Este documento presenta un mapa de procesos para el contrato GTAM 1801 de Gerencia Tranque, Aguas y Mineroducto. Describe 10 procesos principales, incluyendo infraestructura y transporte de concentrado, trabajos de construcción de mineroducto, trabajos de reparaciones en mineroducto, trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico, y trabajos de topografía. Para cada proceso, identifica los subprocesos, actividades, instructivos y tareas asociadas para gestionar el contrato de manera

1. 0
Procesos APTec
Contrato GTAM1801
Gerencia Tranque, Aguas y Mineroducto rev.12
SEPTIEMBRE 2018

2. 1
i.Contrato GTAM 1801
ii.Norma API 1104
iii.Plan de Ejecución
iv.PIE
v.Especificaciones Técnicas,
Notas Técnicas, Alcances del
servicio.
vi.Equipos Calibrados con
Certificación
vii.Plataforma Ellipse
viii.Información y fichas
técnicas de equipos
ix.Programa de mantenimiento
x.Entrega de suministros por
CMDIC.
xi.Entrega de suministros por
terceros.
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
ENTRADAS Y SALIDAS DE PROCESO
Entradas Salidas
i. Cumplimiento alcance
Contrato GTAM1801
ii.Cumplimiento con metas de
transporte de Concentrado
transportado en el periodo
de medición.
iii.Mineroducto Operando en
Capacidad de Diseño.
iv.Cumplimiento de
requerimientos ambientales
v.Aumento de confiabilidad
de mineroducto
vi.Cumplimiento de plan de
Ejecución..
vii.Residuos industriales,
contaminados
viii.Informes diarios,
semanales y mensuales
ix.Informes externos
Procesos
• Gestión de RRHH y RRLL
• Gestión de Abastecimientos de Insumos, herramientas y
materiales permanentes (Externo e Interno)
• Gestión de subcontrato de transporte
• Gestión de manejo de residuos
• Gestión de subcontrato de Inspección por END
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
• Gestión de Planificación semanal de trabajo
• Reunión diaria de Planificación (POD)
APOYOS AL CONTRATO
Integridad de
Sistemas
Infraestructura y
Transporte de Concentrado
Sub Procesos
Actividades
Trabajos de
Construcción
Mineroducto
Trabajos de
Reparaciones
en Mineroducto
Traslado de
Personas o
vehículos de
carretera
Trabajos de Mantenimiento Mecánico
Traslado de
Herramientas,
Materiales
y Equipos Móviles
Trabajos de Mantenimiento Eléctrico
Trabajos de Topografía
1 2 3
5
7
6
4
Trabajos de Abastecimiento de combustible
8
OT: 852446 OT: 840258
OT: 840231 OT: 874579
OT: 879706
OT: 874951
OT: 874878
OT: 874629
Trabajos de Inspección técnica de Obras
9 OT: 901374
Trabajos de Manejo de Sustancias y Residuos
10 OT: 926053

3. 2
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
ACTIVIDADES
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 1 INSTRUCTIVO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Traslado de Personas
o Vehículos de
carretera
• Traslado de
Personas en
Vehículos de
carretera
• Conducción Ruta (Interior y exterior CMDIC).
• Ascenso y Descenso vehículos de carretera.
• Conducción de
Vehículos de
Carretera
• Conducción Ruta (Interior y exterior CMDIC).
• Ascenso y Descenso vehículos de carretera.

4. 3
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 2 INSTRUCTIVO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Traslado de
Herramientas,
Materiales y Equipos
Móviles
• Carga, Traslado y
Descarga de
Materiales con
Equipo de Izaje
• Preparación de Vehículos, Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, Equipos y Herramientas al área de
Maniobras
• Posicionamiento de Equipos de Izaje en área designada
para las maniobras
• Maniobra de izaje con camión pluma.
• Maniobra de izaje con Excavadora
• Carga, Traslado y
Descarga de Equipos
Móviles
• Preparación de Vehículos, Equipos y Herramientas
• Acople y desacople de accesorios de remolque
• Traslado de tracto camión (cama baja) por carretera,
caminos urbanos y caminos interior dependencias CMDIC
• Posicionamiento de equipos mayores sobre plataforma de
tracto camión (carga y descarga de equipo sobre cama
baja)
• Transito de Equipo Móvil por áreas de Mineroducto
• Traslado de
Herramientas en
Vehículos de
carretera
• Conducción Ruta (Interior y exterior CMDIC).
• Ascenso y Descenso por escalera camión ¾.
• Carga y descarga de materiales y herramientas menores.
ACTIVIDADES

5. 4
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 3 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Construcción
Mineroducto
• Excavaciones y
Rellenos
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Preparativos para intervención de Mineroducto fuera de
operación. (Tie In u otras intervenciones que necesiten
bloqueo de energías)
• Ingreso de vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Trabajos de Topografía
• Instalación de estacas guías
• Excavación de zanja con equipo de excavación y apoyo de
martillo hidráulico
• Calicatas manuales
• Relleno de Zanja con apoyo de equipo de izaje
• Curvado de Cañería
de Acero
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Replanteo topográfico de zanja
• Trazado y marcado de cañerías para curvado
• Curvado de cañerías con apoyo de equipo de izaje
• Verificación y control de curva fabricada
• Acopio de cañerías curvadas con apoyo de equipo de izaje
• Soldadura y
Reparación de
Soldadura en línea
regular y bridas
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Inspección, limpieza mecánica y biselado de extremos de
las cañerías.
• Acople de Cañerías con apoyo de equipo de izaje
• Soldadura de Cañerías, Bridas y Threadolets.
ACTIVIDADES

6. 5
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 3 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Construcción
Mineroducto
• Examinación
Radiográfica
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Transito peatonal por áreas de trabajo
• Examinación Radiográfica
• Examinación
mediante líquidos
penetrantes
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Transito peatonal por áreas de trabajo
• Examinación mediante líquidos penetrantes
• Prueba Hidrostática a
Cañería de Acero
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Montaje y apernado de bridas de prueba con apoyo de
equipo de izaje
• Prueba Hidráulica
• Despresurización y vaciado de la cañería de acero
• Desapernado y desmontaje de bridas de prueba con apoyo
de equipo de izaje
ACTIVIDADES

7. 6
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 3 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Construcción
Mineroducto
• Revestimiento
exterior de Cañerías
y Bridas
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Limpieza de la unión de soldadura con solvente químico
• Preparación de superficie
• Limpieza del área a revestir
• Preparación de la superficie previo a instalación de mantas
termocontraibles
• Instalación de mantas termocontraibles
• Inspección del revestimiento tricapa
• Termofusión de
Tubería Liner y Stub -
End
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Alimentación de la maquina de Termofusión con Tubería
Liner
• Termofusión de Tubería Liner y Stub – End
• Tiraje de Tubería Liner Fusionada con apoyo de
retroexcavadora.
• Prueba Neumática a
Tubería Liner
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Montaje de Bridas y Apernado con apoyo de equipo de
izaje
• Prueba Neumática
• Desapernado y Desmontaje de Brida con apoyo de equipo
de izaje
ACTIVIDADES

8. 7
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 3 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Construcción
Mineroducto
• Inserción Tubería
Liner
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Instalación del Pig Calibrador al interior de la Cañería de
Acero
• Montaje de Bridas PACK – OFF
• Presurización y expulsión del Pig con apoyo de compresor
de aire
• Inserción de Tubería Liner al interior de la cañería de
Acero.
• Apernado y Torque
de Uniones Bridadas
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Desapernado, apernado y torqueo de uniones bridadas
• Enfrentamiento de Bridas con apoyo de equipo de izaje
• Determinación de la
densidad y humedad
del suelo In situ
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
ACTIVIDADES

9. 8
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 4 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Reparaciones en
Mineroducto
• Excavaciones y
Rellenos
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Preparativos para intervención de Mineroducto fuera de
operación. (Tie In u otras intervenciones que necesiten
bloqueo de energías)
• Ingreso de vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Trabajos de Topografía
• Instalación de estacas guías
• Excavación de zanja con equipo de excavación y apoyo de
martillo hidráulico
• Calicatas manuales
• Relleno de Zanja con apoyo de equipo de izaje
• Medición de
Espesores por UT
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Retiro de Tricapa por una longitud de 3 m. de mineroducto.
• Marcado de Grilla de mediciones 10x10 cm.
• Medición de espesor
• Revestimiento
exterior de cañerías
con fibra de carbono
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Video Inspección
Mineroducto
• Preparación de Equipos y Herramientas
• Ingreso de Vehículos, equipos y herramientas al área de
intervención
• Video Inspección del ducto
ACTIVIDADES

10. 9
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 5 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Mantenimiento
Mecánico
• Mantenimiento
Mecánico Preventivo
y Correctivo
• Preparación y selección de herramientas
• Ingreso a las áreas de trabajo
• Cambio de lubricantes y aceites
• Puesta en marcha y Mantención preventiva o correctiva de
vehículos, equipos de superficie y equipos de apoyo
• Engrasado de Vehículos, Equipos Móviles de superficie y
equipos de apoyo estacionarios.
• Limpieza o cambio de filtros.
• Cambio de neumáticos de equipos y vehículos menores
• Implementación de martillo hidráulico en equipo de
excavación
ACTIVIDADES

11. 10
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 6 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Mantenimiento
Eléctrico
• Mantenimiento
Eléctrico Preventivo y
Correctivo
• Preparación y selección de herramientas.
• Ingreso a las áreas de trabajo.
• Mantención preventiva o correctiva de herramientas
eléctricas.
• Mantención preventiva o correctiva de equipos de apoyo.
• Mantención preventiva o correctiva de Vehículos Livianos y
Equipos mayores.
• Habilitación y Mantención preventiva o correctiva de
instalación de faena.
ACTIVIDADES

12. 11
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 7 INSTRUCTIVO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de Topografía
• Trabajos de
Topografía
• Preparación de equipos y herramientas.
• Ingreso de vehículos con equipos y accesorios de
topógrafo al área de trabajo.
• Replanteo Topográfico de Cañería y zanja
(En superficie e interior zanja)
ACTIVIDADES

13. 12
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 8 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de
Abastecimiento de
Combustible
• Abastecimiento de
Combustible
• Preparación y selección de herramientas.
• Ingreso a las áreas de trabajo.
• Abastecimiento de Combustible.
ACTIVIDADES

14. 13
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 9 INSTRUCTIVO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de Inspección
técnica de Obras
• Inspección técnica de
Obras
• Preparación de equipos y herramientas.
• Ingreso de vehículos al área de trabajos.
• Inspección técnica de Obras (En superficie e interior zanja)
ACTIVIDADES

15. 14
MAPA DE PROCESOS APTEC GTAM 1801
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 10 PROCEDIMIENTO TAREAS
Infraestructura
y Transporte
de
Concentrado
Integridad de
Sistemas
Trabajos de Manejo de
Sustancias y Residuos
• Manejo de
Sustancias y
Residuos
• Preparación y selección de herramientas.
• Ingreso a las áreas de trabajos.
• Retiro y traslado de residuos.
ACTIVIDADES