Noray Nomina - Actualización 16.07

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Noray Nomina v16.07 – Actualización 01/08/2016
Contenido
1. Separe las pagas extras prorrateadas en distintos conceptos salariales.
2. Domicilie los históricos repartidos entre varias cuentas bancarias.
3. Genere permisos sin sueldos en empleados públicos.
4. Controle mejor la antigüedad con el nuevo parámetro en los convenios.
5. Genere los ficheros CRA con las nuevas indicaciones de la Seguridad Social.
6. Incorpore otras modificaciones a la aplicación.
Importante
Para poder instalar esta versión debe tener actualizada Noray Control Acceso a la versión v16.10 o superior.
MUY IMPORTANTE
Por favor, lea con detenimiento las siguientes recomendaciones:
El proceso de actualización puede ejecutar acciones que afecten a la integridad de los datos en caso de fallo
o alguna otra eventualidad imprevista. Por consiguiente, recomendamos encarecidamente que, antes de
actualizar, lea las notas que se acompañan sobre el CONTENIDO de esta actualización y asegúrese de realizar
una COPIA DE SEGURIDAD GLOBAL. Conserve la copia durante algún tiempo hasta comprobar que la nueva
versión funciona correctamente.
Le recordamos que antes de instalar esta versión, es necesario tener actualizado el programa Noray Control
Acceso a la versión 16.10 o superior.

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Notas de contenido
1. Separe las pagas extras prorrateadas en distintos conceptos salariales.
Se ha añadido un nuevo parámetro, dentro de la configuración de las pagas extras, en la definición del
convenio, que permite indicarle al programa el código de concepto salarial en donde calcular el prorrateo, tal
y como se muestra a continuación:
Este nuevo indicador permite que, de manera automática, se puedan separar las distintas pagas extras en
conceptos salariales diferentes, en vez de unificarse todo el importe en un único concepto.
Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones importantes:
- Si el nuevo concepto se deja a 0 se seguirá utilizando el concepto unificado (normalmente el 6).
- Debido al cambio en la generación de los ficheros CRA, comentado en el apartado 5 de este
documento, sólo se podrán seleccionar conceptos salariales definidos con el código CRA “0004”.
- Una vez cambiado el concepto en la definición del convenio, sólo habrá que calcular la nómina para
que se utilice el nuevo concepto.

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2. Domicilie los históricos repartidos entre varias cuentas bancarias.
Se ha modificado el programa para permitir que, al domiciliar históricos, por ejemplo, una nómina, se pueda
repartir el importe de los mismos entre varias cuentas bancarias diferentes, tal y como se muestra a
continuación:
Para ello, se ha creado una nueva pestaña llamada “Cobro”, dentro de la variación, en donde indicar las
cuentas bancarias, así como la forma de repartir los importes, pudiendo hacerse el reparto por “Importe” y/o
“Porcentaje”. En caso de que no se quiera hacer ningún reparto bastará con indicar, en la línea de la cuenta
bancaria, la opción de “Resto”.
Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Siempre deberá haber una línea de tipo “Resto”, aunque no es necesario que esté en último lugar,
podría incluso ser la primera ya que, el programa, la tendrá en cuenta al final.
- Las líneas, excepto la de resto, se aplicarán en el orden en que se añadan, es decir, si se indica una
línea de 50€ y otra de 350€, primero se calcularían 50€, luego 350€ y el importe restante, si hubiese,
iría a la cuenta de resto.
- El reparto se hace por todos los históricos, es decir, si se indica que los primeros 100€ van a una
cuenta bancaria y un trabajador tiene, por ejemplo, nómina y paga extra en el mes, los primeros
100€ del importe total van a una cuenta y todo el resto a la otra.
- En cambio, si se quieren pasar, por ejemplo, los primeros 100€ de cada histórico a cuenta, también
se puede hacer, sólo que habrá que generar dos ficheros de transferencias, uno por las nóminas y
otro por las pagas extras.
Esta nueva pestaña de “Cobro” también se ha creado en la ficha del trabajador, de manera que puede
configurarse primero en el trabajador y, mediante el botón de traspaso ( ), pasar las cuentas a la variación.
Esto permite que, si posteriormente el trabajar es vuelto a contratar, se rellenarían automáticamente las
cuentas bancarias.

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3. Genere permisos sin sueldos en empleados públicos.
Se han añadido las modificaciones necesarias para controlar, dentro del programa, los permisos sin sueldos
en empleados públicos. Estos tipos de permisos se caracterizan porque no cotizan por FP, ni FoGaSa, ni
desempleo, sólo cotizan por la cuota patronal y, además, no se envían tramos por dicho período al SILTRA.
Para controlar estos tipos de permisos en la aplicación serán necesarios realizar los siguientes pasos:
- Crear una variación, el día que comienza el permiso, y quitar las marcas de cotización de FP, FoGaSa
y Desempleo.
- Crear una falta, de tipo “Absentismo”, por el período a descontar, marcando internamente los
campos “Sólo Cotización Patronal” y “Permiso Sin Sueldo (Empl. Públicos)”.
- Una vez finalice el permiso crear una nueva variación, al día siguiente de la finalización, en la cual
volver a marcar las opciones de cotización quitadas en el primer punto.
Este tipo de permiso corresponde a la antigua remesa FAN A70, según lo indicado en la Orden 27/10/1992.
4. Controle mejor la antigüedad con el nuevo parámetro en los convenios.
Se ha añadido un nuevo parámetro, dentro de la configuración de la antigüedad, en la configuración del
convenio, para controlar a partir de que día se calcula la antigüedad, tal y como se muestra a continuación:
Si se marca este nuevo indicador el programa, al calcular las nóminas, hará el cálculo de la antigüedad a partir
del día 1 del mes siguiente, por ejemplo, si la fecha de antigüedad del trabajador es el 16/03, el programa la
calculará a partir del día 01/04.
Es importante tener en cuenta que se puede marcar una de las dos opciones disponibles, calcular a partir del
día 1 de enero o del día 1 del mes siguiente, o ninguna de las dos, pero, en ningún caso, se podrán marcar las
dos al mismo tiempo.

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5. Genere los ficheros CRA con las nuevas indicaciones de la Seguridad Social.
La Seguridad Social ha realizado una modificación, en la forma en que se deben comunicar los datos en los
ficheros CRA por el cual consideran que, al comunicarse las pagas extras, sean o no prorrateadas, los importes
deben enviarse, siempre, en el concepto CRA “0004”, así como las percepciones anuales deben ir al concepto
“0005”.
Por dicho motivo el proceso de cambio de versión modificará, en los conceptos 6 y 28, los códigos CRA para
cumplir dicha modificación.
Debe tenerse en cuenta este cambio ya que, si se tienen creados conceptos salariales para el cálculo de las
pagas extras o las percepciones anuales, deberán de modificarse manualmente los códigos CRA de dichos
conceptos indicando, respectivamente, los códigos CRA “0004” y “0005”.
6. Incorpore otras modificaciones a la aplicación.
- Variación de contrato: se añaden nuevos campos para indicar los textos libres a incluir en la impresión
de las nóminas, tal y como ya existen campos en “Datos Contrato”.
- Sueldos garantizados: se unifican en sólo dos tipos “Bruto garantizado” y “Líquido garantizado” ya que,
para indicar si la diferencia salarial cotiza o no, se utiliza la configuración del concepto salarial.
- Generación masiva de contratos: se añade un nuevo filtro para seleccionar por fechas de alta, baja o
vencimiento, en los casos de contratos y por fecha de prórroga para las prórrogas.
- Se actualizan los modelos de contratos a la última versión publicada (25/07/2016).
- Se añade el código de centro en la impresión del informe del “Registro Jornadas Horas de Trabajo”.
- Accesos directos en variación: se cambia el enlace al nuevo simulador de costes.
- Modificaciones para SILTRA:
o Se incluyen las modificaciones necesarias para la inclusión de las CCC de “Relación Contable”.
o Impresión DCL y RLC: se incluye la columna “Diferencias” en la impresión (para que aparezcan
importes en la impresión es necesario, primero, marcar la opción de calcular las diferencias).
- Generación fichero Contrat@: en las transformaciones se pasaba el código de bonificación al campo de
discapacidad, por lo que el fichero era devuelto con errores por el SEPE.
- Contratación: al crearse contratos de relevo se marca, por defecto, el indicador de “contrato duración
determinada”, en vez del campo “inscrito como demandante”.
- Generación fichero PDF del registro de jornadas de trabajo: se cambia el nombre del fichero para
quitar el texto “TParc” del nombre.
Las siguientes modificaciones ya fueron publicadas en la versión v16.06.b del día 20/07/2016:
- Al generarse el fichero CRA de “baja” podía aparecer el “Error: El índice 0 es negativo o superior al
recuento de filas”.
- Al generarse el fichero CRA, bajo ciertas situaciones, se enviaban trabajadores en patronales
incorrectas y el fichero CRA era devuelto por la Seguridad Social con un mensaje del tipo “NAF
inexistente en afiliación para este periodo”.

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Instrucciones para la instalación
El proceso de instalación es una operación totalmente automática, que instala en el disco de su ordenador las
modificaciones que se envían y adapta sus archivos de datos a las especificaciones de diseño de la nueva
versión.
Para proceder a su instalación, siga atentamente las instrucciones que se detallan a continuación y las
indicaciones que se le muestren en pantalla. Si tiene alguna duda, consúltenos antes de proceder con la
actualización.
1. Descargue el fichero que contiene la actualización desde www.noray.com. Si tiene alguna duda consulte el
‘Manual de Descargas’ en el área de clientes de nuestra web.
2. Haga doble clic sobre el fichero descargado. Esta opción le guiará en el resto del proceso.

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