
planificada
• Contratos
• Intervenciones ambientales de
protección priorizadas para las
operaciones del proceso GEAM
• Plan Anual de Adquisiciones
aprobado
• Estudios y diseños Aprobados
• Contratos Legalizados
• Contratistas
Proceso:
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Plan de Trabajo o Plan de
Acción anual para el proceso
• Documento Contexto Interno y
Externo del Municipio de
Medellín - Contexto Ambiental
• Grupos de Valor y Grupos de
Interés Identificados
• Necesidades de contratación
o tercerización identificadas
• Acciones de intervención
determinadas en el Plan
Indicativo
• Riesgos y oportunidades
identificados y formulados
• Fichas Técnicas de los
indicadores de gestión
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

6. H
Ejecutar acciones tendientes a la
conservación de los recursos
naturales
formuladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
• Políticas de operación
emitidas
• Normograma o Matriz Legal
• Instancias de Articulación
Interinstitucional fortalecidas
• Lineamientos Ambientales,
Conceptos, Resoluciones
Internas y Documentos
técnicos vigentes
• Programas del Sistema de
Gestión Ambiental Institucional
• Intervenciones ambientales de
conservación priorizadas en el
Plan Anual de Adquisiciones
• Salidas finales para los
grupos de valor Planificadas y
controladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
planificada
• Contratos
• Intervenciones ambientales de
conservación priorizadas para
las operaciones del proceso
GEAM
• Plan Anual de Adquisiciones
aprobado
• Estudios y diseños Aprobados
• Contratos Legalizados
• Contratistas
Proceso:
• Adquisición de Bienes y
Servicios
H
Ejecutar acciones tendientes a la
educación ambiental en Medellín
• Plan de Trabajo o Plan de
Acción anual para el proceso
• Documento Contexto Interno y
Externo del Municipio de
Medellín - Contexto Ambiental
• Grupos de Valor y Grupos de
Interés Identificados
• Necesidades de contratación
o tercerización identificadas
• Acciones de intervención
determinadas en el Plan
Indicativo
• Riesgos y oportunidades
identificados y formulados
• Fichas Técnicas de los
indicadores de gestión
formuladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
• Políticas de operación
emitidas
• Normograma o Matriz Legal
• Instancias de Articulación
Interinstitucional fortalecidas
• Lineamientos Ambientales,
Conceptos, Resoluciones
Internas y Documentos
técnicos vigentes
• Programas del Sistema de
Gestión Ambiental Institucional
• Intervenciones ambientales de
educación priorizadas en el
Plan Anual de Adquisiciones
• Salidas finales para los
grupos de valor Planificadas y
controladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
planificada
• Contratos
• Intervenciones ambientales de
educación priorizadas para las
operaciones del Proceso GEAM
• Plan Anual de Adquisiciones
aprobado
• Contratos Legalizados
• Contratistas
Proceso:
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Plan de Trabajo o Plan de
Acción anual para el proceso
• Documento Contexto Interno y
Externo del Municipio de
Medellín - Contexto Ambiental
• Grupos de Valor y Grupos de
Interés Identificados
• Necesidades de contratación
o tercerización identificadas
• Acciones de intervención
determinadas en el Plan
Indicativo
• Riesgos y oportunidades
identificados y formulados
• Fichas Técnicas de los
indicadores de gestión
formuladas
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

7. H
Administrar el Sistema de
Información Ambiental de
Medellín - SIAMED
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
• Políticas de operación
emitidas
• Normograma o Matriz Legal
• Instancias de Articulación
Interinstitucional fortalecidas
• Lineamientos Ambientales,
Conceptos, Resoluciones
Internas y Documentos
técnicos vigentes
• Estudios y Diseños para la
ejecución de acciones
ambientales
• Programas del Sistema de
Gestión Ambiental Institucional
• Información de Intervenciones
ambientales de recuperación,
protección, conservación y
educación de la Secretaría de
Medio Ambiente
• Información Ambiental
producto de contratos de
dependencias del Municipio de
Medellín, entes
descentralizados y Autoridades
Ambientales.
• Políticas Institucionales de
manejo de información y
tecnología
• Salidas finales para los
grupos de valor Planificadas y
controladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
planificada
• Estudios y diseños
• Contratos
• Información Ambiental de
contratos recibida a
satisfacción de acuerdo con
estándares establecidos
• Políticas Institucionales de
manejo de información y
tecnología oportunas y
actualizadas
• Contratos Legalizados
• Contratistas
• Autoridades Ambientales
• Autoridades de Control
Procesos:
• Catastro
• Gestión Ambiental
• Gestion de la informacion
• Infraestructura Física
• Mantenimiento Bienes
Muebles e Inmuebles
• Servicio a la Ciudadania
• T
ecnologia de la informacion y
de las comunicaciones
H
Ejecutar trámites, servicios,
peticiones y quejas y PQRSD
Solicitud del trámite, servicio y
PQRSD
Radicada si no permite
resolución inmediata y según
requisitos del trámite, servicio y
PQRSD
• Ciudadanía
• Usuarios Internos,
• Entes de Control y
• Entidades públicas y privadas.
Procesos:
• Servicio a la Ciudadania
V
Verificar que los productos,
servicios y salidas del Proceso
cumplan con los requisitos
establecidos
• Plan de Acción anual
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión
• Medición y análisis de
indicadores
• Seguimiento a los riesgos y
oportunidades
• Informes de auditorias
anteriores
• Resultados del FURAG
• Informe de PQRSD
• Procedimiento Mejoramiento
del Sistema Integral de Gestión
• Resultados de las actividades
ejecutadas según lo planeado
• Resultados de la supervisión
• Metodología de salidas no
conformes
• Ficha de planificación y
control de las salidas finales
para los grupos de valor
• Registros y documentación de
las salidas del proceso en el
SIG
• Resultados del seguimiento,
revisión y verificación de los
productos, servicios, salidas y
de la efectividad de los
controles
Actualizado y vigente
Procesos:
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Evaluación y Mejora
• Servicio a la Ciudadania
• Gestión Ambiental
• Plan de accion anual
• Resultados de la evaluación
del proceso
• Actas de reuniones y listados
de asistencia de autoevaluación
integral del proceso
Comité Institucional de Gestión
y Desempeño
Comité Institucional de
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

8. V
Realizar seguimiento y
verificación del Proceso Gestión
Ambiental
• Medición y análisis de los
indicadores de gestión
• Seguimiento a los riesgos y
oportunidades
• Control de los registros y
documentos
• Informe para Revisión por la
Dirección
Cumpliendo la normatividad
vigente, aplicable y aprobado
Coordinación de Control Interno
Proceso:
• Evaluación y Mejora
• Gestión Ambiental
A
Implementar el tratamiento al
producto, servicio o salidas no
conformes del Proceso Gestión
Ambiental
• Documento de planificación y
control de las salidas finales
para los grupos de valor
• Metodología de salidas no
conformes
• Resultados de la supervisión
• Resultados del seguimiento,
revisión y verificación de los
productos, servicios, salidas y
de la efectividad de los
controles
• Resultados del FURAG
• Informes de auditoría
• Informes de Revisión por la
Dirección
• Resultados de la evaluación
del proceso
• Resultados de autoevaluación
integral del proceso
• Resultados del Informe
consolidado de salidas no
conformes de cara al ciudadano
• Procedimiento Mejoramiento
del Sistema Integral de Gestión
Actualizado y vigente
Procesos:
• Servicio a la Ciudadania
• Evaluación y Mejora
A T
omar acciones de mejora
• Procedimiento Mejoramiento
del Sistema Integral de Gestión
• Ficha de planificación y
control de las salidas finales
para los grupos de valor
• Metodología de salidas no
conformes
• Resultados de la supervisión
• Resultados del seguimiento,
revisión y verificación de los
productos, servicios, salidas y
de la efectividad de los
controles
• Resultados del FURAG
• Informes de auditoría
• Informes de Revisión por la
Dirección
• Resultados de la evaluación y
autoevaluación del proceso
• Resultados del Informe
consolidado de salidas no
conformes de cara al ciudadano
• Directrices, guía y
metodologías
• Sistemas de información
• Planes de mejoramiento
Cumpliendo la normatividad
vigente, aplicable y aprobado
Proceso:
• Evaluación y Mejora
Salidas
CICLO
(PHVA)
Actividades Salida Requisito Partes Interesadas
P Planear la Gestión Ambiental
• Plan indicativo
• Plan de Acción anual para el
proceso
• Plan de trabajo SIG Proceso
GEAM
• Necesidades de contratación
o tercerización identificadas
• Documento Contexto Interno y
Externo del Municipio de
Medellín - Contexto Ambiental
• Grupos de Valor y Grupos de
Interés Identificados
• Riesgos y oportunidades
identificados y formulados
• Fichas Técnicas de los
indicadores de gestión Cumpliendo la normatividad
vigente, aplicable y aprobado
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS:
Contratistas
Proveedores
Entes de control: Político,
Social, Fiscal y Ambiental
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Entes Descentralizadas
Gobierno: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

9. formuladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
• Políticas de operación
emitidas
• Normograma o Matriz Legal
• Instancias de Articulación
Interinstitucional fortalecidas
• Lineamientos y documentos
técnicos Ambientales
• Estudios y Diseños para la
ejecución de acciones
ambientales
• Programas del Sistema de
Gestión Ambiental Institucional
Sostenible, Gobernación de
Antioquia
Gremios y Asociaciones: ONG
Ambientales, Asoediles, Mesas
Ambientales Zonales y
Corregimentales, Comité
Intergremial de Antioquia,
Sector Académico, Consejo
T
erritorial de Planeación
Cliente Interno:
• Auditores internos
• T
odos los procesos
P
Planificar la realización del
producto, servicio y salidas de la
gestión ambiental
• Intervenciones ambientales de
recuperación, protección,
conservación, educación e
información priorizadas en el
Plan Anual de Adquisiciones
• Salidas finales para los
grupos de valor Planificadas y
controladas
• Documentación del Sistema
Integral de Gestión del Proceso
planificada
Cumpliendo la normatividad
vigente, aplicable y aprobado
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS
Contratistas
Proveedores
Entes de control: Político,
Social, Fiscal y Ambiental
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Gremios y Asociaciones:
Consejos Comunales o
corregimentales de Planeación,
Juntas Administradoras Locales
- JAL, Consejo Consultivo de,
Economía Solidaria, Nodo
Regional de Cambio Climático,
Convención Marco, entre otros.
Cliente Interno:
• Auditores internos
• T
odos los procesos
H
Ejecutar acciones tendientes a la
recuperación de los recursos
naturales
• Tramo de quebrada con
capacidad hidráulica mejorada
• Cobertura boscosa
establecida y mantenida
• Gestión integral de residuos
sólidos
• Cumplimiento de las
especificaciones técnicas del
contrato
• Cumplimiento de lo
establecido en el plan de
trabajo
• Cumplimiento de la
normatividad vigente
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
Gremios y Asociaciones
Grupos vulnerables
(recicladores)
GRUPO DE INTERÉS:
Entes Descentralizados
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Entes de Control
Gobierno
Gremios y Asociaciones
Contratistas
Cliente Interno:
• Cuadrilla de Obreros de la
Secretaría de Medio Ambiente
• Gerencia de Corregimientos
• Direccionamiento Estratégico
• Control Urbanístico
• Infraestructura Física
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Evaluación y Mejora
• Educación
H
Ejecutar acciones tendientes a la
protección de los recursos
naturales
• Fauna protegida
• Adopción de animales de
compañía (perros y gatos) y
animales domésticos (especie
mayor: bovinos, equinos,
caprinos, ovinos)
• Cumplimiento en los
requisitos del trámite definidos
en la hoja de vida
• Cumplimiento en la fecha de
entrega del producto o servicio
• Cumplimiento de las
especificaciones técnicas del
contrato
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS:
Entes de control
Gobierno
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Gremios y Asociaciones
Cliente interno:
• Secretaría de La Juventud
• Salud
• Fortalecimiento de la
Ciudadania
• Desarrollo Económico
• Infraestructura Física
• Gestión Social del Riesgo
• Gestion de la Seguridad
• Evaluación y Mejora
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

10. H
Ejecutar acciones tendientes a la
conservación de los recursos
naturales
• Zonas verdes en retiros de
quebrada y ecoparques
conservados
• Cumplimiento de las
especificaciones técnicas del
contrato
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS:
Entidades Descentralizadas
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Entes de Control
Gobierno
Gremios y Asociaciones
Contratistas
Cliente Interno:
• Gerencia de Corregimientos
• Direccionamiento Estratégico
• Control Urbanístico
• Infraestructura Física
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Educación
H
Ejecutar acciones tendientes a la
educación ambiental en Medellín
• Grupos sensibilizados con
recorridos pedagógicos por
Ecosistemas Estratégicos
• Ciudadanía formada mediante
acciones pedagógicas de
educación e información
ambiental
Cumplimiento de las
especificaciones técnicas del
contrato
GRUPO DE VALOR:
• Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS
Entes de Control
Gobierno
Contratistas
Gremios y Asociaciones
Sector Académico
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Entes descentralizados
Cliente Interno:
• Evaluación y Mejora
• Educación
• Gestion Integral del T
alento
Humano
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Infraestructura Física
H
Administrar el Sistema de
Información Ambiental de
Medellín – SIAMED
• Información Ambiental
disponible
• Utilizar los formatos actuales
y que se encuentran en el
sistema de gestión de calidad
• Entrega de información
adecuada a la solicitada por el
ciudadano
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS:
Entes de Control
Gobierno
Contratistas
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Gremios y Organizaciones
Cliente Interno:
• T
odos los procesos
H
Ejecutar trámites, servicios y
PQRSD
Respuestas a PQRSD
• Cumplimiento de la
normatividad vigente
• Presentación clara, real y
suficiente a la requerida
• Entrega de información
adecuada a la solicitada por el
ciudadano
• Utilizar los formatos actuales
y que se encuentran en el
sistema de gestión de calidad
• Existencias d recursos
necesarios para realizar la
actividad en los tiempos
requeridos
• Cumplimiento en la fecha de
expedición de respuesta y de
entrega del producto o servicio
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS:
Entes de Control
Gobierno
Contratistas
Entes nacionales,
departamentales y municipales
Gremios y Organizaciones
Cliente Interno:
• T
odos los procesos
V
Verificar que los productos,
servicios y salidas del Proceso
cumplan con los requisitos
establecidos
• Resultados de la evaluación
del proceso
• Resultados de la verificación
• Informes de supervisión
• Informe para revisión por la
Dirección
• Registrada conforme a las
metodologías definidas por la
entidad
GRUPO DE VALOR: NA
GRUPO DE INTERÉS:
Entes de Control
Cliente Interno:
• Evaluación y Mejora
• Servicio a la Ciudadania
• Adquisición de Bienes y
Servicios
• Gestión Ambiental
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

11. V
Realizar seguimiento y
verificación del Proceso Gestión
Ambiental
Actas de Comité SIG-MIPG
Proceso GEAM
Registrada conforme a las
metodologías definidas y
Cumpliendo la normatividad
vigente, aplicable aprobadas y
publicadas en Isolucion
GRUPO DE VALOR: NA
GRUPO DE INTERÉS:
Entes de Control
Cliente Interno:
• Evaluación y Mejora
• Servicio a la Ciudadania
• Adquisición de Bienes y
Servicios
A
Implementar el tratamiento al
producto, servicio o salidas no
conformes del Proceso Gestión
Ambiental
• Productos, servicios, salidas
tratadas para el cumplimiento
de los criterios y atributos
establecidos
• Actas de reuniones y listados
de asistencia
• Registros en el formato de
salidas no conformes
• Planes de mejoramiento
• Necesidades de cambio
identificadas para el proceso y
el SIG
• Informe para revisión por la
dirección
Conforme con las metodologías
definidas
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS:
Cliente Interno:
• Proceso Evaluación y Mejora
• Comité Institucional de
Gestión y Desempeño
• Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno
• Auditores
• Evaluación y Mejora
• Gestión Ambiental
A T
omar acciones de mejora
• Planes de mejoramiento
registrados en Isolucion.
• Planes de mejoramiento
registrados bajo las
metodologías y documentos
establecidos
• Seguimientos realizados al
cumplimiento y eficacia de las
acciones
• Actas de reuniones y listados
de asistencia
• Mejoramientos
implementados y Necesidades
de cambio identificadas para el
proceso y el SIG
Registrada conforme a las
metodologías definidas
GRUPO DE VALOR:
Ciudadanía
GRUPO DE INTERÉS:
• Comité Institucional de
Gestión y Desempeño
• Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno
Cliente Interno:
• Auditores
• Evaluación y Mejora
• Gestión Ambiental
Instancias del Proceso
Instancias Acto Administrativo
Consejo Ambiental de Medellín - CAM, donde se integra el Consejo
T
erritorial de Salud Ambiental - COTSAM
Acuerdo Municipal 67 de 2017
Comités temáticos interinstitucionales del Sistema de Gestión
Ambiental de Medellín-SIGAM
Acuerdo Municipal 67 de 2017
Grupo Líder del SIGAM Acuerdo Municipal 67 de 2017
Matriz de Tercerización
Actividades Mecanismos de Control
1. Ejecutar acciones tendientes a la recuperación de los recursos
naturales
2. Ejecutar acciones tendientes a la protección de los recursos
naturales
3. Ejecutar acciones tendientes a la conservación de los recursos
naturales
4. Ejecutar acciones tendientes a la educación ambiental en Medellín
Supervisión y/o interventoría Supervisión y/o Interventoría
Comité Directivo
Recursos
Humanos
Empleo Secretaria o Departamento
• SECRETARIO DE DESPACHO
• SUBSECRETARIO DE DESPACHO
• LIDER DE PROYECTO
• LIDER DE PROGRAMA
• PROFESIONAL ESPECIALIZADO
• PROFESIONAL UNIVERSITARIO
• TECNICO ADMINISTRATIVO
• SECRETARIO EJECUTIVO
• SECRETARIO
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO
• CONDUCTOR
• OBRERO DE COBERTURA
• SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
• SUBS. DE GESTION AMBIENTAL
• SUBS. DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

12. Riesgos
Ver mapa de riesgos en documentos asociados
Infraestructura
Recursos Tecnológicos:
• Computadores – Impresora Multifuncional – Plotter - Herramientas ofimáticas (todos
los equipos) - Licencias de ArcGis 10.5 - ArcGIS Desktop Advanced Concurrent -
ArcGIS Desktop Standard Concurrent - ArcGis Geostatistical Analyst for Desktop
Concurrent - ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent - ArcGIS Desktop Basic
Single - Licencias de Autocad 2016 – 2018 - SAP- Licencias Project – Mercurio –
Royal – Licencia Adobe (Acrobat Professional 2017) - Licencia Adobe ( Creative
Cloud 2017) – Software desarrollado en la SMA : SIGAM , SIAMED y Subsistemas (
SAU , La Perla , Biodiversidad , Gestión de Residuos Sólidos).
Bienes muebles:
• Vehículos, Maquinaria y Equipos de Construcción, Equipos de Cómputo y
Audiovisuales, Dotacion de Puestos de Trabajo
• Oficina Principal, Edificio Plaza de La Libertad. Carrera 53a No. 42-161, Piso 7,
torre A y B y Piso 9 torre B
Bienes Inmuebles:
• Cerro Nutibara - Calle 30A 55-64
• Cerro El Volador - Carrera 65 67-51
• Refugio Vida Silvestre Alto de San Miguel - Municipio de Caldas, Vereda La Clara
• Ecoparque Mirador Cerro El Picacho - Vía San Félix
• Área Recreativa Urbana Cerro Asomadera - Cerro la Asomadera
• Provenza - Kilómetro 8 Vía Las Palmas, detrás de la Colegiatura
• Sede Obreros de Cobertura - Carrera 65 5-207
• Centro de Información e Investigación Ambiental de Medellín - CIIAM - Carrera 62
No. 65-01 Avenida del Río
Instrumentos de Seguimiento y Medición: • Listado maestro de hojas de vida metrología
Requisitos Aplicables
Norma Numeral
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Dimensión 1. T
alento Humano
• Políticas: Integridad
Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
• Políticas: Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público
Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados
• Políticas: Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos,
Gestión Presupuesta y Eficiencia del Gasto Público, Gobierno Digital,
Seguridad de la Información, Defensa Jurídica, Mejora Normativa,
Servicio al Ciudadano, Racionalización de trámites, Participación
Ciudadana en la Gestión Pública
Dimensión 4. Evaluación de Resultados
Dimensión 5. Información y Comunicación
• Políticas: Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión
Documental), Transparencia, acceso a la información pública y lucha
contra la Corrupción, Gestión de la Información Estadística
Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación
• Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Dimensión 7. Control Interno y Política Control Interno – MECI, los
siguientes componentes:
• Evaluación del Riesgo
• Actividades de Control
• Información y Comunicación
• Actividades de Monitoreo
ISO 9001:2015
CAPÍTULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes
Interesadas
4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos.
6.Planificación
6.1 Acciones para Aborda Riesgos y Oportunidades.
CAPÍTULO 7. APOYO
7.1.1 Recursos
7.1.1. Generalidades
7.1.2. Personas
7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición
7.2. Competencias
7.5 Información Documentada a), b)
CAPÍTULO 8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y Control Operacional), b), c), d), e)
8.2 Requisitos Relacionados con productos y servicios
8.5 Producción y prestación del servicio
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

13. 8.6 Liberación de los productos y servicios a), b)
8.7 Control de las salidas no conformes
CAPÍTULO 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.2. Auditoria Interna
9.3. Revisión por la Dirección
CAPÍTULO 10. MEJORA
10.2 No conformidad y acción correctiva: a), b,)
10.3 Mejora continua
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Organización y Planificación
2.2.4.6.5 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST
2.2.4.6.8 Obligaciones de los Empleadores
2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores
2.2.4.6.11 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST
2.2.4.6.14 Comunicación
2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los
Riesgos
Capítulo Aplicación
2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control
2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
2.2.4.6.26 Gestión del cambio
2.2.4.6.27 Adquisiciones
2.2.4.6.28 Contratación
Auditorías y Revisión por la Alta Dirección
2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas
Acciones preventivas y correctivas
2.2.4.6.34 Mejora continua
Normograma Documentos asociados
• Normograma
• Documentos Específicos
• Políticas de Operación
• Procedimientos
• Instructivos
• Formatos
Control de registros:
Aprobación:
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre: T
eresita De Jesus Velez Alvarez
Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Fecha: 06/Ago/2020
Nombre: Elcy Del Carmen Montoya Perez
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Fecha: 11/Ago/2020
Nombre: Jaime Alberto Gomez Cuervo
Cargo: LIDER DE PROGRAMA
Fecha: 11/Ago/2020
Nombre: T
omas Felipe Tintinago Vasquez
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Fecha: 14/Ago/2020
Nombre: Carlos Esteban Lara Vásquez
Cargo:
SUBSECRETARIO DE
DESPACHO
Fecha: 14/Ago/2020
Nombre: Sandra Julieth Muñoz Mejia
Cargo: DIRECTOR TECNICO
Fecha: 19/Ago/2020
Control de cambios:
Versión Fecha Razón de la actualización
2 07/Abr/2011 Nuevo modelo de operación por proceso y adaptación de los parámetros de la NTCGP 1000:2009
3 23/Jun/2011
Ingreso en la sección Control de Registros: Fichas técnica de Silvicultura y Fichas técnica de Obras
Civiles e Hidráulicas
1. Se ajustó el alcance, actividades y registros para incorporar las actividades de la UMATA.
CO
PIA
CO
NTRO
LADA

14. 4 11/Jun/2012 2. Se actualizaron los vínculos de los indicadores y se ajustaron los registros ya que algunos se les
cambió la ubicación donde estos se encuentran
5 30/Oct/2013
1. Se ratifica proceso según lo establecido en el Decreto 499 de 2013.
2. Ajuste nombre de dependencias de acuerdo Decreto 1364 de 2012 y Decreto 1525 de 2012.
3. Se ajustó, Objetivo, alcance, actividades(PHVA), Entradas y salidas, responsables
6 16/Sep/2015
Se cambió el nombre de la Subsecretaría de Metro Río por Subsecretaría de Recursos Naturales
Renovables, de acuerdo con el Decreto 0883 de 2015 de optimización de la Modernización
7 29/Oct/2015
En el marco del Plan de Transición de Procesos ocasionado por la Optimización de la Modernización
se realizaron los siguientes cambios:
1. Ajuste de objetivo y alcance.
2. Creación de nuevas actividades del hacer a la luz del Decreto 0883.
3. Cambio de actividad del Sigam para el Planear, ajuste de redacción
4. Ajuste de Ficha de Producto o Servicio, adicionando 2 servicios
5. Ajuste en matriz de tercerización y recursos
6. Agregación de 14 sedes
7. Ajuste de requisito de normas aplicables al proceso
8. Ajuste al normograma, control de registros y documentos asociados
9. Actualización de la dirección de nueva sede la Secretaría de Medio Ambiente del CAM al Edificio
Plaza de La Libertad
8 10/Oct/2016
1. Se ajustaron las metas de tolerancia inferior en algunos indicadores cuyas últimas mediciones han
estado por encima de las metas establecidas.
2. Se tenían 5 indicadores y pasaron a 8 indicadores.
3. La medición de los indicadores anteriores era anual; en los actuales la mayoría se medirán
semestralmente, con el fin de poder evaluarlos a corto plazo para generar alertas tempranas, sean un
instrumento para la toma de decisiones del Proceso orientadas a la sostenibilidad de los recursos
naturales.
4. Lo anterior atendiendo las recomendaciones de las auditoría interna del año 2016 y de la externa
del año 2015.
9 23/Jun/2017
Se genera la versión 9 de la caracterización del Proceso GGEAM para dar cumplimiento a las
disposiciones sobre el normograma ya que en adelante se realiza en el libro digital ASTREA y sobre
las políticas de operación que ya pasan a ser parte de los documentos asociados
10 15/Ago/2017
Se cambió el link del indicador: Porcentaje de corredores ecológicos cualificados para la
infraestructura verde realizados, porque se había tomado otro por error.
11 28/Feb/2018
1. Se ajusta el objetivo, alcance, actividades, del PHVA en sus nombres y descripciones; atendiendo
las recomendaciones de la auditoría interna año 2017; en el sentido de que se visualice más el que
hacer del proceso.
2. Se agregó la Actividad de la Administración del SIAMED
3. Ajustan los nombres de algunas actividades, nombres de salidas y sus requisitos según
requerimientos de la Norma ISO 9001:2015.
4. Ajuste mapa de riesgos de acuerdo a: Guía gestión de Riesgos Institucionales 2014, de corrupción
año 2015 y Guía para la gestión del Riesgo y Diseño de Controles año 2018
5. Ajuste de los requisitos de los sistemas: De gestión MIPG, Control Interno-MECI; SGST
.
6. Actualización nombre de la Secretaría en un indicador.
7. Actualización Sedes
8. Actualización de los Instrumentos de Seguimiento y Medición
12 20/Mar/2020
1. Se ajustó el objetivo del proceso asegurando las características SMART
: específico, medible,
alcanzable, orientado a resultados y con fecha límite de ejecución; agregando además el atributo de
calidad “oportunamente”, para alinearlo con el mapa y plan de Tratamiento de Riesgos.
2. Se ajustó el Alcance del Proceso delimitando inicio, finalización y cobertura.
3. Se incluyó el componte Sistema de Gestión Ambiental Institucional en los responsables y
actividades del proceso.
4. Se actualizaron las actividades del proceso GEAM, enmarcándolas en la planificación,
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integral de Gestión SIG
5. Se actualizaron las entradas y salidas, partes interesadas (grupos de valor y grupos de interés)
6. Se actualizaron los requisitos aplicables al proceso GEAM del MIPG Versión 3 de diciembre de
2019 y los del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
.
7. Se insertó la Actividad P4 de la V11 denominada "Coordinar la actuación municipal en torno a la
gestión ambiental territorial" en la Actividad P1 de la V12 denominada "Planear la Gestión Ambiental",
por considerarse parte integral del planear del proceso.
8. Se elimina la actividad 1 del verificar de la V11 denominada "Realizar seguimiento y control a la
ejecución de las actividades planificadas" y se incluye en las actividades del Verificar de la V12.
13 06/Ago/2020
Se incluye en la caracterización, el requisito 7.1.5 de la norma ISO 9001:2015 – Recursos de
Seguimiento y Medición, como tratamiento a la Observación 2468 de la Auditoria Interna 2020 al
Proceso GEAM.
CO
PIA
CO
NTRO
LADA