1. ALCALDIA MUNICIPAL SANTAFE DE ANTIOQUIA
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO - MECI VIGENCIA 2012
Radicado No: 1142
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Se solicializaron a la nueva administración los acuerdos, compromisos y protocolos eticos;
se está dando cumplimiento al desarrollo del talento humano; existe un gram compromiso
por parte de la Dirección; Los planes y programas se están cumpliendo de acuerdo al
programa de gobierno y estipulaciones de Ley; se realizó una reestructuración de personal y
la planta creada quedó acorde con los procesos y procedimientos de la administración
municipal
Dificultades
Falta de recursos para que exista un mejor bienestar social para los empleados; no se tiene
actualizado el mapa de riesgos, la valoración del riesgo y la política de administración del
riesgo de la entidad. Falta que se implemente en su totalidad el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se tiene documentada y actualizada la política de operación y los procedimientos, todos los
procedimientos cuentan con indicadores de gestión, igualmente los planes y programas. Se
creo la oficina de comunicaciones del municipio y el canal de televisión, se tiene
actualizada la página del municipio y se está trabajando en base a la normatividad de las
TICS. Se tiene en proyecto crear el canal de televisión municipal.
Dificultades
Falta realizar más actividades de control y autocontrol, Manual de procedimientos no se
encuentra implementado. Existe dificultad con la comunícación interna de la entidad,
aunque se tiene una persona que recibe y entrega la correspondencia, falta que esta oficina
tenga más funcionalidad y que halla una taquilla única y de servicio al cliente. Se debe dar
a conocer más a la comunidad los buzones que existen de PQRS y como funcionan.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se hacen los planes de mejoramientos y se corrigen los hallazgos encontrados por los entes
de control. Se realiza un plan de auditorías anuales y se da cumplimiento a este plan en su
totalidad. Se realiza evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la Entidad;
se elaboran los planes de mejoramiento institucionales y se les hace seguimiento a los
mismos.
Dificultades

2. Falta de personal para poder auditar a la totalidad de la administración en una vigencia. No
se realizan auditorías de calidad, debido a que el sistema no está implementado en su
totalidad. No se realizan planes de mejoramiento individual por parte de los secretarios y
además por la razón antes mencionada del Sistema de Gestión de la Calidad
Estado general del Sistema de Control Interno
El modelo está bien establecido y tiene un buen desarrollo; se deben realizar ajustes a
algunos procesos para que pueda funcionar en un 100%
Recomendaciones
Implementar el Sistema de Géstión de la Calidad en su totalidad; identificar, analizar,
valorar y crear nuevamente la política de administración del riesgo; realizar más controles a
los procesos y procedimientos; crear la ventanilla única y una oficina de atención al
usuario; dar a conocer a la comunidad como es el funcionamiento de las PQRS, para que
puedan hacer uso de los buzones; realizar auditorías de calidad; hacer planes de
mejoramiento individual; trabajar más el desarrollo del talento humano, para que el
personal tenga más sentido de pertenencia hacía la administración municipal.
Diligenciado CLAUDIA PATRICIA VILLADA 20/02/2013 12:37:49
Fecha:
por: CARVAJAL p.m.
Revisado por: Fecha:
20/02/2013 12:42:01
Aprobado por: FREY LEON RODRIGUEZ VARGAS Fecha:
p.m.