Noray Gestion - Actualización 16.10

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Noray Gestion 16.10 – Actualización 23/11/2016
Esta actualización puede ejecutarla sólo si ya tiene instalada una versión del programa a partir de la 07.00 o
posterior. Compruebe este dato en la pantalla de entrada a la aplicación, parte inferior izquierda. En caso de
discrepancia o duda, NO proceda con esta actualización y comuníquelo a Noray.
Contenido
1. Mejoras en el módulo de conexión con la tienda online. (Ahora también tenemos movilidad para
vendedores online-offline desde iPad, Android, Windows).
a. Ahora se exportan las direcciones de los clientes, centros y proveedores.
b. Se incluye una nueva opción para enviar el histórico de ventas. (Albaranes pendientes de
facturar y facturas).
2. Mejoras en gestión de cobros
a. Listado de cobros por antigüedad: Se permite determinar la antigüedad de la deuda según la
fecha de vencimiento teórica o la del cobro realizado.
b. Relación de cobros pendientes: Ahora se muestra la fecha de vencimiento de los cobros
realizados.
c. Listado de movimientos de caja: Nueva opción para totalizar por forma de pago.
3. Nueva opción de importación de líneas de compras y de albaranes de venta desde un fichero Excel.
4. Mejora en la velocidad de la exportación a Excel de las pantallas tipo ‘lista’.
5. Compatibilidad de la exportación a Excel de las pantallas tipo ‘lista’ con otras herramientas de hoja de
cálculo, como por ejemplo ‘LibreOffice’.
6. Acceso al albarán seleccionado desde el apartado de emisión de facturas.
7. La configuración contable ahora permite definir las cuentas de ventas y de compras con los dígitos del
código de cliente o del proveedor.
8. Nuevas variables para presupuestos, albaranes y facturas: Persona contacto del centro/obra, código y
nombre de la familia.
9. Rescate de pedidos de clientes y proveedores: Se muestra el importe en la pantalla de selección.
10. Mejoras en la gestión de impresoras en conexiones por escritorio remoto.
Le recomendamos instalar junto a esta versión de Noray Gestion la nueva versión de Noray Control Acceso
16.11.
Instrucciones para la actualización
El proceso de actualización es una operación totalmente automática, que instala en su ordenador las
modificaciones que se envían y adapta sus archivos de datos a las especificaciones de diseño de la nueva
versión.
Para proceder a su instalación descargue el fichero desde www.noray.com, haga doble click sobre el fichero
descargado y sigas las instrucciones que aparecen en pantalla. Si tiene alguna duda, consúltenos antes de
proceder con la actualización.
Muy importante
El proceso de actualización puede ejecutar acciones que afecten a la integridad de los datos, en caso de
fallo o alguna otra eventualidad imprevista. Por consiguiente, recomendamos encarecidamente, antes de
actualizar, lea las notas que se acompañan sobre el CONTENIDO de esta actualización y asegúrese de realizar
una COPIA DE SEGURIDAD GLOBAL. Conserve la copia durante algún tiempo hasta comprobar que la nueva
versión funciona correctamente.

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Notas de contenido
1. Mejoras en el módulo de conexión con la tienda online
Este conector permite a Noray Gestion estar siempre sincronizado con la Tienda Online. La sincronización es
automática unificando las ventas de las tiendas físicas con las tiendas online.
Para ampliar aún más las prestaciones, en esta versión de Noray Gestion 16.10 hemos incluido la posibilidad
de dar una solución de movilidad para los vendedores.
Esta nueva solución tiene ventaja muy importante, permite la toma de pedidos Offline desde cualquier
dispositivo (iPad, Android, Windows) de forma desconectada, y cuando se recupera la conexión se realiza el
envío de los pedidos a Noray Gestion.
Para conseguir esta nueva funcionalidad, se ha mejorado el conector de Noray Gestion con una tienda
online, exportando más información a la tienda online.
a. Ahora se exportan las direcciones de los clientes, centros y proveedores.
b. Se incluye una nueva opción para enviar el histórico de ventas. (Albaranes pendientes de facturar y
facturas).
a. Se exportan las direcciones de clientes, centros y proveedores
Se ha incluido en la exportación de datos a la tienda online los datos de dirección de los clientes,
centros/obras y proveedores.
b. Nueva opción para enviar el histórico de ventas
Se ha habilitado la posibilidad de enviar el histórico de ventas, que incluye los albaranes pendientes de
facturar y las facturas. Esto permite al vendedor explorar la información de una manera más profunda
en el momento de la venta.

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Para conocer más en profundidad el módulo conexión tienda online, le sugerimos que acceda a la ayuda
de la aplicación, preguntas frecuentes, uso del módulo conexión tienda online.
2. Mejoras en gestión de cobros
a. Listado de cobros por antigüedad: Se permite determinar la antigüedad de la deuda según la fecha
de vencimiento teórica o la del cobro realizado.
b. Relación de cobros pendientes: Ahora se muestra la fecha de vencimiento de los cobros realizados.
a. Listado de cobros por antigüedad: Se permite determinar la antigüedad de la deuda según la fecha
de vencimiento teórica o la del cobro realizado.
Se ha incluido una nueva pregunta en el listado de cobros pendientes por antigüedad que permite
seleccionar al usuario la fecha base para el cálculo de la antigüedad de la deuda:

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Fecha base cálculo antigüedad
 Según fecha de vencimiento teórica: El funcionamiento es igual al de las versiones anteriores de la
aplicación, calculándose la antigüedad según los días que faltan desde la fecha actual hasta la fecha de
vencimiento del documento de cobro.
 Según fecha de vencimiento real: El cálculo se realiza según los días que faltan desde la fecha actual
hasta la fecha de vencimiento del cobro ya realizado. Esta opción solo está habilitada en el caso de que
la pregunta anterior del listado considere como cobros pendientes los realizados pendientes de
vencimiento (valor 2 o 3).
A continuación, se muestra un ejemplo en el que se puede apreciar la diferencia en función de la
opción seleccionada tomando como fecha del sistema 09/11/2016.
Documento de cobro en el que se puede ver que la fecha de vencimiento teórica es 15/12/2016
Cobro realizado al documento anterior en el que se aprecia que la fecha de vencimiento real es
25/11/16
Relación cobros ptes. por antigüedad según fecha de vencimiento teórica (aparece en la columna días
< 60)

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Relación cobros ptes. por antigüedad según fecha de vencimiento real (aparece en la columna días <
30)
b. Relación de cobros pendientes: Se muestra la fecha de vencimiento del cobro realizado
Se ha ampliado la opción que permite detallar los cobros ya realizados, mostrando la fecha de
vencimiento y permitiendo al usuario escoger que tipo de cobros desea detallar.
Detalle de cobros
 No detalla: No imprime ningún cobro realizado.
 Todos: Imprime todos los cobros realizados de los documentos pendientes de cobro.
 Realizados sin vtos. pendientes: Muestra solo los cobros realizados con fecha de vencimiento
igual o inferior a la fecha actual.
 Realizados con vtos. pendientes: Detalla solamente los cobros realizados que no hayan alcanzado
la fecha de vencimiento.

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Se habilita una nueva opción que realiza un resumen diario de las formas de pago de las facturas y de
las formas de cobro utilizadas en los cobros realizados.

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3. Importación de líneas de compras y de albaranes desde fichero Excel
Se ha incluido una nueva opción en la introducción de compras y de albaranes que permite la incorporación
de líneas ventas y compras desde un fichero Excel.
Esto permite cargar externamente al programa una hoja Excel con todas las líneas de venta o compra,
indicando los productos, unidades, lotes, precios, etc. que componen la factura. Luego al importar en Noray
Gestion dicha hoja, los productos se insertan al documento abierto como si se introdujeran manualmente.
Es práctico por ejemplo para que su proveedor le cargue directamente la compra con sus propios códigos, o
que otro departamento que no tiene acceso a su gestión le ayude a cargar los documentos. O si
simplemente, es posible que le parezca más cómodo trabajar en Excel.
Petición del fichero Excel
Nombre del fichero: Ruta y nombre del fichero Excel que contiene las líneas a incorporar.
Pedido a enlazar (opcional): Número de pedido con el que se desea enlazar la compra. Se contrastan las
líneas importadas con el pedido para detectar las unidades nuevas no pedidas y las que quedan pendientes
por recibir.
Líneas sin precio: Determina la acción a realizar para los productos que vengan sin el precio informado, ya
que es posible no indicar el precio en la hoja Excel.
 Captura precio compra del producto/captura precio venta del producto: Carga el precio vigente del
producto en la columna precio del documento.
 No modificar: Se crean las líneas de los documentos sin precio, tal y como viene en el fichero Excel.
Preparación del fichero Excel para la incorporación
Las columnas de la compra o albarán en las que se incorpora la información vienen determinadas por el
texto de la primera fila del documento Excel, lo que permite al usuario una cierta flexibilidad en el manejo
de la hoja de cálculo.
Producto: Código del artículo interno, referencia del proveedor, código de barras.
Envases: Número de bultos o de envases.

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Unidades: Total unidades de la línea.
Precio: Precio unitario del producto.
Dto1: Porcentaje del primer descuento en línea.
Dto2: Porcentaje del segundo descuento en línea.
Dto3: Porcentaje del tercer descuento en línea (aplicable solo en los albaranes).
Variante: Código de la variante. (Lote, color, talla, etc)
Caducidad: Fecha de caducidad.
La importación de esta hoja Excel daría el siguiente resultado.
4. Mejora en la velocidad de la exportación a Excel de las pantallas tipo ‘lista’
Se ha acelerado la exportación a Excel desde las pantallas de líneas hasta en un 600%.

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5. Compatibilidad de la exportación a Excel de las pantallas tipo ‘lista’
Desde esta versión, es posible exportar a Excel las pantallas tipo ‘lista’ a otras herramientas de hoja de
cálculo, como por ejemplo ‘LibreOffice’. De tal forma que, si el proceso detecta que no existe Microsoft
Excel instalado, se abrirá el documento generado, con formato ‘.csv’, con el programa que usted tenga
vinculado en su sistema.
6. Acceso al albarán seleccionado desde la emisión de facturas
Se habilita una nueva opción desde la emisión de facturas que permite al usuario acceder fácilmente al
albarán seleccionado tal como puede ver en esta imagen.

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7. La configuración contable ahora permite definir las cuentas de ventas y de compras con los dígitos del
código de cliente o del proveedor.
Se ha habilitado en las cuentas contables de ventas y de compras el uso de los caracteres comodines
‘CCC..’ y ‘PPP..’, los cuales sustituyen parte de la cuenta contable por dígitos del código del cliente o del
proveedor.
8. Nuevas variables para presupuestos, albaranes y facturas: Persona contacto del centro/obra,
código y nombre de la familia
Se han incluido nuevos datos disponibles en la impresión de presupuestos, albaranes y facturas:
 $252  Persona del contacto del centro/obra.
 $253  Persona del contacto del centro/obra. En el caso de que ese dato no esté informado, se
tomará la persona de contacto de la ficha del cliente.
 $80  Código de la familia del artículo.
 $81  Descripción de la familia del artículo.
9. Rescate de pedidos de clientes y proveedores: Se muestra el importe en la pantalla de
selección
Tanto en la introducción de albaranes como de compras, existe la posibilidad de localizar el pedido al que
corresponde la operación que estamos creando. Esta utilidad la llamamos “rescate”.
Para facilitar al usuario la identificación del pedido, se ha incluido una nueva columna ‘importe’ en la
pantalla de selección.
10. Mejoras para impresión en escritorio remoto
La gestión de impresoras se ha mejorado cuando se utiliza la aplicación en modo ‘Escritorio remoto’, de
forma que, a partir de esta versión la aplicación recordará las impresoras seleccionadas por cada usuario,
sin necesidad de configurar un acceso directo especial para acceder a la aplicación en su escritorio. (SET
STATION desde fichero .bat).

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