proceso administrativo

1. CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Tipo de Documento:
CARACTERIZACION
Código:
RG
Fecha De Elaboración:
20 de Agosto de 2007
Fecha De Ultima Modificación:
23 de Marzo de 2014
Versión:
03
Página 1 de 6.
Proceso: - Responsabilidad Gerencial
Objetivo del Proceso:
- Dar cumplimiento a los requerimientos del cliente, alineándolos con los objetivos y la política del sistema de gestión integral,
para conseguir un optimo funcionamiento de la empresa PROFESIONALES TECNICOS S.A.S.
Alcance:
- Desde la identificación y acceso de requisitos legales, establecer los canales de comunicación, realizar las revisiones por la
dirección, determinar los parámetros para la toma de conciencia, además de cumplir con los aspectos de seguimiento y
medición de todo el sistema de gestión integral.
Responsable: - Gerente General, Subgerente General y Representante por la Dirección.
PROCESO, CLIENTE O PARTE INTERESADA QUE INGRESA
LOS DATOS
PROCESO, CLIENTE O PARTE INTERESADA QUE RECIBE
LOS DATOS
 Direccionamiento estratégico (Alta Dirección – Junta de Socios).
 Proveedores de Servicios y Materiales (Personas Naturales y/o Jurídicas).
 Empresas Privadas y/o Públicas.
 Clientes internos (Trabajadores)
 Clientes Externos
 Todos los procesos
 Direccionamiento estratégico (Alta Dirección – Junta de Socios).
 Proveedores de Servicios y Materiales (Personas Naturales y/o Jurídicas)
 Empresas Privadas y/o Públicas.
 Clientes Internos (Trabajadores)
 Clientes Externos
 Todos los procesos

2. CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Tipo de Documento:
CARACTERIZACION
Código:
RG
Fecha De Elaboración:
20 de Agosto de 2007
Fecha De Ultima Modificación:
23 de Marzo de 2014
Versión:
03
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ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
 Lineamientos Estratégicos.
 Misión.
 Visión.
 Política y Objetivos del Sistema de
Gestión Integral.
 Retroalimentación de logros
obtenidos.
 Revisiones por la Dirección.
 Auditorías Internas de cualquier
índole.
 Resultado y análisis de
Indicadores.
 Acciones Correctivas, Preventivas,
Productos no conformes u
oportunidades de mejora.
 Medición análisis y mejora de los
procesos del SGI.
 Resultados de las auditorias.
 Retroalimentación del cliente
(quejas y reclamos)
 Desempeño de los procesos.
 Conformidad del producto.
 Estado de las acciones correctivas
preventivas.
 Acciones de seguimiento se
revisiones por la dirección.
 Recomendaciones de cambios al
SGI
 Solicitudes de Acciones Correctivas
y Preventivas
 Usar los Documentos aprobados del Sistema de
Gestión Integral y conservar los archivos de los
mismos según el Listado Maestro de Registros del SGI.
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión Integral mediante el establecimiento y
aplicación de la política del Sistema de Gestión
Integral, los objetivos, los resultados de las auditorias,
el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
 Aprobar los documentos del sistema de Gestión
Integral.
 Aprobación de la Visión, misión, políticas, objetivos,
indicadores y metas.
 Análisis de datos.
 Controlar los Documentos y Registros del Sistema de
Gestión Integral.
 Implementar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para la mejora continua del proceso
 revisar el sistema de gestión de Integral y emitir los
resultados de la revisión que permitan mejorar
continuamente.
 Se cumple con los lineamientos
estratégicos (Misión, Visión,
Política y Objetivos de Sistema de
Gestión Integral).
 Nueva planificación de metas.
 Cumplimiento con los parámetros
verificados en las auditorias.
 Optimo desempeño en el análisis y
cumplimiento de los indicadores.
 Acciones correctoras, correctivas y
Oportunidades de Mejora.
 Visión, visión, políticas, objetivos,
indicadores y metas
 Aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimento
de sus requisitos.
 Cambios al SGI incluyendo la
política y objetivos.
 Planificación de los recursos.
 Identificación y aprobación de
necesidades.
 Objetivos económicos propuestos
para el año.
 Registros del proceso clasificados
y archivados.
 Documentos del sistema de
Gestión de Calidad Controlados.
 Registros del Sistema de Gestión
de integral Controlados.

3. CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Tipo de Documento:
CARACTERIZACION
Código:
RG
Fecha De Elaboración:
20 de Agosto de 2007
Fecha De Ultima Modificación:
23 de Marzo de 2014
Versión:
03
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REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS RECURSOS
 Norma ISO 9001 Versión 2008.
 Norma ISO 14001 Versión 2004.
 Norma OHSAS 18001 Versión 2007.
 RUC.
(PARA MAS INFORMACION VER MATRIZ LEGAL).
RECURSOS HUMANOS
(ver Manual de Funciones)
 Gerente General
 Subgerente General
 Director HSEQ.
TECNOLOGICOS
 Hardware
 Software
 Exploradores de Internet
 Hojas de Cálculo (Excel)
 Procesadores de Texto (Word)
 Paquetes de Presentación.
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTRO
 Computador
 Vehículos
 Impresora
 Escritorios
 Modulares
 Archivador
 Teléfono
 Materiales de Oficina (Carpeta, AZ, papelería).
FINANCIEROS
 Dineros disponibles para la implementación del sistema de Gestión
Integral.
 Dinero para actividades relacionadas con HSEQ Internas y

4. CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Tipo de Documento:
CARACTERIZACION
Código:
RG
Fecha De Elaboración:
20 de Agosto de 2007
Fecha De Ultima Modificación:
23 de Marzo de 2014
Versión:
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Externas.
 Dinero para la logística de las compras (Transporte, envíos, etc.)
REGISTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO Y MEDICION
 Listado Maestro de Documentos RG
PCD 001 FT 01.
 Listado Maestro de Documentos
Externos RG PCD 001 FT 02.
 Control de Distribución de Documentos
Externos RG PCD 001 FT 03
 Listado Maestro de Registros RG PCD
002 FT 01.
 Programa de Revisiones por la
Dirección RG PCD 004 FT 01.
 Revisiones por la Dirección RG PCD
0004 FT 02.
 Acciones Correctivas y Preventivas
SMM PCD 002 FT 01.
 Normograma RG PCD 006 FT 01
 Correos Electrónicos
 Memorando
 Llamados de Atención por escrito.
 Cartas
 Comunicaciones Directas
 Informes Escritos
 Circulares.
 Certificaciones
 Los demás establecidos en el
Listado Maestro de Registro.
 Requisitos del Sistema de Gestión
integral bajos los lineamientos de las
normas ISO 9001:2008; OHSAS
18001:2007; ISO 14000:2004; RUC.
 Matriz Legal.
 Manual del Sistema de Gestión Integral.
y/o S.S.T.A. código: PT MN 001.
 Manual de Funciones RG MN FUN 001.
 Plataforma estratégica (Misión, Visión,
Política y Objetivos del Sistema de
Gestión Integral, Valores Corporativos,
etc.)
 Procedimiento de Control de Documentos
RG PCD 001.
 Procedimiento de Control de Registros
RG PCD 002.
 Procedimiento de Toma de Conciencia
RG PCD 003.
 Procedimiento de Revisión por la
Dirección RG PCD 004.
 Procedimiento de Canales de
comunicación RG PCD 005.
 Procedimiento de Identificación y acceso
de requisitos legales RG PCD 006.
 Procedimiento de Seguimiento, medición
(PARA MAS INFORMACION VER MATRIZ DE INDICADORES)
.

5. CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Tipo de Documento:
CARACTERIZACION
Código:
RG
Fecha De Elaboración:
20 de Agosto de 2007
Fecha De Ultima Modificación:
23 de Marzo de 2014
Versión:
03
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y mejora.
 Los demás establecidos en el Listado
Maestro de Documentos.
2. Aprobaciones:
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Ing. HUGO ARENAS
SUBGERENTE GENERAL
Dr. OMAR RODRIGO ORTEGA MARIN
DIRECTOR DE HSEQ
Ing. HECTOR RAMON CASTAÑEDA
GERENTE GENERAL

6. CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Tipo de Documento:
CARACTERIZACION
Código:
RG
Fecha De Elaboración:
20 de Agosto de 2007
Fecha De Ultima Modificación:
23 de Marzo de 2014
Versión:
03
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Bitácora de Actualización:
VERSION FECHA DE APROBACION ITEM MODIFICADO MOTIVO APROBADO POR
00 2 de Agosto de 2007 Todos APROBACION INICIAL Gerente General
01 04 de Enero de 2010 Todos
Modificación del Esquema de la caracterización del
Proceso de Compras y se anexa nueva información.
Gerente General
02 11 de Abril de 2011 Todos
Se realiza modificación del documento por los
siguientes aspectos:
- Cambian los cargos responsables del proceso.
- Cambia el Alcance y registros del Proceso.
- Se modifican los indicadores del proceso.
Gerente General
01 23 de Marzo de 2014 Todos
Se incluye los nuevos requisitos de la lista de
evaluación del sistema de gestión de Seguridad,
salud en el trabajo y Ambiente Guía RUC última
versión y demás normas técnicas aplicables (NTC),
además de realizar ajustes a las actividades de la
caracterización para convertirla más dinámica y
aplicable a la compañía.
Gerente General