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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión:
REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha:
Especialidad:
HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
Información General
(A) Nivel Superior de la Poza (m)
(B) Nivel Inferior de la Poza (m)
(C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m)
(D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Ensayo Nº
(F) Fecha
(G) Nivel de agua en la Poza (m)
(H) Carga Hidráulica en la poza (m) [ G - B ]
(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm)
(J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm)
(K) Tiempo de bombeo (h) [ J - I ]
(L) Volumen de agua bombeado (m3)
(M) Tiempo de llenado de la poza (h)
(N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ]
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN:
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
QC-C-010
0
mar-09
Civil
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisión de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:](https://image.slidesharecdn.com/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-150522033638-lva1-app6891/85/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-29-320.jpg)
![SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-007
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LAZOS Fecha:
Especialidad: Instrument
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
CONTRATO.: N° TAG DEL LAZO: N° DE DIAGRAMA DE LAZO.:
La Certifación de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros
listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable.
Datos de la Prueba de Lazo
Indicador
Entrada Salida Local
Lectura 100%
Primaria 50%
0%
Salida
Al Traductor
de la Valvula
Lectura 100%
Primaria 50%
0%
Posicion de Falla: [ ] Abierto [ ] Cerrado
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………..
mar-09
de Control
Controlador de la Valvula Valvula de
Control
Accesorios
Relay Relay
Salida del Posicionador Posicion de la Relay /
Transmisor
Elemento Primario Panel / DCS Calculado / Calculado /
Realizado por QC del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:](https://image.slidesharecdn.com/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-150522033638-lva1-app6891/85/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-113-320.jpg)
![SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-018
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0
VERIFICACION EN CAMPO Fecha:
INSTRUMENTO DE TEMPERATURA Especialidad: Instrument
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DEL TAG EXISTENTE.: N° DE TAG PROVISIONAL:
Elevacion:
...… [ ] Capilar [ ] Termocupla
...… [ ] RTD [ ] Sinple [ ] Doble [ ] T
[ ] J [ ] E [ ] . [ ] Otro
Elevación:
Rango:
...… [ ] Electrónico [ ] Neumático
...… [ ] Grado [ ] Linea [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro
Elevación:
Rango:
...… [ ] Grado [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro
Elevación:
Rango:
...… [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro
...… [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other
...… [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
...… [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
...… [ ] Si [ ] No
...… [ ] Si [ ] No
[ ] I / P [ ] E / P [ ] Válvula montada [ ] Soporte Montado
.. [ ] Si [ ] No
.. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………..
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:
Montaje………………
mar-09
Bypass Manifold…………..…
Marca Y Modelo:
TRANSMISOR
Comentarios:
CONTROLADOR
Marca Y Modelo:
Actuador Con accionamiento manual:
Posición de Valvula
Tipo………………..…
Tipo………………..…
DIAGRAMA:
ELEMENTOS
Tipo de Termocupla
Comments:
Comments:
VALVULA DE CONTROL
Montaje………………
Válvula solenoide
Marca Y Modelo:
Cuerpo:
Grado de Bridas
Posición de Falla
Posicionador…….
TIpo………………..…
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:](https://image.slidesharecdn.com/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-150522033638-lva1-app6891/85/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-124-320.jpg)
![SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-019
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0
VERIFICACION EN CAMPO Fecha:
INSTRUMENTO DE PRESION Especialidad: Instrument
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DEL TAG EXISTENTE.: N° DE TAG PROVISIONAL:
Elevación:
Rango:
Tipo ……. [ ] Neumático [ ] Electrónico
……… ……. [ ] [ ] Vapor / Gas [ ] Otro
……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento
[ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido
……… ……. [ ] Grado [ ] Linea [ ] Cerrar-Juntado [ ] Columna [ ] Plataforma
Elevación:
Range:
Tipo ……. [ ] Neumático [ ] Electronic
……… ……. [ ] [ ] Vapor / Gas [ ] Otro
……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento
[ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido
……… ……. [ ] Grado [ ] Columna [ ] Válvula [ ] Plataforma
Elevación:
Rango:
Tipo [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro
[ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other
[ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
[ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
[ ] Si [ ] No
[ ] Si [ ] No
Accion:
[ ] I / P [ ] E / P [ ] Válvula Montada [ ] Montada en Soporte
.. [ ] Si [ ] No
.. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………..
Comentarios
CONTROLADOR
Marca y Modelo:
Montaje
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:
Marca y Modelo:
Valvula Solenoide
Líquido/Vapor
VALVULA DE CONTROL
Tamaño de Cuerpo:
Comentarios
Montaje
Bypass Manifold…………..…
Traceado
Marca y Modelo:
Grado de Brida
Posición de Falla
………………
Posición de Válvula
Actuador c. accionamiento manual:
Posicionador
mar-09
DIAGRAMA:
………………
Servicio
Marca y Modelo:
………………
Traceado
TRANSMISOR
Servicio Líquido/Vapor
Realizado por QC del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:](https://image.slidesharecdn.com/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-150522033638-lva1-app6891/85/218181084-anexo-04-formatos-de-control-de-calidad-125-320.jpg)
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- 6. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REPORTE DE INSPECCION Fecha: MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad: 1. DISCIPLINA ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO CATEGORÍA INSPECTOR FECHA 0 QC-G-001 mar-09 General 4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA: 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : TAMAÑO : UBICACIÓN : ORDEN DE COMPRA : CÓDIGO DE ÍTEM : B/L - AWB : NOTA DE DESPACHO : SEGUIMIENTO POR Mecánica Tubería Eléctrica DESCRIPCIÓN CWP : Instrumentación - Sistema de Control Pintura - Aislamiento - Andamiaje Proceso PAQUETES / CANTIDAD : Civil - Movimiento de Tierras Estructuras de Acero Arquitectura N° PROYECTO CONTRATISTA ÁREA FECHA COD. PROY. DISCIPLINA ORIGINADOR ACTIVIDADES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 7. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE ALBAÑILERIA Fecha: Especialidad: UBICACIÓN HABITACION N° ESPECIFICACION N° PLANO N° ACEPTABLE ACEPTABLE UNIDAD DE ALBAÑILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha) MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua) ALMACENAMIENTO PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC. DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO ALINEAMIENTO OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA MEZCLA DEL MORTERO INSPECCION DE MATERIALES INSPECCION DE INSTALACION ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL QC-A-001 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 8. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION ESPECIFICACION N° PLANOS N° ACEPTABLE ACEPTABLE ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO" ETIQUETAS LIMPIEZA APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA CURADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION DEL PRODUCTO LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y RETIRO DE CINTA IMPRIMANTE APLICADO APLICACIÓN SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL PREPARACION DE JUNTAS PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O TRATAMIENTO DE JUNTAS QC-A-002 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 9. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N° ACEPTABLE ACEPTABLE INSTALACION DE ACCESORIOS FIJACION TIPO UBICACIÓN POR PLANOS OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA QC-A-003 0 mar-09 Arquitectura LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS CALAFATEO DE JUNTAS MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INSTALLATION OF SUB-GIRTS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 10. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA LISTA DE VERIFICACION: DESCRIPCION RESULTADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado) LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc) CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS RETOQUES DE PINTURA OTROS (especificar) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: INSPECTOR FECHA COMENTARIOS LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION. CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo- rantes / plancha y nombre de sellante) QC-A-004 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 11. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCIONES ESPECIALES Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N° DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN E INSTALACION ANCLAJE AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO ACABADO OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA MARCAS Y ETIQUETADO OPERACIÓN PROTECCION APARIENCIA FINAL QC-A-005 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 12. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS: INSPECCION DE PRE INSTALACION: EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente) OTROS (especificar) INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO: TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________ INSPECCION COMENTARIOS FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO HERMETICIDAD SI NO FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO OTROS (especificar): COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: INSPECTOR FECHA QC-A-006 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 13. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Fecha: y ACABADOS Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE 1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS: PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS . UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO . MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS . NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc) . SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc) . CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC. . LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI LUZ EN LOS MARCOS . LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza) . LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD 2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS: CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS . EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= ………………….. m2 . LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC . LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA DEL MORTERO. . ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS DESCRIBIR METODO: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS . LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: INSPECTOR FECHA QC-A-007 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 14. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DEL PINTADO Fecha: Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO(S) A PINTAR: 1. DATOS GENERALES: . MARCA DE PINTURA: ………………………………………………………………………… . COLOR DE PINTURA: ……………………………………………………. . ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ……………………… . AREA A PINTAR: …………………….…………………………….. m2 . EQUIPO DE MEDICION USADO: ………………………………………………………….. . NUMERO DE CAPAS: …….……………………………………….. SI NO COMENTARIOS . LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA ………………………………… . LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO ………………………………… (Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación) ………………………………… . LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA ………………………………… . LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION ………………………………… . TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE ………………………………… 2. PARTES CONTROLADAS: DESCRIPCION 1 2 3 4 LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA COMENTARIOS / OBSERVACIONES: INSPECTOR FECHA QC-A-008 0 mar-09 Arquitectura RESULT.CODIGO CONTROL SUPERFICIAL CONTROL DE ESPESORES PROMEDIO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 15. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Fecha: ANTES DE CONSTRUCCION Especialidad: FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO SI NO DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE MEZCLA UTILIZADAS Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.). QC-A-009 0 mar-09 Arquitectura Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 16. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ACEPTABLE ACEPTABLE PROBETA EN SITIO SHOTCRETE ACEPTABLE ACEPTABLE PARA PREPARAR LIMPIEZA DE GALVANIZADO TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON MUESTRA PREPARACION DE SUPERFICIE (Método) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O HUMEDO) ACOPLE ADECUADO ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL HOJA TECNICA DEL AEROSOL PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza) ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS PRUEBA DE FUEGO EPOXICA ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES PRUEBA DE FUEGO APROPIADA QC-A-010 mar-09 Arquitectura SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y TRASLAPES ADECUADOS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 17. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha: Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad: PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ INSTRUMENTO N° REGISTRO N° PAQUETE DE PRUEBA N° DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QC-A-011 0 mar-09 Arquitectura PRUEBA DISCONTINUIDAD OBSERVACIONES SEC N° LINEA N° HOJA / REV. INSPECCION LONGITUD SEGMENTO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 18. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha: Especialidad: UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS ACEPTABLE ACEPTABLE ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS QC-A-012 0 mar-09 Arquitectura TUBERIA CALIENTE JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTE TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO USO ADECUADO DE CLIPS "S" NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA TUBERIAS FRIAS FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA- ING) BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MAS ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50') FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE ESPECIFICACIONES TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA UNA O VARIAS APLICACIONES AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36' USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO, SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS DE SOPORTE USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)
- 19. UBICACIÓN EQUIPO /SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA INTEMPERIE EN ACCESORIOS PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN RECIPIENTES VERTICALES RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS) USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE VAPOR EN PINTURA NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN SISTEMA DE JUNTA ESTATICA AISLAMIENTO ACUSTICO ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO CUBIERTAS REMOVIBLES ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA IDENTIFICACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 20. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE SUELOS Fecha: Especialidad: PROYECTO: N° SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PÁGINA: DE UBICACIÓN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL: PEDESTAL P1 Nº 1 CANTERA MIRADOR En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos: ACEPTABLE ACEPTABLE ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MÉTODO DE COMPACTACIÓN CONTROL DE HUMEDAD PREPARACIÓN DE LA CAPA SUPERFICIE FINAL ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN QC-C- 001 mar-09 Civil Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 21. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto) Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN: INSPECTOR FECHA: PÁGINA: N° SISTEMA: CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: QC-C- 002 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 22. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA Fecha: mar-09 Especialidad: Civil N. de identificación: Area: Fecha: Descripción: Plano o espec. ref: Contratista: Contrato W.O No: Pag.: de INSPECTOR: QC-C- 003 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 23. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Fecha: Especialidad: Civil Identificación No: Area: Fecha: Descripcion: Ref. Plano o Espec.: Contratista Contrato O.T. No: Página: de 1.- Identificación de Línea de Tuberías: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: De Registro No.: A Registro No.: D: L: 2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea. 3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones. 4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado y las terminaciones del lado interior. 5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados. 6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a su ubicación y protección. 7.- Comentarios CONTRATISTA QC-C- 004 mar-09 FIRMA / FECHA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 24. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha: Especialidad: Civil Identificación No: Fecha: Ref. Plano o Espec.: Tipo Perno Anclaje: Código de pernos: de 1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar. 2.- Díámetro de la perforación Longitud Diámetro de la barra de anclaje Longitud 3.- Tipo de mortero a ser usado Volumen teórico Volumen real 4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección. Diámetro de la manguera Longitud 5.- La protección del anclaje es 6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique): 7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado: 7.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración: 8.- Comentarios * Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados. Contrato O.T. No: Página: CONTRATISTA FIRMA / FECHA QC-C- 005 mar-09 Descripción: Contratista Area: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 25. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICACION TOPOGRAFICA Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA: AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: 1 DE DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc): PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: BM REFERENCIAL (cota y coordenas) : TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m. UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA RESULT. ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION ELEV. (m) LONGIT. (m) NIVEL DE SUELO NIVEL DE LOSA LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS/OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: COMENTARIOSCOTA Y COORDENADAS REALCOTA Y COORD. NOMINAL QC-C-006 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 26. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA EXCAVACION: . NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m . TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): m x m x m NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO ) RELLENO Y COMPACTACION: . NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro ) . ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m . EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): ………………………………………………………………………………….. . NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO………………. . COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO ) . FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO ) INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________ COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: QC-C-007 mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 27. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS Fecha: Especialidad: Civil HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: ACEPTABLE ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2) FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3) EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System) OPERATIVIDAD DEL LCRS OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS EN LA POZA PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO PERSONAL ASIGNADO SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS OBSERVACIONES APROBACIÓN: QC-C-008 HOJA DE REQUERIMIENTO No: mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 28. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09 Especialidad: Civil HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Dimensiones de la Poza: Talud en la Poza: Dimensiones del LCRS: Calculado por: Altura de Área Área agua en la poza Piso Taludes l a H V H h AP= l * a (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) LEYENDA l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente OBSERVACIONES: APROBACIÓN: Altura de la PozaPiso Taludes (m3/h) HOJA DE REQUERIMIENTO No: Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT) Caudal Admisible Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: alVHAT 2222
- 29. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: Especialidad: HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA: FECHA REQUERIDA: Información General (A) Nivel Superior de la Poza (m) (B) Nivel Inferior de la Poza (m) (C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) (D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m) Ensayo Nº (F) Fecha (G) Nivel de agua en la Poza (m) (H) Carga Hidráulica en la poza (m) [ G - B ] (I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm) (J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm) (K) Tiempo de bombeo (h) [ J - I ] (L) Volumen de agua bombeado (m3) (M) Tiempo de llenado de la poza (h) (N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ] OBSERVACIONES: APROBACIÓN: HOJA DE REQUERIMIENTO No: QC-C-010 0 mar-09 Civil Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 30. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° FORMATO PLANOS: PAGINA: DE Propio Préstamo I II CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA Espesor de capa de material de relleno Otros Control de compactación 05 06 07 Número de capas 08 04 OBSERVACIONES: Cota topográfica inferior Volumen aproximado a ejecutar OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION DATOS 03 01 02 Cota topográfica superior Preparación de superficie de fundación Tramo: Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia: Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 31. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE Propio Préstamo CONFORMIDAD EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO CANTIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA Otros Control de compactación 05 06 07 08 04 Número de capas Espesor de capa de material de relleno 03 02 Preparación de superficie de fundación Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Estructura: Lugar: Planos de referencia: Progresiva: DATOS OBSERVACIONES: Cota topográfica superior DESCRIPCION Cota topográfica inferior 01 Tramo: Volumen aproximado a ejecutar ITEM OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 32. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE I II A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO 1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material. B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA 1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita liberar para iniciar la excavación del material. 2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar. 3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía. C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material. UBICACIÓN Tramo: Tipo de material: Lugar: Fecha: OBSERVACIONES: Progresiva: Estructura: Planos de referencia: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 33. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE I II Estructura a proteger PROPIO APROBADO DESAPROBADO Fecha: Tramo: OBSERVACIONES: 3 Tipo de alcantarilla NO CLASIFICADOPRESTAMO CLASIFICADO UBICACIÓN CARACTERISTICAS DEL CULVERT Inicio de Tramo: Planos de referencia: Material usado: Fin de Tramo: Diámetro de alcantarilla Número de ojos para pernos utilizados 1 2 Estabilidad de Culvert Colocación de Material Número de Pernos utilzados/pieza Alineamiento 4 SUPERVISOR QA 1 2 3 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 34. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE CONFORMIDAD Inicio de tramo: Fin de tramo: Planos de referencia: Otro CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA 01 02 03 UBICACIÓN Fecha: Área: 05 01 02 03 06 01 04 GENERALES Seguridad en zona de trabajo Torqueo de Pernos Control de Compactacion de relleno 02 03 04 OBSERVACIONES LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Cota de entrada (nivel de captación) CONTROL TOPOGRÁFICO DATOS Número de ojos Alineamiento Limpieza de area Circundante Pendiente Cota de salida (nivel de descarga) Longitud Estructura: Zona: Tipo de alcantarilla Diámetro de alcantarilla Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 35. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO TOPOGRAFICOS REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho) DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN) LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE CONDICION DE SUPERFICIE EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO 1 TANQUE IMPRIMADOR 2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA 3 COCINA ASFALTICA APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA CONDICION OBSERVACIONES: OBSERVACIONES Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: CONTROLES Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Tramo: Progresiva: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 36. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-017 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE Mezcla Asfaltica en Caliente ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO 1 VOLQUETES 2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM) 3 RODILLO NEUMATICO 4 ESPARCIDORA DE ASFALTO APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA CONDICION OBSERVACIONES: OBSERVACIONES Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: CONTROLES Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Tramo: Progresiva: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 37. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-018 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Tramo : Fecha . DESCRIPCION : VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO INICIAL FINAL OTROS PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR : OBSERVACIONES : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 38. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-019 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE TECNICO : ING. RESPON.: FECHA : REFERENCIA DENSIDAD HUMEDA 1 Peso de la arena + frasco gr 2 Peso arena remanente +frasco gr 3 Peso de la arena empleada (1) - (2) gr 4 Peso arena en el cono y placa gr 5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) gr 6 Densidad de la Arena gr/cc 7 Volumen del hoyo (5) / (6) cc DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL 8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente gr 9 Peso del recipiente gr 10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) gr 11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) gr/cc 12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) gr/cc CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216) 13 Peso de muestra humeda + tarro gr 14 Peso de la muestra seca + tarro gr 15 Peso del agua (13) - (14) gr 16 Peso del tarro gr 17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr 18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) % 19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) % CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718) 20 Peso muestra extraida seca (22+23) gr 21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" gr 22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4" gr 23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) gr 24 % del material extradimencionado (22/20*100) % 25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) % 26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) gr/cc 27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) % 28 % de humedad de la fraccion fina (=18) % 29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) gr/cc GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA 30 Maxima densidad seca del Proctor modificado gr/cc 31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) % CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO 32 % de compactación minimo especificado % 33 Metodo de compactación( ASTM D - 1557 ) 34 Optimo contenido de humedad ( % ) % Coordenadas C 2522.67 2524.25 2527.11 N 8172187.592 81721155.01 8172098.97 E 219796.086 219809.03 219814.88 OBSERVACIONES : Lado : A = APROBADO RESULTADO DE PRUEBA Progresiva ( Km ) R = RECHAZADO Espesor de Capa (m): Material : UBICACIÓN Prueba Nº : Estructura : OBRA MUESTRA : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 39. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-020 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO C.- VERIFICACION DEL EQUIPO APTO NO APTO D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE OPERADOR CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL DISTANCIA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 40. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: Zona: Área: Lugar: Estructura: Planos de referencia: ITEM 1 CANTIDAD DE ANCLAJES 2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.) 3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM) 4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM) 5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE 6 TIPO DE RESINA EPOXICA 7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION 8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3) 9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA 10 CONDICION DE ROCA 11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES 12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES OBSERVACIONES: CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA DESCRIPCION FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 41. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO ACEPTABLE ACEPTABLE ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO ADITIVOS ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS USO DE MATERIAL APROBADO USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO OBSERVACIONES APROBACIÓN: mar-09 LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS FLUJOMETRO CALIBRADO No. DE SISTEMA: ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION BALANZAS CALIBRADAS AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA) CÓDIGO DE FACILIDADES: FECHA: No. DE REGISTRO: PAGINA: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 42. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE Ítem DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA UBICACIÓN DETALLADA (EJES) # PLANO m3 f'c AFE / Código de Costo FECHA HORA ADITIVOS REQUERIDOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTAS: NOTAS: 1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias. 2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación. mar-09 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 43. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): LOSA DE PEDESTALES CLFE ACEPTABLE ACEPTABLE UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIÓN PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3) TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIÓN O VACIADO APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MÉTODO LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS DURACIÓN ESTIMADA ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2) TIPO UBICACIÓN SOPORTE O DADOS RECUBRIMIENTOS NIVELES DE VACIADO PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL OBSERVACIONES NOTAS: 1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO" 2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO" 3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS" APROBACIÓN: mar-09 No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (Formato QC-CC-002): Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 44. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación): ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN: LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m) ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%) ACABADO REQUERIDO MÉTODO DE CURADO REQUERIDO INSTRUCCIONES ESPECIALES FIRMA DESCRIPCIÓN DEL CLIMA IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO TEMPERATURA DE COLOCACIÓN OBSERVACIONES / COMENTARIOS APROBACIÓN: SUPERVISOR MYSRL VACIADO FECHA HORA CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRE VACIADO FECHA mar-09 TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): NOMBREDISCIPLINA CIVIL DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA MECÁNICO DEL CONTRATISTA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 45. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Especialidad: PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA): ACEPTABLE ACEPTABLE APARIENCIA GENERAL REFUERZO NO EXPUESTO SIN CANGREJERAS UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA) APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS DESENCOFRADO CORTE DE JUNTAS DE PISO INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO CURADO (VER NOTA 1) REMOCIÓN DEL CURADOR OBSERVACIONES / COMENTARIOS NOTAS: 1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO" APROBACIÓN: Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV CONSOLIDACIÓN ACABADO RESANES mar-09 QC-CC-005 Civil No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 46. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: No. DE SISTEMA: ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO: PLANOS: PAGINA DE Mezclado Llegada Terminad o 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 8 0:00 9 0:00 10 0:00 11 0:00 12 0:00 13 0:00 14 0:00 15 0:00 16 0:00 17 0:00 18 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! 1 0:00 2 0:00 3 0:00 4 0:00 5 0:00 6 0:00 7 0:00 TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0! IMPORTE TOTAL = 0,0 mar-09 Hora Requerd. Ejecuta do? (S/N) Tiempo Emplea do M3 Finales Contratista No. Hoja de Requerimiento de Vaciado de Concreto Nombre del Proyecto y Descripción de la Estructura Codigo del proyecto No. Plano M3 Reqrd. Identificación de Testigos OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE DESPACHO No. Ticket de Despacho Hora def'c (Mpa) Ítem Área DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 47. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE GROUT Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO(S) A GROUTEAR : INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT: CEMENTICIO EPOXICO OTRO RELACION DE MEZCLA (agua: grout) : EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS SUPERFICIE METALICA LIMPIA ENCOFRADO OTRO INSPECTOR: FIRMA: FECHA: INSPECCION INSTALACION DEL GROUT: DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO: FECHA EJE ANCHO (mm) ELEVAC. (msnm) COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACION: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: COMENTARIOS PROTECCION CLIMATICA TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (°C) ADITIVO UTILIZADO: EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION ESTA APROBADO UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%) TEMPERATURA AMBIENTE (°C) MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE CURADO MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE mar-09 LARGO (mm) ESPESOR GROUT (mm) IDENTIFICACION DE PEDESTAL SUPERFICIE DE CONCRETO HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el fabricante) COLOCACION DE GROUT SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ACABADO FINAL ACEPTABLE RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (°C) ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE TEMPERATURA DE PLACA METALICA (°C) TEMPERATURA DE CONCRETO DE FUNDACION (°C) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 48. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: 1 DE 1 ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA DIMENSIÓN A B C D E F G H I J K MEDIDA NOMINAL MEDIDA REAL RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO ) C NC NA R LIMPIEZA (Corrosión, concreto, grasa) CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca) DIÁMETRO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado LONGITUD DE TRASLAPE (mm) CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES LONGITUD DE GANCHO (mm) RADIO DE DOBLEZ (mm) ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm) ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm) ALAMBRE DE AMARRE SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm): SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm) VERTICALIDAD (PLOMADA) HORIZONTALIDAD (NIVEL) COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia) DATOS DIMENSIONALES (mm) VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS VARILLA 1/2" Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 49. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ENCOFRADO DATOS DIMENSIONALES (mm) PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11 ARRIBA ABAJO DESVIACIÓN VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO C NC NA R MATERIAL DEL ENCOFRADO CONDICIÓN DEL ENCOFRADO LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm) APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique) ASEGURAMIENTO DE SOLERAS APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN ALINEAMIENTO VERTICALIDAD HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO FECHA DE DESENCOFRADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: VERIFICACIÓN COMENTARIOSPUNTOS DE CONTROL mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 50. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE ELEMENTO(s) A SER CURADO(s): DATOS DEL CURADO: MÉTODO DE CURADO (especifique curador): FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): TERMINO DEL CURADO (fecha, hora): COMENTARIOS INICIO CURADO (fecha, hora): FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR PROTECCIÓN CONTRA TRAFICO Y CLIMA VERIFICACIÓN DEL CURADO VERIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN CURADOR FECHA COMENTARIOSFORMA DE REMOCIÓN DEL CURADOR mar-09 PAGINA: N° SISTEMA CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 51. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: N° SISTEMA ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTOS: ESTRUCTURA VERIFICADA: VIGA COLUMNA LOSA ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): ………………………. C NC NA R C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES: APROBACIÓN: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma: mar-09 UBICACION EXACTA (Ejes de referencia): . PROTECCIÓN DE PERNOS/ ESPÁRRAGO ANTES DEL VACEADO . PLOMADA DEL PERNO / ESPÁRRAGO . INSTALACIÓN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL VACEADO . LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partículas extrañas, etc) . LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE PROYECCIÓN DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE ROSCA . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIÓN DEL EJE (mm): . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm): . TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm): . COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm): VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Y ESPÁRRAGOS PUNTOS DE CONTROL VERIFICACIÓN COMENTARIOS . ESPECIFICACIÓN DEL PERNO / ESPÁRRAGO (TIPO): . DIÁMETRO DEL PERNO(s) : . DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: . CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN (distribución en el elemento: cuadrado, rectangular, etc): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 52. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: Zona: Área: Lugar: Estructura: Planos de referencia: A Picado para apoyo de Andamio C Fisuración Grieta B Picado para protección de Acero D Otros Otros Indique : 1 Grietas o Fisuras Estructurales 4 Grietas o Fisuras Estáticas 2 Fisuras no Estructurales 5 Fisuras Capilares 3 Grietas o Fisuras Dinamicas Longitud : Profundidad : Ancho : OBSERVACIONES: CAUSAS DE REPARACION FISURACION GRIETA ( C ) Materiales Utilizados Grafico de la ReparaciónEquipos Utilizados UBICACIÓN Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 53. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INFORME DE REPARACION DE CONCRETO Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° DE INFORME: PLANOS: PAGINA: DE ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº TIEMPO CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA MINUTOS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS INICIAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 54. Cod.: QC-CG-001 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Prueba Maquina Técnico N° Hora Fecha Amb. Extrusora N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor °C °C / AC. …../Pulg Falla …../Pulg Falla (mm) Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACION : Temperatura Valores Minimos para Geomembrana mm Peel ( VFPE Lbs /pulg, HDPE Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE Lbs/pulg , HDPE 1 Lbs/pulg ); VFPE mm Peel ( VFPE Lbs/Pulg), Shear ( VFPE Lbs/Pulg) Técnico QC Peel Shear Geomembrana Calidad Textura / / / / FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 55. Cod.: QC-CG-002 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Prueba Maquina Técnico N° Hora Fecha Amb. Cuña N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor °C °C / Velocid. ....Lb/Pulg Falla ….Lb/Pulg Falla (mm) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error : OBSERVACIONES: APROBACIÓN: / / / / Técnico QC Peel Shear Geomembrana Calidad Textura FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA Temperatura Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 56. Cod.: QC-CG-003 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel Espesor Calidad Textura N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (mm) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA ( m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO ( m2) OBSERVACIONES: APROBACION: Area Bruta Area Neta Geomembrana DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA Técnico Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. HDPE DIA(m2) : VFPE DIA(m2) : HDPE ACUM.(m2) : VFPE ACUM.(m2) : OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 57. Cod.: QC-CG-004 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: OBSERVACIONES Técnico Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL Area Bruta Area Neta Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 58. Cod.: QC-CG-005 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Area Bruta Area Neta Técnico OBSERVACIONES Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GEONET Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 59. Cod.: QC-CG-006 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2) FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2) OBSERVACIONES: APROBACIONES: Técnico OBSERVACIONES Q.C. FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. DESPLIEGUE DE GCL Area Bruta Area Neta Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 60. Cod.: QC-CG-007 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE No. Hora Maquina Temperatura Tecnico Unión Fecha Inicio Unión N° y Velocidad Soldador Unión Acum. Día °C/m/min. (m) (m) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml / / Cuña No. ml TOTAL DIA (ml) Cuña No. ml TOTAL ACUM. (ml) Cuña No. ml OBSERVACIONES: APROBACIONES: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. UNIONES POR FUSION Longitud Técnico Q.C.Comentarios Cant. Soldadura Día / Máquina Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 61. Cod.: QC-CG-008 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° Prueba No. Unión Fecha Técnico Máquina Pasa ó N° Pasa ó Soldador N° Inicio Término Inicio Final Falla Término Falla / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / OBSERVACIONES: APROBACIONES: Técnico Tiempo (Hr.) FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. SOLDADURA POR FUSION PICK TESTAIR TEST Tiempo (Hr.) Presión (PSI) Q.C. Inicio Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 62. Cod.: QC-CG-009 Versión :0 Fecha: Noviembre 07 Especialidad : Civil NOMBRE DEL PROYECTO: ROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Parche o Nº Diario Fecha Hora Numero Técnico Temperatura Longitud Cordon de Parche de de de Soldador °C / A.C. Ubicación Soldadura Test Reparación Test Reparación N° por Tecnico Soldado Soldado Maquina ml (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml / / / Extr. No. ml CANT. SOLDADURA DÍA (ml) ACUMULADO (ml) OBSERVACIONES: APROBACIONES: FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. SOLDADURA DE EXTRUSIÓN VACUUM TEST TécnicoSPARK TEST QC Cant. Soldadura Día / Máquina Comentarios Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 63. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO) Fecha: Mar-09 Especialidad: Civil PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE AREA: INSPECCIÓN UBICACIÓN: Contratista SMCV FECHA: Item Nº Unión Fecha Ubicación Operador Spart Test (chispa) Vacuum Box Test (vacío) Se acepta Se rechaza Observaciones
- 64. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: UBICACIÓN DE POROSIDADES EN Fecha: GEOMEMBRANA Especialidad: PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Mar-09 Civil 0 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 65. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION Y VERIFICACION Fecha: DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….… Fecha : ………………………………….…… Relleno y compactación correcta. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada. Zanja o encofrado libre de desechos. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos. Color del concreto de acuerdo con especificaciones. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie. mar-09 Todo los cambios de campo registrados en planos as-built. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre de deformaciones. Tapas en todo los extremos de la tubería. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas. Verificación de Item Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con otra construcción. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad a las especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo de PVC. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los lados de la tubería. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 66. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLOS Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE PLANO DE REFERENCIA: Identificación y localización ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..………..………..…………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………………Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………………… Firma: …………………………………………………Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : …………………………………………….. PLANOS: SupervisorItem N° Observaciones Fecha Corrección Aprobacion mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 67. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Mar-09 El programa de protección del equipo debe estar terminado y documentado Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro eléctrico Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente de cierre. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre todo las conexiones de Campo). Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las medidas de seguridad del proyecto. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamaño y el tiempo fijado de acuerdo con planos. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los informes de prueba del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa (contactores de alto voltaje, solamente). Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño correcto, y voltaje este de acuerdo con planos. Inicial / Fecha Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas móviles. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor, normalmente abiertos/cerrados según el Plano. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos aprobados. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra. Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra (las barras del equipo eléctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660- 032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados, conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegúrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores. Vuelva a conectar el neutro después de la segunda prueba. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la resistencia del aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre y cable de fuerza y control), este en archivado. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el circuito este funcionando. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional. MCC TAG NO.: Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y registrarlo en formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media tensión), y formato: 660-033: Registro de prueba Alta Tensión DC. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de corriente del equipo de prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay. EDIFICIO:SUBESTACION: Recepción de operación / Inspección completa. Programa de protección del equipo instituido y documentado. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubículo para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos aprobados. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 68. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE DESIGNACION DEL EQUIPO: MOTOR TAG N°.: NUMERO DE SERIE: FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO: kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL: DESCRICION DEL ARRANCADOR: FABRICANTE: RELACION CT: CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO: CORRIENTE NOMINAL: TAMAÑO FUSIBLE: TENSION NOMINAL: AJUSTE DE RELAY O/L: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Verifique la calibración y ajuste de los relays de protección. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores de corriente. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los dispositivos de control. Inicial / FechaTAMAÑO DEL CONDUCTOR: FUERZA: CONTROL: TIERRA: Verificación del arrancador del motor para saber si esta limpio. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados (etiquetados) Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades mecánicas del motor eléctrico. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de reajuste de O/L. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control. Verificar la instalación para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 69. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-005 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE Nota Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería 1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones …………………………………………… 2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios……………………………………………………………………………. 3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados .…………………… 4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades ………………… 5. Las juntas de expansion son mostradas en los planos .…………………………………………………………………………… 6. Instalación ordenada y espaciosa ……………………………………………………………………………… 7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del proyecto.………………………… 8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones………………… del proyecto 9. Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa . Los puentes de conexión instalados en los puntos de expansión..………………………………………………………………………………… 10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas 11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos ……………………………………………………………. 12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano.…………………………………….. 13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios estándar .…………………………………… 14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de acuerdo con los planos. Cajas de unión apropiadamente identificadas………………………………………………………………………. 15. Adecuado número de puntos para jalar . ……………………………………………………………………………… ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Verificación Item NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 70. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA Fecha: Y ALTA TENSIÓN Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! Circuito Nº DWG: Fabricante del Kit Kit Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….…… Cable libre de daño superficial. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ΦC Aceptable Las envolturas/los protectores metálicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de acuerdo con los planos de detalle de la terminación. mar-09 Fecha Inicial Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios. Cuando se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro de inspección del contratista. ΦA Aceptable Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de torceduras. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y especificaciones. Instalación aseada y espaciada uniformemente. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener apropiada documentación de la prueba del contratista. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y conexionado de pernos. ΦB Aceptable Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo, o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 71. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 0 INSPECCION DE BUZONES ELECTRICOS Fecha: mar-09 Especialidad: Electricidad PROTOCOLO N° FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE Nota Esta lista de inspeccion se entiende como una guia que puede ser usada en la inspección de buzones eléctricos INSPECCION ANTES DEL VACIADO O SECADO DE CONCRETO 1. Verificación que el tamaño de la excavación y su localización este de acuerdo con los planos ……………………… 2. Verificar que las ventanas para los ductos esten en el lugar y nivel correcto……………………………………………………… 3. Verificar que la conexión a tierra y puesta a tierra esten instalados en el lugar correcto………………………………………… 4. Verificar que las guias para jalar esten en su lugar ………………………………………………………………………… 5. Verificar que los Soportes esten en su lugar y este realizado el acabado…………………………………………………………… 6. Verificacion de tamaño de tubería, orientación, tipo y localización este conforme a especificaciones y dibujos … 7. Verificar que la tuberia tenga los soportes adecuados durante el vaciado de concreto. …………………………….. 8. Verifique el tamaño de la tubería para los requerimientos de capuchones y cubiertas de protección ……………… 9. Verificar la terminación apropiada de la tubería ………………………………………………………………………… 10. Verificar que los sumideros y drenajes esten de acuerdo a los planos y especificaciones…………………………………………………… INSPECCION DESPUES DEL VACIADO Y SECADO DE CONCRETO 11. Entradas de conduit libres de concreto u otros. ………………………………………………………………………. 12. Las guias para jalar cables esten en su lugar ………………………………………………………………………… 13. Soportes de cables, ganchos y bandejas de cables esten adecuadamente soportadas ……………………………. 14. Verificar que las tuberias conduit y otros componentes esten adecuadamente aterrados………………………………………. 15. Verificar que los soportes de cables esten libres de bordes filosos.……………………………………………………………… 16. Verificar que las escaleras o peldaños esten correctamente instalados……………………………………………………………………………………… 17. Verificar que las tuberias esten limpias .……………………………………………………………………………………………………… ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Revision Item NOMBRE DEL PROYECTO AREA CODIGO DE FACILIDAD PLANOS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 72. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO Fecha: (EQUIPOS NO ELECT / ESTRUCT). Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: PAGINA: DE EQUIPO USADO PARA PRUEBA: 1. 2. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Notas!!! Equipo Tag No. mar-09 Iniciales/Fecha Recipientes Tanques y estructuras de acero conectados al sistema de la tierra principal/sistema de aterramiento, tierra dedicada/barra de tierra o cimiento, como esta indicado en planos listados líneas abajo. Las medidas de la resistencia de la tierra/derivacion del cable de aterramiento (o perno de anclaje) al marco del equipo o estructura de acero. La resistencia no debe exceder………..ohms. Estructura Planos Medido Resistencia (ohms) TIEMPO: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 73. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBAS DE VARILLAS O ANODOS DE Fecha: ATERRAMIENTO Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: PAGINA: DE EQUIPO DE PRUEBA: (Note 1) (Note 2) PLANOS REFERENCIA: OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…Fecha : ………………………………….…… mar-09 Número de Anodo (ohms) 2. Comprobar la continuidad del cada ánodo a cualquier barra de la prueba o del otro ánodo tales que la tierra/el lazo completos del aterramiento esté probada. 1. Registro de resistencia a tierra para cada ánodo desconectado de todo los otros conductores. La resistencia no debe exceder de 25 ohms para cualquier ánodo solo. Temp. (° C ) Resistencia a tierra Número de Varilla o Inicio / FechaTaps ( ) TiempoAmbiente Notas!!! Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 74. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICACION DE TOMA DE ALUMBRADO, Fecha: INSTRUMENTOS Y TRANSFORMADOR Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE PLACA DE EQUIPO Cu-Al Cu Yes No C Yes No Cu- Al Meg Meg Meg OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………… Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……Fecha : ………………………………….…… 0 MEGGER PRI-BND MCC DISC TAMAÑO SW MEGGER SECI-BND TAMAÑO DE FUSIBLE NO-CARGA VOLTAJE 0-0 TIPO DE FUSIBLE TAMAÑO DEL ALIMENTA TAMOÑO DE CONDUCTOR DEL NEUTRO FIJACION DE TOMA CIRCUITO TAMAÑO DEL CONDUCTOR A ELECTRODO A TIERRA CLASE DE AISLAMIENTO EQUIPO ATERRADO TEMP. MAX PRUEBA CON FASIMETRO(ABC) BOBINADO mar-09 RETOCAR PINTURA SUJETAR LO DESPRENDIDO MFG COMPOSICION DE LA OREJETA Kva MARCADO DE CABLES COMPLETO VOLTIOS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 75. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE PANELES DE DISTRIBUCION Fecha: Y ALUMBRADO Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. OBSERVACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……Fecha : ………………………………….…… Encerramiento aprobado para la clasificación del área……………..…………………….. Inspección final completa. Items pendientes incluidas en el Formato : QC-E-002: ……………………………………………………. TABLERO TAG: Verificar de acuerdo a código de colores los conductores de cada circuito.…………….. Limpieza.………………………………………………………….………………………………. Verificar montaje y soportes………………………………………………………………….. Programa de protección de equipos completados y documentados…….…………….. …. AREA / UNIDAD: Caja instalada Correctamente (i.e., caja a prueba de fuego de encerramiento a prueba de explosión)………….. Sellado instalado (solo si es requerido)..……………………………………………………… Verificar ventilacón y drenaje……………………………………………………………………. Verificar balance de cargas del tablero..………………………………………………………. Artefactos y receptaculos son de tipo correcto e instaladors de acuerdo a planos.……. CONSTRUCCIÓN: Megar todo los cables incluyendo el neutro. Registrar los datos en formato: QC-E-031: Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento (equipos). Desconectar el interruptor principal y los circuitos salientes deben estar abiertos........ Verificación de ensamblaje para ver alguna parte faltente………………………………….. mar-09 Artefactos y receptáculos en circuito correcto……….…….….….…..…………………… Completar cronograma de circuitos del tablero….…………………...…………………….. Placa, número de circuitos y ubicación de tableros de acuerdo a planos.……………… Inicio / Fecha Correcto Interrutor, tamaño de fusible y ubicacón.…………………………………………. Color de cable del neutro correctamente de acuerdo a código..………………………… Aterramiento instalado y conectado. En formato de registro de prueba QC-E-025: Registro de prueba de continuidad de puesta a tierra (Equipos eléctricos y prueba de aterramiento de barras) completado.……… Maniobra de Recepción / Inspeccíon Completa……….……..………………………………. Programa de Protección del equipo instruido y documentado……………………………… Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 76. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS Fecha: MOTOR ELECTRICO Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE MOTOR TAG Nº.: Nota!!! Inspección de los ítems mecánicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecánicos apropiados para el accionamiento del equipo con similar número de TAG. . 1. Programa de protección del equipo instituido y documentado. …………………………………………………………………….. 2. La placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas. …………………………………………………………. 3. Tipo de motor adecuado para la clase de área …………………………………………………………………………….. 4. Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor. con el Formato: 660-035: Resistencia de aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. …………………………….. 5. Para motores de inducción, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificación y formatos de documentos apropiados.Para motores sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante. ……………………. a. Form: QC-E-024: Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger). …………………… b. Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique) ………………………………………….. ohms 6. Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza …………….. toma del sistema de aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad de aterramiento (Equipos Eléctricos y prueba de aterramiento de barras). …………………………………………………………………………………… 7. Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados apropiadamente ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Accesorios eléctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio, thermocouplas e interruptores de vibración.……………………………………………………………………………………………………………… 9. Estructura apropiada de caja de cables. ……………………………………………………………………………………………………… 10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible. ……………………………………………………………… 11. Placa de la estacion de control instalado. ………………………………………………………………………………………………… 12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente.………………………………………………………………………………. 13. Inspección final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes eléctricos.…………………………………… OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..Nombre: …..……………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : …………………………… Inicio/Fecha mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 77. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1. Verificación de ubicación , profundidad y dimensiones de zanja ………………………………………….. 2. Zanja libre de desechos …………………………………………………………………………………… 3. Medición de la resistencia de aislamiento en cables metalclad antes de su instalación en zanja . ……………………………………………………………………………………………………. 4. Dimensión, tipo, espaciamiento y radio de curvatura de acuerdo con la Ingeniería requerida ……………………………………………………………………………………………………. 5. Espacio horizontal entre cables de fuerza y de instrumentación de acuerdo a especificaciones y planos. ………………………………………………………………………………. 6. Dimensiones por abajo y por encima, tuberías para la proteccion de cables é identificación de cables de acuerdo a planos. ………………………………………………………………………………. 7. Cuando se requiera empalmes se debe de documentar en Formato: QC-E-021: Registro de inspección de Empalmes Subterraneo de cables de Media y Alta Tensión.……………………………………………….. 8. Las camisas de los cables estan instalados debajo de las pistas y los radios de las curvas estan de acuerdo a los planos, tamaño de tubería. Las camisas de reserva estan instaladas como se requiere. ……………………………………………………………………………………. 9. Verificar en forma visual los daños de los cables …………………………………………………………………. 10. Realizacion de la prueba de resistencia de aislamiento en cables metalclad antes del relleno de la zanja y documente en el formato : QC-E-019:Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)o en el formato : QC-E-020:Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación) prueba de resistencia de aislamiento ( Conductores y cables de control)………………………………………………………………………………………………… 11. La zanja esta rellenada con arena fina, libre de piedras y desechos y la profundidad es correcta .……………….. 12. Las baldosas de recubrimiento estan instaladas………………………………………………………………………………………….. 13. Realice la prueba Hi Pot para todos los cables de media y alta tensión y documentelo en el Formato: 660-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Meddia Tensión) 14. Realice la prueba de resistencia de aislamiento en todos los cables de baja tensión y documente en el formato de prueba. Formatos: QC-E-019 ó QC-E-020. ……………………………….. 15. El relleno de la zana tiene la elevación correcta y requiere que la prueba de compactación sea realizada .…………………………………………………………………………………………………… 16. Las zanjas y empalmes estan en su lugar . …………………………………………………………….. 17. Las instalaciones enterradas deben de aparecer en los planos As built………………………………………………………….. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Iniciales / Fecha Nivel inferior Nivel superior PROTOCOLO Nº: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 78. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA Fecha: mar-09 Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL Cu Al Meg Meg TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR RELEVADOR REMOTO INSTALADO DIRECTORIO DE PANEL COMPLETO AGUJEROS SIN USO TAPADOS TODA LAS PLACAS COMPLETAS ANCLAS EN EL PISO INSTALADOS BARRA DE TIERRA INSTALADA GROUTING COMPLETO RETOCADO DE PINTURA COMPLETADO OBSERVACIONES APROBACION Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: QC Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. MEGGER A 1000 V 0-TIERRA ACEPTABLE TAMAÑO DEL ALIMENTADOR D INTERRUPTOR PRINCIPAL O CAPACIDAD DE FUSBLE TIPO DE BARRA VERTICAL MEGGER A 1000 V 0-0 ACEPTABLE BARRA DE TIERRA CONECTADO A TIERRA DE PLANO TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS EN BUEN ESTADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 79. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION SWITCH GEAR Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE SUBESTACION.: CONSTRUCCION: SWITCHGEAR TAG Nº.: Nota!!! #1 Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posición de operación en abierto. Todo transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar El transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos. 1. Recepción de Operacion/ Inspeción completa.…………………………………………………………………………..……. 2. Programa de Protección de equipo instituido y documentado.…………………………………………………………………. 3. Verificar faseado de barras.………………………………………………………………………………………………………. 4. Remover soporte de envío. ………………………………………………………………………………………………….. 5. Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas ………….. de acuerdo a recomendaciones del fabricante.…………………………………………………………………………………………………………… 6. Todo los dispositivos instalados tales como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amperimetros,………………………. interruptores, fusibles, etc. Ubicación y tipo de acuerdo a planos del proveedor.…………………………………………………………………………. 7. Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en campo a cortarse en envío).…………………………………………………….. 8. Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019………………….. Hacer prueba a barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificación. Registrar en…………………… Formato: QC-E-22DC Registro de alto potencial………………………………………………………………………………………………………. 9. Realizar prueba de aislamiento (megger) al control y al bobinado del primario del transformador y registrar……………… en, Formato: QC-E-027:Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador).……………………………. 10. Verifique fusibles de control del transformador , tipo y tamaño.……………………………………………………………………………. 11. Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y tamaño.……………………………………………………………………… 12. 13. Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia de contacto en, Formato: QC-E-025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) ………. 14. 15. Etiquetado correcto.………………………………………………………………………………………………………………….. 16. Cubículo limpio, seco y libre de polvo.……………………………………………………………………………………………… 17. Poner en cero los instrumento.……………………………………………………………………………………………………………….. 18. Calentadores de espacio conectados y operativos.…………………………………………………………………………………. 19. 20. Verifique continuidad de todos los fusibles. Verificar tamaño y tipo.…………………………………………………………………………… 21. Realizar prueba del interruptor.………………………………………………………………………………………………….. 22. Ajuste de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de acoplamiento.………………………………………………… 23. Barra principal y tomas (tamaño según planos del vendedor).……………………………………………………………………… 24. Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos salientes de control abiertos.Registre resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento (Cables de Fuerza y Control). ………………………………………………………………………………………..…….. 25. Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a switch gear y los resultados registre en Formato: QC-E-019.…………………………………………………………………………………. 26. Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido por especificación, y registre en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensión) 27. completar apropiadamente la terminación del alimentador.…………………………………………………………………………….. 28. Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks (asi mismo aplicarse a interruptores de generador).………………………………………………………………………………………………….. 29. Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisión para este equipo. Adjunto reporte de pruebas el vendedor a este registro de inspección.………………………………………………………………………………………………………… 30. Programa de proteccion de equipo completado y documentado.………………………………………………………………… 31. Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes eléctricos.……………………………… OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SNCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad. mar-09 Inicio / Fecha Verifique clasificación del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de control. Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexión hecha en el envío no se haya averiado o deconectado. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 80. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCIÓN DE BANDEJAS Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! Esta lista de comprobación sera utilizada como guia durante la inspección de bandejas.. 1. Dimensiones de las bandejas de acuerdo al plano.…………………………………………………………………………………. 2. Juntas de expansión instalados apropiadamente.………………………………………………………………………………………… 3. Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos. ……………………………………………………….. en los planos. 4. Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja esta anclada solamente en los punto indicados…………………………………………………………………. 5. No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral de la ba……………… 6. Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja. 7. Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad eléctrica de la tierra y apropiados soportes de ca………….. 8. Puentes instalados de acuerdo a planos. …………………………………………………………….. 9. No hay obstrucciones en la ruta del cable. …………………………………………………………………………………………. 10. Bandejas aterradas de acuerdo a los planos. …………………………………………………………………………… 11. Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del instrumento..………………………… 12. Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos... ……………………………….. 13. Todas las tapasy Fire Stopt instaladas ………………………………………………………………………………. OBSERVACIONES APROBACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. VB Item mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 81. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-017 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION Fecha: DE TENDIDO DE CABLES Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Nota!!! Esta lista de verificación es para tendido de cables en tuberias y bandejas. 1. Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera. ………………………… 2. Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable. ………………………… 3. Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no excedan requisitos de especificación. …………………………………………………………………………………. 4. Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo programado.………………………………………………………….. 5. Verifique el voltaje de clasificación del cable, tempertaura mínima para el cableado y calcular tipo de cableado.……………………………. 6. Verificar cronograma de cableado para dirección del jalado y metodo de cableado.………………………………………………. 7. Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para dirección de cableado fuera del carrete.…………………………………………….. 8. Inspecionar daños en la chaqueta del cable.………………………………………………………………………………………….. 9. Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes de cablear.……………………………………… 10. Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o menos).………………. 11. Temperatura ambiente dentro de limites de instalación recomendado por el fabricante (+4 ºC o mas)……………………………………………………………………… 12. Monitoriar tensión de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensión máxima permitida no exceda en los datos de tensión suministrados con la ingeniería.…………………………………………………………………………………….. 13. Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control después de la instalación 14. Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentación después de la instalación. 15. Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensión (mayores a 2000 volts) y registrar en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensión). ……………………………. 16. Verificar continuidad en cables de instrumentación después de la instalación.…………………………………………………………………… 17. Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a especificaciones y libre enroscadura del cable.………………………………………………………………………….. 18. La instalación del cable esta límpia y colocada de acuerdo con planos (al azar o manteniendo espaciamiento).…………………… 19. Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones. …………………. 20. Identificación de cables de acuerdo con especificaciones y planos. ………………………………………… 21. Extremo de cables sellado despues del cortar.…………………………………………………………………………………………….. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Firma: ………………………….. mar-09 Registre las pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de Instrumentación). y registrar la pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza y control). Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 82. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-018 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1.- 2.- 3.- OBSERVACIONES 4.- APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Impermeabilizar de la tubería como se muestra en los siguientes planos, entregados y marcados por construcción. (Lista de número de planos o planos adjuntos): Inicio / Fecha Impermeabilizar tubería adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por construccion para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc. (Lista de numeros de Tag): Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 83. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-019 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (ALAMBRE Y CABLE DE FUERZA Y CONTROL) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1.- 2.- 3.- Cable Etiquetado Cantidad Desde a * Valores Minimos aceptados del projecto: OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..…………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Voltage Conectado a equipo (ohms) Resistancia de cableDuración Prueba Tamaño de Cable o Amperage (megohms) Resistancia para Cable solo La lectuta cambiara inversamente con la temperatura y la longitud del cable. Cuando el proyecto especifique factor de correción de temperatura, adjuntar 2da hoja de valores computados. Indicando en cada hoja "medida" o "temperatura corregida". Capacidad Cable (megohms)*Dimención TEMPERATURA AMBIENTE: Panel No. Circuit No. Aliment. No. Cable Evaluado Voltaje Notas!!! Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) entre cada conductor y todo los otros conductores y fundas metálicas para cables con conductores blindados. Probar entre cada conductor y proteger para cables multiconductores con conductor blindado. registrar baja lectura para cada cable. Use 1000 V para probar cables entre 300 a 600 volts, y 2500 V para probar cables mayores a 600 volts. ° C mar-09 Alambre o Cable Resistencia Aislamiento Inicio EQUIPO DE PRUEBA: VOLTAJE: ° F Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 84. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-020 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (CABLES DE INSTRUMENTACION) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1 Registro de valores solamente bajos. 2 MP - Multipair cable. SP - Cable un solo par. 3 Megar con instrumentos desconectados. 4 Use 250 Volt (o bajo voltaje, cuando especifique) rango en DC Aparato de prueba. 5 Lectura que debe ser variada con la temperatura y la longitud del cable.* Indicar Conductor Completo Conductor y MP Or SP a a Blindaje blindaje Type-2 Conductor Blindaje (Multipar (megohms) (Multipar cables (1) cables solamente) solamente) (megohms) (megohms) (1) * Valores Minimos aceptables del Projecto: OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 a Blindaje Inicio EQUIPO DE PRUEBA: VOLTAJE DE PRUEBA: ° C ° F Notas!!! TEMPERATURA AMBIENTE: cables no blindados) (megohms) Numero Cable Numero de un solo par ) (megohms) (megohms) (1)Instrumento Blindaje a Tubería (Cables de a Conduit (Un par Conductor Blindaje a Conductor o Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 85. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-021 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES Fecha: SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Note!!! Referencia DWG.: No de Empalmes.: FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES: KIT NO.: KIT NO.: CIRCUITO NO.: DE: HASTA: VOLTAJE DEL CABLE: TIPO DE CABLE: 1.- Topógrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha) Número de Foso: ΦA Oeste/ Fase: Sur / Norte: ΦB Oeste/ Fase: Sur / Norte: ΦC Oeste/ Fase: Sur / Norte: Número de Manhole: Número de Cajas de Empalme: 2.- Evaluación del Empalme ΦA Aceptable: ΦB Aceptable: ΦC Aceptable: Neutro Aceptable: 3.- 4.- Se realizó el aterramiento correctamente, como lo requerido. 5.- Planos As Built 6.- Marcado de los empalmes, donde es requerido. OBSERVACIONES: APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Fecha / Inicial (Topógrafo) Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba del contratista. Este registro de Inspección es para cables mayores de 2000V. La isnpección detallada puede ser registrada por el contratista. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 86. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-022 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBAS DE AISLAMIENTO (DC HIGH POTENTIAL - Fecha: CABLES DE MEDIA TENSION ) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE NUMERO DE CIRCUITO SECCION DE CABLE: (SQ MM) (MDE: NUMERO DE CONDUCTORES: NUMERO DE EMPALMES: LONGITUD DE CABLE: FABRICANTE: TIPO DE AISLAMINETO: GROSOR: MATERIAL DE CHAQUETA: TIEMPO: TEMP: ° C ° F HUMEDAD % FECHA: 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- Seg Min Min Min Min Min Min Min Min Min kV 30 1 3 5 6 8 10 11 13 15 Voltaje Máximo del Cable Voltaje de Prueba (kilovolts) (kilovolts) Observaciones APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Todas las otras fases y apantallamiento deben ser puestas a tierra Registrar la coriente de salida ya estabilizada, en microamperes, al final de cada intervalo. Aplicar el Voltaje de Prueba Final y registrar la corriente de salida, durante 5 minutos para cables sin pantalla y 15 minutos a cables con pantalla Leer el manual de instrucciones del equipo, antes de realizar la prueba del cable. Cuando el proyecto requiere registrar los resultados de la prueba, agregar una segunda hoja con los gráficos para cada fase, registrar la corriente de salida en el eje Y, y el voltaje aplicado (en incrementos iguales cada intervalo de tiempo) en el eje X, para la absorción dieléctrica de la prueba.. EQUIPO DE PRUEBA USADO: Notas!!! 12 Min ΦA Min 12 MinMin 2 Min 4 ΦC Tiempo HACIA: Después de cada incremento, se debe esperar un minuto para que la corriente de salida se estabilice si este intervalo es insuficiente, descargue el cable, y repetir la prueba con intervalos mayores pero de igual duración. ΦB 9 Min 7 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 87. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-023 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1 2 OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Inicio / Fecha 3. 4. 1. 2. Planos de Referencia: El conductor primario es de correcto tamaño y tipo de acuerdo con planos La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta de acuerdo a planos y especificaciones.………………………………………………. Conexiones térmicas/compresión comprobadas (no uniones en frio o quemaduras).. Conexiones térmicas / comprensión, aislamiento comprobado…..……….…………. 7. 8. 5. 6. 10. Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built …………….……….. Máxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para sistemas dedicados para instrumentación (i.e. - TDC 3000), La resistencia máxima permisible de resistencia de aterramiento es 1 ohm. Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en Formato: QC-E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de aterramiento. 9. Ubicación e instalación de ánodos de aterramiento de acuerdo a planos.…..………. Conexión de Anodos de aterramiento verificado….….…..……....………………… Ubicación, tipo, tamaño y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y protegidos durante la construcción.………………………..…...……...…….……….. mar-09 Sistema Dedicado para Instrumentación: Sistema de aterramiento principal Nota!!! Este registro de inspección es para una revisión: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 88. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-024 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (EQUIPO ROTATIVO) Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE EQUIPO DE PRUEBA TENSION DE PRUEBA TEMPERATURA AMBIENTE °C °F EQUIP. TEMP: °C °F Notas!!! 1. Use 500 V para equipos de 250 V nominales,1000 Volt para equipos con tensión nominal hasta 600V y 2500/5000 Vpara equipos con tensiones nominales mayores a 600V. 2. La duración de la prueba debe ser 01 minuto : 3. Desconecte cada fase del bobinado del neutro si es práctico. Si no lo fuera haga la prueba con el bobinado completo 4. Documente la prueba de baja tensión y de media tensión del equipo y separe las hojas. 5. Escriba la variación inversa con la temperatura. Donde el proyecto lo especifique, use factores de corrección de temperatura pegue la segunda hoja con los valores calculados. Indique en cada hoja "Medición " y "Temperatura corregida". G G CG C C * Valores Mínimos aceptables del Proyecto: Calese de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms) ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..…………………………………….. Fecha: …..………………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… PLANOS: Identificación Resistencia de aislamiento (Megohms)* Tensión mar-09 NOMBRE DE PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: del equipoTag Nominal de equipo. Iniciales / Fecha Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 89. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-025 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DE CONEXIÓN A TIERRA ( Equipos eléctricos y barras) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE EQUIPO DE PRUEBA USADO: 1. 2. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Electrico Tag No. Notas: Equipo CLIMA: Iniciales/Fecha Equipos eléctricos conectados al Sistema de tierra o electrodos dedicated ground ,indicados en los planos listados mas abajo Medir la resistencia de los conductores de tierra desde la derivación hasta las barras del equipo o cubiertas de los mismos, y algunos otros puntos indicados en los planos. La resistencia no debe de exceder de ………... ohms. Plano Resistencia Medida (ohms) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 90. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-026 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECCION DE Fecha: TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA: PLANO HOJA: de 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Numero de identificación (TAG) , voltage y capacidad (KVA) según los planos y Unifilar. Instalación correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medición de la resistencia de las conexiones, registrar en el Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexión a Tierra ( Equipos eléctricos y barras) verificación de lubricación y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios . Inspección de fusibles , interruptores de desconexión y pararrayos. mar-09 Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente. TRANSFORMADOR TAG NO.: Inspección de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios . Coleccion de muestras del líquido aislante según las instrucciones del fabricante y determine la fuerza dieléctrica del líquido aislante. Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dieléctrica del Líquido. Revisar la continuidad de todos los bobinados Revise el indicador de gas inerte(la presión debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ). Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra Ubicación , montaje y orientación de acuerdo a planos. Inspección visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daños aparentes en los radiadores , tanques y aisladores. verificación de lubricación y libertad de rotación de ventiladores de enfriamiento Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento (megger) y prueba de High Pot. Registrar en el Formato: 660-024: Conexión Neutral con tierra / Registro de Prueba de Resistencia a Tierra. Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificación lo requiera , y registrar en el Formato: QC-E-022: Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE MEDIO Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el formato: QC-E-019: Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y Control ). Recepción / Inspeccion completa Programa de Protección de Equipos instituido y documentado. Iniciales / fechaSUBESTATION: EDIFICIO: Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en varios compartimientos. Revisar el rele de presión y el dispositivo de alivio. Los circuitos de control y alarma deben estar completos Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos contra daño mecánicos. Belted conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes. Verifique tamaño del conductor , clase de aislamiento y tipo. Verifique identificación y fases en los conductores verifique conexiones de conduit Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del transformador , y registre las lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de aislamietno de Trasnformador. Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificación y registre las lecturas en el Formato: QC-E-022: Prueba de DC High Potential. Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las especificaciones y documentación que proporcione el proyecto.
- 91. NOMBRE DEL PROYECTOPROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA: PLANO HOJA: de TRANSFORMADOR TAG NO.: Iniciales / fechaSUBESTATION: EDIFICIO: 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones de acuerdo a lo indicado en la placa del transformador; Aplique tensión en el lado primario y mida en el secundario. No se debe de poner una tensión mayor al voltaje del primario indicado. Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de ingenieria indique lo contrario.) Programa de protección de equipos terminado y documentado Inspección final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Eléctricas Verifique la correcta operación de los sistemas de control de los ventiladores Verifique rotación correcta de ventiladors de enfriamiento Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras. Correcta operación del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90° C para alarma por alta temperatura en el liquido / bobinado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El dispositivo de alivio mecánico esta reseteado Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas Los ingresos de tuberáa de reserva o perforaciones estan selladas. Los daños a las pinturas estan retocados Las cubiertas de inspección estan aseguradas El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de prueba del proveedor estan adjuntos a los registros de inspección. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 92. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-027 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: (TRANSFORMADOR ) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO : AREA: CODIGO DE FACILIDAD PLANOS de SUBESTACION N°.: EQUIPO DE PRUEBA: Notas!!! 1. 2. 3. El neutro debe ser desconectado de tierra durante la prueba. 4. Registre la temperatura del liquido aislante de los transformadores inmersos en líquido y del aire alrededor de los transformadores secos. 5. * Valores mínimos aceptables del Proyecto Clase de voltaje Resistencia (megohms) ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………… Pri-Sec de Equipo Tag Primario Secundario Φ A a G Φ B a G Φ C a G Φ A a G Φ B a G Φ C a G Aire Temp (ºC/ºF) a Sec Nominal (KV) mar-09 PROTOCOLO N° FECHA CONTRATISTA HOJA Or Utilize un voltaje de prueba de 500V para equipos de 600V o menos , él voltaje de prueba será de 2500V para equipos de 601 - 5000V,y 5000V para equipos rateados sobre los 5000V El voltaje de prueba debe ser aplicado por 01min y se debe tomar la lectura. Las lecturas variaran inversamente con la temperatura . Cuando el proyecto especifique el uso de factores de corrección por temperatura , adjunte una segunda hoja con los valores calculados e indique en cada hoja "medida " o "temperatura" corregida." Identificación LiquidoResistencia (megohms)* Pri Voltage Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 93. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-028 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL LIQUIDO Fecha: Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N° AREA: FECHA CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA PLANOS HOJA de Notas!!! 1. El voltaje de ruptura minimo aceptable esta determinado de acuerdo al siguiente Estandar : Otros : 2. En laboratorio y resultado de prueba adjunto. Procedimiento de prueba en terreno: Equipo ANOTACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Lectura del voltaje de ruptura ANSI standard. Realización de prueba : (kilovolts) mar-09 Iniciales/ Fecha (kilovolts) Numero de Identificacion de Tipo de liquido y especificación minima Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 94. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-029 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE MONTAJE MECANICO: Fecha: SWITCHGEAR / MCC Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE SUBESTACION.: SWITCHGEAR TAG NO.: Initial / Date 1. Recepción por Operaciones /Inspeccion completa …………………………………………………………………. 2. Instituir y documentar el Programa de Protección del Equipo …………………………………………………. 3. Inspección de daños mecánicos en las secciones. ……………………………………………………………………. 4. Revisión de la identificación de las secciones de los equipos…………………………………………………………………… 5. …………….. 6. Verificación de planos del fabricante para algunos detalles de montaje adicional……………..…………………………………………………………………. 7. Verificación de los canales de acero en la base de anclaje del equipo. ………………………………………. 8. Revisión de los planos de montaje y verificación del montaje del equipo este correcto. …….. 9. Verificación de la ubicación de las tuberias en la fundación y su exactitud de acuerdo al proyecto.…………………. 10. Remover soportes ……………………………………………………………………………………. 11. Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los canales.………………………….. 12. Mueva las secciones del equipo enviado. ……………………………………………………………… 13. Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la ………….. sección no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna ……… obstrucción y reinstale. 14. Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben………………… ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales , o instalarse al bus principal).………………………………………………………………………………………………………… 15. Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por secciones .…………………………………………… 16. Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos ……………. después de que todas las secciones son niveladas y ajustados los pernos.………………………………………………… 17. Suelde o emperne los equipos a los canales …………………………………………………………………… 18. Se instalarán las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabricante.……………………………………… 19. Instalación y conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del fabricante.………………………………….. 20. Los pernos deben estar torqueados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante ……………………………………….. 21. Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados …………..………………………………………………………….. 22. Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor nominal y cambie con otras unidades para a……… 23. Verifique la operación de las puertas en forma manual, las llaves y enclavamiento mecánicos.………………………………………….. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Revisión de la base de cimentación (Base de Concreto o Marco de Metal) mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 95. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-030 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR Fecha: 460V ( 480V MCC ) Especialidad: Electricidad NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE EQUIPO: MOTOR TAG N°.: kW / HP INTERRUPTOR: AJUSTE: ARRANCADOR : O/L HTR. SIZE: TIERRA: 1. Verifique que el arrancador del motor este limpio : libre de residuos como cables .……………………………………………………………………………. cintas aislante, papeles,etc 2. Verificación de los datos de placa , identificación del arrancador y componentes conforme con los planos aprobados…………………………………………………………………………………….. 3. Verificación de una correcta identificación de tuberias y cables…………………………………………………………… 4. Verificación de la instalación del equipo sea conforme a la clasificación de áreas .……………………………….. 5. Verifique la instalación de sellos, respiraderos y drenajes .…………………………………………………………. 6. Verique los contactos auxiliares y principales de los contactores.………………………………………… 7. Verifique en forma manual la operación del interruptor, contactor, O/L relé and O/L reset 8. Verificación de la continuidad de los cables de fuerza y control.……………………………………………………………….. 9. Verifique los esquemas funcionales del control del motor usando los planos aprobados del fabricante. Apertura y cierre del arrancador usando los dispositivos.……………….. 10. Verifique la operación correcta del calefactor de los bobinados del motor .…………………………………………………. 11. Verificar que las actividades esten terminadas y puestas : QC-E-012: Motores eléctricos Actividades eléctricas en el formato: QC-E-032: Motores eléctrico actividades Mecánicas…………………………… mecanicas. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… Iniciales / Fecha CORRIENTE.: S.F. NOMINAL : mar-09 TENSION: R.P.M. TAMAÑO DEL : CONDUCTOR POTENCIA : TAMAÑO: CONTROL: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 96. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-031 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (EQUIPO) Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE EQUIPO DE PRUEBA : SUBESTACION: TEMPERATURA AMBIENTE : °C °F REF. SPEC.: PLANO DE REFERENCIA : Notes!!! 1. Use 1000 Volt de prueba con equipos con tensión nominal de 600v o menos , 2500 / 5000V de prueba para equipos con tension nominal de 600 V ó más . 2. Para equipos con circuitos de estado sólido, consultar literatura del fabricante para máximos voltajes de prueba . Nominal Iniciales G G CG C C * Valores mínimos aceptables del Proyecto:: Clase de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms) ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………………Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………………… Fecha: …..………………………………………………Fecha: …..………………………………………Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………………. Firma: ……………………………………………………Firma: ………………………………….……… Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….………………. mar-09 Switchgear MCC (Otros) Tensión de prueba (kV) (kV) TensiónResistencia de aislamiento (Megohms)* NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 97. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-032 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO Fecha: ACTIVIDADES MECANICAS Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N°: 1. Recepcion de Operaciones / Inspeccion Completa………………………………………………………………………………………………. 2. Programa de protección de equipos instituido y documentado……………………………………………………………………………………….. 3. Se verifico la ubicación, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajuste del equipo…………………………………………. 4. Se verifico el ajuste, localización, elevación, y orientacion del equipo………………………………………………………………… 5. Alineamiento preliminar completado y documentado……………………………………………………………………………………… 6. Se removieron los pernos de nivelación y se ajustaron los pernos de anclaje.………………………………………………………………………………. 7. Se ha completado la inyección de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos técnicos del fabri……………………………………. del fabricante. 8. Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias del fabricante y esta documentado…………………………………………………………….. 9. Actividades del motor eléctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores eléctrico actividades Mecánicas ………………………………………………………………………………………………………………. 10. Verificación de grasa o aceite para asegurar un adecuado llenado.…………………………………………………………………………………………. 11. Verificar el engrasamiento en campo.……………………………………………………………………………………………………………………… 12. Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC) y Formato: 660-012: Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos 13. Programa de protección del equipo completo y presentado.…………………………………………………………………………. 14. Inspeccion final completa. Los item del listado de pendientes de la disciplina Mecánica están levantados.………………………………………………………………………….. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… mar-09 Iniciales/Date NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 98. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE TRAMO: TORRE: TIPO: ALTURA (m): PATA REF: INCLINACION LATERAL: INCLINACION LONGITUDINAL: INCLINACION DIAGONAL: FINAL WP1 WP1 3 4 WP2 WP2 2 1 WP1 = Punto de Referencia WP2 = Perforación de Referencia para Stub INICIO COTA ESTACA CENTRAL (m): ALTURA DEL INSTRUMENTO (mm): ELEVACION PATA DE REFERENCIA: ACTIVIADES REALIZADAS TERRENO (mm) ANGULO HORIZONTAL (DESNIVELES) MIRA COTA DIF. COTA REAL WP1 WP1 WP1 TERRENO 1 2 3 4 ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… PATA PROYECTO TAMAÑO DE STUB. (m). PROF. DE FUNDAC. (m). ANGULO DE LA FUNDACION ANGULO DE LA LINEA AEREA : mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD : PLANOS: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 99. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 RELLENO Y COMPACTACIÓN Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE TORRE: TIPO: TRAMO: FUNDACION: REFERENCIA: TIPO DE SUELO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: Nota!!! Será considerado como material de prestamo - todo material recolectado, fuera de un radio de 50m. del Piquete central de la Torre. ACTIVIDADES REALIZADAS PATA 1 PATA 2 PATA 3 PATA 4 1.- Limpieza de la Excavación OK? …………………………………………… 2.- Preparación de Hormigon OK? ………………………………………….. 3.- Pintura Protectora OK? ………………………………………………….. 4.- Relleno con material de la excavación ? (m3) ………………………….. 5.- Relleno con material Local ? (m3) ……………………………………… 6.- Relleno con material de préstamo ? (m3) ……………………………… 7.- Humedad de material OK? ……………………………………………… 8.- Altura de camadas OK ? ………………………………………………… 9.- Relleno Adicional ? (m3) …………………………………………………. 10.- Penetrometro OK ? ………………………………………………………. 11.- Corte Adicional OK? ……………………………………………………… PARRILLA CONCRETO ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… PLANOS: mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 100. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE TORRE: TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: BASE DE TORRE FINAL 1 2 3 4 3 4 CONTROL DE PERNOS Dimensión (m). Torque (lb.ft) 2 1 INICIO CONTROL DE ARANDELAS De presión Lisa - Plana CONTROL GENERAL 1.- Geometría de la fundación …………………………………………………………………………. 2.- Relleno y Compactado ………………………………………………………………………………. 3.- Sistema de P.A.T. Instalada …………………………………………………………………………….. 4.- Galvanizado de Piezas ……………………………………………………………………………….. 5.- Pintura asfáltica ………………………………………………………………………………………… 6.- Posición de Piezas ………………………………………………………………………………….. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………….Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Extensión de Patas (m). NOMBRE DEL PROYECTO: PLANOS: AREA: CODIGO DE LA FACILIDAD : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 101. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA : CONTRATISTA: HOJA: DE ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: CONFIGURACON DE PUESTA A TIERRA L Final (m) (m) 10 20 25 30 35 40 50 La resistividad del Terreno es considerada para una resistencia de 25 ohm. TIPO DE TERRENO Roca Tierra vegetal Arena Top Soil Volúmen de Excavación (m3) Volúmen de Compactación (m3) ACTIVIDADES REALIZADAS Estado 1.- Medición de la Resistividad Real del terreno (Ohm-m) ………………………………………… 2.- Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (Ohm) …………………………………………… 3.- Fecha de la Medicion de la resistencia de P.A.T. ………………………………………………….. 4.- Conductor de Cu. Desnudo cableado de 25 mm2 (m) …………………………………………… 5.- Placa de Conexión de Puesta a Tierra (EA) ………………………………………………………. 6.- Conector de Puesta a Tierra (EA) …………………………………………………………………… 7.- Volumen de Excavación (m3) …………………………………………………………………… ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… mar-09 Valor/Cant. 456-510 510-615 ρ (Ohm-m) 401-456 0-164 164-287 287-345 345-401 PLANOS: NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD : Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 102. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-005 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 IZADO DE POSTE Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA : CONTRATISTA: HOJA: DE ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros. ACTIVIDADES REALIZADAS Izquierda Derecha 1.- Tipo de Poste (m/kg) ………………………………………………………………………………….. 2.- Distancia de separación entre Postes (m) ………………………………………………………… 3.- Estado final del Poste …………………………………………………………………………………. 4.- Izado de Poste manual ……………………………………………………………………………….. 5.- Izado de Poste con Grúa ……………………………………………………………………………… 6.- Profundad de emprotamiento suelo (m) ……………………………………………………………. 7.- Limpieza y Nivelación fondo de Excavación (Si / No) …………………………………………… 8.- Nivel superior de Postes (Si / No) …………………………………………………………………… 9.- Verticalidad - Transversal (Si / No) ………………………………………………………………… 10.- Verticalidad - Longitudinal (Si / No) …………………………………………………………………. 11.- Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No) ………………………………………….. 12.- Estado y orientación de Agujeros del Poste (Si / No) …………………………… ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………….Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Poste NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANO: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 103. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE POSTE Fecha: Especialidad: Electricidad . PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros. ACTIVIDADES REALIZADAS Izquierda Derecha 1.- Verificación de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No) ……………………………………… 2.- Estado y Nivelación de Crucetas (Si/No) …………………………………………………………… 3.- Estado de Aisladores tipo Pin ……………………………………………………………………… 4.- Estado de Aisladores tipo Suspension …………………………………………………………… 5.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores …………………………………………… 6.- Estado y Posición de las Piezas …………………………………………………………………………. 7.- Estado del cable y conexiones a Tierra …………………………………………………………… 8.- Cantidad de Retenidas ……………………………………………………………………………… 9.- Estado y Posición final de Instalación de Retenidas …………………………………………… 10.- Instalacion de Puesta a Tierra ……………………………………………………………………… 11.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor …………………………………………… 12.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor …………………………………….. 13.- Estado, Instalación y conexión de Cut Out. ………………………………………………………… 14.- Estado, Instalación y conexión de Pararrayos …………………………………………………….. 15.- Estado, Final de Cimentación de Poste …………………………………………………………… 16.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste ………… ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… mar-09 Poste NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 104. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE TORRES Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLOS Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE ESTRUCTURA Nº: TIPO: TRAMO: ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Verificación de Montaje (acuerdo a Planos) ………………………………………………………………….. 2.- Estado de Aisladores tipo Pin …………………………………………………………………………………… 3.- Estado de Aisladores tipo Suspension ………………………………………………………………………… 4.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores ………………………………………………………….. 5.- Estado y Posición de las Piezas ……………………………………………………………………………….. 6.- Estado del cable y conexiones a Tierra …………………………………………………………………………. 7.- Instalacion de Puesta a Tierra ……………………………………………………………………………………. 8.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor ……………………………………………………….. 9.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor ………………………………………………… 10.- Estado, Final de Cimentación de Base ………………………………………………………………………… 11.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste …………………….. ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… mar-09 NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 105. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSTALACION DE RETENIDAS Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: CONFIGURACON DE RETENIDAS TIPO DE TERRENO Roca Tierra vegetal Arena Top Soil A1 3 A2 4 A3 6 TD 3 Nota : La estructura A2 usará cable tipo EHS para retenidas ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Cantidad y orientación de Retenidas ver especificación …………………………………………………… 2.- Estado y Calidad de Bloque de Retenida ver especificacion …………………………………………….. 3.- Protección de la varilla de anclaje con pintura Bituminosa o Asfaltica …………………………………… 4.- Estado, ajuste de tuerca y contratuerca de Varilla de anclaje ……………………………………………….. 5.- Estado e inclinación de varilla de anclaje ……………………………………………………………………….. 6.- Estado, diametro de cable de Acero. ……………………………………………………………………………. 7.- Estado y posición de aislador de tracción …………………………………………………………………….. 8.- Estado, posición y ajuste de pernos de abrazadera metálica ……………………………………………… 9.- Estado, posición y ajuste de amarres prefomados …………………………………………………………… 10.- Longitud de Varilla de anclaje que sobresale de terreno. …………………………………………………… 11.- Angulo mínimo de inclinación de Retenidas. ………………………………………………………………… ANOTACIONES Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………….Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Volúmen de Compactación (m3) NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Tipo de Cable de Retenida SIEMEN MARTIN SIEMEN MARTIN HS SIEMEN MARTIN Nº de Retenida Tipo de Est. Volúmen de Excavación (m3) 1 1 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 106. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 AJUSTE DE TENSION DEL CONDUCTOR Fecha: Especialidad: Electricidad PROTOCOLO Nº: FECHA: CONTRATISTA: HOJA: DE ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO: CONFIGURACION DE LINEA ELECTRICA S IZQ. DER. FINAL R T R R S S IZQ. DER. T T INICIO ACTIVIDADES REALIZADAS De Est. Nº A Est. Nº m / / / / De Est. Nº A Est. Nº m / / / / De Est. Nº A Est. Nº m Temperatura del Cable Teorica Real Diferencia Teorica Real Diferencia (ºC) (m) (m) (m) (m) (m) (m) R / / : IZQ. S / / : T / / : R / / : DER. S / / : T / / : ANOTACIONES APROBADO QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… mar-09 Hora TRAMO FLECHADO Longitud Horizontal VANO FLECHADO Longitud de Vano Flecha medida sobre Poleas Flecha medida en Grapas Inicio Flechado Fase NOMBRE DEL PROYECTO: AREA: CODIGO DE FACILIDAD: PLANOS: Longitud Horizontal Lados Fin Flechado Fecha Inicio Tendido Fin Tendido TRAMO TENDIDO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 107. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: COD. DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE UBICACIÓN ITEM N° FABRICANTE GRADO TIPO MODELO N° ESTILO N° SERIE N° ACEPTABLE ACEPTABLE Otro: OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… mar-09 Examine para saber si hay suciedad y/o material extraño. Prueba por instruciones de fabricante. Número de registro del artículo del UPS * N/A para todos los componentes Examine para saber si hay piezas dañadas y que faltan. Examine para saber si hay tuercas y pernos flojos. Examine para saber si hay conexiones flojas del cableado. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 108. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE ACEPTABLE ACEPTABLE MOTOR DESACOPLADO ESTIMULAR OPERACIÓN DE ESQUEMA DE CONTROL CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage) 1.FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto 2.COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO Voltage) SOLENOIDES DESCONECTADOS 3.DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO NEUTRO ATERRADO 4.VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO MARCADO DE CABLES COMPLETO OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 EQUIPO RECONECTADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 109. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE Fecha: CONTROL Y RELAY Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE ACEPTABLE ACEPTABLE CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.) OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….…… mar-09 Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los puntos futuros no se deben de bloquean. Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser realizado durante chequeos del esquema y de la lógica de control. DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOS TERMINALES SEPARADOS ETIQUETADOS ILUMINACION INTERNA COMPLETA LAS ENTRADAS DEL PISO SELLADAS PINTADO COMPLETO PLACAS DE IDENTIFICACION COMPLETAS TODO LOS CABLES DE CAMPO MARCADOS - IDENTIFICADOS AGUJEROS REMOVIBLES DEL PANEL ESTAN TAPADOS PONER EN FASE LA TOMA DE CORRIENTE CABLE DE TIERRA INSTALADO EN PANEL VENTILADOR INTERNO VENTILACION FORZADA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 110. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE BATERIA Y Fecha: CARGADOR DE BATERIAS Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….…… Programa de protección del equipo terminado y documentado. Inspección final completa. Los Item pendientes en formato:QC-E-002: Expediente Eléctrico de lista de pendientes, No debe mostrar ningún item pendiente. Cuando las baterías se colocan en servicio mientras que el trabajo todavía se está realizando alrededor de ellas, la protección debe ser proporcionada. La caida de objetos de metal sobre ellas podría causar un cortocircuito o una explosión. Mantas, plásticos o material similar, no debe ser utilizado sobre las baterías en servicio por que estas requieren de ventilación. Verifique que los voltimetros esten puesto en cero. Verifique que los amperimetros esten puesto en cero. Verifique que los fusibles e interruptores esten de acuerdo con planos del vendedor. Verifique la operación de los relays y la falla de salida del cargador y contactos de alarma. Cargador marcado con el compensador y el voltaje elevado a limites de carga Verifique el relay de detección de falla a tierra o si las luces funcionan correctamente. Verifique que los relays de la salida de la alarma funcionen. Verificar que el cargador para la salida máxima y la operación correcta, esten de acuerdo a los requisitos de especificaciones de proyecto. verificar la carga del elevador de tensión de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Fije el cargador para la operación del compensador con el ajuste del voltaje apropiado del compensador. mar-09 El representante del vendedor proporcionara servicio de supervisión para este equipo. Los reportes de prueba del vendedor deben estar adjuntos a este expediente de inspección. Entrega a Operaciones / Inspeción completa. El programa de protección del equipo se instituyó y documento. Las baterías y los soportes se instalaron y se comprobados para saber si hay una instalación mecánica apropiada, incluyendo conexiones y el número de celdas. Las baterías deben ser llenadas con electrólito al nivel apropiado y cargado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Verifique la operación apropiada de los relay de bajo voltaje de C.C. y contactos de alarmas. Indique los límites. Verifique la operación apropiada de los relays de falla de la C.A. y contactos de la alarma. Verificar la placa de identificación del cargador contra planos aprobados del vendedor. Equipo accesorio por ejemplo: el aerómetro, el termómetro, las llaves especiales, y el electrólito de repuesto consideraron para la prueba Las baterías, los soportes de la batería y el cargador deben de estar límpios. Terminales e interconectores cubiertos con la base protectora. Verificar el cargador de batería para saber si se ha instalado apropiadamente, cableado completo y conectado correctamente. El cargador funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Salida de corriente, voltaje, y operación de los componentes del control comprobados. Verificar la acides de la baterias con el hidrometro, para la gravedad especifica correcta, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Verificar el aterramiento, los registros de prueba deben ser colocados en el Formato: 660-025 Registro de pruebas de continuidad (equipos eléctricos y pruebas de barra a tierra) Lista de Verificación Nota!!! Inicio / FechaEQUIPO TAG NO.:CONSTRUCCION:SUBESTACION: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 111. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-005 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE LA CERTIFICACION Fecha: DE LA INSTALACION Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE DIAGRAMA DE LAZO. P&ID N°.: Esta Certifación del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones técnicas y planos referentes sobre la instalación de campo y la instalación aceptable. Instalación de Soportes Fuente de Aire Tuberia Neumatica Tuberia de Proceso Alcantarilla Tuberia Electrica Soportes Cableado Terminación Drenajes Traceado de Calentamiento Prueba de presión De la Línea Del Impulso Presion de Prueba OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 112. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 CALIBRACION DE TRANSMISOR Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION .: N° DE SERIE.: N° TAG.: RANGO DE SEÑAL: Porcentaje Correcciones (Elevacion y Supreción de Cero) Comentarios (Gravedad Especifica y Densidad): OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Entrada Salida mar-09 Equipo de Prueba Modelo N° Serie 50 0 0 50 100 Especificado Actual Especificado Actual Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 113. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LAZOS Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE CONTRATO.: N° TAG DEL LAZO: N° DE DIAGRAMA DE LAZO.: La Certifación de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable. Datos de la Prueba de Lazo Indicador Entrada Salida Local Lectura 100% Primaria 50% 0% Salida Al Traductor de la Valvula Lectura 100% Primaria 50% 0% Posicion de Falla: [ ] Abierto [ ] Cerrado OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 de Control Controlador de la Valvula Valvula de Control Accesorios Relay Relay Salida del Posicionador Posicion de la Relay / Transmisor Elemento Primario Panel / DCS Calculado / Calculado / Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 114. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CALIBRACION Fecha: DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE PRUEBA Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: EQUIPO DE PRUEBA FABRICANTE N° MODELO N° SERIE PERIODO DE CALIBRACION REQUERIDO: OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Fecha de Sgte. Calibración Calibrado Aprovaciones/ Por Número de Certificado Fecha del Ultimo Certificado de Calibracion Calibrado Por Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 115. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION.: N° TAG.: Función Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada Etiqueta del TAG incluido Número de terminales apropiados Cables identificados correctamente Puesta a tierra de equipamiento Fuente de alimentación determinada e indicada OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Firma: ………………………….. mar-09 Correcciones: V°B° Comentario Instrumentación aislada de tierra Conectores de cables instalados Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 116. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: N° DE TAG.: N° DE PRUEBA.: PRESION DE PRUEBA MEDIO DE PRUEBA: Presión de Prueba OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Fecha De Instrumento Descripción Comentarios Iniciales de Cliente Número Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 117. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° CONTRACT: N° DE ESPECIFICACION: N° SERIE CODIGO APLICABLE: ASME PRESION DE AJUSTE: Nº de Certificado Por OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Este Documento certifica que válvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del instrumento, y es aceptable. mar-09 N° TAG.: PRUEBA DE ESCAPE: Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 118. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CALIBRACION DE Fecha: VALVULA DE CONTROL Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: TAG NO.: N° SERIE.: N° HOJA ESPECIFICACION.: POSICION DE FALLA: EQUIPO DE BANCO: GAMA DEL RESORTE: LONGITUD DE RECORRIDO: RANGO DE SEÑAL: VALVULA ON /OFF : Posicionador Si No Fabricante Tipo Entrada Posicionador Entrada Salida Recorrido del Vastago * No Aplicable para Cilindros de doble Accion Tiempo de Recorrido de la Valvula de Control seg Prueba de Solenoide N° de TAG Limit Switch Prueba de Escape Abierto Cerrado Clase III Clase IV OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Recorrido Del Vástago De la Salida Equipo de Prueba Modelo N/S * Actuador 0% 50% 100% Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 119. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFACION : N° SERIE N° TAG: RANGO DE SEÑAL Valor del Proceso Nota!!! Use una segunda si es requerido set points Reset No. 1 Set No. 2 Reset No. 2 Set No. 3 Reset No. 3 Set No. 4 Reset No. 4 Por OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Funcion Especificado Actual Set No. 1 HH H L LL Equipo de Prueba Modelo N/S Fijacion de Alarma Salida del Transmisor Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 120. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° CONTRATO N° DE ESPECIFIACION N° DE SERIE TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE LA SEÑAL Actual 0 Corrections: Gravedad especifica y Densidad Ajuste de Cero Por Fecha OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. 100 % Entrada 50 Actual Salida 75 mar-09 del alama Seleccionada Seleccionada N/SModeloEquipo de Prueba Comentarios 25 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 121. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO N° DE SERIE.: TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE SEÑAL Actual Salida Actual Seleccionada Actuador V°B° Posición SW - Valvula Abierta Posición SW - Valvula Cerrada SW Local/Remoto Abrir/Cerrar - Modo Local Abrir/Cerrar - Modo Remoto Sobrecarga del SW Luz Valvula Abierta Luz Valvula Cerrada Correcciones Por Fecha Observaciones APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. 0 % Entrada Función mar-09 Comentarios 100 Equipo de Prueba Seleccionada Comentario Modelo N/S Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 122. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE VERIFICACION Fecha: DE INSPECCION EN FABRICA Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Descripcion 1. Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ……...……...………...……………………………………...… 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. mar-09 Simulación de pruebas por señal de los Programas de aplicación, programas de parada de emergencia . Item N° Todos los indicadores luminosos indican no Falla………………..……………………………………………………………………… Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados……………………………..………………………………………….. Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados …………………… Prueba de simulación de Gráficos ……………………………………………...……………………………….. V°B° Item Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)…………………………………………….. Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR………………………………………………………………...……………….. Reserva de Batería Habilitado…………………………………...…………………….…………………………………………. Componentes de Reserva Ok…………………………………………………………………………..…………………….. y lazos complejos …………………………………………………………………………………………………………………………… Redundancia del canal de comunicación demostrado ……………………………………………………..………………. Todos los componentes de entrada y salida se probraron con señal simulada ……………………………………………………… Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 123. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-017 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 LISTA DE OBSERVACIONES Fecha: DE SISTEMAS DE CONTROL Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: REPORTADO POR: OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Corregido Item N° N° Y localización Reportado Tag Identificacion mar-09 Comentarios Fecha Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 124. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-018 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICACION EN CAMPO Fecha: INSTRUMENTO DE TEMPERATURA Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DEL TAG EXISTENTE.: N° DE TAG PROVISIONAL: Elevacion: ...… [ ] Capilar [ ] Termocupla ...… [ ] RTD [ ] Sinple [ ] Doble [ ] T [ ] J [ ] E [ ] . [ ] Otro Elevación: Rango: ...… [ ] Electrónico [ ] Neumático ...… [ ] Grado [ ] Linea [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro Elevación: Rango: ...… [ ] Grado [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro Elevación: Rango: ...… [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro ...… [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other ...… [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear ...… [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar ...… [ ] Si [ ] No ...… [ ] Si [ ] No [ ] I / P [ ] E / P [ ] Válvula montada [ ] Soporte Montado .. [ ] Si [ ] No .. [ ] Si [ ] No OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR: Montaje……………… mar-09 Bypass Manifold…………..… Marca Y Modelo: TRANSMISOR Comentarios: CONTROLADOR Marca Y Modelo: Actuador Con accionamiento manual: Posición de Valvula Tipo………………..… Tipo………………..… DIAGRAMA: ELEMENTOS Tipo de Termocupla Comments: Comments: VALVULA DE CONTROL Montaje……………… Válvula solenoide Marca Y Modelo: Cuerpo: Grado de Bridas Posición de Falla Posicionador……. TIpo………………..… Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 125. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-019 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 VERIFICACION EN CAMPO Fecha: INSTRUMENTO DE PRESION Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DEL TAG EXISTENTE.: N° DE TAG PROVISIONAL: Elevación: Rango: Tipo ……. [ ] Neumático [ ] Electrónico ……… ……. [ ] [ ] Vapor / Gas [ ] Otro ……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento [ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido ……… ……. [ ] Grado [ ] Linea [ ] Cerrar-Juntado [ ] Columna [ ] Plataforma Elevación: Range: Tipo ……. [ ] Neumático [ ] Electronic ……… ……. [ ] [ ] Vapor / Gas [ ] Otro ……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento [ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido ……… ……. [ ] Grado [ ] Columna [ ] Válvula [ ] Plataforma Elevación: Rango: Tipo [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar [ ] Si [ ] No [ ] Si [ ] No Accion: [ ] I / P [ ] E / P [ ] Válvula Montada [ ] Montada en Soporte .. [ ] Si [ ] No .. [ ] Si [ ] No OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Comentarios CONTROLADOR Marca y Modelo: Montaje Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR: Marca y Modelo: Valvula Solenoide Líquido/Vapor VALVULA DE CONTROL Tamaño de Cuerpo: Comentarios Montaje Bypass Manifold…………..… Traceado Marca y Modelo: Grado de Brida Posición de Falla ……………… Posición de Válvula Actuador c. accionamiento manual: Posicionador mar-09 DIAGRAMA: ……………… Servicio Marca y Modelo: ……………… Traceado TRANSMISOR Servicio Líquido/Vapor Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 126. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-020 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DE ALARMAS Fecha: AL PROCESO Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Por OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. PuntodeReinicio Condición de Servicio Localizacion SeñalSeñalCartao Contactosen Proceso ProcesoNormal Abierto mar-09 NOTA:LaminimadiferenciadelrangodelInterruptorespecificadodebesermenorqueladiferenciaentrela"SeñaldeAlarma"yla"SeñaldelPuntodeReincio" AlarmaDiagramaActuadoInterruptor Incrementa LocalizaciónSeActiva delInterruptor ProcesoEscala Lecturade VERIFICADO:N°DECONTRATO.:POR: Rev. Abierto Proceso deControl Area deProceso CerradoPanel de Condición Proceso Decrementa N° Rango TAG Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 127. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-021 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DEL PLC Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION.: N° DE TAG √ = V°B° N/A = No Aplicable V°B° Datos de Placa & Detalles de Etiqueta Diagramas Esquematicos Conforme Limpieza Daños mecánicos Monatje Asegurado Todos los Terminales I/O Sistemas de soportes de Cales Conexión a Tierra Entrada de Potencia del UPS Salida de Potencia del UPS Receptáculos Luces del Gabinete Ventilador del Gabinete Fuente de Potencia del PLC Fuente de Potencia del HMI Fuente de potencia del modulo de fibra optica Voltaje Linea - Neutro Voltaje Linea - Tierra Voltaje Neutro - Tierra Observaciones APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Función Comentarios Mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 128. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-022 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO) Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION N° TAG.: √ = Verificado N/A = No Aplicable GRUPO RACK N° 0 1 2 3 4 5 6 7 GRUPO RACK N° 0 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Mar-09 ESTADO INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC ESTADOMODULO N° DESCRIPCION MODULO N° DESCRIPCION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 129. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-023 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DEL PLC (MODULOS) Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION N° DE TAG: √ = Verificado N/A = No Aplicable + - + - + - + - + - + - + - + - MODUL TIPO N° 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 + GRD + GRD + GRD + GRD + GRD + GRD + GRD + GRD OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……… Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Mar-09 4 5 6 7 CANAL 0 1 8MODULO N° 3 4 6 INSPECCION DE MODULOS DEL PLC 6 7 5 CANAL 5 GRUPO GRUPO 1 2 3 4 2 7 RACK N° 0 RACK N° 1 2 3 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 130. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-024 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DEL PLC (MODULO DIGITAL) Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE √ = Verificado N/A = No Aplicable MODULO N° + - + - + - + - + - + - + - + - MODULO N° + - + - + - + - + - + - + - + - OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…… Firma: ………………………….. 6 7 2 3 4 5 7 8 RACK N° 0 GRUPO CANAL 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Mar-09 RACK N° 0 5 8 INSPECCION DE MODULO DIGITAL DE PLC CANAL 1 2 3 4 1 GRUPO 6 7 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 131. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-025 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DEL PLC (MODULO ANALOGICO) Fecha: Especialidad: Instrument NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE N° DE CONTRATO.: ESPECIFICACION N° N° TAG √ = Verificado N/A = No Aplicable MODULO % N° 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 0 15 50 75 100 0 15 50 75 100 0 15 50 75 100 0 15 50 75 100 0 15 50 75 100 0 15 50 75 100 0 15 50 75 100 0 15 50 75 100 OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………….. Mar-09 INSPECCION DE MODULO ANALOGO DEL PLC CANAL RACK N° 0 GRUPO 5 6 3 1 4 7 2 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 132. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TANQUES Fecha: Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE Observaciones QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….…… Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………….…… NOMBRE Nª CERTIFICADO HOMOLOGACION CARGOD.N.I. QC-M-001 0 mar-09 Mecánica Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 133. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: PRUEBA DE TINTES PENETRANTES Fecha: mar-09 Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ……………………………… QC-M-002 0 Mecánica DETALLE DE JUNTA PROCEDIMIENTO Prueba realizada por Fecha Firma Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 134. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………… INSPECCION EN CAMPO QC-M-003 mar-09 Mecánica GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A INSPECCIONARSE Prueba realizada por Fecha Firma Nota: Enumerar todas las costuras según el cuadro adjunto y verificar la hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no. Nª de certificado de Vacuometro Indicar la presión de succión utilizada Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 135. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS Fecha: DE REFUERZO Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO CODIGO DEL MANHOLE FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………… INSPECCION EN CAMPO mar-09 Prueba realizada por Fecha Firma Nª de certificado de Manómetro. Indicar presión de prueba Procediemitno de detección de fugas. Resultado de la prueba. Norma de referencia. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 136. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… QC-M-005 mar-09 Mecánica OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Fi Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Fi
- 137. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ITEM JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… mar-09 OBSERVACIONES QC-M-006 Mecánica TAG (TANQUE) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 138. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… QC-M-007 0 mar-09 Mecánica OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 139. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES Fecha: mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª HERMETICIDAD CONTROL DE ASENTAMIENTO PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 Control de asentamiento sin carga (1) Control de asentamiento al 25% (2) Control de asentamiento al 50% (3) Control de asentamiento al 75% (4) Control de asentamiento al 100% (5) OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..……………………Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..………………………Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… Altura de llenado. Liquido de prueba. ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES Altura máxima de diseño del tanque. Fin de prueba. Inicio de prueba. Nota!!!!!! Adjuntar un sketch de ubicación de los puntos tomados como referencia para el asentamiento. Diferencia máxima alcanzada (5) - (1) Inspección visual de todas las costuras soldadas. Se detecto fuga el algun cordon de soldadura? ACTIVIDAD Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 140. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS Fecha: Especialidad: PROYECTO SISTEMA FECHA REGISTRO Nª Observaciones QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… QC-M-009 0 mar-09 Mecánica POSICIONNOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 141. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS Fecha: Especialidad: PROYECTO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª ITEM ELEMENTO JUNTA SOLDADOR RESULTADO TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… QC-M-010 0 mar-09 Mecánica OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 142. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS Fecha: O ULTRASONIDO Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… 0 Mecánica mar-09 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 143. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: Especialidad: PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… 0 Mecánica Mar-09 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 144. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª ITEM JUNTA LONG.. (Plg) FECHA INICIO FECHA TERMINO TIPO DE JUNTA W.P.S. SOLDADOR INSPECCION DEL CORDON DE SOLDADURA DEFECTO ENCONTRADO INSPECTOR FECHA DE INSPECCION OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 145. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN TERRENO Fecha: mar-09 Especialidad: Mecánica CONTRACTOR ORDER N° LOCATION TANQUE N° TIPO Y TAMAÑO DEL TANQUE FECHA INICIALES DEL INSPECTOR FONDO DEL TANQUE PRUEBA HIDROSTATICA JUNTAS HORIZANTALES INSPECCION DEL CASCO JUNTAS VERTICALES INSPECCION DEL TECHO FECHA INICIALES DEL INSPECTOR CUBIERTA CENTRAL SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE CORDON DE SOLDADURA INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME PLANCHA DE BASE, INSPECCION DE TRASLAPE INSPECCION DE SOLDADURA INSPECCION VISUAL A SOLDADURA DE RAIZ PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES) PRUEBA DE VACIO FLOTANTE SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA (FALLAS) INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES) ACCESORIOS INSPECCION DE LOCALIZACION INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES INSPECCION DE SOLDADURA Y DETALLES INSPECCION DE SOLDADURA DE SOPORTES PRUEBA HIDROSTATICA INSPECCION DEL EMSAMBLAJE HIDROSTATICA INSPECCION DE LA SOLDADURA INSPECCION DEL CASCO INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA DEL TECHO INSPECCION DEL TECHO FLOTANTE INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE PLANCHAS CORTADAS INSPECCION DEL SELLADO DEL TECHO INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES PRUEBA DE VACIO INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE LOCALIZACION INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA DE DETALLE LEYENDA I = Interior O = Exterior TECHO CONICO VIGAS EN VOLADIZO METODO DE SOLDAR BASE TECHO FLOTANTE ACCESORIOS Y FIJACION TECHO CONICO
- 146. FECHA INICIALES DEL INSPECTOR DATE INICIALESDEL INSPECTOR INSPECCION DE ALINEAMIENTO INSPECCION DEL ENSAMBLE (FLOATING ROOF) INSPECCION DE SOLDADURA COSTURAS VERTICALES DETALLE DE SOLDADURA E INSPECCION DE SOLDADURA Favor incluir la fecha y las iniciales del inspector en las líneas provistas ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I O O O INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I O O O INSPECCION DE CINCELADO COSTURA HORIZONTAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I O O O ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I O O O INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I O O O INSPECCION DE CINCELADO COSTURAS HORIZONTALES INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I O O O ACABADO DEL ANILLO N° 4 ACABADO DEL ANILLO N° 5 ACABADO DEL ANILLO N° 6 CASCO ACABADO DEL ANILLO N° 1 ACABADO DEL ANILLO N° 2 ACABADO DEL ANILLO N° 3 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 147. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES Fecha: Especialidad: Mecánica REFERENCIA DEL PROYECTO: UBICACIÓN: TAG: NOMBRE DEL RECIPIENTE SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA PSIG SUPERINTENDENT DATE MILLWRIGHT DATE INSPECTOR DATE OTHER (Specify) DATE El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables, especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecánicamente aceptable por la presente. El recipiente se ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y modificaciones existen y son consideradas aceptables: FIRMAS LA AUTORIZACIÓN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 148. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES Fecha: Especialidad: Mecánica EQUIPO N° PLANO N° ESPECIFICACION N° DESCRIPCION DEL EQUIPO: PLANO VENDOR N° ACEPTABLE ACEPTABLE ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.) TAPA DE CIERRE ELEVACION UBICACIÓN ALINEAMIENTO Y GROUTEO PERNOS Y ANCLAJES INSTRUMENTACION COMENTARIOS INSPECTOR DATE: mar-09 PROTECCION INSPECCION FINAL AISLAMIENTO SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 149. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL Fecha: Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL: ELEMENTO: MATERIAL UTILIZADO: CONTROL DE PARAMETROS: TEMP: HUMEDAD: FECHA ABRASIVO RUGOSIDAD Observaciones QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………….…… CODIGO RESULTADOACCIONESOBSERVACIONES 0 jul-09 Mecánica QC-M-017 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 150. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO RECEPCION DE PERFILES DE ACERO Fecha: Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE ITEM FECHA CANT. PROCEDENCIA FABRICANTE GUIA DE REMISION Nº COLADA CERTIFICADO DE CALIDAD Observaciones QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..………………………………………………… Nombre: …..………………………………………………… Nombre: …..………………………………………………… Nombre: …..………………………………………………… Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha : …..……………………………………….…………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… 0 jul-09 Mecánica QC-M-018 RESULTADODESCRIPCION ESTADO DE SUPERFICIE NORMA TECNICA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 151. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE CONTROL DE TRAZO Y CORTE Fecha: Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE TIPO DE ELEMENTO: Grafico: □ Bosquejo: □ Nº CODIGO MEDIDAS A B C D E F G TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Nº CODIGO MEDIDAS TEORICO REAL ERROR Observaciones QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………….…… QC-M-019 0 jul-09 Mecánica OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 152. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE CONTROL DE ROLADO Fecha: Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE GRAFICO: X Y Observaciones QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………….…… ACCIONES RESULTADO DIMENSIONES FECHACODIGO VERIFICACION DE BORDES OBSERVACIONES QC-M-020 0 jul-09 Mecánica Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 153. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Document ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: REGISTRO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Fecha: Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº: AREA: FECHA: CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA: PLANOS: HOJA: DE ESTRUCTURA TIPO: TIPO DE RECUBRIMIENTO: CODIGO / NORMA DE PREPARACION SUPERFICIAL: CODIGO / NORMA: ESPESOR TOTAL DEL RECUBRIMIENTO: 1ra Capa: 2da Capa: EQUIPO DE MEDICION: Marca: Modelo: Nº Serie: CONTROLES DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO: E1 E2 E3 E4 E5 Observaciones QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………….…… RESULTADOACCIONESPROMEDIO ESPESORES (μm) INSPECCION CODIGO FECHA CAPA Nº QC-M-021 0 jul-09 Mecánica Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 154. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-022 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 CONTROL TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09 REGISTRO DE UBICACIÓN FINAL DE PERNOS DE ANCLAJE / INSERTOS Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: UBICACIÓN DEL PERNO Area: Estructura: Zona: Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS A B C D A B C D OBSERVACIONES: DESPLOME E LOG. LIBRE (Vertical en mm.) Metrados CANTIDAD DE PERNOS ITEM UBICACIÓN DIAMETRO I.G. LIBRE (mm) OBSERVACIONESEXCENTRICIDAD EN PLANTA ( Horizontal en mm) UBICACION A C DB Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 155. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-023 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADURA CON Fecha: Mar-09 EXTRUSORA (EXOTERMICO) Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg 2 PROMEDIO : PELAJE 1 PELAJE 2 PELAJE 3 CORTE 1 CORTE 2 OBSERVACIONES PRUEBAS DE RESISTENCIA Kg/plg2 SE RECHAZASE ACEPTAITEM Nº DE UNION FECHA UBICACIÓN HORA MODELO DE MAQUINA TEMP DE MAQUINA/ACºC OPERADOR Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 156. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-024 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE SOLDADURA Fecha: Mar-09 CON EXTRUSORA Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE AREA : ESTRUCTURA : OPERADOR : OBSERVACIONES : UBICACIÓN INSPECCION UBICACIÓN : Contratista SMCV FECHA : ITEM Nº DE UNION FECHA HORA Nº DE MAQUINA TEMP DE MAQUINA/ACºC OPERADOR LONGITUD M. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 157. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-025 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Fecha: Area: Estructura: Zona: Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS ITEM ESPECIFICACION OBRA 1 2 3 4 5 6 LONGITUD DE GANCHO (mm) 7 8 LONGITUD DE ROSCA (mm) 9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm) RESPONSABLE FIRMA FECHA RESPONSABLE FIRMA FECHA 1 2 3 4 5 SUPERVISOR QA/QC ACTIVIDADITEM CONTRATISTA SMCV OBSERVACIONES: CANTIDAD DE PERNOS SUPERVISOR CIVIL SUPERVISOR MECANICO ING. RESIDENTE/ADMINISTRADOR DEL PROYECTO Metrados CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS DIAMETRO (PULG.) TOPOGRAFIA DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO DESCRIPCION TIPO DE PERNO TIPO DE HILO LONGITUD LIBRE (mm) LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm) CANTIDAD DE HILOS/PULG. UBICACION Tuerca y Arandela
- 158. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-026 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS Fecha: Area: Estructura: Zona: Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS ITEM ESPECIFICACION OBRA 1 2 3 4 5 6 LONGITUD DE GANCHO (mm) 7 8 LONGITUD DE ROSCA (mm) 9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm) OBSERVACIONES: CANTIDAD DE HILOS/PULG. TIPO DE PERNO CANTIDAD DE PERNOS Metrados DESCRIPCION DIAMETRO (PULG.) TIPO DE HILO LONGITUD LIBRE (mm) LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm) UBICACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 159. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-027 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE CONTRASTACIÓN DE TORQUÍMETRO Fecha: Mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO: N°SISTEMA AREA: CODIGO FACILIDAD: CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE Equipo : Fecha : Marca : Lugar : Talleres de Mina Modelo : SMCV No de Serie : Diametro : Ajuste especificado : Longitud : Ajuste elegido : Grado : Estructura : Tipo : % Perno CONTROL DE AJUSTE Error encontrado lb. pie X (Prom. Exceso) Nº de Prueba Resultado Teórico (lb.pie) Resultado Real (lb.pie) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 160. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO DE REFERENCIA EQUIPO N° DESCRIPCION DEL EQUIPO PLANO N° ESPECIFICACION N° PLANO VENDOR N° ACEPTABLE ACEPTABLE ESTRUCTURA PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan) ORIENTACION ELEVACION UBICACIÓN AJUSTE Y GROUTEO LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL PERNOS Y ANCLAJES INSTRUMENTACION COMENTARIOS INSPECTOR DATE: mar-09 INSPECCION FINAL DEL CLIENTE AISLAMIENTO IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje) PROTECCION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 161. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE PRE-ALINEAMIENTO DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª Tolerancia Radial Tolerancia Axial Código del acople Tipo de acople Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo Equipo alineado por: Firma : Observaciones QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… mar-09 ACTIVIDAD MOTOR GIRA LIBREMENTE BOMBA GIRA LIBREMENTE BASTIDOR DE BOMBA NIVELADO EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES (guarda, ventilador, carcasa, cables, etc) TUBERIAS AUXILIARES DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DISTANCIA DE ACOPLAMIENTO (GAP) VERIFICACION OBSERVACIONES Medidas en centesimas de milimetros LECTURA DE DATOS 0° 90° 180° 270° 0° 90° 180° 270° Lectura Radial Lectura Axial Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 162. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ALINEAMIENTO FINAL DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª Tolerancia Radial Tolerancia Axial Código del acople Tipo de acople Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo Equipo alineado por: Firma : Observaciones QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… mar-09 Medidas en centesimas de milimetros LECTURA DE DATOS FINALES TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES 0° 90° 180° 270° 0° 90° 180° 270° Lectura Radial Lectura Axial Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 163. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ALINEAMIENTO DE EQUIPOS UNIDOS POR FAJA Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª A = Equipo alineado por: Firma : Observaciones QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES NIVELACION DEL EQUIPO mar-09 LECTURA DE DATOS FINALES TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 164. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-005 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PRUEBA DE BOMBA CENTRFUGA Fecha: mar-09 Especialidad: Mecánica FECHA : EQUIPO N° : UBICACION: DESCRIPCION : FACTOR: MODELO: PRESION DE DISEÑO: "(mH20) PLANO O REFERENCIA: N° FUNCIONAMIENTO EN CORTA DURACION 1 PRESION DE DESCARGA mH2O 2 3 4 SIN FILTRACIONES FUNCIONAMIENTO DURANTE UNA HORA 5 PRESION DE DESCARGA mH2O 6 7 CONSUMO DE ENERGIA MEDIDO KW 8 FLUJO EN SELLO DE AGUA SATISTACTORIO 9 NOTA: PRUEBA : ( ) SATISFACTORIA ( ) SATISFACTORIA CON EXCEPCION S/NOTA ( ) NO SATISFACTORIA CHIEF OF AREA DATE CONTRACT DATE DISCIPLINA AREA FECHAFIRMAITEM VIBRACION ACEPTABLE TEMPERATURA DE COJINETES TOMADA TEMPERATURA DE SELLO DE AGUA SATISFACTORIA NIVEL DE RUIDO ACEPTABLE Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 165. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DE EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ACEPTABLE ACEPTABLE ENSAMBLADO TORQUEO DE PERNOS ORIENTACION ELEVACION UBICACION LAINEADO Y GROUTEADO CONEXIONADO ELECTRICO ALINEAMIENTO FINAL SENTIDO DE ROTACION INSTRUMENTACION OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Nombre: Nombre: Nombre: …..……………………………… Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……Fecha : ……………………………… mar-09 AISLAMIENTO PINTURA DE PROTECCION LUBRICACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Fi Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Fi Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Fi
- 166. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL AJUSTE DE PERNOS INSTRUMENTOS CONECTADOS UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO mar-09 COMENTARIOS ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES RECIPIENTE SIN DAÑOS, GOLPES O ABOLLADURAS VERIFICACION DE DIMENSIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 167. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION HVAC Fecha: Especialidad: Mecánica CONTRATO : CONTRATISTA: AREA : PLANO DE REFERENCIA: N° 1 DUCTOS - MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS - SOPORTACION - SELLADO DE FILTRACIONES - PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA 2 EQUIPO - SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO - VERIFICAR TENSION DE CORREAS - VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR - CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO - CONEXION SUCCION Y DESCARGA 3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR: SIGNATURE: DATE: SIGNATURE: DATE: mar-09 CONTRATISTA CONTRACTOR INSPECTION FECHAFIRMAITEM Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 168. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE GRUA Fecha: Especialidad: Mecánica CONTRATO : CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : TAG: CARACTERISTICAS: FECHA DE RECEPCION: 1 INSTALACIONES 1,1 Carga máxima se indica a ambos costados de la grúa y en cada block de poleas YES NO 1,2 Iluminación en la cabina de 200 (lux) mínimo YES NO 1,3 YES NO 1,4 La cabina es confortable YES NO 1,5 Vidrios de cabina, adecuados YES NO 1,6 Posee frenos de sustentación YES NO 1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad YES NO 1,8 Frenos de sustentación: El porcentaje de torque a frenos es adecuado YES NO 1,9 YES NO 1.10 YES NO 1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts YES NO 1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts YES NO 1.13 YES NO mar-09 INSPECCION FORMA FECHA Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes móviles o energizados, son adecuados Los frenos de sustentación actúan automáticamente al cesar el suministro de energía Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentación. (Sólo grúas que transportan metal fundido) Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos
- 169. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE GRUA Fecha: Especialidad: Mecánica CONTRATO : CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : TAG: CARACTERISTICAS: FECHA DE RECEPCION: mar-09 INSPECCION FORMA FECHA 1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos YES NO 1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos YES NO 1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto YES NO 1.17 Tambores y polea son del tamaño apropiado según los cables utilizados YES NO 1.18 YES NO 1.19 YES NO 1.20 YES NO 1.21 YES NO 1.22 YES NO 1.23 YES NO 2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones YES NO 2,2 YES NO 2,3 YES NO Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas según especificaciones de diseño Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo. Las poleas poseen dispositivos de guía o sejeción que evitan que los cables salgan de las ranuras Tipo de fabricación de cable apropiado según la utilización del equipo Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho está en su posición limite inferior El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal fundido
- 170. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE GRUA Fecha: Especialidad: Mecánica CONTRATO : CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : TAG: CARACTERISTICAS: FECHA DE RECEPCION: mar-09 INSPECCION FORMA FECHA 2,4 No existe deslizamiento durante las operaciones de levante y bajada. YES NO 2,5 YES NO 2,6 Selección carga "normal" de la grua según indicaciones de usuario YES NO 2,7 Regulación de distancia normal de frenado según normas y facilidades YES NO 2,8 No existe "arreo de la grúa" YES NO 2,9 YES NO 2.10 YES NO 2.11 YES NO 2.12 YES NO 2,13 YES NO 2,14 YES NO 2,15 YES NO 2,16 YES NO 2,17 Si el contacto no es en las ruedas cuenta el carro con un dispositivo que amortigue la energía del impacto contra los topes? Existe una adecuado funcionamiento de los frenos de sustentación desenergizando el sistema Ajuste del freno de control adecuado Es el consumo de corriente en los motores de los ganchos dentro de valores normales Topes de carro cumplen con las condiciones de efectividad y apropiada sujeción y ubicación Movimiento del carro suave y normal Distancia de frenado del carro dentro de los márgenes establecidos Se verificó la no existencia de deslizamientos del carro por desnivel en los rieles del puente? Es el consumo primario de corriente del motor del carro el adecuado? Topes del puente cumplen con las condiciones de eficiencia, solidez y montaje apropiado
- 171. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE GRUA Fecha: Especialidad: Mecánica CONTRATO : CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : TAG: CARACTERISTICAS: FECHA DE RECEPCION: mar-09 INSPECCION FORMA FECHA YES NO 2,18 YES NO 2,19 YES NO 2.20 YES NO 2,21 YES NO 2,22 YES NO 2.23 YES NO REMARKS: NAME: NAME: NAME: SIGNATURE: SIGNATURE: SIGNATURE: CONTRACTOR INSPECTION Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque máximo de frenado es inferior a 30 kg No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave REPRESENTER Ubicación de pedal es adecuado para una operación cómoda Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales Distancia de frenado del puente dentro de los márgenes dentro de valores normales Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguación apropiado Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 172. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: Especialidad: Mecánica CONTRATO : CONTRATISTA : AREA : PLANOS DE REFERENCIA : NOTEEste producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de equipo, prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias TAG N° MANUFACTURER: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CONTRATISTA FIRMA FECHA Se verificó el apriete de los pernos de fijación a la mesa, que son de calidad _______ diámetro ________ , según protocolo adjunto Se verificó que los polines estén perpendiculares al eje longitudinal de la correa Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del fabricante mar-09 El sistema motriz de la correa fue instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, chequeandose la nivelación y alineamiento de acuerdo a protocolos de topografía adjunta El sistema de contrapeso fue chequeado para la posterior instalación de la correa Los elementos de protección y cubierta chequeados, estando completos e instalados cuando corresponda La instalación de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm según control topográfico adjunto. Los polines fueron instalados chequeandose su nivelación tanto del polín central, como de los extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de ________ mm según control topográfico adjunto. La instalación de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y nivelación (adjuntar contro topográfico). La tolerancia en nivelación es de __________ mm y en alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto
- 173. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: Especialidad: Mecánica CONTRATO : CONTRATISTA : AREA : mar-09 10. 11. Otros: 12. COMENTARIOS : NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR: SIGNATURE: DATE: SIGNATURE: DATE: CONTRACTOR INSPECTION Se revisó la lubricación de los elementos móviles, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 174. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO Fecha: Especialidad: Mecánica PROTOCOLO N° : FECHA: EQUIPO N° : UBICACIÓN: DESCRIPCION : PLANOS DE REFERENCIA: POSICION EJE DE X POSICION EJE DE Y 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 15 30 45 60 75 90 105 120 TIEMPO (minutes) NOTAS: PRUEBA : ( ) SATISFACTORIO ( ) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA ( ) NO SATISFACTORIO CHIEF OF AREA QA/QC DATE mar-09 Y X Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 175. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INPECCION DE ALMACENAMIENTO Fecha: Especialidad: Mecánica ITEM AREA DE ALMACENAMIENTO NIVEL DEL ALMACENAMIENTO SI N / A ¿Las identificaciones y marcas estan intactos? ¿Las tapas, tapones, gorras estan intactos? ¿Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos? ¿Los secadores de humedad estan saturados? ¿Cualquier evidencia de daño físico? ¿La limpieza apropiada está manteniéndose? ¿Los instrumentos dan energía como se especifico? ¿Los calentadores especiales dan energía como esta especificado? Has rotating equipment been rotated as specified? ¿Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado? ¿Esta limpio de daño o escremento de roedor? ¿Se ha comido en el área? ¿Evidencia de excremento u orina? ¿Evidencia de daño con camion o elevador? ¿Cualquier daño de agua? ¿El polvo y la suciedad son excesivas? ¿Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente? ¿Algún recipiente muestra fuga o rotura? ¿El nivel del almacenamiento se ha mantenido? DISCREPANCIAS REQUIERE RE INSPECCION? SI NO mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 176. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Registro general de ajuste y torqueo ID Del documento : QC-ME-013 Revisión : 0 Fecha : Marzo 2009 Especialidad : Mecánica QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo COD. EQUIPO/ELEMENTO: TIPO DE UNION: PERNOS TORNILLO ESPARRAGOS PLANO REFERENCIA: AREA: FECHA: SUPERFICIE DE UNION LIMPIA: ESTADO DE ORIFICIO ROSCADO ESTADO DE TUERCAS ESTADO DE PERNOS: EMPAQUETADURAS ESTADO DE ARANDELAS HERMETICIDAD: EPOXICA EN ANCLAJES SECUENCIA DE AJUSTE ITEM PTO DE ENSAMBLE (COD. UNION) CODIGO DE ELEMENTO DESIGNACION DE PERNOS DIMENSION DE PERNOS CANTIDAD FUERZA (lb) TORQUE (lb-pie) OPERARIO OBSERVACIONES AP: APROBADO R: RECHAZADO SECUENCIA DE AJUSTE CRUZ: CR ALTERNADO: ALT HORARIO: HR ANTIHORARIO: AHR Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por el QA del contratista Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV Nombre: Fecha: Firma:
- 177. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Registro de Control Dimensional en Armado ID Del documento : QC-ME-014 Revisión : 0 Fecha : Marzo 2009 Especialidad : Mecánica QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado EQUIPO:.................................................................... FECHA DE APERTURA: ........................................................... PLANO DE REFERENCIA: ................................................................................................................................... ELEMENTOS: ................................................................ESTRUCTURA: .............................................................. DIMENSIONES (mm) ITEM FECHA CODIGO DE ELEMENTO A B C D E F RESULTADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por el QA del contratista Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV Nombre: Fecha: Firma:
- 178. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-001 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID FECHA REGISTRO Nª Observaciones QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ……………………………… mar-09 NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 179. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-002 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA Fecha: mar-09 Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ITEM LINEA PROGRESIVA JUNTA DIAM. (Plg) FECHA TERMINO TIPO DE JUNTA W.P.S. SOLDADOR INSPECCION DEL CORDON DE SOLDADURA DEFECTO ENCONTRADO INSPECTOR FECHA DE INSPECCION OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 180. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-003 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA Fecha: Especialidad: Mecánica N° DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE FECHA LINEA N° JUNTA N° mar-09 REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA RADIO DE ESPESOR WPS RT % DOSPOSICIONPLANO / ISOMETRICO PLANTILLA N° UBICACIÓN DEL AREA AMAÑO DE TUBERÍA Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 181. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… OBSERVACIONES mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 182. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-005 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… mar-09 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 183. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-006 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO TIPO DE DEFECTO N° INFORME INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… mar-09 OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 184. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADAS Fecha: Especialidad: Mecánica WPS PERIODO DE REPORTE DE PARA NUMERO RECHAZADO DE SOLDADURA A TOPE PORCENTAJE RECHAZADO NUMERO RECHAZADO DE SOLDADURA A TOPE NUMERO FALTA DE FUSION FALTA DE FUSION FISURA FISURA SOCAVACION SOCAVACION PENETRACION INCOMPLETA PENETRACION INCOMPLETA RAIZ CONCAVA RAIZ CONCAVA INCLUSION DE ESCORIA INCLUSION DE ESCORIA POROSIDAD POROSIDAD CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA INCLUSIONES DE TUNGSTENO INCLUSIONES DE TUNGSTENO OXIDACION OXIDACION NOTAS GENERALES Este anexo será usado para registro de niveles de calidad de soldadura como determine la radiografía de la soldadura mar-09 SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS TOTAL ACUMULATIVO DE TAREASPERIODO ACTUAL DE REPORTE NUMERO DE RADIOGRAFIAS DE SOLDADURA A TOPE NUMERO DE RADIOGRAFIAS DE SOLDADURA A TOPE PORCENTAJE RECHAZADO Guarde los archivos separados para cada especificación de procedimiento de soldadura, controlando el código, aleatorio ó 100% de la radiografía Informe de proporciones altas del defecto ó crecientes o de los tipos del defecto repetitivos en terreno al Ingeniero responsable de la Soldadura y al Gerente de la Construcción CLASIFICACION DE DEFECTOS RECHAZABLES PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS DEFECTO TIPICO DEFECTO TIPICO NUMERO Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 185. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-008 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION DEL PRE-LLENADO,LLENADO Y POST-LLENADO Fecha: Especialidad: Mecánica LINEA DE SERVICIO: P & ID NUMERO DE PLANO: ACEPTABLE ACEPTABLE CLIENTE PRUEBA DE VALVULAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO REVISION CORRECTA DE PLANOS TUBERIA CONFORME A PLANOS PRIMERO CERRAR LAS VALVULAS PARA INSTALAR INTRUMENTOS EN LA TUBERIA AISLAMIENTO DE TANQUES CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL LLENADO SISTEMA DE VENTEO DURANTE EL LLENADO EN LO POSIBLE LA LIMPIEZA POR LOS PUNTOS MAS BAJOS VENTEO DURANTE EL SISTEMA DE DRENAJE DRENAR EL SISTEMA SI APLICA COMENTARIOS TEST FOREMAN DATE INSPECTOR DATE CLIENT DATE REGULAR SOPORTE COLGANTE SOLDAR LOS VENTEOS ROSCADOS Y DRENAJES SI APLICA PRE - LLENADO DE AGUA LLENADO DE AGUA PRUEBA MEDIA ACEPTABLE(CALIDAD Y TEMPERATUTA) INSTALACION DE MANOMETROS EN LOS PUNTOS MAS BAJOS COMPLETAR LAS SOLDADURAS, ENSAYOS, mar-09 LLENADO POSTERIOR DE AGUA TAPA CIEGA ADECUADO SISTEMA DE SOPORTES PARA EL LLENADO DE LIQUIDO BLOQUEO DE SOPORTES COLGANTES Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 186. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-009 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE TORQUEO DE BRIDAS Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª ITEM ELEMENTO UBICACIÓN (isométrico, progresiva, etc) TIPO DE PERNO (Material y grado) DIAMETRO Plg CANTIDAD TIPO DE EMPAQUE TORQUE REQUERIDO Lb-plg TORQUE APLICADO Lb-plg QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… CODIGO DEL EQUIPO UTILIZADO PARA EL AJUSTE mar-09 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 187. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-010 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª LINEAS PROBADAS : Nª Lectura Presión Hora de lectura OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… Nª DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL MANOMETRO PRESION DE PRUEBA INDICADA EN EL LISTADO DE LINEAS RESULTADO DE LA INSPECCION VISUAL DE LAS JUNTAS AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS DATOS DE LOS EQUIPOS TIPO DE BOMBA USADA FECHA DE PRUEBA GRAFICO DE PRESION DATOS DE CAMPO Observaciones mar-09 SE DETECTARON FUGAS AL MOMENTO DE LA PRUEBA? Psi t (min) Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 188. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª LINEAS LIMPIADAS : DATOS DE CAMPO FECHA DE LIMPIEZA DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGÚN ESPECIFICACION DURACION DE LA LIMPIEZA (hr) DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAÑOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… mar-09 PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ESTÁNDAR 000.250.50028 Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:
- 189. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE PRUEBAS DE CAMPO EN PROBETA DE PROBETA DE HDPE Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª DATOS DE CAMPO NOMBRE DEL OPERADOR : DIAMETRO FECHA SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE) ESPESOR LONGITUD DE PROBETA ANCHO DE PROBETA LA JUNTA ESTA DOBLADA 180º? LA JUNTA RESISTE EL DOBLEZ DE PRUEBA? LA JUNTA PRESENTA VACIOS O POROS? LA JUNTA PRESENTA AREAS DE NO ADHERENCIA? FECHA DE ROTURA ESFUERZO DE ROTURA DE LA PROBETA SOLDADA ESFUERZO DE ROTURA DEL METAL BASE INDICAR EL LUGAR DONDE OCURRIO LA ROTURA Nº DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL LABORATORIO DE PRUEBA QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… OBSERVACIONES PROBETA A PROBETA B DOBLADA DOBLADA CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y HUMEDAD) PRUEBA DE DOBLEZ mar-09 Nª CERTFICADO DE CALIBRACION DEL MANOMETRO Nª CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PLATO CALEFACTOR PRUEBA DE TRACCION Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: >= 1.5t >= 30t
- 190. SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN HDPE Fecha: Especialidad: Mecánica PROYECTO TAG DEL EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª DATOS DE CAMPO DIAMETRO FECHA SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE) ESPESOR NUMERO DE JUNTA PARAMETROS AMBIENTALES (HUMEDAD Y TEMPERATURA) TEMP. DE PLANCHA (ºC) TIEMPO DE CALENT. (min) PRESION DE FUSION (Psi) TIEMPO DE FUSION (min) ALTURA DEL CORDON (mm) ANCHO DEL CORDON (mm) INSPECCION VISUAL SEGÚN ESTÁNDAR 000.250.50130 OBSERVACIONES QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ……………………………… mar-09 NOMBRE DEL OPERADOR Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma: