Inventario de activos_de_información_2014

Página No 1 de 16 '
CÓDIGO: GSI-P06-F-02
VERSIÓN: 02
VIGENCIA: 02/10/2014
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
activo de información
Fuente Tipo Almacenamiento
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Norma que le aplica Impacto Legal
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
Disponibilidad Integridad Confidencialidad Comentarios sobre la información
1
Informe Ejecutivo Anual
del Sistema de Control
Interno
Informe
Ejecutivo Anual
de Control
Interno
GSI
Departamento
Adminstrativo de la
Funcion Publica
Fuente 1. Informes de auditorias
internas realizadas en la
vigencia,Fuente 2. resultados de
actividades de autoevaluacion
realizadas en la vigencia, Fuente
3. informes de gestion de los
procesos, Fuente 4. resultados de
indicadores, fuente 5. informacion
relevante relacionada con el
desarrollo de cada uno de los
elementos del Modelo Estandar de
Control Interno-MECI-suministrada
por los lideres de los procesos.
Intangible
En Primer lugar se diligencia la
informacion aplicativo del DAFP
http://mecicalidad.dafp.gov.co/ , En
segundo lugar se van grabando los
archivos el computador asignado al
Profesional especilizado de la Oficina
de control Interno en la siguiente
direccion H:control interno 3Mis
documentosINFORME EJECUTIVO
ANUAL.
Secretario Ejecutivo
Oficina de Control
Interno
Profesional
Especilizado
Anual
Antes del 28 de febrero de
cada vigencia
Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de
1999, Decreto 943 de 2014,
circular Externa 100-009 de 2013
del DAFP
4 3 2 3 Normal Normal Pública
2
Informe pormenorizado del
estado de Control Interno
del INC
Informe
Pormenorizado
cuatrimestral del
Sistema de
Control Onterno
GSI
La norma (Ley 1474 art
9)
Fuente 1. Seguimiento a la
ejecucion trimestral de: Plan de
Desarrollo Institucional, Plan
Operativo Anual, Fuente 2 actas
de: Comites de Direccion, Control
Interno, Fuente 3. Boletin
perdiodico, Fuente 4. seguimiento
a planes y programsa del Instituto,
Fuente 5. Informes de auditorias
internas
Intangible
http://www.cancer.gov.co/~incancer/in
stituto/content/informes-internos
Oficina de Control
Interno
Profesional
Especilizado
Cuatrimestral
Dentro de los 15 dias
siguientes al cierre del
cuatrimestre asi. Del 13 de
Noviembre al 12 de marzo,
del 13 de marzo al 12 de
julio, del 13 de julio al 12 de
noviembre de cada año.
Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica
el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)
3
Informe sobre posibles
actos de corrupción
Informe sobre
posibles actos
de corrupción
GSI
La norma ( art 231 del
Decreto 19 de 2012)
En el proceso y/o procesos donde
se presente
Tangible Aun no se han presentado Secretario Ejecutivo
Oficina de Control
Interno
Jefe Oficina
Control Interno
Cada vez que
sea necesario
Cuando sea Solicitado Decreto 19 de 2012 articulo 231 5 4 3 3 Normal Normal Pública
4
Informe de Control Interno
Contable
Informe de
Control Interno
Contable
GSI
Contaduria General de la
Nacion
Lider de Procesos: Gestion
Contable, Gestion Comercial y del
Ingreso, Gestion del Gasto,
Intangible
C:useriherrera:control interno 3Mis
documentosAUDITORIASAUDITORI
AS DE GESTION
Oficina de Control
Interno
Profesional
Especilizado
Anual
Antes del 28 de febrero de
cada vigencia
Ley 87 de 1993, articulo 3 literal d)
Decreto 2539 de 1999, resolucion
357 de 2008, Copia del informe
sobre la evaluación del sistema de
control interno al 31 de diciembre
de 2012 presentado a la
Contaduría General de la Nación,
de acuerdo con la Resolución Nº
357 de
julio 23 de 2008
5
Informe avance al plan de
mejoramiento
Informe de
avance al plan
de mejoramiento
de la Contaduria
General de la
Nacion
GSI
La contraloria General de
la Republica
El plan de mejoramiento del
resultado de la visita anual de la
Contraloria Genrl de la Republica
Tangible
En una base de datos en excel
denominada plan de mejoramiento
Tecnico
Administrativo
Oficina de Control
Interno
Tecnico
Administrativo
Se actualiza
cada vez que
sea necesario
Dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la
fecha de corte
Directiva Presidencial No. 08 del
02 de Septiembre de 2003.
Resolución Orgánica No. 6289 de
2011, artículos 9, 20.
Resolución Orgánica 6445 de 2012
(Modifica parcialmente la Res.
6289)
Directiva Presidencial No. 03 del 3
de abril de 2012.
6
Informe para el
fenecimiento de la Cuenta
General del Presupuesto y
del Tesoro; Informe a la
Cámara de
Representantes.
Informe para la
Camara de
Represenantes
GCO
Proceso Gestion
Contable
Informe al sistema de control
interno Contable de cada vigencia
Tangible
C:useriherrera :control interno 3Mis
AS DE GESTION
Oficina de Control
Interno
Profesional
Especilizado
Anual
Inmediatamente una vez
solictada la informacion por
parte del coordinador del
grupo de Contabilidad.
Ley 5 de 1992, Art 310 1 2 1 3 Normal Normal Pública
7
Informe sobre quejas,
sugerencias y reclamos
Informe sobre
quejas,
sugerencias y
reclamos
GSI Director General
Base de Datos en excel ubicado
en la oficina de Gestion al usuario /
procedimiento AOG-P01
Tangible
C:usermljimenez:MIS
DOCUMENTOSLORENA
JIMENEZAuditoria Atención al
usuarioSeguimiento Atencion al Usurio
PQRS enero 2014
C:usermljimenez:MIS
DOCUMENTOSLORENA
JIMENEZAuditoria Atención al
usuarioSeguimiento atencion al
usuario sept 2014
Medico Especialista
Oficina de Control
Interno
Medico
Especialista
Semestral
Dentro del mes siguiente a
la fecha de de corte
Ley 1474 de 2011 Estatuto
anticorrupcion art 76. .Ley 1437 de
2011. Circular externa 001 de 2011
del Consejo asesor del Gobierno
Nacional en materia de control
interno de las Entidades del orden
Nacional. Seguimiento a Atención
al Usuario - quejas, sugerencias y
reclamos
3 3 2 3 Indispensable Normal Pública
8
Certificacion del
cumplimiento de las
obligaciones establecidas
en el Decreto 2052 de
2014- "EKOGUI"
"EKOGUI" GSI
La Agencia Nacional de
Defensa Juridica del
Estado
Fuente 1 C:user: iherrera
H:control interno 3Mis
documentosLITOGOB-EKOGUI,
Fuente 2. Base de datos en excel
ubicado en EQUIPO-
BACKUP(F)Juridica
Intangible http://www.litigob.gov.co/SIJ/index.jsp Secretario Ejecutivo
Oficina de Control
Interno
Profesional
especializado
Semestral
Dentro del mes siguiente a
la fecha de de corte
Decreto 2052 de 2014 3 3 1 3 Necesaria Normal Pública
9
Tablero Estadístico
Gestión a Usuarios
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
Gestión a
Usuarios
GAH
Coordinación Grupo área,
Oficina de Planeación
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Gestión a Usuarios
Coordinador del
servicio de Gestión a
Usuarios
Grupo Gestión a
Usuarios
Coordinador del
servicio de
Gestión a
Usuarios
Mensual
15 días despues de
finalizado cada periodo
NTCGP1000 3 2 2 4 Necesaria Normal Reservada
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
GESTION DE SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PLANILLA DE INDENTIFIACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
10
Hospitalización
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
Hospitalización
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Hospitalización
Coordinador del
servicio de
Hospitalización
Grupo
Hospitalización
Coordinador del
servicio de
Hospitalización
Mensual
15 días despues de
11
Consulta Externa
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
Consulta Externa
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Consulta Externa
Coordinador del
servicio de Consulta
Externa
Grupo Consulta
Externa
Coordinador del
servicio de
Consulta Externa
Mensual
15 días despues de
12
Tablero Estadístico Salas
de Cirugía y UCI´s
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de Salas
de Cirugía y
UCI´s
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Salas de Cirugía y UCI´s
Coordinador del
servicio de Salas de
Cirugía y UCI´s
Grupo Salas de
Cirugía y Unidades
de Cuidados
Intensivos
Coordinador del
servicio de Salas
de Cirugía y
UCI´s
Mensual
15 días despues de
13
Laboratorio
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
Laboratorio
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Laboratorio
Coordinador del
servicio de
Laboratorio
Grupo Laboratorio
Clínico
Coordinador del
servicio de
Laboratorio
Mensual
15 días despues de
14
Farmacia
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
Farmacia
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Farmacia
Coordinador del
servicio de Farmacia
Grupo Servicios
Farmacéuticos
Coordinador del
servicio de
Farmacia
Mensual
15 días despues de
15
Tablero Estadístico Banco
de sangre
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
Banco de sangre
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Banco de sangre
Coordinador del
servicio de Banco de
sangre
Grupo Banco de
Sangre
Coordinador del
servicio de
Banco de sangre
Mensual
15 días despues de
16
Esterilización
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
Esterilización
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Esterilización
Coordinador del
servicio de
Esterilización
Grupo Esterilización
Coordinador del
servicio de
Esterilización
Mensual
15 días despues de
17 Tablero Estadístico GAICA
Consolidado de
datos o
indicadores del
servicio de
GAICA
GAH
SAP, base de datos del servicio Intangible PC GAICA
Coordinador del
servicio de GAICA
Grupo Gaica
Coordinador del
servicio de
GAICA
Mensual
15 días despues de
18
Informe de medicamentos
de control especial
Detallado de los
movimientos de
medicamentos
de control
especial en la
Institución
GAH
Fondo Nacional de
Estupefacientes
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Farmacia
Coordinador de
Servicio Farmacéutico
Grupo Servicios
Farmacéuticos
Coordinador de
Servicio
Farmacéutico
Mensual Hasta del 10 de cada mes Resolución 1478 de 2006 5 4 4 4 Indispensable Normal Pública
19 Informe SISMED
Tendencia
trimestral de
compra y venta
de
medicamentos
GAH
Ministerio de la
Protección Social
SAP, base de datos del servicio Intangible PC Sistemas
Técnico Grupo Area
Sistemas
Grupo Area
Sistemas
Técnico Grupo
Area Sistemas
Trimestral
El 10 día hábil del siguiente
trimestre al reportado
Circular 04 de 2006 de la Comisión
Nacional de Precios de
Medicamentos y sus
modificaciones
5 4 4 4 Indispensable Crítica Pública
20
Reportes de
Farmacovigilancia
Reportes de
Eventos
Adversos de
Medicamentos
GAH
Invima, Secretaria de
Salud, Provedores,
Asesoria de la Calidad
SAP, base de datos del servicio Tangible PC Farmacia, archivo Farmacia
Coordinador de
Grupo Servicios
Farmacéuticos
Coordinador de
Servicio
Farmacéutico
Trimestral
Manual Institucional de
Farmacovigilancia y Guía de
Farmacovigilancia para la
elaboración de reportes periódicos
de seguridad.
3 2 2 1 Normal Normal Reservada
21
Reportes de
Tecnovigilancia
Reportes de
Incidentes
Adversos
GAH
Invima, Secretaria de
Salud, Provedores,
Asesoria de la Calidad
SAP, base de datos del servicio Tangible PC Farmacia, archivo Farmacia
Coordinador de
Grupo Servicios
Farmacéuticos
Coordinador de
Servicio
Farmacéutico
Trimestral
Descriptivo de Tecnovigilancia,
Programa Nacional de
Tecnovigilancia y Resolución 4816
del 2008
3 2 2 1 Normal Normal Reservada
22
Reporte Secretaria distrital
de salud
Consolidado de
datos y
estadisticas del
servicio de
Banco de sangre
relacionado con
hemovigilancia
GAH Secretaria de Salud
SAP, Hexabank y base de datos
del servicio.
Intangible
Web Secretaria de salud y PC Banco
de sangre
Coordinador del
sangre
Grupo Banco de
Sangre
Coordinador del
servicio de
Banco de sangre
Mensual
10 días despues de
Decreto 1571 de 1993 5 4 4 4 Indispensable Crítica Pública
23
Reportes de control de
calidad externos
Resultado de las
muestras
enviadas por el
INS y Proasecal
al Banco de
sangre del INC.
GAH
Instituto nacional de salud
y Secretaria de Salud
Base de datos del servicio. Intangible
Web INS y Proasecal y PC Banco de
sangre
Coordinador del
sangre
Grupo Banco de
Sangre
Coordinador del
servicio de
Banco de sangre
Mensual
10 días despues de
Decreto 1571 de 1993 5 4 4 4 Indispensable Crítica Pública

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
24
Informe diario de
infectologia
resultado de
aislamientos
diarios y alarmas
de resistencia
GAH Oficina de infecciones epicenter Intangible
Laboratorio Clinico y oficina de
infecciones
Bacteriologa seccion
de Microbiologia
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa
seccion de
Microbiologia
Diario diario N/A 3 2 4 4 Necesaria Normal Confidencial
25
Formato de notificacion
obligatoria
Envio de
aislamientos que
corresponden a
eventos de
notificacion
obligatoria
GAH
Secretaria Distrital de
salud
SAP, base de datos del servicio Tangible LAboratorio Clinico
de Microbiologia
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa
seccion de
Microbiologia
Cada vez que
sea necesario
Cuando sea Solicitado N/A 3 2 2 4 Necesaria Normal Confidencial
26
Evento de interes en salud
publica
Notificacion de
casos positivos
para
micobacterias al
area de
epidemiologia
GAH
Oficina de Salud Publica
INS
SAP, base de datos del servicio Intangible LAboratorio Clinico
de Microbiologia
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa
seccion de
Microbiologia
Cada vez que
sea necesario
27
Informe trimestral
Micobacterias
Informe
trimestral de
cultivos y
baciloscopia
realizadas en el
laboratorio clinico
INC
GAH
salud
de Microbiologia
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa
seccion de
Microbiologia
Trimestral
15 días despues de
N/A 3 2 2 4 Necesaria Normal Confidencial
28
Programa de tuberculosis y
lepra
Envio de laminas
para evaluacion
de desempeñoen
Tuberculosis
GAH
salud
de Microbiologia
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa
seccion de
Microbiologia
Semestral
15 días despues de
N/A 3 2 2 4 Necesaria Normal Confidencial
29
eEnvio de cepas para
confirmacion de de IAACS,
control de calidad y brote
Envio de cepas
para
confirmacion de
resistecia,
control de
calidad brotes
GAH
salud
epicenter Tangible LAboratorio Clinico
de Microbiologia
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa
seccion de
Microbiologia
Cada vez que
sea necesario
30 Control de calidad externo
Envio informe de
control de
calidad de
equipos de
laboratorio
GAH
Casa comercial dueña del
equipo
Procesamiento y Equipos Intangible
Pagina web casa comercial dueña del
equipo
Bacteriologa de
seccion
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa de
seccion
Quincenal 3 dias N/A 3 2 4 4 Necesaria Normal Confidencial
31
Control de Calidad externo
MLE
Envio informe de
control de
calidad de
equipos de
laboratorio
microbiologia,
parasitologia,
inmunologia
GAH
equipo
Procesamiento y equipos Intangible
equipo
Bacteriologa de
seccion
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa de
seccion
Cuatrimestral 3 dias N/A 3 2 4 4 Necesaria Normal Confidencial
32 Reactivovigilancia
Reporte de
reactivovigilancia
GAH
equipo
Correos areas involucradas Intangible
equipo
Bacteriologa de
seccion
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa de
seccion
Trimestral 3 dias N/A 3 2 4 4 Necesaria Normal Confidencial
33
Notificacion serologia
infecciosa
Reportar nuevos
casos de
hepatitis B y HIV
GAH
Grupo vigilancia
epidemiologica
Base de datos equipo en lab.
Clinico
Intangible
PC del lab. Clinico area de pruebas
especiales
Bacteriologa de
seccion
Grupo Laboratorio
Clínico
Bacteriologa de
seccion
Cada vez que
sea necesario
Cuando sea Solicitado N/A 3 2 4 4 Indispensable Normal Confidencial
34
Informe de evaluación
Institucional por
dependencias
Informe de
seguimiento a la
ejecución de los
POAs e
Indicadores
GSI Director General
Fuente 1: La ejecucion de POA
por proceso. Fuente 2.
Indicadores de Gestion por
proceso
Tangible
C:UsersILavadoDocumentsEvaluaci
ón por Dependencias- Avance
Ejecución POA
Oficina de Control
Interno
Jefe Oficina
Control Interno
Anual
A más tardar el 30 de
enero de la siguiente
vigencia
Ley 909 de septiembre 23 de
2004. Art. 39
Decreto 1227 de abril 21 de 2005.
Circular 04 de septiembre 27 de
2005 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en Materia de
Control Interno.
35
Informe de verificación de
normas Derecho de autor
sobre Software
Derechos de
Autor
GSI
Unidad Administrativa
Especial Dirección
Nacional de Derecho de
Autor
Inventario de harware y software
suministrado por el responsable
del proceso Gestion de la
tecnologia
Intangible
documentosDERECHOS DE AUTOR
Oficina de Control
Interno
Profesional
Especializado
Anual
Desde el primer dia habil
del mes de enero hasta el
tercer viernes del mes de
marzo de cada año
Circular 12 de 2007, Circular 04 de
2006, circular 17 de 2011
3 3 2 3 Necesaria Normal Pública
36
Informe Resultados
Auditorias al ejercicio
presupuestal
Informe
Resultados
Auditorias al
ejercicio
presupuestal
GSI
Ley 1712 de 2014
Articulo 9 literal d)
Lider Proceso Gestion del Gasto Tangible
C:iherreracontrol interno 3Mis
AS DE GESTION
Oficina de Control
Interno
Profesional
especializado
Anual
A más tardar el ultimo dia
de febrero de cada vigencia
Ley 1712 de 2014 Articulo 9 literal
d)

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
37
Informe avance al plan de
mejoramiento Institucional
Informe avance
al plan de
mejoramiento de
la Contraloria
GSI
La contraloria General de
la Republica
Archivo en Excel plan de mejora Intangible
Aplicativo de la Contraloria General de
la Republica SIRECI
Tecnico
Administrativo
Oficina de Control
Interno
Tecnico
Administrativo
Semestral
15 dias despues de
venciado el semestre
Directiva Presidencial No. 08 del
02 de Septiembre de 2003.
Resolución Orgánica No. 6289 de
2011, artículos 9, 20.
Resolución Orgánica 6445 de 2012
(Modifica parcialmente la Res.
6289)
Directiva Presidencial No. 03 del 3
de abril de 2012
38
Informe de Seguimiento al
Plan Anticorrupción y
Atención al ciudadano: 4
Componentes
Informe de
Seguimiento al
Plan
Anticorrupción y
Atención al
ciudadano: 4
Componentes
GSI
La norma (Ley 1474 y
Decreto 2641 de 2012)
Ejecucion cuatrimestral del Plan
Anticorrupcion
Tangible
http://www.cancer.gov.co/images/pdf/E
NTES%20Y%20MECANISMOS%20D
E%20CONTROL/REPORTE%20CON
TROL%20INTERNO/Informe%20Segui
miento%20Plan%20Anticorrupci%C3%
B3n%20sept%202014%20.pdf
Medico Especialista
Oficina de Control
Interno
Medico
Especialista
Cuatrimestral
En enero, mayo y
Septiembre ,
Ley 1474 de 2011 Estatuto
anticorrupción. Decreto 2641 de
2011 Cuatro Componentes: 1.
Identificación de riesgos de
corrupción y acciones para su
manejo. 2. Estrategia anti trámites.
3. Rendición de cuentas. 4.
Mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano.
39
Informe de Seguimiento a
la Relación de Acreencias
a favor de la Entidad
Informe de
Seguimiento a la
Relación de
Acreencias a
favor de la
Entidad
GSI
La norma (Parágrafo 3º
del artículo 2º de la Ley
901 de 2004, y del
numeral 5º del Art 2º de
la Ley 1066 de 2006,
circular externa 059 de
2004)
Lider Proceso Gestion Contable Tangible
C:iherreracontrol interno 3Mis
AS DE GESTION
Oficina de Control
Interno
Profesional
Especializado
Semestral Enero y Julio
Parágrafo 3º del artículo 2º de la
Ley 901 de 2004, y del numeral 5º
del Art 2º de la Ley 1066 de 2006,
circular externa 059 de 2004
40
Informe de Seguimiento al
Sistema Integrado de
Información
Financiera, SIIF Nación.
Informe de
Seguimiento al
Sistema
Integrado de
Información
Financiera, SIIF
Nación.
GSI
Decreto 2789 de agosto
31 de 2004 del Ministerio
de Hacienda y Crédito
Público. Función de
advertencia emitida el 29
de noviembre de 2012 de
l aCGR, en relacion con
la legalidad, requisitos y
circunstancias que dieron
lugar a la constitución de
reservas y cuentas por
pagar.
Lider Proceso Gestion del Gasto Tangible
documentosSIIF
Oficina de Control
Interno
Profesional
especializado
Anual
El ultimo dia habil del mes
de febrero de cada vigencia
Decreto 2789 de agosto 31 de
2004 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Función de
advertencia emitida el 29 de
noviembre de 2012, en relacion
con la legalidad, requisitos y
circunstancias que dieron lugar a la
constitución de reservas y cuentas
por pagar.
41
Informe de Seguimiento
Ley 1712 de 2014 Ley de
Transparencia y acceso a
la información pública
Ley de
transparencia
GSI
La norma Ley 1712 de
2014 y la Procuraduria
General de la Nacion
Pagina WEB del INC. Intangible
http://www.cancer.gov.co/~incancer/in
stituto/Ley_1712_de_2014
Oficina de Control
Interno
Jefe Oficina
Control
Interno/Secretari
o Ejecutivo
Diario
Publicacion y actualizcion
en el WEB del INC-ESE
Ley 1712 de 2014 y la
Procuraduria General de la Nacion
42
Seguimiento a la
implementación y
efectividad de la política
de administración del
riesgo Institucional
Seguimiento a la
implementación
y efectividad de
la política de
administración
del riesgo
Institucional
GSI
La norma (Ley 87 de
1993. Ley 489 de 1998.
Decreto 2145 de 1999.
Directiva presidencial 09
de 1999. Decreto 1537 de
2001.
Decreto 943 de 2014, Ley
1474 de 2011)
Mapa de riesgos del INC -
SIAPINC
Tangible
H:control interno 3Mis
documentosGestion del Riesgo 2014
Oficina de Control
Interno
Profesional
especializado
Semestral marzo -septeimbre
Ley 87 de 1993. Ley 489 de 1998.
Directiva presidencial 09 de 1999.
Decreto 943 de 2014, Ley 1474 de
2011.
43
Validacion y envio del
Informe del Sistema de
Información Hospitalaria
SIHO
Informe del
SIHO anual
GSI
Ministerio de Salud y
Proteccion Social
Fuente 1. SIAPINC
Procedimientos para: Gestion de
presupuesto,facturacion, recaudo,
gestion de la infraestructura ,
Procesos:gestion contable,
Gestion del Sistema de
Desempeño Institucional, Fuente 2
SAP Trn_Dec 2193, fuente 3 SAP
nrpa (facturacion)
Intangible http://201.234.78.38/SIHO/
Profesional
Especializado
Oficina de Control
Interno
Profesional
especializado
Anual
Maximo el 30 de abril del
año siguiente al periodo
cerrado
44
SIHO
Informe del
SIHO Semestral
GSI
Proteccion Social
Jefe oficina asesora de calidad Intangible http://201.234.78.38/SIHO/
Profesional
Especializado
Oficina de Control
Interno
Profesional
especializado
Semestral
45 dias de cerrado el
periodo
45
SIHO
Informe del
SIHO Trimestral
GSI
Proteccion Social
Fuente 1. SIAPINC
Procedimientos para: Gestion de
presupuesto,facturacion, recaudo,
la contratacion Procesos:gestion
contable, Gestion del Sistema de
Desempeño Institucional, Fuente 2
SAP Trn_Dec 2193, fuente 3 SAP
nrpa (facturacion)
Intangible http://201.234.78.38/SIHO/
Profesional
Especializado
Oficina de Control
Interno
Profesional
especializado
Trimestral
45 dias de cerrado el
periodo

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
46
INFORMACION
FINANCIERA
ECONOMICA SOCIAL Y
AMBIENTAL
ESTADOS
FINANCIEROS
GCO
CONTADURIA
GENERAL DE LA
NACION
SAP Intangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO SISTEMAS
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Y COSTOS
Trimestral
30 dias SIGUIENTES A
TERMINADO EL
TRIMESTRE
RESOLUCION 375 DE 2007 DE
LA CGN Y DEMAS
RESOLUCIONES EXPEDIDAS
POR LA CGN
SE REPORTA A TRAVES DE LA
PAGINA WEB , SISTEMA CHIP EL
INSTITUTO PUEDE VERSE
AFECTADO AL NO ENVIAR LA
INFORMACION EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS
47
BOLETIN DEUDORES
MOROSOS DEL ESTADO
BOLETIN DE
DEUDORES
MOROSOS DEL
ESTADO
GCO
CONTADURIA
GENERAL DE LA
NACION
OPERADOR
EXTERNO
Grupo Área Gestión
Comercial
COORDINADO
R GRUPO
AREA
COMERCIAL
Semestral
10 PRIMEROS DIAS DE
JUNO Y DICIEMBRE
RESOLUCION 422 DE 21 DE
DICIEMBRE DE 2011 DE LA CGR
SE REPORTA POR LA PAGINA WEB
SISTEMA CHIP ESTA
INFORMACION ES DILIGENCIA POR
OPERADOR EXTERNO Y ES DE
RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO
48
CUENTA ANUAL
CONSOLIDADA
ESTADOS
FINANCIEROS
GCO
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
COORDINADOR DE
SISTEMAS
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO
CONTABLIDAD
Anual
30 DIAS SIGUIENTES
TERMINADO EL
SEMESTRE
RESOLUCIONES 6289 4 1 4 3 Indispensable Normal Pública
ES REPORTADO POR LA PAGINA
WEB , SISTEMA SIRECI - ES
PRECISO ACLARAR QUE ESTE
INFORME ES REPORTADO POR
VARIAS AREAS DEL INSTITUTO-
CONTRATACION FACTURACION
CARTERA.TALENTO HUMANO,
CALIDAD ENTRE OTROS Y EN
PERIODOS DIFERENTES
49
INFORMACION PARA LA
INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL
INDICADORES GSI
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
ASESOR DE
CALIDAD
Asesoría de
Calidad
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Semestral
30 DIAS SIGUIENTES A
TERMINADO EL
SEMESTRE
CIRCULAR UNICA 047 DE 2008
Con las adiciones, modificaciones
y exclusiones de las Circulares
Externas: 048, 049, 050, 051, 052
de 2008, 057, 058 de 2009, 059,
060 061 y 062 de 2010.
EL RESPONSABLE DE LA
INFORMACION ES LA OFICINA
ASESORA DE CALIDAD DEL INC,
CONTABILIDAD UNICAMENTE ES
QUIEN REPORTA A LA
SUPERSALUD
50
SOLICITUD DE
INFORMACION PARA LA
LIQUIDACION DE
EXCEDENTES
FINANCIEROS DE CADA
EJERCICIO
ESTADOS
FINANCIEROS
GCO
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACION
SAP Tangible ARCHIVO
COORDINADOR
GRUPO AREA
GESTION
FINANCIERA
Grupo Área de
Gestión Financiera
COORDINADO
R GRUPO
AREA GESTION
FINANCIERA/C
OORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Anual 31 DE MARZO
CIRCULAR CONJUNTA DIF-
DGPPN DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y PLANEACION
NACIONAL
EL COORDINADOR GRUPO AREA
FINANCIERA CONSOLIDA EL
INFORME QUE TIENE
INFORMACION PRESUPUESTAL Y
ESTADOS FINANCIEROS
51
SOLICITUD DE
INFORMACION PARA LA
LIQUIDACION DE
EXCEDENTES
FINANCIEROS DE CADA
EJERCICIO
ESTADOS
FINANCIEROS
GCO
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
SAP Tangible ARCHIVO
COORDINADOR
GRUPO AREA
GESTION
FINANCIERA
Grupo Área de
Gestión Financiera
COORDINADO
R GRUPO
AREA GESTION
FINANCIERA/C
OORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Anual 31 DE MARZO
CIRCULAR CONJUNTA DIF-
DGPPN DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y PLANEACION
NACIONAL
EL COORDINADOR GRUPO AREA
FINANCIERA CONSOLIDA EL
INFORME QUE TIENE
INFORMACION PRESUPUESTAL Y
ESTADOS FINANCIEROS
52
DECLARACION DE
INGRESOS Y
PATRIMONIO (RENTA)
ESTADOS
FINANCIEROS
GCO
DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONAL
DIAN
COORDINADOR
GRUPO
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Anual
EN ABRIL DE CADA AÑO
DE ACUERDO AL PLAZO
ESTABLECIDO POR DIAN
ESTATUTO TRIBUTARIO Y
DECRETO EXPEDIDO POR LA
DIAN
REQUISITO LEGAL ES ENVIADO
POR PAGINA WEB MEDIANTE
FIRMA DIGITAL DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y
REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD
53
DECLARACION DE
RETENCION EN LA
FUENTE
RETENCIONES
PRACTICADAS
A A
PROVEEDORE
S
GCO
DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONAL
DIAN
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Mensual
MENSUAL DE ACUERDO
A LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS POR LA
DIAN
ESTATUTO TRIBUTARIO
DECRETO Y RESOLUCIONES
EXPEDIDAS POR LA DIAN
FIRMA DIGITAL DEL
54
DECLARACION DE
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS
RETENCION DE
IVA A
PROVEEDORE
S
GCO
DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS
NACIONALES DIAN
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Bimensual
BIMENSUAL DE
ACUERDO A LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS
POR LA DIAN
ESTATUTO TRIBUARIO Y
DECRETO Y RESOLUCIONES
EXPEDIDAS POR LA DIAN
FIRMA DIGITAL DEL
55
MEDIOS MAGNETICOS
DIAN
MEDIOS
MAGNETICOS
O
INFORMACION
EXOGENA
GCO
DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Anual
EN ABRIL DE CADA AÑO
DE ACUERDO AL PLAZO
ESTABLECIDO POR LA
DIAN
ESTATUTO TRIBUTARIO
ARTICULO 631 Y RESOLUCION
EXPEDIDA POR LA DIAN CADA
AÑO
REQUISITO LEGAL ENVIADO POR
LA PAGINA WEB FIRMADO
DIGITALMENTE POR
REPRESENTANTE LEGAL
56
DECLARACION DEL
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO ICA
ICA
FORMULARIO
302
GCO
DIRECCION DE
IMPUESTOS
DISTRITALES DE LA
ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA
SAP Tangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Bimensual
ENERO, MARZO, MAYO,
JULIO, SEPTIEMBRE,
NOVIEMBRE
RESOLUCIONES EXPEDIDA
POR LA SECRETARIA DE
HACIENDA DISTRITAL
REQUISITO LEGAL DOCUMENTO
FIRMADO POR REPRESENTANTE
LEGAL Y REVISOR FISCAL
57
DECLARACION DE
RETENCIONES
PRACTICADAS DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO AVISOS Y
TABLEROS
ICA
FORMULARIO
331
GCO
DIRECCION DE
IMPUESTOS
DISTRITALES DE LA
ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA
SAP Tangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Bimensual
ENERO, MARZO, MAYO,
JULIO, SEPTIEMBRE,
NOVIEMBRE
RESOLUCIONES EXPEDIDA
POR LA SECRETARIA DE
HACIENDA DISTRITAL
REQUISITO LEGAL DOCUMENTO
FIRMADO POR REPRESENTANTE
LEGAL Y REVISOR FISCAL

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
58
INFORMACION A
REPORTAR DE
RETENCIONES
PRACTICADAS POR
INDUSTRIA Y
COMERCIO
MEDIOS
MAGNETICOS
DISTRITALES
GCO
DIRECCION DE
IMPUESTOS
DISTRITALES DE LA
ALCALDIA DE BOGOTA
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Anual
EN JUNIO DE ACUERDO
AL PLAZO ESTABLECIDO
POR EL DISTRITO
RESOLUCION EXPEDIDA POR
LA DIRECCION DE IMPUESTOS
DE BOGOTA
REQUISITO LEGAL ENVIADO POR
LA PAGINA WEB FIRMADO POR
REPRESENTANTE LEGAL
59
CERTIFICADOS DE
RETENCIONES
PRACTICADAS A
PRIOVEEDORES
CERTIFICADOS
DE
RETENCIONES
PRACTICADAS
GCO
PROVEEDORES POR
CORREO U OFICIO
FISICO
SAP Tangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Mensual TODOS LOS MESES
ESTATUTO TRIBUTARIO Y
DISTRITAL
MENSUALMENTE EL GRUPO DE
CONTABILIDAD DEBE EXPEDIR
LOS CERTIFICADOS DE
RETENCIONES PRACTICADAS POR
CONCEPTO DE RETENCION EN LA
FUENTE E ICA A SUS
PROVEEDORES, Y POR LEY
ANUALMENTE EN EL MES DE
MARZO DE CADA AÑO
60
REPORTE DE
INFORMACION, PASIVOS
Y ESTADOS
FINANCIEROS
2193 GCO
MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCION
SOCIAL
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Trimestral
ABRIL, JULIO, OCTUBRE,
MARZO
DECRETO 2193 DE 2004 Y SUS
MANUALES EXPEDIDOS POR
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
REPORTE A TRAVES DEL
APLICATIVO SIHO DEL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Y ES DILIGENCIADO POR VARIAS
AREAS DEL INSTITUTO COMO
CONTABILIDAD, CARTERA,
FACTURACION, TELENTO HUMANO
ENTRE OTROS, CONTROL
INTERNO DEL INSTITUTO EJERCE
LA SUPERVISION
61 MUESTRA TRIMESTRAL
MUESTRA
TRIMESTRAL
GCO DANE SAP Intangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Trimestral
TERMINADO EL MES
LEY 79 DE 1993 4 1 1 3 Indispensable Normal Pública
REPORTE A TRAVES DE LA
PAGINA WEB, CON CLAVE
ASIGNADA POR EL DANE, y NOS
EXPIDEN PAZ Y SALVO
62
MATRIZ
PROGRAMACION
INDICADORES
INDICADORES
FINANCIEROS
GCO PLANEACION INC SAP Tangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Trimestral
TRMINADO EL
TRIMESTRE
Ley 1712 de 2013 y NTCGP1000 4 1 1 3 Indispensable Normal Pública
REPORTE VIA CORREO
ELECTRONICO
63 POA POA GCO PLANEACION INC SAP Tangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO
CONTABILIDAD
Mensual
TERMINADO EL MES
CIRCULAR INC 2 1 1 3 Normal Normal Pública REPORTE CORREO ELECRONICO
64
INDICADOR
RENTABILIDAD
INDICADOR
RENTABILIDAD
GCO PLANEACION INC SAP Intangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Mensual
TERMIN ADO EL MES
Ley 1712 de 2013 y NTCGP1000 4 1 1 1 Indispensable Normal Pública REPORTE CORREO ELECTRONICO
65
INDICADORES
FINANCIEROS
INDICADORES
FINANCIEROS
GCO PLANEACION INC SAP Intangible BACKUP
COORDINADOR
GRUPO DE
CONTABILIDAD
Grupo de
Contabilidad y
Costos
COORDINADO
R GRUPO DE
CONTABILIDAD
Mensual
TERMINADO MES,
TRIMESTRE AÑO
CIRCULAR INC 4 1 1 1 Indispensable Normal Pública
INDICADORES QUE SON
CARGADOS EN LA PAGINA WEB
DEL INSTITUTO EN LAS FECHAS
ESTABLECIDAS POR EL INC
66 Tablero Estadístico GSI
Consolidado de
los indicadores
Estrategicos
GSI
Dirección y Junta
directiva
SAP, base de datos de los
diferentes servicios
Intangible
Web INC, SIAPINC 4, PC´s
Planeación
Profesional
Especializado oficina
de Planeación y
Sistemas
Oficina Asesora de
Planeación y
Sistemas
Profesional
Especializado
oficina de
Planeación y
Sistemas
Trimestral
15 días despues de
Ley 1712 de 2013 y NTCGP1000 4 2 2 4 Necesaria Crítica Pública
INDICADORES QUE SON
CARGADOS EN LA PAGINA WEB
DEL INSTITUTO EN LAS FECHAS
ESTABLECIDAS POR EL INC
67
Informe de Indicadores de
monitoria
Consolidado de
datos o
Indicadores de
monitoria para
proyectos de
investigación
institucional
INV
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia Epidemiológica,
Promoción y Prevención
SAP xRPM, base de datos de
estadisticas de monitoria
Intangible PC Líder de monitoria
Profesional
Especializado
Grupo Área de
Investigaciones
Profesional
Especializado
Trimestral
15 días despues de
N/A 2 1 2 2 Normal Normal Pública
68
Informe de avance de
proyectos de investigación
Informe en
formato
institucinal (INV-
P01-F-47)
vigente con el
estado de
avance de los
proyectos de
investigación
institucional
según tipo de
riesgo definido.
INV
Comité de ética e
investigaciones
Base de datos del proyecto Intangible Cfolders SAP xRPM/ Siapinc4
Investigadores
principlaes
Grupo Área de
Investigaciones
Médicos
especilistas
Profesionales en
investigación
Mensual
15 días despues de
Resolución 2378 de 2008 3 2 3 4 Necesaria Normal Confidencial
69
Informe de Gestión de la
Subdirección de
Investigaciones
Informe de
Gestión de la
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención
INV Dirección General
estadisticas de monitoria, Base de
datos estadisticas de salud
publica, informes de coordinadores
de grupo
Tangible
PC Subdirección de Investigaciones,
Vigilancia Epidemiológica, Promoción y
Prevención
Coordinadores de los
Grupos área de la
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención
SUBDIRECCION
GENERAL DE
INVESTIGACION,
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA,
PROMOCION Y
PREVENCION
Coordinadores
de Grupo área
de la
Subdirección de
investigaciones
Anual
15 días despues de

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
70
Informe de Gestión de la
Subdirección de
Investigaciones
Informe de
Gestión de la
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención
PSP
Subdirección de
Investigaciones
de grupo
Tangible
PC Subdirección de Investigaciones,
Vigilancia Epidemiológica, Promoción y
Prevención
Grupos área de la
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención
SUBDIRECCION
GENERAL DE
INVESTIGACION,
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA,
PROMOCION Y
PREVENCION
Coordinadores
de Grupo área
de la
Subdirección de
investigaciones
Anual
15 días despues de
71 Informe de gestión
Informe de
Gestión
Contratista
Prestación de
Servicios
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención (INV-
P01-F-48)
INV
Subdirección de
Investigaciones,
de grupo
Intangible PC profesionales contratistas
Grupos área de la
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención
SUBDIRECCION
GENERAL DE
INVESTIGACION,
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA,
PROMOCION Y
PREVENCION
Coordinadores
de Grupo área
de la
Subdirección de
investigaciones
Mensual
5 días despues de
72 Informe de gestión
Informe de
Gestión
Contratista
Prestación de
Servicios
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención (INV-
P01-F-48)
PSP
Subdirección de
Investigaciones,
de grupo
Intangible PC profesionales contratistas
Grupos área de la
Subdirección de
Investigaciones,
Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y
Prevención
SUBDIRECCION
GENERAL DE
INVESTIGACION,
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA,
PROMOCION Y
PREVENCION
Coordinadores
de Grupo área
de la
Subdirección de
investigaciones
Mensual
5 días despues de
73
Informe de gestión
presupuestal
Informe especial
de avance, para
proyectos de
investigación o
programas
financiados con
recursos de
inversión nación
(INV-P01-G-03)
INV
Subdirección de
Investigaciones,
SAP PS
SAP Xrpm
base de datos de presupuestos de
proyectos
Intangible
PC profesionales administrativas de
proyectos
Profesional
Especializado
SUBDIRECCION
GENERAL DE
INVESTIGACION,
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA,
PROMOCION Y
PREVENCION
Profesional
Especializado
Anual
5 días despues de
Informes para toma de decisiones
respectoa a asignación presupuestal
de recursos de inversión nación
74
Informe de gestión
presupuestal
Informe especial
de avance, para
proyectos de
investigación o
programas
financiados con
recursos de
inversión nación
(INV-P01-G-03)
PSP
Subdirección de
Investigaciones,
SAP PS
SAP Xrpm
base de datos de presupuestos de
proyectos
Intangible
PC profesionales administrativas de
proyectos
Profesional
Especializado
SUBDIRECCION
GENERAL DE
INVESTIGACION,
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA,
PROMOCION Y
PREVENCION
Profesional
Especializado
Anual
5 días despues de
Informes para toma de decisiones
respectoa a asignación presupuestal
de recursos de inversión nación
75 Informe Macroproyecto
Informe
trimestral del
Macroproyecto
de Salud Pública
PSP
Oficina Asesora de
Planeación,
Departamento Nacional
de Planeación DNP
Bases de datos, seguimiento a
Programas de Salud Pública
Intangible
PC profesional especializado apoyo
financiero PSP
Profesional
Especializado
Grupo Área de
Salud Pública
Profesional
Especializado
Trimestral
15 días despues de
Resolución 1450 de 2013: 4 3 3 4 Indispensable Crítica Pública
76 Informe Macroproyecto
Informe
trimestral del
Macroproyecto
de Investigación
INV
Oficina Asesora de
Planeación,
Departamento Nacional
de Planeación DNP
Proyectos de Investigación
Intangible
PC profesional especializado apoyo
financiero INV
Profesional
Especializado
Grupo Área de
Investigaciones
Profesional
Especializado
Trimestral
15 días despues de
Resolución 1450 de 2013: 4 3 3 4 Indispensable Crítica Pública
77 ACTA
ACTA DE
JUNTA
DIRECTIVA
GSI
MIN. SALUD,
FINANCIERA
REUNIONES DE JUNTA
DIRECTIVA
Tangible ARCHIVO
SECRETARIA
EJECUTIVA
SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SECRETARIA
EJECUTIVA Y
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATI
VO
Mensual MENSUAL N/A 5 5 5 5 Indispensable Normal Pública

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
78 PLAN DE NECESIDADES
NECESIDADES
REQUERIDAS
PARA CADA
AÑO, POR
CENTRO DE
COSTOS Y
POR TIPO DE
PRESUPUESTO
(INVERSIÓN O
FUNCIONAMIE
NTO).
GDG
PLANEACIÓN,
FINANCIERA,
COMPRAS
BASE DE DATOS EN EXCEL
Tangible e
Intangible
ARCHIVO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
COMPRAS
(MEDIO
ELECTRÓNICO)
Anual
DICIEMBRE DE CADA
AÑO
N/A 2 2 2 2 Indispensable Normal Pública
El Plan de necesidades , tiene
modificaciones a traves del año, debido
a las necesidades urgentes que se van
presentando.
79
INVENTARIO DE
ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO
INDIVIDUALIZA
DO POR
CENTRO DE
COSTOS Y
POR
FUNCIONARIO
GCO contabilidad presupuesto
SAP, GRUPO ALMACEN
MODULO AM
Tangible FISICO
TODOS LOS
COORDINADORES
DE GRUPO, GRUPO
AREA,
SUBDIRECTORES,
ASESORES Y
DIRECTOR
Grupo de Almacén
y activos fijos
PROFESIONAL
DE ACTIVOS
FIJOS
ALMACEN
Anual FEBRERO DE CADA AÑO CONTABLE 2 1 3 3 Indispensable Normal Pública
80
Plan Anual de
Adquisiciones
Es un Plan que
debe ser
publicado
anualmente de
conformidad a la
Ley 1474 de
2011 Art. 74 en
consonancia con
el Decreto 1510
de 2013.
GDG Normativo
http://oym.cancer.gov.co/Archivos/
Manuales_Externos/Gu%C3%ADa
_Plan_Anual_de_Adquisiciones.pd
f
Tangible
El Plan está publicado en el SECOP y
en la página Web, los cambios o
modificaciones se realizan en la
Coordinación Grupo Área de Gestión
Contractual
Coordinador Grupo
Área de Gestión
Contractual
Grupo Área de
Gestión Contractual
Coordinador
Grupo Área de
Gestión
Contractual
Anual 31 DE ENERO
Ley 1474 de 2011 Art. 74 en
consonancia con el Decreto 1510
de 2013
Se va modificando a medida que se va
ejecutando, siempre con justificación.
Adicional a la publicación se maneja un
base de datos que se va alimentando.
81 COMPRAS NAS
Es una carpeta
compartida en la
cual se pueden
observar las
gestiones del
área, se
diligencia una
base de datos
que contiene
todo lo
relacionado con
las ctividades a
cargo.
GDG
Coordinador Grupo Área
de Gestión Contractual
Carpeta compartida Tangible Compras (NNAS) (Z)
Coordinador Grupo
Área de Gestión
Contractual,
Coordinador Grupo
compras y el grupo
de trabajo de
compras
Grupo Área de
Coordinador
Grupo Área de
Gestión
Contractual y
Coordinador
Grupo compras
Diario Diariamente N/A 2 1 1 1 Necesaria Normal Pública
Se alimenta diariamente, es un
mecanismo de seguimiento y control
del Área.
82
RESUMEN DE
CONTRATOS (EXCEL)
BASE DE
DATOS EN LA
CUAL SE
SELECCIONAN
LOS
CONSECUTIVO
S DE LOS
CONTRATOS
EN SUS
DIFERENTE
MODALIDADES
GDG
CARPETA COMPARTIDA Intangible
SERVIDOR DE BASES DE DATOS
ContratosAct (172.16.0.22)
Coordinador Grupo
Área de Gestión
Contractual,
Coordinador Grupo
Contratación,
Supervisión e
Interventoria y el
grupo de trabajo
Grupo Área de
Coordinador
Grupo Área de
Gestión
Contractual y
Coordinador
Grupo
Contratación,
Supervisión e
Interventoria
Diario Diariamente N/A 2 3 4 3 Necesaria Crítica Reservada
El registro se realiza diariamente desde
su aprobación en el comité de apoyo a
la actividad contractual hasta su
notificación al (os) supervisores.
83
LIBRO DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
LIBRO DE
REGISTRO
DONDE QUEDA
PLASMADO
LAS FECHAS
DE ENTREGA Y
RECIBO DE
LOS
CONTRATOS
EN FISICO EN
LAS
DIFERENTES
ÁREAS QUE
INTERVIENEN
EN EL
PROCESO DE
LEGALIZACIÓN
DE LOS
CONTRATOS
GDG
LIBRO DE REGISTRO DE
CONTRATACION
Tangible
GRUPO CONTRATACIÓN,
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA
AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS -
TECNICOS
OPERATIVOS O
ADMINISTRATIVOS
Grupo Área de
Coordinador
Grupo Área de
Gestión
Contractual,
Coordinador
Grupo
Contratación,
Supervisión e
Interventoria y el
grupo de
trabajos
Los registros se realizan a medida que
se elaboran los contratos y requieren la
intervención de otras áreas.

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
84
RESUMEN DE
CONTRATOS NAS
ES UNA
CARPETA
COMPARTIDA
EN LA CUAL SE
PUEDEN
OBSERVAR
LAS
GESTIONES
DEL ÁREA.
GDG
Contratos (172.16.0.22)
Coordinador Grupo
Área de Gestión
Contractual,
Coordinador Grupo
Contratación,
Supervisión e
Interventoria y el
grupo de trabajo
Grupo Área de
Coordinador
Grupo Área de
Gestión
Contractual y
Coordinador
Grupo
Contratación,
Supervisión e
Interventoria
Diario Diariamente N/A 4 3 3 3 Necesaria Crítica Pública
Se realizan dos (2) copias al día de la
base de datos del resumen de
contratos con el fin de mantener
actualizado el estado de los contratos.
85
SERVIDOR BASES DE
DATOS CONTRATOS
ES UNA
CARPERTA
COMPARTIDA
DONDE
REPOSAN LOS
DOCUMENTOS,
BASES DE
DATOS Y
DEMAS
ARCHIVOS
GENERADOS
EN
DIFERENTES
VIGENCIAS
GDG
ContratosAct (172.16.0.22)
Coordinador Grupo
Área de Gestión
Contractual,
Coordinador Grupo
Contratación,
Supervisión e
Interventoria y el
grupo de trabajo
Grupo Área de
Coordinador
Grupo Área de
Gestión
Contractual,
Coordinador
Grupo
Contratación,
Supervisión e
Interventoria y el
grupo de trabajo
Todos los archivos genarados
diariamente son guardados en este
servidor
86 Informe de ingresos
Operaciones
efectivas de caja
y bancos.
GDG
cartera, contabilidad,
presupuesto, comité
seguimiento financiero
Datos del movimiento bancario
diario
Tangible e
Intangible
archivo en excel Tesorero Grupo Tesorería Tesorero Mensual
mensual primeros 10 dias
de cada mes
87 Libro de pagos
Solicitud
modificación del
PAC.
GDG contabilidad presupuesto ordenes de pago en fisico
Tangible e
Intangible
archivo en excel
Auxiliar Administrativo
de tesoreria
Grupo Tesorería
Tesorero para la
firma del Director
General
Diario diario N/A 3 3 3 3 Indispensable Normal Pública
88 ordens de pago
Solicitud
modificación de
Giros.
GDG
proveedores, revisoria
fiscal, contabilidad
presupuesto.
ordenes de pago en fisico
Tangible e
Intangible
archivo-fisico y SAP Tesorero Grupo de Tesoreria
Coordinador
Grupo de
Tesoreria
Diario diario N/A 5 5 5 5 Indispensable Normal Pública
89
Informe Trimestral de
Inversiones
Informe
Trimestral de
Inversiones
GDG Ministerio de Hacienda
extracto de las entidades donde se
tienen las inversiones
tangible archivo Tesorero Grupo de Tesoreria
Coordinador
Grupo de
Tesoreria
Trimestral trimestral Decreto 1525 de 2008 5 5 5 5 Indispensable Normal Reservada
90
TABLERO DE GESTION
DOCUMENTAL
Informativo GHA Coordinación Grupo Datos del servicio Tangible N/A
Coordinador del
servicio de Gestión
ambiental y soporte
hotelero
Grupo Gestión
Ambiental y Soporte
Hotelero
Coordinador del
servicio de
Gestión
ambiental y
soporte hotelero
Mensual Mensual N/A 1 1 1 1 Normal Normal Pública
es la cartelera que esta ubicada en el
pasillo del Grupo de Gestión ambiental
y soporte hotelero
91
Módulo Gestión
Documental
Plataforma que
conserva el
consolidado de
comunicaciones
oficiales
enviadas y
recibidas y su
trazablidad
GAD
Archivo General de la
Nación
Software de Aplicación
SIAPINC4
Intangible
Plataforma TMS
Siapinc4
Técnico de Gestión
Documental
Documental y
Correspondencia
Coordinador de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Diario Diario
Ley 594 de 2000
/
Acuerdo 060 del 2002 del AGN
/
Decreto 2609
de 2012 MinCultura
4 2 2 3 Indispensable Normal Reservada
92
Plan de Mejoramiento
Archivistico
PMA
Es una
herramienta para
la identificación
de las
características
particulares de
los archivos de
las Entidades.
Es una
autoevaluación
de carácter
cualitativa y
Cuantitativa para
detectar
fortalezas,
oportunidades y
debilidades y así
determinar
acciones que
permitan una
adecuada
conservación de
los archivos.
GAD
Nación
Documento en Excel Tangible PC Coordinación Gestion Documental
Coordinadora de
Gestión Documental y
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinador de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Trimestral Trimestral
Ley 594 de 2000
/
Decreto 2578 de 2012 MinCultura
/
Circular Externa 001 de 2013
del AGN

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
93
Programa de Gestión
Documental
PGD
el PGD es un
documento
estratégico de la
gestión
documental, en
el cual se estable
para el INC las
estrategias que
permitan a corto
mediano y largo
plazo: la
implementación
y el
mejoramiento de
la prestación de
servicios,
desarrollo de los
procedimientos,
la
implementación
de programas
específicos del
proceso de
gestión
documental.
GAD
Nación
Documento en Word Intangible
Página Web
/
PC Coordinación Gestion Documental
Coordinadora de
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Anual 20 días del mes de Enero
Ley 594 de 2000
/
Decreto 2609
de 2012 MinCultura
/
Plan de DesarrolIo Institucional
PDI-INC
/
Ley 1712 de 2014
Congreso de la República
94
Cuadro de Clasificación
Documental
CCD
Es un
instrumento
archivístico que
se expresa en el
listado de todas
las series y
susbseries
documentales
con su
correspondiente
codificación,
conformado a lo
largo de historia
institucional del
INC.
GAD
Nación
Documento en Excel Tangible
Página Web
/
Coordinadora de
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Cada vez que
sea necesario
Cuando sea Solicitado
Ley 594 de 2000
/
/
Resolución 0722 del 2001 del INC
/
Decreto 2609
de 2012 MinCultura
/
Ley 1712 de 2014
95
Tablas de Retención
Documental
TRD
Listado de
series, con sus
correspondientes
tipos
documentales, a
las cuales se
asigna el tiempo
de permanencia
en cada etapa
del ciclo vital de
los documentos.
Es un
Instrumento
Archivístico que
permite
establecer
cuáles son los
documentos del
INC, su
necesidad e
importancia en
términos de
tiempo de
conservación y
preservación y
que debe
hacerse con
ellos una vez
finalice su
vigencia o
utilidad.
GAD
Nación
Documento en Excel y en PDF Tangible
Página Web
/
Coordinador de
Correspondencia
/
Técnico Archivistica
/
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Cada vez que
sea necesario
Ley 594 de 2000
/
/
Resolución 0722 del 2001 del INC
/
Ley 1712 de 2014

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
96
Inventarios
Documentales
Instrumento de
recuperación de
información que
describe de
manera exacta y
precisa las
series o asuntos
de un fondo
documental.
GAD
Nación
Documento en Excel Tangible
/
Archivo Central
Coordinadora de
Correspondencia
/
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Cada vez que
sea necesario
Ley 594 de 2000
/
Decreto 2609
de 2012 MinCultura
97 Indicadores GAD
Consolidado de
Indicadores del
Proceso de
Archivo y
Documental
GAD
Subdirección General
Administrativa y
Financiera
Software de Aplicación
SIAPINC4
Intangible
Plataforma TMS
Siapinc4
Módulo de Planeación Estratégica
Coordinadora de
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Mensual
Primera Semana de cada
mes
NTCGP1000 3 2 2 3 Necesaria Normal Pública
98 Informes de Gestión GAD
Informe con la
documentación
de las
actividades
realizadas por
los
colaboradores en
el proceso y la
dependencia de
Gestión
Documental y
Corresondencia,
informe general
de las
actividades
realizadas en la
Gestión
Documental
durante el año
GAD
Administrativa y
Financiera
Documento en word, Power Point
y PDF
Intangible PC Coordinación Gestion Documental
Coordinadora de
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Cada vez que
sea necesario
Cuando sea Solicitado N/A 4 2 2 3 Indispensable Normal Reservada
99 Copia Historia Clínica
Solicitud de
copia de Historia
Clínica teniendo
en cuenta que es
un documento
que está bajo
reserva legal.
(Juridica)
GAD
Paciente
/
Familiar Paciente
/
Equipo de Salud
/
Instituciones Prestadoras
de Salud
/
Autoridad
Competente
Aplicativo SAP
Base de Datos Sigma
Base de Datos Access
Intangible
Aplicativo SAP
/
/
Coordinadora de
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Cada vez que
sea necesario
Entre 1 día y 10 10 días
hábiles
Resolución 1995 de 1999
/
Resolución 120 de 2008 del INC
/
5 2 2 4 Indispensable Crítica Confidencial
100
Actas de Comité Archivo y
Documentación
Son documentos
físicos y
electrónicos que
deben
conservarse
totalmente ya
que son de valor
misional, por lo
cual se
convierten en
patrimonio
documental de la
entidad, en ella
se evidencia la
gestión propia y
la toma de
decisiones del
comité.
GAD
Administrativa y
Financiera
/
Nación
Documento en word, PDF y
Módulo Gestión Documental
(actas) (a partir del 2015)
Tangible
/
Archivo Central
Coordinadora de
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Trimestral Trimestral
Ley 594 de 2000
/
4 1 1 4 Necesaria Normal Reservada

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
101
Actas de Comité Historias
Clínicas
Son documentos
físicos y
electrónicos que
deben
conservarse
totalmente ya
que son de valor
misional, por lo
cual se
convierten en
patrimonio
documental de la
entidad, en ella
se evidencia la
gestión propia y
la toma de
decisiones del
comité.
GAD
Administrativa y
Financiera
/
Salud
Documento en word, PDF y
Módulo Gestión Documental
(actas)
(a partir del 2015)
Tangible
/
Archivo Central
Coordinadora de
Correspondencia
Documental y
Correspondencia
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Bimensual Bimensual
Resolución 1995 de 1999
/
/
4 1 1 4 Necesaria Normal Reservada
102
Informe de Eficiencia
Administrativa y Cero
Papel
informe que
consiste en
mejorar la
eficiencia, a
través de la
identificación,
racionalización,
simplificación y
automatización
de los procesos,
procedimientos y
servicios
internos, con el
propósito de
eliminar
duplicidad de
funciones y
barreras que
impidan la
oportuna,
eficiente y eficaz
prestación del
servicio en la
gestión de las
entidades.
GAD
MInTic
/
Gobierno el Línea
/
Buen Gobierno
/
Nación
/
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Documento en Excel Intangible PC Coordinación Gestion Documental
Coordinadora de
Correspondencia
SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
/
Documental y
Correspondencia
Subdirección
Administrativa y
Financiera
/
Coordinadora de
Gestión
Documental y
Correspondencia
Trimestral Periódico
Directiva Presidencial 04 de 2012
/
103
Informe Mensual sobre la
Ejecución de Ingresos y
Gastos.
Informe Mensual
sobre la
Ejecución de
Ingresos y
Gastos.
GDG
Dirección General de
Presupuesto Público
Nacional del Ministerio
Público
SAP Y CONTROL EN LIBROS E
EXCEL
Intangible SAP Y EXCEL SIIF Grupo Presupuesto .
Grupo de
presupuesto
Grupo
Presupuesto .
Mensual
Mensual 5 primeros días
habiles del mes
Ley 1737 de dieimbre de 2014,
POR LA CUAL SE DECRETA EL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y
RECURSOS DE CAPITAL Y LEY
DE APROPIACIONES PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015
4 4 4 3 Indispensable Crítica Normal
Se aclara que la informacion requrida y
de acuerdo a la norma con APGN se
encuentra disponible en el aplicativo
SIIF, de manera mensual se envio los
informes de ejecucion presupestal
como empresa a los entes de control
104
Archivo Plano de la
Ejecución de Ingresos y
Gastos de Recurso
Nacional como Unidad
Ejecutora y Ejecución de
Ingresos y Gastos como
Empresa Social del
Estado.
Archivo Plano de
la Ejecución de
Ingresos y
Gastos de
Recurso
Nacional como
Unidad
Ejecutora y
Ejecución de
Ingresos y
Gastos como
Empresa Social
del Estado.
GDG
Público
EXCEL
Grupo de
presupuesto
Grupo
Presupuesto .
Mensual Mensual 5 primeros días
DE 2015
105
Reservas de Caja y
Apropiación de Recursos
Nación y Recursos
Administrados.
Reservas de
Caja y
Apropiación de
Recursos
Nación y
Recursos
Administrados.
GDG
Público
EXCEL
Grupo de
presupuesto
Grupo
Presupuesto .
Anual Anual
DE 2015, CAPITULO 3

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
106
Informe de Ejecución
Presupuestal
Informe de
Ejecución
Presupuestal
GDG
Contraloría General de la
República
categoría CGR_PRESUPUESTAL
del CHIP
Intangible CHIP Grupo Presupuesto .
Grupo de
presupuesto
Grupo
Presupuesto .
Trimestral
FECHAS ESTABLECIDAD
DENTRO DE LA LEY
artículo 268 de la Constitución
Política de 1991, y en los artículos
41 y 42 de la Ley 42 de 1993, y la
Resolución 001 del 7 de mayo de
2014, www.chip.gov.co,
Resoluciones 554/03, 5993/08 y
6054/09, está previsto como
sancionable en los artículos 100,
101 y 102 de la Ley 42 de 1993, y
4° de la Resolución 5554 del 11 de
marzo de 2004
107
Informe de Ejecución
Presupuestal
Informe de
Ejecución
Presupuestal
GDG
Contraloría General de la
República
APLICATIVP SIHO Intangible APLICATIVP SIHO Grupo Presupuesto .
Grupo de
presupuesto
Grupo
Presupuesto .
Trimestral
FECHAS ESTABLECIDAD
DENTRO DE LA LEY
Decreto 2193 el 8 de julio de 2004 4 0 4 4 Indispensable Crítica Normal
108 ENCUESTA DANE
ENCUESTA
DANE
GTH DANE
Base de datos excel de la Planta
Global y Transitoria del Instituto
Nacional de Cancerología, correos
electronicos de los funcionarios
Tangible e
Intangible
Grupo area de Gestión y Desarrollo del
Talento Humano, bases de datos
DANE
Técnico Operativo
Grupo Área de
Gestión y Desarrollo
del Talento Humano
Grupo area de
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano
y Administrador
asignado por
parte del DANE
Anual
8 Días contados a partir de
la notificación
N/A 4 4 4 4 indispensable Critica Reservada
109 SIRI SIRI GTH CONTRALORIA
Base de datos pagina web
CONTRALORIA
Intangible
Talento Humano
Técnico Operativo
Grupo Área de
del Talento Humano
Grupo area de
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano
Anual
Primeros días mes de
febrero de cada año
110 SIHO SIHO GTH
MINISTERIO DE
HACIENDA
Base de datos pagina web
MINHACIENDA
Intangible
Talento Humano
Técnico Operativo
Grupo Área de
del Talento Humano
Grupo area de
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano
Anual
Primeros días mes de
febrero de cada año
111 INDICADORES DNP
INDICADORES
DNP (Servicios
personales
asociados a la
nómina +
contribuciones
de nómina) /
sueldos de
nómina
GTH
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y
SISTEMAS
Matriz DNP, base suministrada
por la Oficina Asesora de
Planeación y Sistemas
Tangible
Talento Humano
Técnico Operativo
Grupo Área de
del Talento Humano
Grupo area de
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano
Trimestral
5 primeros días del
trimestre respectivo
112
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
HOSPITALES Y
CLINICAS
ENCUESTA
HOSPITALES Y
CLINICAS
GTH
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
HOSPITALES Y
CLINICAS
Base de datos suministrada por la
Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas
Intangible
Talento Humano
Técnico Operativo
Grupo Área de
del Talento Humano
Grupo area de
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano
Anual
10 Días contados a partir
de la notificación
113
ENCUESTA NIVEL
DECISORIO
ESCUELA
SUPERIOR DE
ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICA
GTH ESAP Formato pagina web ESAP Intangible
Talento Humano
Técnico Operativo
Grupo Área de
del Talento Humano
Grupo area de
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano
Anual
10 Días contados a partir
de la notificación
114
INFORME DE
MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO
MANTENIMIEN
TO
HOSPITALARIO
QUE INCLUYE
INFRAESTRUC
TURA,
SISTEMAS,
TECNOLOGIA
BIOMÉDICA,
REDES
GHA
SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE CONTRATOS
Intangible
SISTEMA DE INFORMACIÓN SAP Y
EXCELL
Grupo Area Gestión
Ambiental y Hotelera
Grupo Area Gestión
Ambiental y
Hotelera
Grupo Area
Gestión
Ambiental y
Hotelera
Anual 30 de enero de cada año Circular Unica No 049 de 2008 4 4 4 4 Indispensable Normal Pública
La información suministrada debe ser
trabajada en conjunto con grupo de
sistemas, ingenieria biomédica y
presupuesto.
115 Plan de Bienestar
Plan de
Bienestar
Vigencia 2015
GTH Funcionarios INC Documento en Físico Tangible Desarrollo del Talento Humano
Coordinador de
Desarrollo del Talento
Humano
Grupo Desarrollo
del Talento Humano
Coordinador de
de Desarrollo del
Talento Humano
Anual
15 días despues de
Ley 909/2004
Decreto 1227/2005
Decreto 1567/98
116 Plan de Capacitación
Plan de
Capacitación
viegencia 2015-
2018
GTH Funcionarios INC Documento en Físico Tangible Desarrollo del Talento Humano
Coordinador de
Desarrollo del Talento
Humano
Grupo Desarrollo
del Talento Humano
Coordinador de
de Desarrollo del
Talento Humano
Anual
16 días despues de
Ley 909/2004
Decreto 1567/98
Decreto 682/2001
117
Indicadores de
Accidentalidad
Indidcadores de
frecuancia,
severidad y
lesiones
incapacitantes
de accidentes de
trabajo
GTH
Registro de accidentalidad Base
de datos
Intangible Carpeta compartida Salud Ocupacional
Tecnico
Administrativo Grupo
Salud Ocupacional
Grupo Salud
Ocupacional
Coordinador
Salud
Ocupacional
Mensual
15 días despues de
N/A 3 2 2 2 Normal Normal Reservada

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
118 Hisorias Ocupacionales
Historias
ocupacionales
de cada
funcionaria
donde reposa la
información
ocupacional de
cada uno
GTH EPS, ARL, Funcionario
Archivo Salud Ocupacional,
Información suministrada por
EPS, ARL y funcionario
Tangible Archivo Salud Ocupacional
Auxiliar de Oficina
Grupo Salud
Ocupacional
Grupo Salud
Ocupacional
Coordinador
Salud
Ocupacional
Cada vez que
sea necesario
Cuando sea Solicitado N/A 4 2 3 4 Necesaria Crítica Confidencial
119 Base de datos cartera
Base con la
identificación de
entidades y
contactos para el
manejo de la
cartera
institucional
GCI
Gestión comercial -
cartera
Base de datos (Excel) Intangible PC Cartera
Coordinadora Grupo
Área
Comercial
Coordinadora
Grupo Área
Semestral
Culminado el periodo de
frecuencia
SIGI 1 3 1 1 Normal Normal Pública
120 Cartera Mensual
Informe mensual
de cartera y
recaudos
mensuales de
cada ERP
GCI
cartera
SAP FI (FBL5N - Análisis PA) Intangible NAS - SAP
Coordinadora Grupo
Área
Comercial
Coordinadora
Grupo Área
Mensual
5 Días posterior al cierre
del periodo
121 Informe SIHO
Informe de
cartera
Hospitalaria a
SUPERSALUD -
MINSALUD
GCI
cartera
SAP FI (FBL5N - Análisis PA) Intangible Aplicativo MINSALUD
Coordinadora Grupo
Área
Comercial
Coordinadora
Grupo Área
Trimestral En el cierre Decreto 2193 de 2004 4 4 1 4 Indispensable Normal Pública
122 Saneamiento de cartera
Informe de
cartera
Hospitalaria
SISPRO
GCI
cartera
SAP FI (FBL5N - Análisis PA) Intangible Aplicativo MINSALUD
Coordinadora Grupo
Área
Comercial
Coordinadora
Grupo Área
Trimestral
Febrero - mayo - agosto -
noviembre
Circular 030 de 2013 MINSALUD 4 4 1 4 Indispensable Normal Pública
123 Facturación Mensual
Informe mensual
de facturación y
Radicacion
GCI
Gestión Comercial -
Facturación- GAF
SAP SH (ZISHTG0009 -
ZISHTG0018)
Intangible NAS - SAP
Coordinadora
Facturación
Grupo Facturación
Coordinadora
Grupo
Mensual
del periodo
124 Contratación ERP
Base de datos
(Guía de
contratos)
GCI
Mercadeo y Contratación
Base de datos (Excel) Intangible PC Contratación
Coordinador
Mercadeo y
Contratación
Grupo Mercadeo
Coordinadora
Grupo Área
Semestral
frecuencia
125 Contratación vigente
Informe de
contratación
vigente
GCI
Base de datos (Excel) Intangible Págian web institucional
Coordinador
Mercadeo y
Contratación
Grupo Mercadeo
Coordinadora
Grupo Área
Semestral
frecuencia
126 Ejecución contractual Base de datos GCI
Base de datos (Excel) Intangible Servidor NAS
Coordinador
Mercadeo y
Contratación
Grupo Mercadeo
Coordinadora
Grupo Área
Semanal NA SIGI 1 2 2 2 Normal Normal Pública
127
Informe Facturación
Mensual
Informe mensual
de facturación y
Radicacion
GCI
Facturación- GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA-
MINSALUD
SAP ISH (ZISHTG0009 -
ZISHTG0018)
Coordinadora
Facturación
Grupo Facturación
Coordinadora
Grupo
Mensual
del periodo
128 Informe Gestion de Glosa
Informe mensual
de Glosas
GCI
Facturación- GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA -
MINSALUD
SAP ISH (/ISHCO/REPGEG - ) Intangible NAS - SAP
Coordinadora
Facturación
Grupo Facturación
Coordinadora
Grupo
Mensual
del periodo
129 Informe SIHO
Sistema de
Informacion
Hospitalaria
SUPERSALUD -
MINSALUD
(Facturacion por
regimen; glosa;
facturacion
pendiente de
radicar)
GCI
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA -
MINSALUD
SAP (ZISHTG0018 y
(/ISHCO/REPGEG )
Intangible Aplicativo MINSALUD
Coordinadora
Facturación
Grupo Facturación
Coordinadora
Grupo
Trimestral 10 dias posteriores al cierre Decreto 2193 de 2004 4 4 1 4 Indispensable Normal Pública
130
Informe Saneamiento de
cartera
Informe de
cartera
Hospitalaria
SISPRO (Glosa
detallada del
trimestre)
GCI
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA -
MINSALUD
SAP ISH (/ISHCO/REPGEG - ) Intangible Aplicativo MINSALUD
Coordinadora Grupo
Área
Grupo Facturación
Coordinadora
Grupo Área
Trimestral
Febrero - mayo - agosto -
noviembre
Circular 030 de 2013 MINSALUD 4 4 1 4 Indispensable Normal Pública

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
131 Informe de Interventoria
Informe de
Interventoria
Facturacion
(Facturacion,
Anulaciones,
Radicacion,
Gestion de
glosa, Episodios
abiertos,
Ejecucion de
Contrato)
GCI
Contratacion
SAP (ZISHTG0018;
(/ISHCO/REPGEG; NRPA)
Tangible Carpeta de Contratos
Coordinadora Grupo
Área
Comercial
Coordinadora
Grupo Área
Mensual
Luego de la socializacion en
la direccion
Manual de Interventoria 4 4 1 4 Indispensable Normal Pública
132 Informe de Honorarios
Informe de
prestaciones
facturadas
(Oncologia,
Hematologia,
Cabeza y cuello,
Mocrocirugia)
GCI
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
SAP (ZISHTG0018;
Intangible Talento Humano
Coordinadora Grupo
Área
Comercial
Coordinadora
Grupo Área
Mensual
5 dias hábilesposterior al
cierre de mes
contratacion medica 4 4 1 4 Indispensable Normal Pública
133
Informe de Facturacion por
servicios -vs- control del
gasto
Informe de
prestaciones
facturadas
(Patologia,
Genética,
Laboratorio,
Banco de
sangre, Terapia
respiratoria)
GCI
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
SAP (ZISHTG0018;
Coordinadora Grupo
Área
Comercial
Coordinadora
Grupo Área
Mensual
5 dias hábilesposterior al
cierre de mes
134
Copia se seguridad de las
bases de datos de los
sistemas de mision critica
Copia de las
bases de datos
de los sistemas
de mision critica
GTE Coordinacion Sistemas de mision critica Intangible MTI Proveedor Externo
Tecnico
Administrativo
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
Diario Diaria N/A 5 5 5 5 Indispensable Crítica Reservada
135 Sistema SAP
Sistema
Corporativo que
contienen la
informacion de
los procesos
Medicos,
Administrativos,
Financieros y de
proyectos
GTE Toda la organización
Bases de datos, aplicativos y
procesos
Intangible
Bases de datos en servidores ubicados
en le Data Center del INC
Grupo de Sistemas
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
136 Sistema TMS SIAPINC 4 GTE Toda la organización
procesos
Intangible
Tecnico Operativo
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
137 Sistema CR-RIS-PACS
Sistema de
informacion de
imagenologia y
Medicina
Nuclear
GTE
Personal Medico,
asistencial y los pacientes
y el sistema SAP
procesos
Intangible
Grupo de Sistemas
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
138 Sistema BNT
Sistema de
informacion de
Banco Nacioanl
de Tumores
GTE
Personal Medico,
procesos
Intangible
Grupo de Sistemas
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
139 Sistema Enterprise
Sistema de
Informacion de
Laboratorio
Clinico
GTE
Personal Medico,
y el sistema SAP
procesos
Intangible
Grupo de Sistemas
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
140
El sistema (Building
Information System)
El sistema de
información de
seguridad control
de acceso
electrónico
GTE Toda la organización
procesos
Intangible
Tecnico Operativo
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
141 Sistema Med,
Sistema Med,
Laboratorio de
Patología
GTE
Personal Medico,
y el sistema SAP
procesos
Intangible
Grupo de Sistemas
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
142 Sistema n Instacunt Plus
Sistema de
Esterilización
GTE
Coordinacion de
Esterilizacion
procesos
Intangible
Grupo de Sistemas
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas
143 Sistema Sigma
Sistemas
administrivo y
financiero que
funcionó hasta el
año 2006
GTE Cobranzas
procesos
Intangible
Grupo de Sistemas
Grupo Área de
Sistemas
Coordinador
Area Sistemas

VERSIÓN: 02
No.
Nombre de la
Información
Descripción
del activo
Proceso/
Procedimiento
Quien solicita del
Cargo del
administrador
operativo del
activo
Cargo del
responsable del
activo
Área del
responsable
Frecuencia de
generación
Tiempo máximo de
entrega
Impacto
Imagen
Impacto en la
Pérdida de
Confianza
Impacto en el
interés por el
activo
144
Reporte trimestral de
eventos e incidentes
adversos
Reporte de los
eventos e
incidentes
adeversos de
acuerdo al
programa de
tecnovigilancia
GTE
Invima , sercretaria
distrital de salud
Reporte Voluntario de Evento o
Incidente Adverso Asociado al Uso
de un Dispositivo Médico
Tangible Carpeta Tecnovigilancia Todos los servicios
Grupo Área
Técnologia
Biomédica/Grupo
Servicios
Farmaceuticos
Coordinador de
Tecnología
Biomédica
Trimestral
Los primeros 5 días, del
mes siguiente a cada
trimestre
Decreto 4725 del 2005 4 3 4 3 Necesaria Crítica Pública
Los registros se realizan a medida que
se generan los eventos o incidentes
adversos
145 Indicadores de oportunidad
Control de
solicitudes de
servicio
GTE PLANEACIÓN INC GTE-P04-F-08 Intangible
CARPETA COMPARTIDA Biomedica
(172.16.0.22)
Grupo Área
Tecnología
Biomédica
Coordinador de
Tecnología
Biomédica
Diario Diariamente NTC GP 1000- MECI:2005 4 4 5 3 Necesaria Normal Reservada
El archivo se actualiza diaramente, y
puede ser consultado por cualquiera de
los funcionarios del Grupo Área.
146
Plan de Mantenimiento
Preventivo
Cronograma
para plan de
mantenimiento
preventivo para
equipos
biomédicos,
laboratorio
clínico y
refrigeración
GTE
Invima , sercretaria
distrital de salud, EPS
GTE-P04-F-05 Intangible
CARPETA COMPARTIDA Biomedica
(172.16.0.22)
Coordinador Grupo
Tecnología Biomedica
Grupo Área
Tecnología
Biomédica
Coordinador de
Tecnología
Biomédica
Anual Al inicio del año Circular 029 de 1997 4 5 5 3 Necesaria Normal Pública
El archivo se actualiza cuando se
adquiere un nuevo equipo biomédico.
147 Informe Contraloria
Informe Anual
para la
Contaloria
PSP
Oficina Asesora de
Planeación
Proyectos de Investigación
Intangible PC profesional especializado
Profesional
Especializado
Grupo Área de
Salud Pública
Profesional
Especializado
Anual
primera quincena de
febrero de la siguiente
vigencia
Ley 1712 de 2013 y NTCGP1000 3 3 3 3 Necesaria Normal Pública

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