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Bienvenido
Groupon Productos y la Interfaz de Comercio se han unido para ofrecer a nuestros
proveedores una plataforma que mejora el cumplimiento de los envíos de sus ofertas de
Groupon Productos.
Esta perspectiva general te proporcionará toda la información necesaria para comenzar
con la Interfaz de Comercio (i.e. CI).
Gracias por ser un socio valioso. Esperamos seguir desarrollando negocios juntos.
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1. Introducción
1. Comienzo
I. Iniciar sesión
II. Pestañas de navegación
III. Cambiar la contraseña
IV. Preferencias de la cuenta
V. Preferencias personales
VI. Añadir nuevos usuarios
1. Panel
I. Detalles
1. Pestaña de pedidos
I. Detalles
II. Botones con funciones
a) Acción / Cancelar pedido/s
b) Exportar
c) Importar
d) Búsqueda
1. Informes
1. Exportaciones/Importaciones
1. Lista de actividades
1. Órdenes de compra/Entrega de
pedidos
1. Remittance Center
I. perspectiva general
II. facturación
III. deducciones
IV. facturas fallidas
1. Devoluciones DCO
1. Conexión API
1. Conexión FTP
Contenido
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Introducción
Una vez que se haya creado su cuenta de CI, recibirá un correo electrónico con sus credenciales
para iniciar sesión en CI.
Lea esta guía y navegue por el sistema de usuario de CI para familiarizarse con el sistema.
Si olvida sus datos de inicio de sesión, utilice Forgot password? enlace en la pantalla de inicio de
sesión.
Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a:
Inglés: goodspartnermgmt@groupon.com
Aleman: pmgoods-cer@groupon.com
Frances: goods.pm.fr@groupon.com
Italiano: ecommerce.it@groupon.com
Español: ecommerce.es@groupon.com
6. 6
Commerce Interface (CI) es el portal de gestión de pedidos global de Groupon Shopping.
https://scm.commerceinterface.com
Esta herramienta proporciona los datos necesarios para el cumplimiento de los pedidos DSN,
visibilidad respecto a la remesa, facturas y notas de crédito.
Con esta herramienta puedes descargar listas de pedidos y cargar los códigos de seguimiento de
los artículos enviados.
También permite descargar archivos de remesas, facturas y notas de crédito.
› ¹ DSN = “Drop Ship on NET” / Drop Ship (Marketplace)
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Introducción
• Puedes acceder a Commerce Interface a
través de
https://scm.commerceinterface.com
• En cuanto a DSN, todos los países
europeos operan en el nuevo canal EX
(Europe Exchange) y únicamente será
necesario iniciar sesión en el canal de la
UE.
• Si has iniciado la sesión correctamente en
el nuevo canal EX, verás el siguiente icono
en la esquina superior derecha.
Iniciar sesión
como UE
¡Consejo de oro!
El sistema funciona mejor con los navegadores
web Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari para
Apple.
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Inicio de sesión
• Después de que hayas creado tu cuenta
de Gateway, deberías haber recibido un
correo electrónico para establecer tu
contraseña. La contraseña es también tu
contraseña para tu nueva cuenta de CI
de Gateway.
• Tu nombre de usuario será la dirección
de correo electrónico en la que recibiste
el correo electrónico con la contraseña
de Gateway, el cual es también el correo
electrónico que utilizarás para iniciar
sesión en Gateway
• Por favor, introduce tus credenciales en
los campos correspondientes y haz clic
en INICIAR SESIÓN (i.e. LOGIN)
¿Olvidaste la contraseña de tu cuenta de CI de
Gateway?
Por favor, usa el enlace ¿Olvidaste tu contraseña? en la
pantalla de inicio de sesión de Gateway para
restablecer tu cuenta de CI.
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Inicio de sesión múltiple en la UE
Dentro del canal de la UE, puede suceder que
dispongas de dos cuentas diferentes vinculadas
al mismo correo electrónico de usuario, ya que
Gateway crea cuentas UE automáticamente con
el correo electrónico de usuario de Gateway.
Puedes introducir una de tus credenciales como
de costumbre y hacer clic en el botón INICIAR
SESIÓN
Si tu correo electrónico se ha asignado a más de
una cuenta para el canal de la UE, aparecerá un
menú desplegable.
Selecciona la cuenta para la que deseas procesar
los pedidos y haz clic de nuevo en el botón
INICIAR SESIÓN.
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Pestañas de
navegación
Tablero: te proporciona una descripción general del estado de los pedidos
Pedidos: aquí consta toda la información de los pedidos
Informes: esta función te permite seleccionar los informes ya listos para descargar
Exportaciones/Importaciones: permite subir y descargar archivos, importar estados e informes de errores
Configuración de la cuenta: cambiar la contraseña, referencias y añadir usuarios
Lista de actividades:muestra las actividades en tu cuenta de proveedor
Órdenes de compra/Órdenes de consigna: aquí puede subir facturas para las ofertas SOR/CSX/Consigna y ver la información sobre
los pagos No hay relevancia en cuanto a DSN
Remittance Center (RC): proporciona visibilidad sobre las remesas de las unidades enviadas (se actualiza semanalmente)
Devolver pedidos: n/a No hay relevancia alguna en cuanto a DSN
Facturas del empresario: Archivos PDF de facturas y notas de crédito, así como el correspondiente desglose de pagos en formato
CSV
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Cambiar la contraseña
• Haz clic en el botón Ajustes de la cuenta (i.e.
Account Settings)
• Elige la opción Cambiar contraseña (i.e.
Change Password)
• Introduce tu antigua contraseña
• Introduce tu nueva contraseña
• Vuelve a introducir tu nueva contraseña para
asegurarte de que sea correcta
• Guarda la contraseña
¡Esto solo cambiará la contraseña de CI!
Si el usuario también tiene acceso a Gateway, se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña a través de la interfaz
de Gateway.
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Preferencias de la cuenta
Ten en cuenta que todos los ajustes de las Preferencias de
la cuenta no solo se aplican a ti como usuario, sino a todos
los usuarios de tu cuenta de proveedor.
Dentro de las Preferencias de la cuenta, puedes encontrar el ID del
proveedor (i.e. Supplier ID) y puedes elegir qué delimitador CSV
se utilizará para la exportación y la importación de los archivos
*.csv.
También puedes configurar el Método de pedido (i.e. Order
Method), lo cual significa que puedes decidir cómo se enviarán los
nuevos pedidos.
• Si deseas utilizar la Interfaz web, puedes dejarlo como está (None) o elegir
Web Interface (i.e. Interfaz Web).
• Si quieres recibir y subir tus archivos a través de la transferencia de
archivos del servidor, entonces tienes que elegir FTP.
• O, si quieres recibir nuevos pedidos por correo electrónico, entonces tienes
que elegir Email.
• EDI aún no está disponible para Europa, pero tenemos una conexión API en
su lugar. Por lo tanto, también puedes dejar la selección cómo está (None).
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Preferencias personales
Todos los ajustes de las Preferencias
personales solo influyen en tu cuenta
de usuario.
• Puedes configurar una página de inicio
(i.e. Landing Page) para establecer qué
página se mostrará después de que hayas
iniciado sesión.
• Como idioma predeterminado (i.e.
Default Language), puedes elegir entre
inglés y japonés.
• Por defecto, todas las notificaciones están
activadas, pero puedes desactivarlas
desmarcando las casillas de verificación
de las notificaciones no deseadas.
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Añadir nuevos usuarios
Es posible que tengas que crear un nuevo inicio de sesión para tus empleados o tu colaborador. Puedes hacerlo por tu cuenta en la
pestaña de configuración de la cuenta "User" (i.e. Usuario) siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
1. Introduce los ajustes de la
cuenta, subopción Users
1. Haz clic en el botón + NewUser
en la esquina superior derecha
1. Introduce el Nombre (i.e. First
Name), Apellido (i.e. Last Name)
y el ID del correo electrónico
(i.e. Email Id) en la ventana
emergente New User, a la vez
que asignas un *Nivel de
permiso (i.e. Permission Level)
1. Haz clic en el botón Crear
usuario (i.e. Create User) para
completar el proceso y crear el
usuario
*Puedes usar Ver matriz de permisos (i.e. View Permission
Matrix) para encontrar un nivel apropiado.
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2
3
4
¡Esto solo creará un perfil de usuario de CI!
Si quieres conceder a otra persona el acceso a Gateway y CI, tendrás que crear un nuevo usuario en Gateway.
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• La página de inicio por defecto es el panel. Esta página ofrece una visión general de las etapas actuales en las que se encuentran
los productos
• Se puede cambiar a través de Configuración de la cuenta (i.e. Account Settings) -> Preferencias (i.e. Preferences) -> Preferencias
personales (i.e. Personal Preferences) -> Página de inicio (i.e. Landing Page), en Inicio de Sesión (desplegable)
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Panel
Navegación
Use este panel para
desplazarte entre las
diferentes secciones
Lista de productos
Haz clic en el botón “+”
para exponer una lista
de todos los
productos que tienes
en el sistema
Rango de fechas
Utiliza la función de búsqueda
para elegir el plazo de un rango
de pedidos. La configuración por
defecto es mostrar los últimos 8
días.
También puedes introducir un
enlace permanente específico en
el campo Permalink para reducir
la selección a una oferta.
Panel de pedidos actuales
Este panel te muestra el recuento de tus pedidos más
importantes. Lo que significa que una acción es necesaria en
poco tiempo o que hay un retraso.
Al hacer clic en los números, se abrirá la Vista de pedidos y se
establecerá un filtro para los estados relacionados.
¡Consejo práctico!
Siempre que veas este signo
al lado de un encabezado de
columna,
podrás cambiar el orden
(ascendente/descendente)
de dicha vista.
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Detalles del panel
El Rastreador de Cumplimiento (i.e. Fulfillment Tracker) y el Rastreador de Cumplimiento en Tiempo Real del panel proporcionan una
visión general de las etapas actuales en las que se encuentran los productos.
Al usar el Rastreador de Cumplimiento en Tiempo Real, no tienes que refrescar la página para ver los cambios inmediatamente.
Resumen de los pedidos
Orders received
without cancelled orders
Orders that need to
be fulfilled
Orders that need the
tracking upload today
Orders that
are overdue
Orders with
uploaded tracking
Cancelled orders
(don‘t ship)
Partially shipped
orders
Orders granted for invoicing
(due to recorded tracking)
Completion
TRACKING REC*100/RECEIVED
Average days from ordered
to processed
¡Consejo práctico!
Puedes hacer clic en los números
de color azul para obtener los
datos relacionados que se
muestran en la Tabla de Pedidos.
# of
Units
# of
Orders
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Pestaña de pedidos
Número de páginas
(color gris oscuro para la
página actual)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Número de artículos
mostrados y total
Botones de funciones
Activar, Buscar, Exportar,
Importar
5
1 - ID DEL PEDIDO Referencia al pedido del cliente.
2 - ESTADO El estado de los pedidos. Abierto significa que está listo para ser expedido. Procesando significa que los detalles de seguimiento se han cargado y que los estamos verificando. Enviado
significa que el pedido ya ha finalizado.
3- ESTADO DEL ENVÍO Te permite saber si el pedido está siendo procesado “A tiempo” o “Tarde”. Por defecto, han de transcurrir 24 h para que los productos se expidan una vez que se encuentran en el
estado “abierto”.
4 - EXP Aparecerá un símbolo con un tic verde cuando el pedido se exporte. Esto es importante porque podrás ver qué pedidos ya se han exportado y cuáles deben procesarse todavía.
5 - FECHA DE SEGUIMIENTO Marca la fecha en que se añadieron los detalles de seguimiento.
6 - FECHA DEL PEDIDO (CH) Muestra la fecha en que se inició el pedido.
7 - FECHA DEL PEDIDO (CI) Muestra la fecha en la que el pedido se abrió en CI, y por lo tanto se puso disponible para el envío
8 - NOMBRE DEL PRODUCTO El nombre del producto relacionado con el país de la campaña.
9 - ID DE LA OFERTA GTWY: Deal Slug (parte del permalink https://groupon.co.uk/deals/[deal_slug]). SF: El título de la oferta junto con el “permalink” (Opportunity Id 15) al final y separado por un guión.
10 - CANAL SKU El código para identificar la opción de oferta múltiple (Multi Deal Option). Se trata de un código único para cada tipo de producto (paquete)/opción de oferta múltiple.
11 - Detalles del pedido El botón de rueda de engranaje te redirige a una página que muestra más detalles sobre el pedido.
El campo MÉTODO DE ENVÍO puede omitirse. Este campo ahora mismo no dispone del contenido adecuado.
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Detalles del pedido
Detalles del pedido
Los artículos clave hacen referencia al n.º del
pedido. El n.º de cliente es nuestro único
número de identificación para el cliente.
Facturar a
La dirección de
facturación del
cliente.
Cantidad encargada
El número de artículos que ha
encargado el cliente en relación
con la opción de oferta múltiple
(Proveedor/Canal SKU).
Partidas
Enumera los artículos
adquiridos por el
cliente
Enviar a
La dirección de envío y número
de teléfono del cliente.
Detalles del envío: número de seguimiento,
transportista, cantidad
El número de artículos enviados y rastreados a través del
código de seguimiento del transportista, tal y como se han
cargado. Los datos se han aceptados y compartido con el
cliente cuando el estado es "Aprobado".
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Detalles del pedido
¿Quién es responsable del IVA?
Dependiendo del valor del Producto, de dónde y a dónde se haya enviado, la responsabilidad del IVA recae sobre
Groupon o sobre ti, de acuerdo con la nueva normativa de la UE en materia del IVA.
El campo custom_field_value contendrá una secuencia para marcar la responsabilidad del IVA.
La columna V en el archivo de pedido UI y FTP
Respuesta de API
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Detalles del pedido
Devoluciones
Abre el menú desplegable de
Acción para seleccionar "Devolver
el artículo" en aquellos casos en
que los clientes devuelvan un
pedido.
Devolver el pedido del cliente
2.
3.
1.
Si un cliente devuelve un pedido y lo has recibido:
1. Selecciona "Devolver el artículo" en el menú desplegable, en la última columna
2. Confirma la devolución
3. Selecciona un motivo adecuado para la devolución y haz clic en "Aplicar" para confirmar tu selección (¡las devoluciones parciales todavía no
están disponibles!)
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Botones con funciones
Acción
Cancelar pedido/s
Tienes la posibilidad de cancelar todos los
pedidos filtrados (1) o solo algunos
seleccionados (2) marcando las casillas de
verificación.
1
2
Artículo seleccionado
La casilla está marcada para
cancelar solo el pedido
seleccionado
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Botones con funciones
Acción
Cancelar pedido/s
Después de haber solicitado la cancelación de uno o más
pedidos, el sistema te preguntará el motivo de la
cancelación.
Tendrás que elegir y aplicar (i.e. Apply) una razón
apropiada.
Después, el sistema te mostrará un breve resumen para
confirmar la cancelación.
Puedes hacer clic en Cerrar (i.e. Close). La cancelación de
lo/s pedido/s ya está hecha.
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Botones de funciones
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Exportar
También puedes exportar todos los pedidos filtrados o solamente aquellos que selecciones.
Pedidos: una lista que contiene la
información importante sobre el envío
(dirección, opción, etc.)
Plantilla de seguimiento: se utiliza para
importar la información de seguimiento,
pero te recomendamos que utilices la
nueva plantilla GIS*
Albarán: albarán en formato PDF para
imprimir y añadirlo dentro del paquete
Paquete (todos): esta opción de
exportación contiene las tres opciones
mencionadas previamente y es la que se
recomienda que utilices
Consejo de oro
Si utilizas “no exportado” como filtro de
búsqueda, debes tener en cuenta que los
pedidos que se muestran desaparecerán una
vez que la exportación finalice, ya que estarán
marcados como exportados.
Si deseas descargar los archivos por separado,
el archivo de pedidos debe ser el último archivo
descargado.
*Plantilla GIS
Para pedidos fuera del Sistema de Inventario de Productos (GIS), tendrás que sustituir los encabezados de las columnas de la
plantilla de seguimiento de la siguiente manera para tener la opción de poder establecer la cantidad enviada como corresponde, o
para añadir diferentes números de seguimiento en caso de enviarlos por separado.
"fulfillment_line_item_id","carrier","tracking","shipped_qty","inventory_decrement_date"
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Botones con funciones
Importar
Usa este botón para cargar la plantilla de seguimiento rellenada y para confirmar el envío.
Consejo práctico
El sistema aceptará archivos CSV y XLSX, pero se
recomienda encarecidamente utilizar la opción CSV
porque es mucho más fiable en lo que respecta a los
informes de error.
• Haz clic en el botón “+” para seleccionar la plantilla con los detalles de seguimiento
• Haz clic en el botón Import (i.e. Importar) para iniciar la carga
• En la pestaña Exportaciones/Importaciones se mostrará si la carga se completó
con éxito o no
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Botones con funciones
Importar
La pestaña Exportaciones/Importaciones te ofrece información sobre el éxito de la carga y te proporcionará un informe de errores si
la carga ha fallado por algún motivo.
Subida a la cola
El sistema mostrará este cuadro verde para
que sepas que la carga se procesará
Informe preparado
Una vez que la carga se haya procesado, aparecerá
un punto rojo con la cantidad de archivos "listos
para descargar"
Función del punto rojo
Si desplazas el cursor del ratón sobre
el punto rojo, aparecerá un nuevo
panel de control
Descargar directamente
Si repites la acción con el siguiente punto rojo, verás la descarga disponible como una nueva partida
debajo del panel de control emergente. Ahora puedes hacer clic en “Descargar” (i.e. Download) para
activar la descarga sin cambiar a la pestaña Exportar/Importar. Esto se aplica para todas las
descargas/informes en cola.
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Botones con funciones
Importar
El Informe de Errores te ofrecerá información sobre el error que ocurrió y te proporciona la capacidad de resolver la incidencia por tu
cuenta.
Archivo actualizado
Presionando aquí se activará la descarga del
archivo que se ha subido originalmente. Es útil
si no tienes el archivo a mano en este momento
pero quieres revisar y modificar los datos para
otra carga.
Informe de errores
Al hacer clic aquí se activará la descarga del
Informe de Errores. Es útil para averiguar
qué error ocurrió, y para corregirlo para la
próxima carga.
Ejemplo de informe de errores
Artículos actualizados
Estado del artículo (Error)
Especificación del error
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Botones de funciones
Buscar
La función de búsqueda en la pestaña de pedidos
se utiliza para obtener pedidos específicos.
Commerce Interface tiene la capacidad de crear
búsquedas según un número de parámetros.
• Haz clic en el botón Buscar
• Escoge e introduce tus parámetros de
búsqueda
Consejo de oro
Puedes buscar varios IDs de pedidos,
Canales SKU, etc., a la vez separando
cada valor con un punto y coma.
Por ejemplo: 123456;123455;123458
También puedes utilizar los números
que aparecen en el Panel para buscar
todos los pedidos que tengan un
estado específico. Para ello, solo
tienes que hacer clic en uno de los
números resaltados en azul en la
línea de la oferta para la cual se
realizará la búsqueda.
En el caso de DSN, los pedidos de todos los países
pertinentes están disponibles en una cuenta de CI,
por lo que uno de los valores de filtro más
importantes es el País de Envío, si deseas procesar
los pedidos en función del país.
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Informes (i.e. Reports)
La pestaña Reports es útil para saber si los días festivos de
tu país están registrados correctamente y para saber qué
código de transportista tienes que usar para cargar la
información de seguimiento
• Para obtener un informe sobre los días festivos registrados,
selecciona Holiday Schedule Report (i.e. Informe sobre el
calendario de vacaciones)
• Para obtener una lista de códigos de transportistas
aprobados, selecciona Approved Carrier Report
• Haz clic en Export para crear el informe solicitado
• Se te notificará que la solicitud está en la cola; una vez que
el archivo esté listo para ser descargado, aparecerá un
punto rojo
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Exportaciones/Importaciones
La pestaña Exports/Imports ofrece la posibilidad de descargar
los datos en la cola una vez que se ha haya realizado la
búsqueda, así como los estados de todos los archivos cargados y
los informes de error para las cargas fallidas. El historial de tus
exportaciones e importaciones se guardará durante cinco días
en el panel de estado (Status Board).
Download fetched data
Download the originally uploaded file Download the related Error Report
Import was successful
45. www.groupon.co.uk
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Lista de actividades
La Activity List muestra la última actividad en tu cuenta de proveedor. Al hacer clic en Search o Load Older Activity (i.e. Cargar actividad
previa), puedes buscar actividades específicas a través de varios parámetros. Puedes ver las actividades pasadas hasta las de hace un
mes, aproximadamente.
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Remittance Center (RC)
La pestaña Remittance Center es el lugar donde se controlan los datos de las remesas.
RC en CI ofrece una perspectiva general de tu actividad respecto a la realización de pedidos y las transacciones de los pedidos
relacionadas. Para acceder a la interfaz RC in Commerce, haz clic en el icono del menú de navegación de la parte izquierda,
llamado "Remittance Center".
Modelo de oferta DSN:
En este modelo, un Servicio de Agregación de Facturas (IAS) recopila todos los datos para agregar todas las unidades
enviadas* en todas las ofertas. La agregación tiene lugar semanalmente todos los sábados por la tarde. Netsuite recibe
instrucciones de transferencia de IAS con el importe neto que se te debe abonar y realiza la conciliación y la realización del
pago de forma automática.
Esto difiere del modelo convencional en el que la agregación se realizaba mediante SKU/UPC y Deal. Se generan las facturas
en base a un único OCD/OC (Opción de Compra/Orden de Compra).
*Marcado como enviado en Commerce Interface, después de la validación de la información de seguimiento.
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48 48
Recuadro de búsqueda en RC
En la pantalla principal, en la parte superior derecha, puedes ver el menú desplegable Buscar, que ofrece diferentes campos
para filtrar los datos que deseas que se muestren.
Los valores de los filtros seleccionados determinan
lo que se mostrará en la página y se exportará.
● País (obligatorio): La agregación se realiza a
nivel del país de la campaña/oferta
● Número de la factura de Groupon
(opcional): permite filtrar una única factura
● Fecha objetivo (opcional): su duración por
defecto es de 31 días
● Fecha de inicio y Fecha de finalización
(opcional): El rango máximo es de 31 días
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En la pantalla principal, en la parte superior izquierda, puedes ver el recuadro Resumen, que te mostrará un resumen de
todas las instrucciones de transferencia enviadas a NetSuite en los últimos 30 días.
Según el país de la campaña que hayas seleccionado, la moneda ("EUR" o "GBP")
aparecerá debajo de la casilla y se aplicará a los importes mostrados.
● Total facturado: Número total de unidades e importe total de todas las facturas
filtradas
● Total en espera del pago: Total de todas las facturas con estado “Esperando el
pago”
● Total abonado: Total de todas las facturas con estado “Pagado”
● Deducciones totales: Importe de todas las deducciones aplicadas a las facturas
del rango de fechas filtrado
49 49
Resumen y secciones de RC
Debajo del recuadro de resumen puedes ver un informe detallado de todos los pedidos que se han agregado a las facturas
semanales (órdenes de transferencia) en función del país. Verás tres secciones diferentes.
● Pagado: Contiene las partidas agregadas que se han
abonado, junto con la Fecha del Pago y el Número de
Pago
● Esperando el pago: Las órdenes de transferencia
enviadas a NetSuite que están a la espera de aprobación
financiera y la fecha de pago contractual (fecha de pago
prevista)
● Deducciones: El listado de todas las deducciones que se
han aplicado durante el intervalo de fechas determinado
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52 52
Sección “Deducciones” en RC
Deducciones
Las deducciones se aplican en las siguientes situaciones:
1. Recuperación de costes por incumplimiento (NCCR): Consiste en una multa impuesta por incumplir el contrato. Los
motivos que desencadenan las multas NCCR son la carga tardía de los códigos de seguimiento (que figuran como "Envío
tardío"), la falta de existencias y los reembolsos fuera del plazo de envío.
2. Cargo por impago: Se produce cuando se reembolsa a un cliente debido a un motivo que se escapa de nuestro control. El
"Precio de compra" del pedido se deduce para recuperar el coste del reembolso al cliente. Esto se conoce informalmente
como "recuperación", o "contracargo".
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Archivo de exportación de RC
53 53
El archivo de exportación (*.xslx) contiene 4 hojas con datos que dependerán de los
valores de filtro seleccionados
● Resumen: Una perspectiva general de todas las facturas
● Facturas: Una vista detallada de todas las facturas
● Deducciones: La deducción aplicada durante el rango de fechas filtrado
● Detalles del artículo: Los detalles de la partida en CI para todos los artículos
agregados en las facturas filtradas
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Archivo de exportación en RC
54 54
Exportar detalles del archivo
○ Resumen: Una perspectiva general de todas las facturas
○ Facturas: Una vista detallada de todas las facturas
○ Deducciones: La deducción aplicada durante el rango de fechas filtrado
○ Detalles del artículo: Los detalles de la partida en CI para todos los artículos agregados en las facturas filtradas
● 1. Datos para el número de factura: Si solo se ha filtrado una factura
2. Datos desde AAAA-MM-DD hasta AAAA-MM-DD: Si se filtra para más de una
factura (rango de fechas)
● Total facturado: Número de unidades agregadas a una factura, importe total de
todas las unidades
● Total esperando el pago: Número de unidades agregadas a una/s factura/s y con
estado “Esperando el pago” (enviadas a NS, pero que todavía no se han pagado),
cantidad total de unidades esperando el pago
● Total pagado: Número de unidades pagadas para la/s factura/s filtrada/s, importe
total abonado
● Deducciones totales: Importe total deducido aplicado a las facturas filtradas
1.
2
.
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Archivo de exportación en RC
55 55
Exportar detalles del archivo
○ Resumen: Una perspectiva general de todas las facturas
○ Facturas: Una vista detallada de todas las facturas
○ Deducciones: La deducción aplicada durante el rango de fechas filtrado
○ Detalles del artículo: Los detalles de la partida en CI para todos los artículos agregados en las facturas filtradas
● Número de la factura de Groupon: Se asigna un UUID de factura IAS a cada grupo de artículos que se han
agregado a nivel de país de la campaña/oferta, el cual incluye artículos que han adquirido el estado "enviado"
durante la última semana
● Fecha de la factura: La fecha en que las unidades se han agregado a una factura
● Condiciones de pago: Define el retraso respecto a cuándo se realizará el pago
● Fecha de pago prevista: La fecha en que se efectuará el pago
● Unidades facturadas: Número de unidades agregadas a esta factura
● Importe facturado: Importe total del pago solicitado
● Moneda: La moneda del país de la campaña
● Importe pagado: Importe total abonado. NS lo devuelve una vez realizado el pago.
● Fecha del pago: Fecha introducida en NS en la que se ejecutó el pago
● Número del pago: Identificador del pago devuelto por NS después del pago
● Estado: El estado de la factura (esperando el pago o pagado)
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Archivo de exportación en RC
56 56
Exportar detalles del archivo
○ Resumen: Una perspectiva general de todas las facturas
○ Facturas: Una vista detallada de todas las facturas
○ Deducciones: La deducción aplicada durante el rango de fechas filtrado
○ Detalles del artículo: Los detalles de la partida en CI para todos los artículos agregados en las facturas filtradas
● Importe: El importe que se ha deducido de la transacción
● Razón: La primera parte del código de razón proporciona el tipo de deducción que se ha aplicado
● Aplicado a : El número de la factura de Groupon al que se ha aplicado la deducción
● Moneda: La moneda del país de la campaña
● Fecha de la deducción: La fecha en que se ha aplicado la deducción
● Número de referencia: Número de identificación de Netsuite
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Archivo de exportación en RC
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Exportar detalles del archivo
○ Resumen: Una perspectiva general de todas las facturas
○ Facturas: Una vista detallada de todas las facturas
○ Deducciones: La deducción aplicada durante el rango de fechas filtrado
○ Detalles del artículo: Los detalles de la partida en CI para todos los artículos agregados
en las facturas filtradas (parte 1)
● Número de la factura de Groupon: El UUID de la factura IAS a la que se ha asignado el pedido
● ID de la partida (cumplimiento): También conocido como channel_lid y LineItem
● Enviar al país: Hace referencia al país de la campaña/oferta
● UPC/EAN/SKU: "Sell SKU/UPC/EAN number" en SF, también conocido como Código de Producto Único (Multi
Deal Level identifier)
● Permalink: El “Permalink” de SF es el enlace a la página de la oferta y el identificador único de la Oportunidad
● Fecha de envío: Fecha en la que el seguimiento se cargó en CI, el paquete se entregó al transportista
58. www.groupon.co.uk
Archivo de exportación en RC
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● Cantidad de la partida: Número de unidades para este pedido y el multiplicador para todos los demás valores de esta fila
● Precio de venta del producto: El precio que el cliente paga a Groupon
● Coste para Groupon (Item Buy Price): El valor “intrínseco” de los productos. Precio de venta tras deducir el descuento y el IVA.
● Descuento: El descuento que se aplicó para el cliente respecto a este pedido
● Tipo de IVA del producto: El tipo de IVA que debe aplicarse a este pedido
● Importe del IVA del producto: El importe del IVA resultante para este pedido
● Responsable del IVA del producto: Quién es/era la persona responsable del IVA en relación con el nuevo reglamento de la UE
● Importe de la comisión: Importe de la comisión que Groupon recibe del Precio de Venta
● Tipo de IVA de la comisión: Tipo de IVA que debe aplicarse al importe de la comisión
● Importe del IVA de la Comisión: Este importe se deducirá de tu pago correspondiente
● Importe bruto: Precio de Venta - Descuento - Importe de la Comisión
● Importe neto: (Precio de Venta - Descuento) - (Importe de la Comisión + Importe del IVA de la Comisión) - si Groupon es responsable del IVA (Importe
del IVA del producto)
● Moneda: La moneda ISO del país de la campaña/oferta (código 3)
Exportar detalles del archivo
○ Resumen: Una perspectiva general de todas las facturas
○ Facturas: Una vista detallada de todas las facturas
○ Deducciones: La deducción aplicada durante el rango de fechas filtrado
○ Detalles del artículo: Los detalles de la partida en CI para todos los artículos agregados en las
facturas filtradas (parte 2)
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Autenticación
Todas las llamadas de API (API calls) requieren autenticación. Las credenciales de autenticación son Supplier ID y Token.
- Puedes generar un token de acceso haciendo clic aquí
- El Supplier Id se puede encontrar en Account Settings → Preferences
Los parámetros para Supplier ID y Token son supplier_id y token. Todas las llamadas a API Calls tienen que enviar ambos
parámetros.
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Conexión API
Punto final
La URL de punto final de la API de CI es https://scm.commerceinterface.com/api/v4/.
Supplier Id
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Conexión API
API calls
Hay varias API Calls disponibles para conectar tu sistema con la base de datos de CI.
GET
- get_orders ▷ Para obtener una lista de los pedidos en tu cuenta
- purchase_orders ▷ disponible solo para nuestros almacenes de 3PL
POST
- mark_exported ▷ marca que las partidas han sido exportadas. Hay que ejecutar este post para asegurarse de
que los pedidos ya procesados no aparezcan en el próximo resultado de get_orders.
- tracking_notification ▷ Para enviar la información de seguimiento de una partida usando el ci_lineitem_id (“Nº de
la partida” en CI UI).
- lineitem_tracking_notification ▷ Para enviar la información de seguimiento de una partida usando
fulfillment_lineitem_id (“Nº de la partida” en CI UI).
- purchase_orders/acknowledgement ▷ disponible solo para nuestros almacenes de 3PL
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Conexión SFTP
El método FTP de CI permite interactuar con la plataforma CI a través de transferencia de archivos FTP para el seguimiento de pedidos
y envíos.
Dirección, configuración y credenciales de FTP
Puedes acceder a FTP usando un cliente de FTP y el dominio SFTP domain sftp.commerceinterface.com. Un agente de atención a empresas se encargará de
configurar FTP por ti. El nombre de usuario y la contraseña se te enviarán por correo electrónico. O, si prefieres, puedes configurarlo tú mismo en CI UI, en account
settings -> Preferences -> Order Method -> FTP. En este caso, las credenciales también se te enviarán por correo electrónico.
Drop Frequency
Puedes configurar Drop Frequency para tu pedido a cada 1, 2, 3 o 4 horas. Una vez que los pedidos se hayan exportados, se marcarán como exportados en CI UI y
estos pedidos no se incluirán en futuras exportaciones, por lo tanto, es importante recoger todos los archivos disponibles, y no sólo el más reciente.
Ten en cuenta que cada exportación manual a través de CI para pedidos aún no exportados marcará los pedidos como "exportados" y los excluirá de la exportación FTP.
Frecuencia de las importaciones
CI recoge cualquier archivo de confirmación de envío o archivo de inventario aproximadamente cada hora.
Estructura del directorio
Los archivos destinados a ser importados en tu sistema y a ser procesados, como por ejemplo los pedidos, se colocarán en el directorio /in/ del servidor FTP. Te
recomendamos que borres los archivos de pedidos en el servidor FTP una vez descargados.
Los archivos destinados a ser importados y procesados en CI, como por ejemplo las confirmaciones de envío (i.e. Tracking), deben colocarse en el directorio
/out/shipments/. Una vez procesados, CI borrará los archivos publicados.
CI crea automáticamente una copia de todos los archivos de pedidos en el directorio de archivos (/in/archive/Year/Month). De este directorio puedes extraer
cualquier archivo antiguo, pero no puedes borrar ningún archivo.
Estructura del archivo del pedido
Los pedidos no exportados se colocan en el directorio /in/ en un archivo .CSV.
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Pedidos en CSV
El CSV de los pedidos es un archivo separado que contiene la información de los pedidos no exportadas anteriormente. Cada línea representa un pedido; por lo
tanto, al realizar un envío, hay que tener cuidado y tener en cuenta la cantidad, ya que un pedido puede contener más de un artículo.
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CSV con la confirmación del envío
El archivo CSV con las confirmaciones de envío (seguimiento) debe ser devuelto con los datos que se muestran en la tabla a continuación. Por favor, asegúrate
de que los encabezados de los campos coincidan exactamente. Por favor, utiliza el número de envío por defecto para el "seguimiento" si los artículos se
enviaron sin seguimiento.
Alertas de confirmación de envío
Si CI encuentra algún error al procesar tus datos de confirmación de envío, el sistema te enviará un correo electrónico de noreply@commerceinterfce.com
haciéndote saber qué archivo contenía los errores. Procesaremos todas las partidas correctas y te notificaremos cualquier error. También dejaremos un archivo con
las partidas con errores en la carpeta de errores dentro del directorio de envíos (out/shipments/error).
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Archivo automático
CI archiva automáticamente todos los archivos de pedidos FTP que procesamos. Drop Shippers puede usar estos archivos para volver a recuperar cualquier archivo
que necesiten. Cuando procesamos un archivo de pedidos también producimos una copia de ese archivo de pedidos en la carpeta de Archivo, dentro del directorio
/in. Tenemos una estructura de carpetas organizada en el Archivo, donde separaremos los archivos por año y mes. En la siguiente captura de pantalla se muestra un
ejemplo de dónde se pueden encontrar estos documentos de archivo. Ten en cuenta que este directorio de Archivo es SOLO de lectura, lo que significa que te
permitimos ver los archivos y exportarlos. Sin embargo, no podrás eliminar o añadir ningún archivo a este directorio.
NOTA: Si utilizas un transportista que no aparece en esta lista, por favor, contacta con el gerente de tu cuenta de Groupon y solicita que se añada dicho
transportista. Es importante que realices esta solicitud con antelación y no el día de que se tengan que enviar las confirmaciones de envío. Necesitamos al
menos 2 semanas para introducir adecuadamente a un nuevo transportista.
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Si necesitas asistencia, puedes enviar un correo a:
Inglés: goodspartnermgmt@groupon.com
Alemán: pmgoods-cer@groupon.com
Francés: goods.pm.fr@groupon.com
Italiano: ecommerce.it@groupon.com
Español: ecommerce.es@groupon.com
creado por Fabian Kokert
Commerce Interface & Order Analyst
¡GRACIAS POR TU
ATENCIÓN!