Informe Anual Metrobús 2011

Informe del Consejo Metrobús
Cierre del ejercicio 2011
15 de febrero de 2012

Comportamiento diario Insurgentes Norte
Noviembre – Diciembre y cierre 2011
380,000

360,000
INICIO LÍNEA3 Máximo: Viernes 9 de diciembre 353,276
340,000

320,000

300,000

280,000

260,000

240,000

220,000

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000
Período que se
40,000
informa
20,000

0


Comportamiento diario Insurgentes Sur
100,000
INICIO LÍNEA3 Máximo: Viernes 25 de noviembre 85,976

80,000

60,000

40,000

20,000

Período que se
informa
0


Comportamiento diario Eje 4 Sur
180,000
INICIO LÍNEA3 Máximo: Viernes 18 de noviembre 162,353
170,000

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000
Período que se
informa
20,000

10,000

0


Comportamiento diario Eje 1 Poniente
140,000
135,000 Máximo : Viernes 9 de diciembre 132,555
130,000
125,000
120,000
115,000
110,000
105,000
100,000
95,000
90,000
85,000
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
Período que se
20,000
15,000 informa
10,000
5,000
0


Comportamiento diario Metrobús
INICIO LÍNEA3 Máximo: Viernes 9 de diciembre 713,497
750,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000
Período que se
100,000
informa
50,000

0


150%

130%

110%

90%

70%

50%

30%

10%

-10%


Pasajeros transportados en el sistema
32.3 millones de pasajeros transportados
20,000,000

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Insurgentes 6,865,326 7,003,540 7,920,960 6,883,696 7,765,363 7,813,018 7,681,762 8,343,788 7,992,707 8,343,772 7,959,640 7,520,167
Insurgentes Sur 1,455,720 1,563,869 1,778,812 1,514,619 1,717,399 1,651,529 1,547,526 1,875,309 1,820,968 1,908,909 1,817,298 1,576,419
Línea 1 8,321,046 8,567,409 9,699,772 8,398,315 9,482,762 9,464,547 9,229,288 10,219,097 9,813,675 10,252,681 9,776,938 9,096,586
Línea 2 3,184,419 3,336,267 3,799,711 3,277,809 3,662,814 3,544,827 3,288,869 3,978,069 3,862,607 3,997,411 3,820,744 3,438,828
Línea 3 0 1,854,243 2,872,095 2,626,917 2,903,280 2,893,034 2,903,638 3,151,109 3,032,845 3,211,717 3,099,057 3,120,574
Metrobús 11,505,465 13,757,919 16,371,578 14,303,041 16,048,856 15,902,408 15,421,795 17,348,275 16,709,127 17,461,809 16,696,739 15,655,988

Acumulado enero – diciembre: 187.1 millones / Promedio mensual de 15.6 millones.


Pasajeros transportados
Cierre 2011

Porcentaje de participación por línea
Periodo enero – diciembre 2011

17%

23% 60%

Línea 1 Línea 2 Línea 3


Gratuidad en el sistema

18.0
5.7% 5.6%
5.8% 5.8% 5.5% 5.8%
16.0 5.7%
5.3% 5.8%
14.0 6.1%
5.7%
12.0 5.4%
Millones

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gratuidad Pasajeros
Acumulado enero – diciembre 5.7 %


Kilometraje ofertado por mes / Insurgentes
Más de 2.0 millones de kilómetros ofertados
1,200,000

1,000,000

800,000
Km/mes

600,000

400,000

200,000

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC
RTP 129,787.30 128,988.57 140,094.01 119,076.55 138,687.58 132,160.15 126,905.03 136,938.52 123,389.07 126,415.98 119,793.03 124,913.70
CONC 856,830.18 820,313.46 912,544.28 823,400.19 913,263.79 904,189.81 894,183.25 925,840.72 879,453.36 916,294.90 888,592.83 884,543.45
T O T A L 986,617.48 949,302.03 1,052,638. 942,476.74 1,051,951. 1,036,349. 1,021,088. 1,062,779. 1,002,842. 1,042,710. 1,008,385. 1,009,457.

Acumulado enero – diciembre: 12.1 millones de km / Promedio mensual: 1 millones de km.


Kilometraje ofertado por concesionario / Insurgentes

1,200,000.00
Mas de 2.0 millones de kilómetros ofertados

1,000,000.00

800,000.00
Km/mes

600,000.00

400,000.00

200,000.00

0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC
RTP 129,787.30 128,988.57 140,094.01 119,076.55 138,687.58 132,160.15 126,905.03 136,938.52 123,389.07 126,415.98 119,793.03 124,913.70
CISA 576,624.78 553,436.31 607,868.84 555,970.58 605,336.50 596,053.13 602,922.74 615,173.62 576,471.23 600,127.22 584,943.26 600,160.61
RECSA 154,581.70 143,674.93 164,819.61 149,640.11 163,534.95 161,527.38 163,752.21 173,179.07 164,736.28 171,917.30 165,893.32 158,790.09
CE4‐17M 114,840.96 109,402.92 126,351.73 108,149.03 126,663.59 127,620.94 117,873.63 126,470.07 125,142.55 125,382.42 122,432.46 117,089.60
OTROS 10,782.74 13,799.30 13,504.10 9,640.47 17,728.75 18,988.36 9,634.67 11,017.96 13,103.30 18,867.96 15,323.79 8,503.15
TOTAL 986,617.48 949,302.03 1,052,638.2 942,476.74 1,051,951.3 1,036,349.9 1,021,088.2 1,062,779.2 1,002,842.4 1,042,710.8 1,008,385.8 1,009,457.1

NOTA: A partir de septiembre de 2009 inició el intercambio de servicio de Corredor Eje 4 – 17 M a Línea 1, por el de RTP a Línea 2, como
parte de las medidas de ajuste económico.


Kilometraje ofertado por mes / Eje 4 Sur
985,091 de kilómetros ofertados
600,000

500,000

400,000
km/mes

300,000

200,000

100,000

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONCESIONARIOS 305,836 287,584 320,258 291,220 320,150 316,919 310,985 335,249 327,055 336,858 335,724 321,308
RTP 166,770 162,590 189,147 165,356 188,047 185,454 183,488 173,239 163,556 169,010 160,640 167,418
TOTAL 472,606 450,173 509,405 456,576 508,196 502,374 494,473 508,488 490,611 505,867 496,364 488,727

Acumulado enero – diciembre: 5.9 millones de km / Promedio mensual: 490,322 km.


Kilometraje ofertado por concesionario / Eje 4 Sur
985,091 de kilómetros ofertados
600,000

500,000

400,000
Km/mes

300,000

200,000

100,000

0
CE4‐17MSA 28,843 27,120 29,004 29,694 29,618 28,254 25,958 29,118 33,184 32,992 44,015 34,028
COPSA 95,712 87,950 98,347 90,787 101,042 101,478 98,863 106,490 100,991 103,788 97,231 97,373
CTTSA 128,993 123,208 137,383 121,723 133,967 132,965 133,082 141,881 135,270 141,189 137,417 134,084
T. SAJJ 52,288 49,305 55,524 49,017 55,523 54,222 53,083 57,760 57,610 58,889 57,061 55,823
RTP 166,770 162,590 189,147 165,356 188,047 185,454 183,488 173,239 163,556 169,010 160,640 167,418
TOTAL 472,606 450,173 509,405 456,576 508,196 502,374 494,473 508,488 490,611 505,867 496,364 488,727

NOTA: A partir de septiembre de 2009 inició el intercambio de servicio de Corredor Eje 4 – 17 M a Línea 1, por el de RTP a
Línea 2, como parte de las medidas de ajuste económico.


Kilometraje ofertado por mes / Eje 1 Poniente

694,116 kilómetros ofertados
400000

350000

300000

250000
Km/mes

200000

150000

100000

50000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
M I V 212,923. 345,609. 318,767. 341,770. 333,082. 336,199. 347,319. 333,741. 351,375. 347,077. 347,038.

Acumulado febrero – diciembre: 3.6 millones de km / Promedio mensual: 328 mil kilómetros.


Kilometraje ofertado/ Metrobús
Noviembre – diciembre y cierre 2011
3.7 millones de kilómetros ofertados
2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00
Km/mes

1,000,000.00

500,000.00

0.00
L1 986,617.48 949,302.03 1,052,638. 942,476.74 1,051,951. 1,036,349. 1,021,088. 1,062,779. 1,002,842. 1,042,710. 1,008,385. 1,009,457.
L2 472,606.25 450,173.30 509,404.82 456,576.15 508,196.24 502,373.58 494,473.15 508,488.12 490,611.14 505,867.46 496,364.22 488,726.58
L3 0.00 212,923.24 345,609.32 318,767.50 341,770.50 333,082.58 336,199.26 347,319.60 333,741.26 351,375.11 347,077.99 347,038.71
TOTAL 1,459,223. 1,612,398. 1,907,652. 1,717,820. 1,901,918. 1,871,806. 1,851,760. 1,918,586. 1,827,194. 1,899,953. 1,851,828. 1,845,222.

Acumulado enero ‐ diciembre: 21.6 millones de km / Promedio mensual: 1.8 millones de km


Ingresos por tarifa / Metrobús
Cifras en millones de pesos $ 147.3 millones recaudados
$90.0

$80.0

$70.0

$60.0

$50.0

$40.0

$30.0

$20.0

$10.0

$‐
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Ins Nte 30.0 30.1 33.8 30.0 33.5 33.8 33.5 37.0 34.8 36.9 34.9 32.8
Ins Sur 8.2 8.5 9.5 8.2 9.4 8.8 8.3 10.4 9.6 10.2 9.6 8.5
Eje 4 Sur 15.5 15.9 17.8 15.1 17.6 16.4 15.0 19.3 17.8 18.8 17.7 16.1
Eje 1 Pte 0.0 9.4 13.1 11.5 13.0 12.8 13.1 14.2 13.4 14.5 13.8 14.1
Total 53.8 63.9 74.3 64.7 73.5 71.9 69.9 80.9 75.7 80.3 75.9 71.5

Acumulado enero – diciembre : $ 856.1 millones / Promedio mensual: $71.3 millones.


Viajes equivalentes / Metrobús
29.5 millones de viajes
18.0

16.0

14.0
millones de viajes

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ins Nte 6.0 6.0 6.8 6.0 6.7 6.8 6.7 7.4 7.0 7.4 7.0 6.6
Ins Sur 1.6 1.7 1.9 1.6 1.9 1.8 1.7 2.1 1.9 2.0 1.9 1.7
Eje 4 Sur 3.1 3.2 3.6 3.0 3.5 3.3 3.0 3.9 3.6 3.8 3.5 3.2
Eje 1 Pte 0.0 1.9 2.6 2.3 2.6 2.6 2.6 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8
Total 10.8 12.8 14.9 12.9 14.7 14.4 14.0 16.2 15.1 16.1 15.2 14.3

Acumulado enero – diciembre : 171.3 millones viajes vendidos / Promedio mensual: 14.2 millones


Pasajeros transportados por empresa operadora
Cierre 2011
Estimación del promedio anual de pasajeros transportados,
en base a kilometrajes ofertados por empresa operadora

(MIVSA, 17%)
31,199,911
(CISA, 33%)
(COPSA, 6%) 61,052,083
10,340,218
(TSAJJ, 3%)
6,271,419

(CTTSA, 8%)
14,519,315

(CE4‐17M, 8%) (RTP, 17%)
15,767,719 31,272,100
(RECSA, 9%)
16,760,235

Pasajeros/año

Con Línea 3

Promedio 2011

Con Línea 3

Promedio 2011


1 Pantitlán - Observatorio
2 Cuatro Caminos - Taxqueña
3 Indios Verdes - C.U.
5 Pantitlán - Politécnico
6 Martín Carrera - El rosario
9 Pantitlán - Tacubaya
B Ciudad Azteca - Buenavista

EURO 0
Microbuses

82%
¡MENOR!


Estación Circuito

Proyecto de Energía Solar
Ahorro de energía y reducción de emisión de CO2

Celdas solares


PROYECTO

 48 celdas solares
 Modificación de estructura de estacón
 Cuarto de control


CARACTERÍSTICAS

 Potencia: 9.8 Kwp
Generación 36 Kwh /día
Consumo de estación 28 Kwh/ día
Superavit 8 Kwh/ día ( 2,920 Kwh/año)
 Reducción: 6 Ton/año de GEI
 Contrato de interconexión a la red de CFE


MEJORA TECNOLÓGICA

Tecnología Fluorescente Tecnología LED

Tecnología (watts) Luxes
Anterior Fluorescentes - 68 76

Actual LED - 20 126

Mejora en iluminación 41%
Ahorro de energía 71%
Reducción de 3.6 Ton/año de GEI

GENERACIÓN DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN
DE EMISIONES CONTAMINANTES
800

ENERGÍA (KWH)
600
CO2 (Kg)

400

200

0
ENERO FEBRERO MARZO

Producción: 2,300 kWh
Reducción GEI: 1,220 kgCO2

MONITOREO LOCAL Y REMOTO

Indicadores:
 Generación por día
 Energía total generada
 Reducción de emisiones por día
 Reducción de emisiones total
 Velocidad del viento
 Irradiación solar
 Temperatura ambiente y en celdas
 Porcentaje de eficiencia de generación
Consulta pública en: de energía
www.metrobus.df.gob.mx


PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR
INSTALADOS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE

Train Stations, Railway Stations, Chesterfield
German Rail Brookling, NY Train Taiwan Metrobús / D.F.
USA China Borough Station

Capacidad
(kwp)
500 189 7,000 NP 18.5 8.5 10

Generación
anual estimada 212,000 240,000 10,000,000 270,000 33,000 6,800 12,775
(kwh)

Reducción de
co2 anual (ton)
420 480 20000 540 64 3.6 10

Sistema Estaciones


BONOS DE CARBONO


• Durante 2011 se enviaron a revisión del Banco Mundial y del Fondo Español de
Carbono, los reportes de reducción de emisiones del Corredor Insurgentes
correspondientes al cuarto y quinto año de operación (del 1º de noviembre de 2008 al
31 de octubre de 2010).

• Estos documentos demostraron, de acuerdo a la metodología de monitoreo y reporte
AM0031, aprobada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (UNFCCC) y definida para el monitoreo del proyecto en el contrato de
compraventa acordado con el Fondo Español de Carbono lo siguiente:

Reducción Ingreso a MB
Periodo
(tCO2eq) ($MX)
2008 ‐ 2009 44,932 2,622,843.32
2009 ‐ 2010 50,180 3,334,302.09
TOTAL 95,112 5,957,145.41

• Estas emisiones reducidas fueron vendidas al Fondo Español de Carbono dentro del
mercado voluntario como emisiones reducidas verificadas (VER´s).

En octubre de 2011 se notificó a “Metrobús” del registro ante Naciones Unidas del proyecto
“BRT Metrobús Insurgentes, México” como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (sexto
proyecto de transporte masivo que logra su registro en el mundo). Fecha oficial de registro del
proyecto fue el 10 de agosto de 2011.
Se empleará la metodología aprobada y consolidada ACM0016 Mass Rapid Transit Projects,
desarrollada en 2009 con colaboración de Metrobús
Al estar registrado el proyecto, se podrán comercializar reducción de emisiones certificadas
CER’s, esto representa mayor valor en su comercialización.


• En cuanto al registro de los futuros corredores se ha trabajado en un proyecto que
contempla de la Línea 2 a la 13.

•Para esto se elaboraron los documentos PIN (Project Idea Note, o Nota de Idea del
Proyecto) y PDD (Project Design Document, o Documento del Diseño del Proyecto)
y solicitó la carta de aprobación del proyecto SEMARNAT (Dependencia Nacional
Autorizada).

•Actualmente el proyecto se encuentra en fase de validación y se espera conseguir
el registro durante el 2012.


Estación Centro Cultural Universitario UNAM
Inicio de operaciones, 9 de diciembre de 2011
Afluencia máxima: 1,500 pasajeros día


Situación Actual


Estación La Viga Línea 2: Oquedad

Falla en carril
confinado
(2.ene.11)
Oquedad 4 x 6 x
3m

Estación La Viga
Caja de válvulas:
Excavación provoca desniveles en
actual la zona por inestabilidad
de terreno

Nueva oquedad


Campaña


Encuesta de opinión 2011

Se encuestaron 2400 usuarios, 1217 hombres y 1183 mujeres en las tres líneas de Metrobús

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Pte Total
Masculino 499 368 350 1217
Femenino 491 352 340 1183
Total 990 720 690 2400



EL 50.9 % del total de usuarios fue femenino y el 49.1 % masculino a lo largo del Sistema Metrobús.

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Poniente Total
Masculino 49.2% 49.2% 48.7% 49.1%
Femenino 50.8% 50.8% 51.3% 50.9%



Entrevista según motivo de viaje y corredor de ascenso.

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Visista a
Paseo o
Trabajo Escuela familiar o Compras Médico Otro
Comida
amigos
Insurgentes 50.9% 10.3% 17.6% 4.4% 8.7% 2.9% 5.2%
Eje 4 Sur 49.9% 15.4% 16.1% 5.6% 6.5% 2.5% 4.0%
Eje 1 Pte 46.5% 12.0% 14.3% 7.2% 8.3% 4.2% 7.4%



¿Tiene usted automóvil? Por género

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Masculino Femenino Total
Si 28.2% 15.3% 21.8%
No 71.8% 84.7% 78.2%



¿En escala de 1 al 10, donde 1 es peor y diez mejor ¿Qué calificación le daría usted al servicio en
general que presta Metrobús?

8.4
8.3
8.2
8.1
8
7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
Promedio 7.8 8.3 8.2 8.0



Comparado con otros modos de transporte, en su opinión, ¿Piensa usted que el servicio que presta
el Metrobús es mejor, Igual o peor?

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Metro Microbús Autobús (RTP) Trolebús Taxi
Mejor 58.6% 81.4% 61.1% 52.8% 38.9%
Igual 33.3% 13.1% 22.6% 23.2% 27.8%
Peor 7.5% 3.9% 5.3% 5.2% 24.4%
No lo usa 0.6% 1.6% 11.0% 18.9% 8.9%



¿Usted considera que viajar en Metrobús es muy rápido, algo rápido, algo lento o muy lento?
POR CORREDOR

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Muy rápido 31.2% 29.7% 38.4% 32.8%
Algo rápido 55.3% 62.4% 51.6% 56.3%
Algo lento 10.9% 5.1% 5.2% 7.5%
Muy lento 1.5% 0.8% 1.7% 1.4%
Regular/Ns 1.1% 1.9% 3.0% 1.9%



¿Siente que en Metrobús su integridad física y moral están protegidas?
POR CORREDOR

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Pte Total
Si 89.4% 92.5% 94.5% 91.8%
No 10.3% 6.8% 5.4% 7.8%


Avance de obra
Avance físico
Buenavista Al 28 de enero de 2012

PROGRAMADO 95.10%
REAL 91.80 %
DIFERENCIA - 3.30
%c

San Lázaro

Tramos en proceso
Tramos sin necesidad de intervención Patio de encierro
Frentes más atrasados

Pendiente: Patio de encierro

Terminal Buenavista

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Jesús García


Bucareli


Patio de encierro
Proceso de Limpieza

Tultitlan, Edo. Mex., 52 autobuses a enero de
2012
Autobuses

Autobuses, Equipamiento
Espacio para Validador
discapacitados

Rampa de Equipo de
descenso para Peaje y
personas con Programación
discapacidad

Cámaras de Maleteros
Vigilancia


Programa Metrobús Línea 4
Enero Febrero Marzo
1. Infraestructura Patio

2. Autobuses

3. Recaudo

4. Empresa operadora Pruebas

5. Apoyo vial (SSP)

6. Policía auxiliar

7. Personal MB

8. AICM

Situación de los Fideicomisos
Cierre de 2011

Flujo de efectivo
(Cifras en millones de pesos)
Concepto Insurgentes Insurgentes Sur Eje 4 Sur Eje 1 Poniente TOTAL
Ingresos 401.0 109.2 202.9 143.0 856.2
Transferencia -10.6 -1.5 12.1 0
Depósitos de Tarjetas - 5.8 - 1.0 - 2.6 - 4.1 - 13.6
Ingresos netos 384.6 106.7 212.3 138.8 842.5
Fiduciario 1.0 0.5 0.3 0.3 2.1
Crédito 23.2 15.3 59.3 32.4 130.3
Recaudo 42.9 9.3 20.7 18.4 91.3
Servicios conexos 7.3 1.1 6.1 5.9 20.4
Kilometraje 288.0 57.8 142.4 89.9 578.1
CISA complemento 49.6 49.6
Metrobús 21.5 6.1 11.4 8 47
Egresos Netos 433.5 90.1 240.2 154.9 918.8

Diferencia -48.9 16.6 -27.9 -16.1 -76.3

Notas: Pagos con recursos del GDF: Kilom etrajes a RTP por 59.3 MDP y apoyo a conexos por 47.0 MDP.
Pendiente de cobro participación de Metrobús por 47.0 MDP.


Presupuesto de Ingresos
Cierre de 2011

Ingresos por fuente de los recursos

El presupuesto programado de ingresos para el ejercicio 2011 fue de 160.7 millones de pesos, el
importe captado al cierre del mismo mes fue 168.4 millones de pesos.

Los ingresos propios programados fueron 57.9 millones de pesos y se captaron 75.5 millones de pesos.
Las aportaciones programadas del GDF fueron 102.8 millones de pesos y las recibidas fueron 92.9
millones de pesos.

Cifras en miles de pesos
Concepto Programado Captado Variación

Ingresos propios 57,912.2 75,549.8 17,637.5
Aportaciones del GDF 102,765.8 92,864.7 ‐9,901.1
Remanente de ejercicios anteriores 0.0 0.0 0.0
Total de Ingresos 160,678.1 168,414.5 7,736.4


Presupuesto de Egresos
Cierre de 2011

Egresos por fuente de los recursos

El presupuesto modificado al cierre de diciembre de 2011 fue de 160.7 millones de pesos, en tanto
que el ejercido fue de 127.1 millones de pesos.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Concepto Programado Ejercido Variación

Egresos con recursos propios 57,912.2 35,193.6 ‐22,718.6

Egresos con aportaciones 102,765.8 91,946.0 ‐10,819.8

Total de Egresos 160,678.1 127,139.7 ‐33,538.4


Egresos por programa
Cierre de 2011
Presupuesto por resultado 2011
Cifras en miles de pesos
PRESUPUESTO EJERCIDO A
R SR AI DENOMINACIÓN
2011 diciembre 2011

04 La gestión Gubernamental es eficiente. 25,492.2 18,286.8
09 La administración de los recursos públicos es más eficiente. 25,492.2 18,286.8

01 Administración de recursos Institucionales. 25,492.2 18,286.8

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 968.4 626.9
01 Las políticas públicas tienen perspectiva de género 443.9 233.9

07 Planeación y diseño de programas y acciones para la igualdad de género 443.9 233.9

02 Se promueve la cultura de Igualdad de Género 524.6 393.0

01 Promoción de Igualdad de Género 524.6 393.0

27 El transporte público es eficiente y seguro 134,217.5 108,226.0
02 La red de Transporte aumenta su relevancia en la movilidad metropolitana 134,217.5 108,226.0

01 Operación del sistema de corredores Metrobús. 134,217.5 108,226.0

TOTAL 160,678.1 127,139.7


Balance general al cierre 2011

CONCEPTO Miles de $ Porcentaje

ACTIVO 52,639.92 100%

CIRCULANTE 44,881.59 85%

FIJO 7,758.33 15%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,639.92 100%

PASIVO 14,144.64 27%

PATRIMONIO 38,495.28 73%


Estado de resultados, cierre de 2011

CONCEPTO Miles de $ Porcentaje
INGRESOS 144,221.8 100%
PROPIOS 59,143.0 41%

APORTACIONES 85,078.7 59%

GASTOS DE ADMON. 125,217.4 87%
SERVICIOS PERSONALES 40,203.4 28%

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,498.0 1%

SERVICIOS GENERALES 81,759.9 57%

IVA ACREDITABLE 1,756.0 1%

RESULTADO DE OPERACIÓN 19,004.4 13%
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS 844.8 1%

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN -2,432.9 -2%

RESULTADO DEL PERIODO 17,416.3 12%


Informe Anual Metrobús 2011

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