Cuestionario de empalme

1. MOMENTOHITO ACTIVIDAD ACTIVIDAD A VERIFICAR
SI NO
verificar la existencia y publicacion del acto administrativo X
verificar la existencia existencia de coordinador de
empalme, con funciones y responsabilidades x
verificar el conocimiento de la estructura del informe de
emplame por parte del equipo x
Recurso Humano x
informacion Presupuestal y estados financieros x
Informe de los process contractuales X
Informe de Procesos Judiciales y disciplinarios x
Informe de Auditoria Contraloria X
Planes de Mejoramientos X
Seguridad de Archivos y Claves de acceso a aplicativos x
organiozacion clara y detallada de toda la informacion
contractual X
informacion clara de que contratos finaliozan en el periodo
de transicion X
informacion presupuestal y estados financieros y proyectos
aprobados a ejecutar X
relacion clara y detallada de las oblihgaciones (pasivos) y
estados de la deuda. X
Relacion de proyectos financiados directa o conjuntamente
con entidades nacionales, departamentales u otros
municipios X
informacion sobre victtimas del conficto armado x
gestion territorial
planeacion X
educacion X
salud X
vivienda urbana y rural X
recreacion y deportes X
ambiente X
infraestructura X
alimentacion X
servicios publicos domiciliarios X
politica de niñez infancia y adolescencia X
gestion de riesgos de desastre X
planes de ordenamiento territorial y usos del suelo X
planes etnodesarrollo y planes de vida N/A
plan desarrollo local, territorial regional y departamental X
verificar la socializacion del cronograma con las
dependencias obligadas a rendir informacion X
VERIFICACION
PREPARACION
CONFORMACIONDEEQUIPODEEMPALME
Acto Administrativo
planeacion del informe
de empalme

2. verifcar la socializacion del cronograma del informe de
emplame con el jefe de control interno y el personero
municipal X
Verificar los productos de cada dependencia para el
informe de emplame x
verificar los resultados de las actividades del cronograma ya
desarrolladas x
verificar el avance del informe de emplame x
verificar la utilizacion de los formatos dispuestos por el DNP
y DAFP x
verificar el seguimiento por parte del jefe de control
interno y la elaboracion del info de emplame x
verificar la invitacion formal del nuevo amndatario al
proceso de emplame de acuerdo a la credencial emitida por
la regstraduria x
verificar la respuesta del nuevo mandatario a la invitacion X
verificar la fecha de encuentro de los mandatarios
conforme al cronograma de trabajo. X
verificar la conformacion del equipo de emplame del nuevo
mandatario x
verificar la existancia de actas de sesiones de comision de
empalme X
verificar la existencia de visitas de las comiiones de
empalme a las dependencias de la administracion X
verificar la existencia de proyectos de actas de informe de
gestion x
verificar la entrega del informa para formular el plan de
desarrollo territorial X
verificar el seguimiento por parte del jefe de control
interno y personero municipal del desarrollo de las sesiones
de empalme. X
verificar la fecha de entrega de informe de gestion x
verificar del acto formal de entrega del informe de gestion X
verificar la suscripcion del acta del informe de gestion X
verificar el seguimiento por parte del jefe de control
interno. x
verificar la fecha de suscripcion del acta del informe de
gestion X
verificar la evidencia de posibles irregularidades del informe
de gestion X
verificar la comunicación de las irregularidades del informe
de gestion a los organos de control x
elaboracion del informe
de empalme
desarrollo de seciones de
empalme
entrega del informe de
gestion y suscripcion del
acta de informe de
gestion
Revision del acta de
informe de Gestion

3. verificar la comunicación del jefe de control interno sobre
los funcionarios obligadoa a rendir informe de gestion x
verificar el seguimiento por parte del jefe de contrl interno
a la revision del informe de gestion. x
Revision del acta de
informe de Gestion