gestion ambiental

1. SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001

2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
10. Mejora
9. Evaluación del
Desempeño
8. Operaciones
6. Planificación
5. Liderazgo
7. Soporte
MEJORA DEL
DESEMPEÑO
AMBIENTAL
PARTES
INTERESADAS -
RESULTADOS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
DE PARTES
INTERESADAS
4. Contexto de la Organización
REQUISITOS
LEGALES Y
OTROS
REQUISITOS
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES
PARTES
INTERESADAS -
ENTRADAS
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
LEGALES Y
OTROS
REQUISITOS
LOGRODE
OBJETIVOS
AMBIENTALES
OBJETIVOS
AMBIENTALES
POLÍTICA
AMBIENTAL
CONTROLES
AMBIENTALES
¿Qué busca el SGA?
• Mejorar el desempeño ambiental.
• Prevenir la contaminación.
• Asegurar el cumplimiento de la
normativa legal ambiental.

3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 (1/2)
Matriz de Grupos de Interés -
sus Necesidades y Expectativas
Matrices de Riesgos y Oportunidades
Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
Análisis del Contexto de la Organización
- Matriz FODA del SIG
Riesgo
Nivel de
Riesgo
Inherente
Actividades
de Control
Nivel de
Riesgo
Residual
Plan de
Acción
Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo 3
Riesgo 4
Nivel de Riesgo = Probabilidad x Impacto
Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos
– Identificación y Evaluación
Requisito
Legal
Responsable de
Cumplimiento
Evidencia de
Cumplimiento
Estado de
Cumplimiento
Requisito
Legal 1
Requisito
Legal 2
Requisito
Legal 3

4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 (2/2)
Política Ambiental Objetivos Ambientales
Preparación y Respuesta a
Emergencias Ambientales
Evidencias de Controles
Ambientales de Contratistas
Segregación de Residuos
Consumo eficiente de papel
Reúso y reciclaje de papel
Evidencias de Controles
Operacionales de AMSAC
Matrices de Aspectos e
Impactos Ambientales
Reporte e investigación
de incidentes ambientales
No Conformidad y
Acción Correctiva

5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
- MATRIZ FODA DEL SIG
Cambios en las Cuestiones externas e internas pertinentes al
Sistema de Gestión Ambiental
 Implementación del SGA ISO 14001:2015 e integración con el
sistema de gestión de la calidad.
 Mejoras en la gestión de residuos sólidos en sede administrativa y
base operativa La Oroya, incluyendo a los contratistas.
 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos
ambientales.
 Reducción en el consumo de recursos (electricidad, agua, papel).
 Mejora del desempeño ambiental por parte de los contratistas
 Control y seguimiento del presupuesto para el SGA por incremento
de costos operativos

6. MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS
Comunidades
GruposdeInterés
NecesidadesoExpectativasde Grupos
deInterés
ObligacionesyCompromisos deAMSAC
FONAFE
Quesecumplael Lineamientoparael
ProgramaCorporativo de Reciclado
establecidopor FONAFE.
- Desarrollarestrategias parael usoygestióneficiente delos
materialespara reciclaje que permitancumplir el lineamientoparael
programadereciclaje deFONAFE.
MINEM
QueAMSACremedielosPAM,cumplala
normativadecalidadeinforme
semestralmenteel monitoreoambiental.
· Gestionarlos proyectos,cumpliendola normativadecalidad ambiental.
· Realizarel mantenimientoyel monitoreoambientaldelosPAM.
· Informar semestralmente los resultadosdel monitoreoambiental.
MINAM
· Quesecumplala normativadecalidad
ambientalenlosPAMremediados.
· Quesecumplala normativa de
residuos.
· Gestionarlos proyectos,cumpliendola normativadecalidad ambiental.
· Realizarel mantenimientoyel monitoreoambientaldelosPAM.
· Gestionar actividadesy proyectos, cumpliendola normativade
residuos.
OEFA
Quesecumplala normativadecalidad
ambientalenlos PAMremediados.
· Gestionarlos proyectos,cumpliendola normativadecalidad ambiental.
· Realizarel mantenimientoyel monitoreoambientaldelosPAM.
·Atenderlosrequerimientosdeinformacióny las accionesdefiscalización.
ANA
Quesecumplala normativaderecursos
hídricosen los proyectosdeAMSAC.
· Gestionarlos proyectos,cumpliendola normativaderecursoshídricos.
Comunidades
Campesinas y/o
Urbanas
· QueseremedielosPAMenla comunidad.
· Teneraccesoa materialesendesuso
quepuedangenerarseenlasobraso
proyectos. Por ejemplo:madera,cartón.
· Gestionarlos proyectosderemediacióndelosPAMdelas comunidades.
· Deser posible, considerar enlos proyectos y obras la posibilidad
de generar convenios formales (documentados) con comunidades
paradonacióndematerialesendesuso.
GerenteGeneral,
Gerentesy
Ejecutivos(AMSAC)
QueAMSAC gestione susprocesosenel
marcodelossistemasdegestión
basadosenla normaISO14001:2015
- Implementar,mantenerymejorarel sistemaintegrado degestión,
conformea los requisitosestablecidosenlasnormasinternacionales
(ISO14001)yla legislaciónaplicable.
ContratistasyProveedores
AutoridadesRegionales,
Provincialesy Distritales

7. MATRICES DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Matriz de Riesgos y Controles de los Sistemas
de Gestión
Matriz de Oportunidades del Sistema Integrado
de Gestión
OPORTUNIDADES:
• Cumplir los lineamientos de Sistema Integrado de
Gestión establecidos por FONAFE, así como la
normativa legal aplicable.
• Mejorar el desempeño ambiental de los
contratistas
• Reducir el consumo de recursos (papel) por
trabajo remoto.
• Mejorar la imagen de la empresa y la calidad de
vida de la población por los programas sociales, la
generación de empleo local y la remediación de
los pasivos ambientales mineros.
RIESGOS:
• Que la imagen de AMSAC sea afectada o se
generen sanciones por el organismo fiscalizador
debido a:
• Ocurrencia de incidentes ambientales muy
graves
• Reclamos
• Incumplimiento de obligaciones
• Incumplimiento de legislación ambiental
• Incumplimiento de controles ambientales
por parte de los contratistas

8. MAPA DE PROCESOS NIVEL 0
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS OPERATIVOS
Gestión de Proyectos de RemediaciónAmbiental Minera
Gestión de Proyectos de Inversión Privada
Gestión
Humana
Gestión
Logística
Gestión
Legal
PROCESOS DE SOPORTE
Gestión
Financiera,
Contable y
Presupuestal
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
PROCESOS POR ENCARGO
Gestión de Proyectos Especiales
GRUPOS
DE
INTERÉS
(Necesidades
y
Expectativas)
GRUPOS
DE
INTERÉS
(Resultados
y
Satisfacción)
Gestión de la
Excelencia
Operacional
Planeamiento Gobernanza
Imagen
Institucional
Gestión
Documental
y
Requerimientos
Requisitos
Servicios
Necesidades
Recursos
Necesidades Recursos
Inf ormación Datos e
inf ormación
Feedback
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AMSAC
• Sede Lima
• Base La Oroya
y sus proyectos

9. POLÍTICA AMBIENTAL DE AMSAC
b. Proteger el medioambiente, mediante la supervisión de las
obligaciones ambientales en todos nuestros proyectos, la prevención de
cualquier incidente o contaminación y el uso responsable de recursos en
todas las actividades que realizamos.
e. Generar una cultura de seguridad, salud, cuidado del medio ambiente
y la calidad de servicio, en nuestros colaboradores.
g. Cumplir con la normativa legal y otros requisitos relacionados con la
Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad.
h. Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema integrado
de gestión de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad.
Compromisos de la Alta Dirección de AMSAC con el Sistema de Gestión Ambiental

10. OBJETIVOS AMBIENTALES DE AMSAC
OBJETIVO N° INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS
2021
EJECUCIÓN
18.NOV.2021
CUMPLIMIENTO (%)
2021
PONDERACIÓN
OM2 Implementar el
Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001
ISSO
MA03
Cumplimiento del plan de
implementación y
certificación del SGA
% 100.0 92.3 92.3 25.0
OM3 Asegurar buenas
prácticas ambientales de
los contratistas en la
ejecución de proyectos de
remediación ambiental
ISSO
MA04
Nivel de desempeño
ambiental
% 85.0 69.0 81.2 25.0
OM4 Lograr un consumo
eficiente de papel
ISSO
MA05
Índice de reducción de
consumo de papel
% 10.0 47.4 120.0 25.0
OM5 Mejorar los
conocimientos de los
trabajadores en materia
ambiental
ISSO
MA06
Cumplimiento del plan de
capacitaciones en materia
ambiental
% 100.0 100.0 100.0 25.0
Cumplimiento de
Objetivos Ambientales (%)
98.4 100.0

11. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE AMSAC
AA: Generación de residuos
(oficinas y proyectos)
IA: Agotamiento de recurso
AA: Uso de agregados, insumos
y materiales (obras)
IA: Agotamiento de recurso
AA: Emisión de gases (oficinas y
obras)
IA: Contaminación del aire
Aspecto Ambiental (AA):
Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que interactúa
o puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental (IA):
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización.
Cada proceso / área tiene una Matriz de Identificación de Aspectos e Identificación de Impactos Ambientales

12. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE AMSAC
AA: Uso y Consumo de papel
IA: Agotamiento de recursos naturales
AA: Generación de Residuos Peligrosos
IA: Deterioro del suelo
AA: Apoyo a Proinversión - compromisos de
inversión y fondos recaudados y distribuidos.
IA: Desarrollo económico y social generado
AA: Pasivo ambiental controlado y remediado
IA: Mejora de la calidad de vida de la población
y recuperación del ecosistema
Un Aspecto Ambiental
es Significativo cuando:
• Valor > 27
• Incumplimiento de
requisito legal
• Aspecto ambiental
benéfico

13. CONTROLES AMBIENTALES DE AMSAC
Nº TIPO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES
1 Adverso
Uso y consumo de
papel
Agotamiento de recursos
naturales
Comunicaciones de reúso y reciclaje de
papel
Procedimiento de manejo de residuos
sólidos
Capacitación en manejo de residuos sólidos
2 Adverso
Generación de
residuos sólidos
peligrosos
Deterioro de suelo
Procedimiento de manejo de residuos
sólidos
Capacitación en manejo de residuos sólidos
Gestión de residuos peligrosos con EO-RS
Implementación de la infraestructura
3 Benéfico
Pasivo ambiental
controlado y
remediado
Mejora de la calidad de vida de
la población y recuperación del
ecosistema
Controles periódicos para asegurar
condiciones ambientales adecuadas
(mantenimiento y monitoreo ambiental).
4 Benéfico
Apoyo a Proinversión:
compromisos de
inversión y fondos
recaudados y
distribuidos.
Desarrollo económico y social
generado por inversión
acreditada y fondos recaudados
y distribuidos
Supervisión de contratos de inversión
privada (compromisos de inversión,
regalías, aporte social y otras obligaciones
contractuales)
Capacitación

14. CONTROL OPERACIONAL – GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
- Residuos de papel.
- Residuos de cartón.
- Residuos de botellas plásticas.
- Residuos Orgánicos.
- Residuos de vidrio.
- Residuos de útiles de oficina.
RESIDUOS PELIGROSOS
Por sus características o manejo, representan
riesgo significativo para la salud o el ambiente.
- Residuos de tóner.
- Residuos de lubricantes.
- Residuos de pintura.
- Residuos de respuesta ante derrames de
productos químicos.
- Fluorescentes.
- Mascarillas.
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

15. CONTROL OPERACIONAL – GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Segregación
de residuos
sólidos
Almacenamiento
de residuos
sólidos
Recolección y
transporte
Disposición final
de residuos
Comercialización
/ Donación

16. Obligaciones Ambientales de los Contratistas:
• Cumplir la normativa interna de AMSAC y normativa legal en SSOMA.
• Elaborar y mantener actualizada la información documentada SSOMA.
• Presentar la información documentada SSOMA, cuando le sea requerido
por el Administrador del Contrato y/o el Área de SSOMA.
• Priorizar el uso de productos o insumos menos dañinos al medio ambiente.
• Realizar adecuado manejo y disposición final de residuos sólidos.
• Prevenir la ocurrencia de incidentes SSOMA y responder adecuadamente,
en caso se presenten.
Documentación de gestión ambiental de Contratistas:
- Matrices de aspectos e impactos ambientales
- Registros de tratamiento o disposición de residuos sólidos
- Registros de capacitación ambiental al personal
- Procedimientos de gestión ambiental
- Permisos diversos otorgados por la autoridad competente
- Planes de manejo ambiental
- Registros de monitoreos ambientales
- Hojas de datos de seguridad de productos químicos (MSDS)
- Plan de preparación y respuesta a emergencias
CONTROLES OPERACIONALES DE CONTRATISTAS DE AMSAC
1. Incluir la cláusula SSOMA en
TDR y EETT
2. Verificar que la cláusula
SSOMA se incluya en TDR y EETT
Áreas Usuarias
Departamento de
Administración y Logística
Cláusula SSOMA
3. Exigir el cumplimiento de obligaciones
ambientales de los contratistas
Administradores
de Contrato
4. Dar soporte para el cumplimiento de
obligaciones ambientales de contratistas
Especialista
SSOMA

17. CONTROLES OPERACIONALES DE CONTRATISTAS DE AMSAC
Leyenda de Calificación:
C: Cumple
NC: No cumple
NA: No aplica
Realiza la evaluación de desempeño ambiental de
contratistas (check list de requisitos ambientales).
Especialista
SSOMA

18. INCENDIOS
DERRAMES DE PRODUCTOS
QUÍMICOS / RESIDUOS Nivel I
Leve
Nivel II
Moderado
Nivel III
Grave
Emergencia Ambiental: Incidente que resulta en pérdidas efectivas o daños al medio ambiente.
TIPO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES NIVELES DE EMERGENCIAS
Puede ser controlado con
el apoyo del equipo de
brigada de emergencia.
Puede ser controlado con
el personal del área.
Puede ser controlado
con el apoyo externo:
bomberos, policía, etc.
INUNDACIONES (ROTURA
DE TUBERÍA DE AGUA)
CONTROL OPERACIONAL – PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

19. CONTROL OPERACIONAL – PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
ACCIONES Y RECURSOS ANTE EMERGENCIAS
Brigadistas
capacitados
Entrenamientos / Simulacros Kit para derrames
Equipos de respuesta para
amagos de incendio
Hojas de seguridad para
productos químicos
Mecanismos para solicitar
apoyo externo
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN
UNA EMERGENCIA
A: Jefedirecto/ Adm.Contrato,
SSOMA,JDALyGAF

20. CONTROL OPERACIONAL – REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES
En caso de Emergencia Ambiental, se notifica
al OEFA, en el plazo establecido en la
normativa legal.
1. Registro de Flash Report (1° parte del Informe) y
remisión a la Gerencia del área y Especialista SSOMA
2. Creación del equipo investigador que realizará la
investigación del incidente
3. Recopila toda la información relevante al incidente
(evidencia objetiva)
4. Análisis de evidencias y determinación de causas raíz
5. Propuesta de medidas correctivas para la no repetición
del incidente ambiental
6. Registro de Informe Final (2° parte del Informe) y
remisión a la Gerencia del Área y Especialista SSOMA
Equipo Investigador
Dueño de Proceso
(Jefe o Supervisor de Área) /
Administrador de Contrato
Especialista SSOMA
8. Implementación de medidas correctivas para la no
repetición del incidente ambiental
Gerente de Área
Plazo: 24 horas
Plazo: 10 días hábiles
7. Presentación del Informe de Investigación del Incidente
a Gerencia General o Comité de Gerencia
Dueño de Proceso
(Jefe o Supervisor de Área) /
Administrador de Contrato

21. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
ANÁLISIS DE
CAUSASRAÍZ DE
NOCONFORMIDAD
Medición Personas Proceso
Ambiente Materiales Maquinaria
No Conformidad
Personal distraído Procesonoestandarizado
Material deficiente Máquinacon fallas
Presenciade polvo
Equiponocalibrado
Diagrama de Causa y Efecto
(Ishikawa o Espina de Pescado)
IDENTIFICACIÓN DE
NOCONFORMIDADY
GENERACIÓNDE
ACCIÓNCORRECTIVA
1 2
“5 Por qué” (5 W)
Dueño y
equipo del
proceso
Registrar en
el Formato
de Acción
Correctiva
Responsable de
identificar no
conformidades
Acciones Entregables Responsables Recursos
Fecha de
Término
Acción 1
Acción 2
Acción 3
PLANDE
ACCIÓN
CORRECTIVA
VERIFICACIÓNDE
EJECUCIÓNYEFICACIA
DEACCIÓNCORRECTIVA
3
4
Dueño y
equipo del
proceso
OPMC, SSOMA,
Auditores Internos
o Externos
No conformidad: incumplimiento de un requisito.

22. GRACIAS
POR SU AT ENCIÓN