293 bpp es_co

EHP4 for SAP ERP
6.0
Diciembre 2010
Español
Gestión de almacenes
integrada con devolución
al proveedor (293)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
Documentación de Proceso Empresarial

SAP Best Practices Gestión de almacenes integrada con devolución al proveedor (293): DPE
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© SAP AG Página 2 de 43

Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Contenido
1 Resumen................................................................................................................................................. 5
2 Requisitos................................................................................................................................................ 5
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos.............................................................................................5
2.2 Condiciones Empresariales.............................................................................................................7
2.3 Definición de Consultas para Lista de Trabajo Personalizada (POWL)............................................7
2.4 Roles................................................................................................................................................. 8
3 Tabla Resumen de Proceso..................................................................................................................10
4 Etapas del Proceso................................................................................................................................12
4.1 Creación de pedidos.......................................................................................................................12
4.2 Autorización y liberación de pedidos (opcional)..............................................................................13
4.3 Contabilización de la entrada de mercancías para el stock en inspección de calidad....................14
4.4 Visualización de lotes de inspección...............................................................................................15
4.5 Visualización de las necesidades de transporte..............................................................................16
4.6 Aceptación de las inspecciones de calidad.....................................................................................17
4.7 Visualización de instrucciones de traspaso.....................................................................................18
4.8 Conversión de necesidades de transporte en órdenes de transporte.............................................19
4.9 Confirmación de órdenes de transporte..........................................................................................20
4.10 Visualización del stock en almacén...............................................................................................21
4.11 Rechazo de las inspecciones de calidad .....................................................................................22
4.11.1 Entrada de resultados y Entrada de Defectos........................................................................22
4.11.2 Decisión de Empleo y Aviso de calidad..................................................................................23
4.11.3 Rechazo de productos al proveedor.......................................................................................24
4.12 Recepción de Factura...................................................................................................................25
4.13 Creación de pedidos de cliente.....................................................................................................25
4.14 Creación de entregas de salida para pedidos de cliente...............................................................28
4.15 Creación de órdenes de transporte para entregas........................................................................29
4.16 Confirmación de órdenes de transporte........................................................................................30
4.18 Contabilización de la salida de mercancías..................................................................................33
4.20 Creación de factura.......................................................................................................................35
5 Procesos de seguimiento......................................................................................................................36
5.1 Deudores (157)...............................................................................................................................36
5.2 Acreedores (158)............................................................................................................................37
5.3 Tareas de Cierre SD (203) (Opcional)............................................................................................37
6 Apéndice................................................................................................................................................37
6.1 Anulación etapas del Proceso.........................................................................................................37
6.2 Informes SAP ERP..........................................................................................................................41
6.3 Formularios utilizados.....................................................................................................................43
6.3.1 Ventas .....................................................................................................................................43
6.3.2 Aprovisionamiento....................................................................................................................43
6.3.3 Entrada de Mercancias.............................................................................................................43
6.3.4 Verificación de Facturas...........................................................................................................43

Gestión de almacenes integrada con devolución de
pedidos
1 Resumen
Esta documentación ofrece un resumen sobre el modo en que se procesa este escenario desde un
punto de vista empresarial. Este escenario demuestra cómo se procesan las ventas en las sociedades.
Una empresa realiza un pedido de mercancías a un proveedor. En el momento de la entrega, se lleva a
cabo una inspección de calidad. Parte de la entrega no satisface los requisitos de calidad y se devuelve.
Se procede al almacenamiento del resto de la entrega con gestión de almacenes completa.
La empresa vende las mercancías al cliente. En el momento de la entrega de pedidos de cliente, se
efectúa el picking y el envío de las mercancías correspondientes con gestión de almacenes completa.
• Mercancías gestionadas en lotes.
• Integración de gestión de calidad para inspección de calidad.
• Integración de gestión de almacenes completa.
2 Requisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
Valores estándar
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de
implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,
proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y
permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Enfoque Operacional
SAP Best Practices proporciona valores estándar para más de un área operacional, tales como
servicios, manufactura o Ventas. Esto significa que se puede encontrar más de una tabla de datos
maestra. Utilice los datos maestros que coincide con el enfoque operativo de su empresa (Servicios,
Manufactura, o Ventas).
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan
las mismas características.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material
existen.
Cómo utilizar los datos maestros propios
También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para
los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos
maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:
Maestro / Datos Org.
Valores Maestro / Datos Org.
Detalles
Notas
Material GK-200,
GK-201
Mercadería para
aprovisionamiento y ventas
Proveedor 380001 CP:GV-101
Centro 1000
Sociedad 1000
Org. Ventas 1000 Organización de Ventas
Canal de Distribución 10 Canal de Distribución
Division 10 División de Producto 10
Puesto de expedición 1000 Shipping Point 1000
Organización de
Compras
1000
Grupo de Compras 100
Warehouse Y01 Full WM
Almacén 1070 DM: WM
Almacén 1060 Devoluciones
Solicitante GC-100 RIWA Customer 01
Destinarios GC-100 RIWA Customer 01
Pagador GC-100 RIWA Customer 01

2.2 Condiciones Empresariales
El proceso empresarial descrito en este Modelo de Proceso empresarial forma parte de una cadena
mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los
siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este
escenario:
Condición Empresarial Escenario
Ha completado todos los pasos descritos en la
documentación de proceso empresarial Etapas del
Proceso Preliminares (154). Estos pasos incluyen el
paso Transferencia del Periodo MM al Período
Actual. Lleve a cabo esta actividad sólo si el
período MM del sistema no está definido como
período actual. Normalmente, esta actividad se
debe realizar una vez al mes.
Etapas del Proceso Preliminares (154)
2.3 Definición de Consultas para Lista de Trabajo
Personalizada (POWL)
Las consultas siguientes deben ser definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver Business
Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas si usted está utilizando la Interface NWBC. No necesita
esas tareas si se usan SAP GUI.
Las consultas que sean necesarios para acceder a las funciones específicas de trabajo SAP NetWeaver
Business Client (NWBC)
Para más información sobre la creación de consultas, vea la sección Creación de Consultas
en Objetos Personales de Trabajo (POWLs) en la Guía Rápida para Implementar SAP
Productos de Consumo/Paquete de Mayoreo documento (CO).

Rol de
usuario
Aplicación Tipo de
Objeto
Nombre
de
Variante
Selecciones
de Variante
Criterios
de
Selección
Nombre
de
Consulta
Nueva
Administrador
de ventas
Crear
órdenes de
venta
Órdenes de
venta
Código
cliente:
GC-100
Encargado de
almacén
Entrada de
mercancías;
Todos los
documentos
de compra
listos para
la entrada
de
mercancías;
- - Código
empresa:
1000
Centro:
1000 ;
Órdenes
de compra:
relativo PO
Encargado de
almacén
Crear
entrada de
salid para
órdenes de
ventas
Todas las
órdenes de
ventas
creadas
Puesto de
expedición
Pt:1000;
Comprador
: GC-100
2.4 Roles
Utilización
Se deben haber instalado los siguientes roles para probar este escenario en SAP NetWeaver Business
Client (NWBC). Los roles de esta documentación de proceso empresarial se deben asignar a los
usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la Interface NWBC. Si
se utiliza la SAP GUI estándar, no son necesarios.
Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado (Uso
Profesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este role en
necesario para la funcionalidad
básica del escenario.
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Creación de pedidos
Gerente de
Compras
SAP_NBPR_PURCHASER-M Aprobación de Pedidos de compras
Encargado de
almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Contabilización de la entrada de
mercancías para el stock en
inspección de calidad
Visualización de las necesidades de
transporte
Visualización de instrucciones de

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
traspaso
Creación de órdenes de transporte
mediante instrucciones de traspaso
Conversión de necesidades de
transporte en órdenes de transporte
Confirmación de órdenes de
transporte
Creación de entregas de salida para
pedidos de cliente
Creación de órdenes de transporte
para entregas
Confirmación de órdenes de
transporte
Contabilización de la salida de
mercancías
Especialista de
calidad
SAP_NBPR_QUALMGR-S Visualización de lotes de inspección
Aceptación de las inspecciones de
calidad
Rechazo de las inspecciones de
calidad
Responsable
de almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M Visualización del stock en almacén
Contable de
acreedores
SAP_NBPR_AP_CLERK-S Creación de Factura
Administrador
de ventas
SAP_NBPR_SALESPERSON-S Creación de pedidos de cliente
Administrador
de facturación
SAP_NBPR_BILLING-S Creación de Factura

3 Tabla Resumen de Proceso
Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código de
transacción
Resultados
esperados
Creación de
pedidos
Comprador ME21N Se crea un
pedido para el
proveedor
380001 con dos
posiciones (GK-
200 con 200
unidades y GK-
201 con 100
unidades).
Autorización y
liberación de
pedidos
(Opcional)
Gerente de
compras
ME28
Contabilización
de la entrada de
mercancías para
el stock en
inspección de
calidad
Encargado de
almacén
MIGO
Visualización de
lotes de
inspección
Especialista de
calidad
QA03
Visualización de
las necesidades
de transporte
Encargado de
almacén
LB11
Aceptación de
las inspecciones
de calidad
Especialista de
calidad
QE51N
Visualización de
instrucciones de
traspaso
Encargado de
almacén
LU04
Conversión de
necesidades de
transporte en
órdenes de
transporte
Encargado de
almacén
LB11
Confirmación de
órdenes de
transporte
Encargado de
almacén
LT24
Visualización del
stock en
Responsable
de almacén
LS24

Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
transacción
Resultados
esperados
almacén
Rechazo de las
inspecciones de
Calidad
Aprovisiona
miento con
Evaluación
de
Proveedor
(127)
Vea
escenario
no. 127
Vea escenario
no. 127
Creación de
factura
Aprovisiona
miento sin
Gestión de
Calidad
(130)
. Vea
escenario
no. 130
Vea escenario
no. 130
Creación de
pedidos de
cliente
Administrador
de ventas
VA01
Creación de
entregas de
salida para
pedidos de
cliente
Encargado de
almacén
VL10C
Creación de
órdenes de
transporte para
entregas
Encargado de
almacén
VL06O
Confirmación de
órdenes de
transporte
Encargado de
almacén
VL06O
Visualización del
stock en
almacén
Responsable
de almacén
LS24
Contabilización
de la salida de
mercancías
Encargado de
almacén
VL02N
Visualización del
stock en
almacén
Responsable
de almacén
LS24
Factura Administrador
de facturación
VF04
Pago recibido Deudores
(157)
Vea
escenario no.
157
Vea escenario no.
157
Cuentas por pagar Acreedores
(158)
Vea
escenario no.
Vea escenario no.
158

Etapa del
proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
transacción
Resultados
esperados
158
Ventas: Tareas de
Cierre SD
Tareas de
Cierre SD
(203)
Vea
escenario no.
203
Vea escenario no.
203
4 Etapas del Proceso
4.1 Creación de pedidos
Utilización
La empresa crea un pedido para los materiales necesarios. El pedido se enviará al proveedor adecuado.
La entrega se realizará en lotes.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de la siguiente opciones de navegación:
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido →
Crear → Proveedor/centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú NWBC Compras → Pedido de Compras → Solicitud de Compra →
Crear pedido
2. En la pantalla Crear pedido, indique los valores siguientes:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentario
Tipo de pedido NB Standard PO
Proveedor 380001
Cabecera
Organización
de compras
1000
Grupo de
compras
100
Sociedad 1000
Detalle Posición 1
Material GK-200

Nombre de
campo
usuario
Comentario
Cantidad de
pedido
200
Centro 1000
Fecha de
entrega
<fecha actual>
Autofacturación Desmarcar Se encuentra en el detalle de la
carpeta Factura.
Detalle Posición 2
Material GK-201
Cantidad de
pedido
100
Centro 1000
Fecha de
entrega
<fecha actual>
Autofacturación Desmarcar Se encuentra en el detalle del ítem
carpeta Factura.
3. Confirme los mensajes de advertencia con Enter si los mismos se presentan.
4. Seleccione Verificar y Grabar para verificar y grabar el pedido. Registre el número de pedido.
5. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access (SAP GUI) ó seleccione Finalizar (Shift+F3) y
confirme el mensaje con Sí para regresar a la pantalla SAP Home (SAP NetWeaver Business
Client)
Resultado
Se crea un pedido para el proveedor 380001 formado por dos posiciones (GK-200 con 200 unidades y
GK-201 con 100 unidades).
4.2 Autorización y liberación de pedidos (opcional)
Utilización
Los pedidos que se deben autorizar se enumeran y los debe liberar una persona autorizada.
Este paso sólo es necesario si el pedido tiene un valor superior a los 500 COP y la clase de
documento es NB o FB.
Procedimiento
Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido
→ Liberar → Liberación colectiva
Código de transacción ME28

Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)
Menú NWBC Compras → Autorización → Documentos de compras →
Liberar pedido – lista
2. En la pantalla Liberación de Documentos de Compras, haga las siguientes entradas:
Nombre del campo Descripción Acciones y valores
de usuario
Comentario
Código de Liberación 01
Lista con posiciones X Seleccionado
Alcance de la Lista BEST
Categoría Documento de
compras
F
3. Seleccione Ejecutar.
4. En la pantalla Liberación de Documentos de Compras con Código Liberación 01, se muestra un
listado con todos los pedidos de compras pendiente por liberación para esta código.
5. Seleccione la línea con el pedido de compras que desea liberar.
6. Seleccione Liberar+Grabar.
Client).
4.3 Contabilización de la entrada de mercancías para el
stock en inspección de calidad
Utilización
El proveedor entrega las mercancías, conforme al Customizing, la entrega debe inspeccionarse y, por lo
tanto, se coloca en stock a la espera de la inspección de calidad. Se debe crear el correspondiente lote
de inspección.
Procedimiento
Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido →
Funciones siguientes → Entrada de mercancías
Código de transacción MIGO
2. Indique un número de pedido y seleccione Enter.
3. Para cada posición del pedido, primero indique la ubicación de almacén 1070 en la ficha Se y, a
continuación, seleccione el indicador Posición OK situado en la parte inferior.
4. Seleccione Verificar en la barra de aplicaciones y confirme el mensaje de creación de lote
(Visualizar logs).

5. Para cada posición en la ficha Lote del área Detalles de item, introduzca la fecha actual en
Fe.fabricación
6. Seleccione Verificar nuevamente. Aparece el mensaje Documento es OK en la parte inferior de la
pantalla.
7. Seleccione Contabilizar. Aparece el mensaje Documento material <…> contabilizado en la parte
inferior de la pantalla.
8. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access (SAP GUI)
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes → Entrada de Mercancías→ Orden de
compra
1. Seleccione la consulta activa Todos doc. compra listos p. entrada mercancías (XX).
Seleccione Vis. Actualización rápida criterios, indique Sociedad 1000 y Centro 1000. Confirme con el
botón Tomar. Luego se presentarán todos los pedidos de compras (Actualice la consulta actual).
2. Seleccione el pedido de compras (material GK-200) y seleccione Crear documento de material.
3. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido 450000XXXX - Usuario, indique el almacén 1070 en la
pestaña Se. Luego marque el indicador Posición OK.
4. En la ficha Lote del área Detalles de ítem, introduzca la fecha actual en Fe.fabricación
5. Seleccione Verificar en la barra de aplicaciones y confirme el mensaje de creación de lote con
Enter.
6. Seleccione Verificar nuevamente. Aparece el mensaje Documento es OK en la parte inferior de la
pantalla.
7. Seleccione Contabilizar. Aparece el mensaje Documento material <…> contabilizado en la parte
inferior de la pantalla.
8. Repita los pasos 2 al 6 para el material GK-201.
9. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Sí para regresar a la pantalla SAP Home
(SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
Se ha recibido stock para inspección, y se crearon dos lotes de inspección. Puedes identificar esos lotes
de inspección a través de la transacción QA33 para el material GK-200 y GK-201, y tomar nota de los
números de lote de inspección
Contabilización financiera:
Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Nota
Mercancía
(HAWA)
1435010100
Mercancía para la
venta
2605500100Materiales
y repuestos (EM-RF)
4.4 Visualización de lotes de inspección
Utilización
Después de la contabilización de la entrada de mercancías en stock en inspección de calidad, se creará
un lote de inspección automáticamente conforme a la configuración de la inspección en el maestro de
materiales. Verifique el lote de inspección creado en el sistema.

Procedimiento
Menú SAP Logística → Gestión de calidad → Inspección calidad → Lote de
inspección → Tratamiento → Visualizar
Código de transacción QA03
Rol de usuario Especialista de calidad (SAP_BPR_QUALMGR-S)
Menú NWBC Gestión de calidad → Inspección de calidad → Lote de
inspección → Visualizar lote de insp.
2. En la pantalla Visualizar Lote insp.: Acceso introduzca el lote de inspección que se creó en el paso
4.3 para cada uno de los materiales y a continuación seleccione Continuar.
3. Se mostrarán los números de lote de inspección.
Client).
Resultado
Se visualizan los dos lotes de inspección.
4.5 Visualización de las necesidades de transporte
Utilización
Después de la contabilización de la entrada de mercancías en stock en inspección de calidad, se crea
automáticamente una necesidad de transporte conforme a la configuración de gestión de almacenes en
el maestro de materiales. Verifique en el sistema la necesidad de transporte creada. Observe que en
ese momento no se ha llevado a cabo la inspección de calidad. Por lo tanto, aunque se haya realizado
la conversión de necesidad de transporte en orden de transporte y se haya colocado en stock de
almacén, la categoría de stock sigue siendo la de control de calidad y sigue sin estar disponible para su
utilización.
Procedimiento
Menú SAP Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de
almacén → Necesidad de transporte → Visualizar → Por
material
Código de transacción LB11

Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Órdenes de transporte
NT por material
2. Indique los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera:
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Número de
almacén
Y01
Material GK-200 / GK-201
Centro 1000
3. Seleccione Continuar para ver las necesidades de transporte seleccionadas. No convierta la
necesidad de transporte.
4. Anote el número de la Orden de transporte.
Client).
Resultado
Se visualizará la OT la cual fue creada automáticamente.
4.6 Aceptación de las inspecciones de calidad
Utilización
Se ha realizado la inspección de calidad y el resultado se ha registrado en el sistema con la
correspondiente toma de decisión de empleo en función del resultado. Según el resultado, aceptará una
posición y rechazará otra.
Procedimiento
Menú SAP Logística → Gestión de calidad → Inspección calidad →
Resultado de inspección → Entrada resultados
Código de transacción QE51N
Rol de usuario Especialista de calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)
Menú NWBC Gestión de calidad  Inspección de calidad  Resultado de
inspección → Pool trabajo p.entrada de resultados

Nombre de
campo
usuario
Comentario
Centro 1000
Material GK-200
3. Después de introducir los valores, seleccione Ejecutar en la barra de aplicaciones.
4. Aparece el lote de inspección en la parte izquierda de la pantalla con las operaciones y
características de inspección debajo.
5. Seleccione la operación. Aparece la información detallada correspondiente en la parte derecha de la
pantalla. Indique en el campo Inspeccionado la misma cantidad del campo A inspeccionar.
6. Seleccione el campo Resultado y, a continuación, seleccione F4.
7. Seleccione 1 en orden.
8. Seleccione Bloquear o F8 en la cabecera de la ficha y, a continuación, seleccione Grabar. Aparece
una pantalla azul con el mensaje Se han grabado los resultados para la operación <…>.
9. Seleccione el lote de inspección situado en la parte izquierda de la pantalla. Haga clic con el botón
secundario en el lote de inspección y seleccione Decisión de empleo.
Asegúrese de estar situado en la pantalla azul cuando seleccione Decisión de empleo. Si no
ve la pantalla azul, seleccione nuevamente Grabar y aparecerá la pantalla azul. De este
modo, ya podrá hacer clic con el botón derecho y seleccionar Decisión de empleo.
10. Ahora se encuentra en la pantalla de decisión de empleo. En el campo FeCadc/FePrfCns, verá que
el sistema ya determinó la fecha de caducidad con la fecha de producción indicada durante la
entrada de mercancías. Por lo tanto, deje este campo como está. En el campo Código DE, presione
F4 para ver la lista Código DE y seleccione 01→A (Aceptación).
11. Seleccione la ficha Stock de lote insp. Seleccione el botón Propuesta para contabilizar la cantidad
total en stock de libre utilización. También puede indicar manualmente la cantidad total en el campo
A bloqueado. Seleccione Grabar.
12. Ahora se han aceptado las mercancías. Utilice MMBE (NWBC: Gestión de Almacén → Control de
Almacén → Resumen de stocks) para ver el stock que ha pasado a stock de libre utilización en el
nivel de gestión de stocks.
Client).
Resultado
La inspección de calidad para el material GK-200 fue aceptada.
4.7 Visualización de instrucciones de traspaso
Utilización
La decisión de empleo realiza la contabilización de stock en gestión de stocks, conforme a la
configuración de la clase de movimiento en el componente de gestión de almacenes. Se creará
automáticamente una instrucción de traspaso. Consulte la instrucción de traspaso. Con ella, se creará
posteriormente una orden de transporte. También se puede crear una orden de transporte de inmediato
una vez creados los traspasos.
Procedimiento

Menú SAP Logística → Logistics Execution → Sistema de información →
Almacén → Instrucción de traspaso → Resumen de documentos
Código de transacción LU04
mira NWBC) mediante rol de usuario
Menú NWBC Gestión de almacenes  Consumo y traspasos  Selección
instrucciones traspaso
2. Indique el Núm. almacén Y01 y la Cl. movimiento 321 (traspaso, calidad). Seleccione el campo
status del traslado: Status de ejec.
3. Seleccione Continuar.
4. El sistema mostrará una lista con todas las instrucciones de traspaso abiertas. Seleccione la creada
mediante la contabilización de stock en la decisión de empleo. La instrucción de traspaso está
vinculada al lote de inspección.
5. Registre el número de instrucción de traspaso.
Client).
Resultado
Se visualice la instrucción de traspaso.
4.8 Conversión de necesidades de transporte en órdenes de
transporte
Utilización
La necesidad de transporte creada a partir de la entrada de mercancías puede ahora convertirse en una
orden de transporte. Dicha orden de transporte se crea para transportar mercancías desde el área de
entrada de mercancías hasta una ubicación del almacén. En este momento, el status de las mercancías
debe ser stock de libre utilización.
Procedimiento
Menú SAP Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de almacén
→ Necesidad de transporte → Visualizar → Por material
Código de transacción LB11
Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Ordenes de transporte

 NT por material
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Número de
almacén
Y01
Material GK-200
Centro 1000
3. Presione Enter para ver las necesidades de transporte seleccionadas.
4. Seleccione la necesidad de transporte.
5. Seleccione OT (visible) en la barra de aplicaciones.
6. Coloque el cursor en la entrada de UA de la sección Paletización y seleccione Enter. La entrada se
agregará a las posiciones.
7. Seleccione en el botón Entrada en stock visible ó F5.
8. Introduzca “E1” en el campo Tipo un.almacén y seleccione Enter.
9. En función de la secuencia de búsqueda definida, el sistema propone una ubicación de destino.
Para confirmar el mensaje de advertencia Verifique sus entradas, seleccione Enter.
10. Grabe los datos. Aparecerá el mensaje Se ha creado la orden de transporte <…> en la barra de
status. Registre el número de orden de transporte.
Client).
Resultado
La Orden de Transporte ha sido creada.
4.9 Confirmación de órdenes de transporte
Utilización
Esta actividad sirve para confirmar la orden de transporte convertida en la etapa anterior.
Procedimiento
→ Traslado → Visualizar orden transporte → por material
Código de transacción LT24

Menú NWBC Gestión de almacenes → Consumo y traspasos → Visual.orden
transporte/material
2. Introduzca el número de almacén Y01 y el material GK-200. Seleccione Ejecutar.
Si se confirman las órdenes de forma automática, seleccionar Sólo pos. OT confirmadas y
seleccione Ejecutar para ver las OT confirmados.
3. Aparecerán las órdenes de transporte abiertas. Busque la orden de transporte creada en el paso
anterior (aquí puede ver la orden de transporte).
4. Para confirmar la orden de transporte, seleccione en la barra de aplicaciones (NWBC: Otros…→)
Orden de transporte → Confirm.en proc.fondo (Ctrl+Mayús+F9). El semáforo pasará de rojo a
verde.
Client).
Resultado
La Orden de Transporte ha sido confirmada.
4.10 Visualización del stock en almacén
Utilización
Esta actividad sirve para ver el stock de almacén y confirmar que las mercancías se han colocado
correctamente.
Procedimiento
→ Ubicaciones y stocks → Visualizar → Stocks de ubicación por
material
Código de transacción LS24
Rol de usuario Responsable de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)
Menú NWBC Gestión de almacenes → Consumo y traspasos →
Visual.cuantos para material
2. Indique los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera y seleccione Enter:
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Número de
almacén
Y01

Nombre de
campo
usuario
Comentario
Material GK-200
Centro 1000
3. Aquí se pueden ver las mercancías situadas en las ubicaciones de almacén en vez de en la zona
provisional. La categoría de stock es stock disponible.
Client).
Resultado
Se ha verificado el stock en el almacén.
4.11 Rechazo de las inspecciones de calidad
Utilización
Según el resultado de la inspección, se ha aceptado una posición del pedido como se mencionó
anteriormente, mientras que la otra se ha rechazado. Es necesario realizar la contabilización de stock
correspondiente. Para esta etapa utilice el lote de inspección correspondiente al material GK-201, el
cual se creó durante el paso 4.3.
4.11.1 Entrada de resultados y Entrada de Defectos
Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de
proveedores (127):
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, desarrolle los siguientes pasos utilizando los datos maestros de este
documento (Vea la tabla a continuación)
Pasos del proceso del escenario Gestión de calidad para aprovisionamiento con
evaluación de proveedores (127)
4.2.2 Registro de Resultados
4.4.1 Entrada de defectos
Datos Maestros
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Notas
Lote de Inspección Num. Lote Insp determinado en
pasos previos para el material
GK-201
Paso 4.2.2
Resultado YG08 → 2 damnificado Paso 4.2.2
Código YB02-01 → 12 Componente
Defectuoso
Paso 4.4.1

Resultado
El resultado de la Inspección de calidad para el material ha sido registrado y el defecto para el material
también ha sido registrado.
4.11.2 Decisión de Empleo y Aviso de calidad
Utilización
Desde que se registró un defecto durante la inspección, la decisión de uso debe ser la de rechazar el
material. Posteriormente, el material debe ser enviado a stock bloqueado, así como notificación de
calidad creada para informar al proveedor del rechazo.
Procedimiento
Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)
Menú SAP Logística → Gestión de calidad → Inspección calidad → Lote de
Inspección  Decisión de empleo  Registrar
Código de transacción QA11
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía Business Role
Rol de Usuario Especialista de calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)
Menú rol de usuario Gestión de calidad → Inspección calidad → Lote de Inspección →
Registro de decisiones
2. En la pantalla Registro decisión de empleo: Imagen inicial, introduzca el lote de inspección
determinado en el paso anterior y seleccione Enter para confirmar las entradas.
3. En la pantalla Registro decisión de empleo: Resumen defectos, en el campo Código DE, utilice la
ayuda para entradas (F4) para elegir YB02-01 → 02 Fallo en la prueba calidad (stock bloq), y
confirmar con Continuar.
Si el cuadro de diálogo Aún existen caract. oblig. pend. Desea forzar el cierre de
inspección? aparece, elija Sí, por lo que no tiene que inspeccionar cada elemento individual
de la cantidad total.
En este momento, la selección de grupos de código dentro de la ayuda para entradas (F4)
no se limita, de manera que todos los grupos de código disponibles son mostrados. Para
restringir el grupo de código correspondiente (en este caso YB02-01), por favor consulte la
guía de configuración de este procedimiento empresarial, sección Mantenimiento de Tipo de
Inspección.
4. Seleccione la línea del defecto y el botón Activar Aviso (Ctrl+F2).

5. En la pantalla Aviso de Calidad: Activar haga las siguientes entradas:
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Prioridad 2 Alta
Codificación YB02-01 03 Problema con
proveedor
Descripción Rechazo por defectos
inspeccionados
Coordinador <usuario> Ej. Su nombre de
usuario.
6. Seleccione Continuar para confirmar las entradas.
7. Seleccione la pestaña Stock de lote insp.
8. Seleccione el botón Propuesta, introduzca 1060 en el campo Alm.
Opcional: También puedes publicar la cantidad de desechos de material en este paso y
llevar a cabo los pasos relacionados al desguace. Éstos no se describen en este escenario.
9. Seleccione Continuar para confirmar las entradas..
10. Seleccione Estado Lote.
11. En el cuadro de dialogo Gestión de estados de lote, seleccione Continuar.
12. Seleccione Grabar para registrar la decisión de empleo. El sistema muestra el mensaje la Se ha
grabado la decisión de empleo para el lote XXXXXXXXXX.
Client).
Resultado
La decisión de empleo ha sido registrada para el lote de inspección.
4.11.3 Rechazo de productos al proveedor
Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de
proveedor (127):
Procedimiento
Pasos del proceso del escenario Gestión de calidad para aprovisionamiento con
evaluación de proveedores (127)
4.4.3 Creación de Devoluciones
4.4.4 Salida de Mercancías para Devolución
4.4.5 Finalización del Aviso

Datos Maestros
Nombre del campo Acciones y valores de usuario Notas
Lote de Inspección Num. Lote insp. Para el
material GK-201
Stock 1060
Resultado
La mercancía es devuelta al proveedor.
4.12 Recepción de Factura
Aprovisionamiento sin Gestión de Calidad (130)
Procedimiento
Pasos del proceso del escenario Aprovisionamiento sin Gestión de calidad (130)
4.8 Recepción de factura por partida individual
Datos maestros
Nombre del campo Acciones y valores de
usuario
Notas
Num. Pedido de
compras
Num. Pedido de compras
creado anteriormente
Resultado
La factura es creada.
Contabilizaciones financieras:
Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Nota
Mercancía
(HAWA)
2605500100 Materiales y
repuestos (EM-RF)
2408020400 Impuesto
sobre las ventas
descontable 2%
2205010100Choco
AG
4.13 Creación de pedidos de cliente
Utilización
En esta actividad, se crea un pedido para el cliente GC-100 y el material GK-200.
Procedimiento

Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear
Código de transacción VA01
2. En la pantalla inicial, seleccione la clase de pedido TA, la organización de ventas 1000 y el canal de
distribución 10. Seleccione Continuar.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentario
Cabecera
Solicitante GC-100 El cliente GC-100 tiene dos
pagadores diferentes. Debe
seleccionar uno de ellos.
Núm. pedido de
compras
12345 Ejemplo
Ventas de posición
Material GK-200
Cantidad de pedido 50
Centro 1000
Almacén 1070
4. Seleccione Continuar.
5. En la pantalla Crear pedido estándar: resumen, escoja la posición y seleccione Pasar a → Posición
→ Expedición.
6. Introduzca el almacén 1070 en el campo Almacén en la etiqueta Expedición.
7. Grabe el pedido de cliente. Registre el número de pedido de cliente.
Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú NWBC Ventas → Cockpit de cliente → Cockpit de cliente
1. Efectúe las siguientes entradas y seleccione Visualizar cliente:
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Número de
Cliente
GC-100
2. En la pantalla Cockpit cliente, seleccione la siguiente opción :
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Otras actividades Crear pedido Seleccione crear en el menú
desplegable

3. En la pantalla Pedido Estándar: Nuevos, haga las siguientes entradas y seleccione Enter:
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Cabecera
Clase doc.
ventas
TA Pedido estándar
Solicitante GC-100
Num. de Pedido 12345 Por ejemplo
Resumen de Posición
Material GK-200
Cantidad 50
4. Seleccione la posición 10, y seleccione la etiqueta Disponibilidad de producto (en la parte derecha
de la pantalla), indique 1070 en el campo Almacén.
5. Seleccione Grabar documento. Tome nota del número de pedido de ventas.
Resultado
El pedido se ha guardado y la confirmación del pedido se ha impreso.
La impresión de la confirmación de pedido se ejecuta automática e inmediatamente
(consulte la configuración en la transacción VV11 para el tipo de salida BA00 y los valores
de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU03 de SAP GUI), sin
embargo, solo en el caso cuando el pedido de ventas no este bloqueado.
También se puede iniciar la impresión manualmente:
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Visualizar
Código de transacción VA03
2. En la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso, indique el número de pedido . En el
menú Doc.Venta, seleccione Dar salida.
3. Seleccione la línea con la clase de mensaje BA00.
4. Seleccione Imprimir.
5. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access screen (SAP GUI).
Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de
cliente → Pedidos (Pagina Inicial)

1. Seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (si necesario, actualice la consulta
actual).
2. Marque el número de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Visualizar
confirmación de pedido como PDF.
3. En la pantalla Convertidor a PDF seleccione Imprimir.
4. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Si para regresar a la pantalla
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
4.14 Creación de entregas de salida para pedidos de cliente
Utilización
Se crearán entregas de salida con referencia a un pedido de cliente.
Procedimiento
Menú SAP Logística → Comercial → Expedición y transporte → Entrega de
salida → Crear → Tratamiento colectivo de documentos prontos
a envío → Posiciones pedido de cliente
Código de transacción VL10C
2. En la pantalla Posiciones pedido de clientes, haga las siguientes entradas:.
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Pto.expedic./Pto.
recepción
1000
Fecha creac.
entrega (Desde)
<Fecha creación
entrega>
Utilice este y el siguiente campo
juntos, ó utilice la regla de cálculo.
No utilice ambos.
Fecha creac.
entrega (Hasta)
<Fecha creación
entrega>
Utilice este y el siguiente campo
juntos, ó utilice la regla de cálculo.
No utilice ambos.
ReglaCálcValFe
Entrg
<Regla liquidación> Utilice este campo ó los dos
anteriores juntos. No utilice
ambos.
4. En la pantalla Operaciones pronto envío: Posiciones pedido de cliente, seleccione la posición en el
pedido de ventas creado en etapas anteriores. Luego seleccione Diálogo (Shift+F6).
5. En la pantalla Entrega de salida crear: Resumen, seleccione en el menú Pasar a → Posición →
Partición de lotes en la posición y verifique el Lote que fue determinado automáticamente.
6. Guarde la entrega de salida. Tome nota del número de entrega. El picking es conducido por Gestión
de almacenes.

Menú NWBC Gestión de almacenes→ Expedición → Entregas
1. En la etiqueta Órdenes pendientes de entrega (XX) indique lo siguiente:
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Pto.expedic./Pto.re
cepción
1000
Documento
comercial
<Pedido de ventas
creado en la etapa
previa 4.13>
2. Seleccione Tomar (actualice la consulta actual en caso necesario).
3. Seleccione el pedido de ventas creado en la etapa previa.
4. Seleccione Creación en proceso fondo. El sistema desplega un mensaje Entrega de Salida
8XXXXXX grabado.
5. Tome nota del número del documento de entrega.
Resultado
Se ha creado un documento de entrega.
4.15 Creación de órdenes de transporte para entregas
Utilización
Para efectuar el picking de las mercancías del almacén, se crean órdenes de transporte.
Procedimiento
Salida→ Listas y logs → Monitor de entregas de salida
Código de transacción VL06O
Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de Salida →
Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla seleccione Para Picking. Introduzca los valores en la pantalla de selección de la
siguiente manera:
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Pto.expedic./Pt
o.recepción
1000
Fecha de
picking
<fije el intervalo
de fechas adecuado>
Ambos clases
de picking
Marcar
Verif. a nivel de
posición
Marcar
Lista de picking EK00 Predeterminado
Clase de
mensaje
LD00 Predeterminado
3. Seleccione Ejecutar y aparecerá una lista con las entregas de salida a la espera de picking.
Seleccione la que desee procesar y seleccione Crear OT no visible (F7). en la barra de aplicaciones.
4. En la ventana de diálogo, seleccione 1 (Incluir cantidad picking como ctd. entregada en entrega) en
Tomar ctd. picking y seleccione Continuar.
5. Aparece un mensaje que indica que una entrega se ha realizado correctamente. Seleccione
Refrescar lista para borrar la entrega de la lista.
Client).
Resultado
La Orden de Transporte ha sido creada.
4.16 Confirmación de órdenes de transporte
Utilización
La orden de transporte creada a través de la entrega de salida se confirma después de producirse el
movimiento y picking físico.
Procedimiento
Salida→ Listas y logs → Monitor entrega de salida
Código de transacción VL06O

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de Salida →
Monitor de entregas de salida
2. En la pantalla seleccione P.Confirmación.
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Puesto de
expedición
1000
Fecha mov.
mercancías
planificada
Fecha de
movimiento
de
mercancías
planificada
<fije el intervalo
de fechas adecuado>
Clase de
mensaje
LD00
5. El sistema mostrará una lista con las entregas de salida que esperan la confirmación de transporte.
Seleccione la que desee procesar y seleccione Confirmar en forma no visible en la barra de
aplicaciones o F7.
6. En la ventana de diálogo, seleccione 1 (incluir cantidad picking como ctd. entregada en entrega) en
Tomar ctd.picking y confirme la selección.
7. Aparece un mensaje que indica que una entrega se ha realizado correctamente.
Client).
Resultado
La Orden de Transporte ha sido confirmada
La impresión de la OT se ejecuta de forma automática e inmediata. Esta impresión se utiliza
para picking.
También tienes la posibilidad de iniciar la impresión de forma manual:
Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida
mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida →
Comunicación/Impresión → Impresión indiv.doc.picking
Código de transacción LT31

2. En la pantalla Imprimir orden de transporte, indique el núm. de almacén Y01 y número
OT.
En la transacción VL02N se puede verificar el número OT en el menú Entorno → Flujo
de documentos.
3. Para iniciar la impresión seleccione Orden de transporte → Imprimir.
Rol de usuario Almacenista
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú rol de usuario Gestión de almacenes → Expedición → Ordenes de
transporte → Imprimir OT manualmente
1. En la pantalla Imprimir orden de transporte, indique el núm. de almacén Y01 y número
OT. A través del menú Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida →
Modificar entrega se puede verificar el número OT en el menú Otros → Entorno → Flujo
de documentos.
2. Para iniciar la impresión seleccione: Otros…→ Orden de trαnsporte → Imprimir.
3. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Si para regresar a la pantalla
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
.
Utilización
En esta actividad, se revisa el stock de almacén para confirmar que se ha efectuado correctamente el
picking de las mercancías.
Procedimiento
material
Menú NWBC Gestión de almacenes → Control de almacén → Entorno →
2. Indique los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera y seleccione Continuar:

Nombre de
campo
usuario
Comentario
Número de
almacén
Y01
Material GK-200
Centro 1000
3. Aquí veremos que hay stock en el tipo de almacén D51 para la entrega de salida. Se efectuará el
picking desde las ubicaciones de almacén y se colocará en la zona provisional para la salida de
mercancías. También veremos que la estrategia de salida de stock es FIFO (First In - First Out),
como definimos en el tipo de almacén.
Client).
Resultado
Se verificó el stock en almacén.
4.18 Contabilización de la salida de mercancías
Utilización
Dado que las mercancías se encuentran en el área de salida de mercancías, ahora podemos
contabilizar la salida de mercancías para la entrega de salida.
Procedimiento
Menú SAP Logística → Comercial → Expedición y transporte →
Contabilizar salida mcía. → Entrega de sal.: Doc.individual
Código de transacción VL02N
Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida
→ Modificar entrega
2. Indique el número de entrega de salida registrado y seleccione Enter.
3. Verifique los datos y seleccione Contabilizar SM en la barra de aplicaciones.
4. Aparece un mensaje que indica que se ha grabado la entrega.

Client).
Resultado
La entrega ha sido contabilizada
Contabilización financiera:
Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Notas
Mercancía
(HAWA)
1435010100
Mercancía Para la
Venta
6135950100 Venta de
otros produ
Utilización
En esta actividad, se examina el stock de almacén para confirmar que las mercancías han salido
correctamente.
Procedimiento
material
Menú NWBC Gestión de almacenes → Control de almacén → Entorno →
Nombre de
campo
usuario
Comentario
Número de
almacén
Y01
Material GK-200
Centro 1000
3. Aquí se puede ver que no hay stock en el tipo de almacén D51. Las mercancías han salido.

Client).
Resultado
Las mercancías han salido del stock de almacén.
4.20 Creación de factura
Procedimiento
Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Tratar pool de
facturación
Código de transacción VF04
2. Indique un criterio de búsqueda relevante, Seleccione En base a la entrega y desmarque Referido
a pedido. Seleccione Vis.pool facturación (F8).
3. Seleccione una línea y escoja Factura Individual.
4. Seleccione Grabar.
5. Seleccione Back(F3) para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
Rol de usuario Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)
Menú NWBC Ventas Facturación Crear factura
1. Seleccione el botón Tratar pool facturación (Actualice la búsqueda si es necesario).
2. Indique un criterio de búsqueda relevante, Seleccione En base a la entrega y desmarque Referido
a pedido. Seleccione Vis.pool facturación (F8).
3. Seleccione la línea con el documento de ventas que desea facturar y seleccione Factura Individual.
4. Seleccione Grabar.
5. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Si para regresar a la pantalla SAP Home
Resultado
Se ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones financieras.
Contabilizaciones financieras:
Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Notas
Mercancía
(HAWA)
GC-100 RIWA
Customer 01 - CP
4170950200 Ventas de
Mercaderia
2408010100 Impuesto
sobre venta

La impresión de la factura se ejecuta automática e inmediatamente (consulte la
configuración en la transacción VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta
de la configuración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI) o seleccione Ventas →
Condiciones para mensajes de salida → Visualizar mensaje: Factura para el tipo de salida
RD00 en el área de navegación de SAP NetWeaver Business Client.
También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.
1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: SAP Interface grafica de usuario(SAP GUI)
Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Visualizar
Código
Transacción
VF03
2. Vaya al código de transacción VF03, en la pantalla Factura visualizar. En el menú SAP
(SAP GUI), seleccione Factura → Dar salida.
3. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.
4. Seleccione Imprimir.
5. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access screen (SAP GUI).
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía Business Role
Menú rol de
usuario
VentasFacturación Modificar factura
1. Seleccione Ventas -> Facturación  Modificar documento de facturación. En la pantalla
Modificar documento de facturación, indique el número de documento de facturación
(anotado anteriormente) y seleccione Otros… → Factura → Dar salida.
2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione imprimir.
4. Seleccione Finalizar (Shift+F3) confirme el mensaje con Si para regresar a SAP Home
5 Procesos de seguimiento
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.
5.1 Deudores (157)
Utilización
En esta actividad se contabiliza el pago recibido.
Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en el Documento de Proceso Empresarial del escenario
Deudores (157) (capítulos “Post Payments using Automatic Payments Program”, “Contabilización
manual de pagos recibidos de deudores”, “Compensación automática de partidas abiertas en cuentas

de deudor”, “Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor”) utilizando los datos
maestros de este documento.
5.2 Acreedores (158)
Procedimiento
Business Process DocumentationFinalice todas las actividades descritas en el Documento de Proceso
Empresarial del escenario Cuentas por pagar (158) utilizando los datos maestros de este documento.
5.3 Tareas de Cierre SD (203) (Opcional)
Utilización
Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o
los requisitos legales.
Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en el Documento de Proceso Empresarial del escenario Tareas
de cierre SD (203), utilizando los datos maestros de este documento.
6 Apéndice
6.1 Anulación etapas del Proceso
En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar
para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Crear Pedido de Compras
Código de transacción (SAP GUI) ME21N
Anulación: Modificar pedido de Compras
Código de transacción (SAP GUI) ME22N
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menú NWBC Compras → Pedido de compras → Solicitud de compra
Comentarios Si el número de órdenes de compra que se muestra es
incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando
Otros Pedidos de Compra. Seleccione los elementos
relevantes o seleccionar todos los elementos eligiendo
Seleccionar todo. Después de que opten por eliminar y
guardar la orden de compra.

Liberación de Pedidos de compras
Código de transacción (SAP GUI) ME28
Anulación: Anulación de liberación de Pedidos de compras
Código de transacción (SAP GUI) ME28
Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)
Menú NWBC Compras → Autorización → Documentos de compras →
Liberar pedido - lista
Comentarios Seleccione el código de liberación 01 y establezca
Cancelar la versión. Introduzca el número de documento
en el número de campo (opcional). En la vista de los
documentos de la compra se produce la liberación de la
Versión 01 del Código de pantalla, seleccione la línea del
pedido de publicación y elija Cancelar.
Entrada de mercancías del proveedor
Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Anulación: Cancelar documento de material
Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Rol de usuario Encargado de almacén
Menú NWBC Gestión de almacenes → Consumos y Traspasos →
Anular Documento Material
Comentarios Seleccione anulación y tipo de documento de material de
documento, introduzca el número de documento de
material en el campo de texto, seleccione continuación.

Recepción de facture
Código de transacción (SAP GUI) MIRO
Anulación: Anular documento de Factura
Código de transacción (SAP GUI) MR8M
Rol de usuario Contable de deudores
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar →
Facturación → Anulación doc.factura
Comentarios Si no conoce el número de factura, puede buscarlo en la
a nivel Posición PO en la pestaña Historial Pedidos
(Código de transacción ME22N: Gestión de materiales
→ Compras → Pedido de compra → Modificar).
Registro Pedido de Ventas
Código de transacción (SAP GUI) VA01
Anulación: Anular documento de Ventas
Código de transacción (SAP GUI) VA02
Rol de usuario Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos
de cliente → Modificar pedido de cliente
Seleccione el pedido de cliente, luego Modificar.
Comentarios Seleccione Pedido → Borrar

Proceso de Entrega
Código de transacción (SAP GUI) VL01N
Anulación: Eliminar Entrega
Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de
salida → Modificar Entrega
Ingrese su entrega y seleccione Enter para modificar.
Comentarios Seleccionar menú (NWBC: Otros…→) Entrega de
salida→ Borrar
Verificar Lotes
Anulación: Modificar Num. De Lote
salida → Modificar Entrega
Ingrese su entrega y seleccione Enter para modificar.
Comentarios Seleccionar el pedido y elegir lotes de Split, a
continuación, determinar el nuevo número de lote.
Contabilizar SM
Anulación: Anular salida de Mercancías
Código de transacción (SAP GUI) VL09
salida → Anulación salida mcías.p.nota entr.
Comentarios Seleccionar la entrega y seleccionar Anular.

Facturación
Código de transacción (SAP GUI) VF04
Anulación: Anular documento de facturación
Código de transacción (SAP GUI) VF11
Menú NWBC Ventas → Facturación → Anular Factura
Comentarios Ir a la transacción VF11, introduzca el número de
documento de facturación correspondiente, pulse
continuar y guarde. Un documento de cancelación de la
factura se ha creado para compensar la factura
original.
6.2 Informes SAP ERP
Utilización
En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre
este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD
que recopilan todos los informes importantes:
• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)
• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística(222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo
del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Titulo del
informe
Código
Transacción
(SAP GUI)
Rol de Usuario
(NWBC)
Menú Rol de
usuario
Notas
Lista de
Ordenes
VA05 Responsable de
almacén
(SAP_NBPR_WARE
HOUSEMANAGER-
M)
Ventas → Pedidos
de cliente →
Informes → Lista
de pedidos
Se visualiza una lista de
los pedidos de cliente
seleccionados.
Lista de
documentos de
facturación
VF05 Gerente de ventas
(SAP_NBPR_SALES
PERSON-M)
Ventas → Pedidos
de cliente →
Informes → Lista
de facturas
los documentos de
facturación
seleccionados.
Ordenes en
periodo de
tiempo
SDO1 Gerente de ventas
(SAP_NBPR_SALES
PERSON-M)
Ventas → Pedidos
de cliente →
Informes → Lista
de pedidos en
período
los pedidos de cliente en
el período seleccionado.
Documentos SD
incompletos
V.02 Gerente de ventas
(SAP_NBPR_SALES
Ventas → Pedidos Se visualiza una lista de
todos los documentos

Titulo del
informe
Código
Transacción
(SAP GUI)
Rol de Usuario
(NWBC)
Menú Rol de
usuario
Notas
PERSON-M) de cliente →
Informes → Lista
de pedidos de
cliente incompletos
incompletos en base a los
criterios de selección
especificados.
Monitor de
entregas
VL06O Responsable de
almacén
(SAP_NBPR_WARE
HOUSEMANAGER-
M)
Logística →
Comercial →
Expedición y
transporte →
Entrega de salida
→ Listas y logs →
Monitor de
entregas de salida
Monitor para la
transformación colectiva
de las entregas y para
obtener información sobre
el proceso de envío en
general.
Lista de
requerimiento
de stock
MD04 Planificación de
Producción
(SAP_NBPR_PROD
PLANNER-S)
Producción →
Evaluación →
Informes →
Visualizar
Stock/Reqs.
Se visualiza el inventario
actual y los
requerimientos planeados
Orden de
compra por
proveedor
ME2L Gerente de compras
(SAP_NBPR_PURC
HASER-M)
Compras
→Informes →
Evaluación
documentos de
compra → Pedido
de compra por
Proveedor
todos los documentos de
compra de un Proveedor
Orden de
compra por
material
ME2M Gerente de compras
(SAP_NBPR_PURC
HASER-M)
Compras
→Informes →
Evaluación
documentos de
compra → Pedido
de compra por
Material
Posiciones en
documentos de compra
que contienen un material
determinado.
Seguimiento de
SC Stocks de
los proveedores
ME2O Comprador
(SAP_NBPR_PURC
HASER-S)
Compras →Datos
Maestros →
Proveedores → SC
Monitor Stock por
Proveedor
materiales en stock por
Proveedor
Análisis General ME80FN Gerente de compras
(SAP_NBPR_PURC
HASER-M)
Compras
→ Informes
→ Análisis de
pedidos→ Análisis
General
Análisis de pedidos de
compra y subtotales

6.3 Formularios utilizados
6.3.1 Ventas
Nombre común
del formulario
Tipo de
formulario
Utilizado en la etapa
del proceso
Tipo de
salida
Nombre técnico
Confirmación del
pedido
SmartForm Crear Entrega de
Salida para Pedido de
cliente
BA00 YBCN_SDORC
Nota de Entrega SmartForm Contabilizar Salida de
Mercancías
LD00 YBCN_SDDLN
Orden de
transferencia
SAP Script Confirmación de
orden de
transferencia
YBCN_LVSTAEINZEL
Factura de ventas SmartForm Visualizar stocks RD00 YBCN_SDINV
6.3.2 Aprovisionamiento
Nombre común
del formulario
Tipo de
formulario
del proceso
Tipo de
salida
Nombre técnico
Orden de compra Smart Form Crear orden de
compra
NEU YBCN_MMPO
6.3.3 Entrada de Mercancias
Nombre común
del formulario
Tipo de
formulario
del proceso
Tipo de
salida
Nombre técnico
GR1 (Artículo
individual)
Smart Form Entrada de
mercancías para la
inspección de stock
WE01
YBCN_MMGR1
GR2 (Artículo
individual con plan
de inspección)
mercancías para la
WE02
YBCN_MMGR2
GR3 (Múltiples
artículos)
mercancías para la
WE03
YBCN_MMGR3
6.3.4 Verificación de Facturas
Nombre común
del formulario
Tipo de
formulario
del proceso
Tipo de
salida
Nombre técnico
Factura Smart Form Crear Factura REKL YB_MM_MR_REKL

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