2. PLAN DE CALIDAD
A.1 INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Provincial de Tambopata establece, documenta y mantiene un sistema de
Gestión de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los
requisitos especificados en el expediente técnico.
La documentación del SGC consta de:
• Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
• Procedimientos de control de calidad
• Protocolos
El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC) forma parte de este Sistema
y en él se describe la metodología, organización y medios que la Municipalidad Provincial de
Tambopata empleará para la gestión de la calidad del Proyecto.
El área de aseguramiento y control de la calidad se encarga de supervisar las actividades
propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).
A.2 ALCANCE DEL PROYECTO
El plan de calidad tiene alcance a todas las actividades ejecutadas por la Municipalidad
Provincial de Tambopata dentro de la obra “Mejoramiento Vial de la Avenida León Velarde
Cuadra 11,12,13, 14 y Jirón Junín Cuadra 1 de la ciudad de Puerto Maldonado, Provincia de
Tambopata - Madre de Dios”, comprendiendo el control y aseguramiento de la Calidad.
Además, cubre las expectativas del expediente técnico que demanda mediante procesos que
aseguren la ejecución de actividades y documentos entregables a satisfacción de
especificaciones técnicas plasmadas en la ingeniería del proyecto.
Los trabajos comprendidos dentro del ámbito de intervención son trabajos de mejoramiento
vial donde se llevará a cabo procesos de topografía y georeferenciación, demolición,
cortes/excavaciones, compactación de subrasante, pavimento rígido, bermas, sardineles,
veredas, tratamiento de accesos en berma, obras de arte y drenaje, muro de contención,
áreas verdes y señalización.
A.3 DEFINICIONES
● Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los
requisitos.
● Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de elementos mutuamente relacionados
que interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos
para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
● Gestión de la Calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
3. ● Control de Calidad (QC) Parte de la gestión de la calidad orientada a implementar
inspecciones, mediciones y evaluaciones al producto (obras) con el fin de cumplir los
requisitos de calidad del proyecto.
● Aseguramiento de Calidad (QA) Parte de la gestión de la calidad orientada a
implementar actividades de verificación al cumplimiento de los procesos del desarrollo
del producto (obras) con el fin de cumplir los requisitos de la calidad.
● Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
● Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
● Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implícita
u obligatoria
● Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte
introductoria y el resumen de las partidas aplicables a la obra.
● Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado de
un producto.
● Planos: Documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser
ejecutada.
● Conformidad: Cumplimiento de un requisito
● No conformidad: Incumplimiento de un requisito
● Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
● Protocolo: Declaración formal (documentada) de las instancias de evaluación de la
conformidad por medio de observación y dictamen, acompañado cuando sea
apropiado por medición, ensayo/prueba, o comparación con patrones, y el detalle de
dichas actividades, asociadas a un proyecto en particular.
● Producto: Se define como resultado de un proceso (obras)
● Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
● Procedimiento: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
● Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen
descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistema de construcción, normas
técnicas, claidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.
● Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas en la construcción de la obra
● Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones.
● Ensayo/prueba: determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
A.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
A.4.1 GENERALIDADES
El sistema de gestión de calidad aplica para todas las actividades desarrolladas de
acuerdo con el Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento Vial de la Avenida León
Velarde Cuadra 11,12,13, 14 y Jirón Junín Cuadra 1 de la ciudad de Puerto Maldonado,
4. Provincia de Tambopata - Madre de Dios”, adoptará los lineamientos establecidos por la
Municipalidad Provincial de Tambopata, el cual está alineado a la Guía Peruana 135-
2023 Calidad en la Construcción
Los recursos asignados al proyecto tienen la finalidad de la ejecución de los trabajos de
mejoramiento de las condiciones de servicio de la infraestructura vial, considerando sus
variables de extensión, prioritario garantizar su funcionamiento permanente, seguro e
ininterrumpido. De este modo, el residente de obra planeará los sectores a intervenir
teniendo en cuenta lo señalado en el presente plan de calidad.
A.4.2 CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS
El proyecto comprende el Mejoramiento Vial de la Avenida León Velarde Cuadra
11,12,13, 14 y Jirón Junín Cuadra 1 de la ciudad de Puerto Maldonado, Provincia de
Tambopata - Madre de Dios, en el cual se realizará la colocación de un pavimento rígido,
bermas, sardineles, veredas, tratamiento de accesos en berma, obras de arte y drenaje,
muro de contención, áreas verdes y señalización. Las partes interesadas a que se ejecute
el presente proyecto es la población de Puerto Maldonado y la Municipalidad Provincial
de Tambopata.
A.4.3 ENFOQUE AL CLIENTE
Los requerimientos del proyecto se especifican en el expediente técnico, donde se
detallan las condiciones mínimas de calidad requeridas para cumplir con las satisfacción
de los interesados. Para ello la Municipalidad Provincial de Tambopata a través de la
residencia de obra enfoca sus recursos para cumplir las expectativas de los interesados
.
A.4.4 POLÍTICA DE CALIDAD
La Municipalidad Provincial de Tambopata ha adoptado una política para asegurar el
manejo responsable de todas sus actividades en la prestación del servicio de
construcción del proyecto.
Para lograr se compromete en:
● Desarrollar sus actividades con los estándares de Calidad requeridos, que permitan
satisfacer los requerimientos de sus clientes dentro del plazo previsto, para fortalecer
la relación del consorcio con su grupo de interés, contribuyendo de esta manera a ser
un agente de cambio en los lugares donde se desarrollan sus actividades.
● Fomentar el desarrollo personal, técnico, profesional de nuestros colaboradores, así
como su participación ante los cambios que puedan impactar la calidad.
● Promover el mejoramiento continuo de la calidad en sus procesos y servicios que
brinda, estableciendo objetivos de mejora y metas que permitan evaluar su
desempeño y aplicar las acciones necesarias para alcanzar los logros propuestos.
● Mantener una cultura organizacional con los valores éticos que aliente a todos los
colaboradores a asumir una responsabilidad personal de calidad.
5. La residencia de la obra “Mejoramiento Vial de la Avenida León Velarde Cuadra 11,12,13,
14 y Jirón Junín Cuadra 1 de la ciudad de Puerto Maldonado, Provincia de Tambopata -
Madre de Dios” está comprometida con su política de calidad y la mantiene disponible a
todas las partes interesadas.
A.5 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
A.5.1 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
a) Residente de obra
● Responsable de la gestión operacional de la obra en los resultados técnicos y
económicos y plazos
● Control permanente de la calidad en los procesos de construcción
● Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la
mejora en la calidad seguridad y salud ocupacional del proyecto
● Asegurar que los suministros que se encuentren en obra estén almacenados
adecuadamente y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o
proveedor
● Tomar decisiones técnicas que garanticen y aseguren el desarrollo de los
trabajos cumpliendo los requisitos establecidos de calidad y los plazos
contractuales
● Responsable de la ejecución de la obra.
b) Área de control de calidad
● Difundir el plan de calidad al personal de obra
● Cumplir oportunamente con la documentación solicitada por el cliente
● Coordinar reuniones con la supervisión para tratar temas de control de calidad
● Inspeccionar, presenciar y auditar las actividades de construcción mediante
los protocolos de liberación
● Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato
● Rechazar materiales o trabajo terminado que no cumpla con criterios y
estándares requeridos por el contrato, planos y las especificaciones
● Conocer las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento
o ejecución de las obras
● Realizar el seguimiento e inspección visual en los trabajos ejecutados a fin de
asegurar el cumplimiento de los requisitos.
● Organizar el seguimiento de las actividades constructivas y su respectiva
liberación de las actividades
● Verificar que todos los equipos de inspección medición y ensayo cuenten con
certificados de calibración vigente
● Verificar que los ensayos de laboratorio y campos se ejecuten de acuerdo a
las normas técnicas vigentes establecidas en las especificaciones técnicas
● Hacer seguimiento de los ensayos realizados
● Realizan las inspecciones en campo y control de materiales
c) Área de ingeniería (oficina técnica)
6. ● En esta área se encuentran los ingenieros especialistas (BIM, costos y
presupuestos, planeamiento, topografía, geotecnia, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, mecánica)
● Entregar la solución a desarrollar (planos de construcción)
● Mantener actualizados los planos. distribuir y mantener la última versión de
estos.
● Levantar los planos AS BUILT
d) Área de seguridad
● Seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad, preparar los
formatos de seguridad y salud ocupacional para cada frente de trabajo,
verificar el buen llenado de los formatos de análisis de riesgos y preparar el
cronograma mensual de charlas de seguridad diaria por frentes de trabajo
● Asesorar al área de producción a través de charlas y capacitaciones que
permitan que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en las
operaciones y apliquen las medidas de control necesario
● Coordinar con el personal las tareas de alto riesgo programados en el día y
dar prioridad a la supervisión de estas, verificar la correcta elaboración del
análisis de trabajo seguro (ATS), checklist, condiciones y cinta de inspección
de equipos y operadores certificados y acreditados
● Control y aplicación de las normas de seguridad, difusión de los conceptos de
seguridad, dirigir el entrenamiento del personal, asesorar a todo el personal
involucrado en aspectos referentes a la seguridad y prevención de riesgos
● Coordinar con almacén de obra la provisión de los EPP´s adecuados a los
trabajos y asegurarse que los trabajadores reciban su entrenamiento del
correcto uso
● Inspeccionar las áreas de trabajo para verificar la señalización y delimitación
● Instruir, capacitar y sensibilizar a todo el personal de obra relacionado a
seguridad y medio ambiente.
A.6 PLANIFICACIÓN
A.6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
● Revisión de los requisitos del cliente: contrato, especificaciones técnicas,
planos, otros
● Determinar las normas aplicables y los rangos de tolerancia aplicables en los
diferentes procesos
● Definición de la organización de calidad del proyecto
● Difusión e implementación de los procedimientos de gestión
● Difusión de los programas de puntos de inspección
● Difusión de los procedimientos de control de calidad
● Difusión de los registros a ser utilizados
● Auditoría el proyecto por el área de gestión de calidad
● Implementa los registros de calidad y definir la forma de archivo
7. ● Archivo de documentación aplicable: certificados de calidad de materiales,
cartas de garantía, manuales de operación, certificados de calibración de
equipos de medición
A.6.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CALIDAD
OBJETIVO GENERAL
Cumplir todos los requisitos de calidad según el expediente técnico, los planos
aprobados y el alcance del proyecto.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
INDICADOR META FRECU
ENCIA
RESPONSABL
E
Resolver todas
las salidas no
conformes antes
del término del
proyecto
100% Mensual Residente de
Obra
Cumplir con
todas las
liberaciones de
los productos
entregables del
proyecto
100% Mensual Residente de
Obra
A.7 SOPORTE
A.7.1 RECURSOS
A.7.1.1 GENERALIDADES
En el presente plan de calidad se establece y detalla las acciones a considerar
por la residencia para contar con recursos adecuados, entre esos el personal
calificado y la infraestructura adecuada para un trabajo óptimo y de calidad.
A.7.1.2 PERSONAS
● Realizar una descripción clara y detallada del puesto solicitado especificando
las responsabilidades habilidades y competencias requeridas
● Definir un perfil claro del candidato ideal identificando habilidades técnicas
competencias, conductuales y características personales deseadas
8. ● realizar un análisis de competencias para evaluar las habilidades necesarias
para tener éxito en el puesto
● realizar entrevistas estructuradas que sigan un formato predefinido y que se
centren en las habilidades y competencias relevantes para el puesto
● obtener referencias laborales de empleadores anteriores para verificar la
experiencia y el desempeño previo del candidato
● contar con un equipo de selección capacitado que comprenda las necesidades
del puesto y esté familiarizado con las mejores prácticas de selección
A.7.2 COMUNICACIÓN
• Comunicación interna
Se realizará con las áreas involucradas en el proyecto coordinando con el área de
ingeniería (oficina técnica) la programación de los trabajos y con el responsable del
proyecto. Esta programación será alcanzada a los responsables de áreas para que
los mismos trasladen a los miembros de su equipo con el fin de garantizar el
cumplimiento de la programación.
Asimismo, esta programación será enviada a la Municipalidad y a la supervisión con
el fin de que pueda acompañar en los procesos constructivos y certificar la correcta
ejecución de estos y la calidad de los materiales empleados.
• Comunicación externa
La residencia coordinará reuniones con los interesados donde se suscribirán
respectivas actas y de tal modo los acuerdos serán transmitidos formalmente
mediante control documentario. Adicionalmente existirá comunicación escrita para
todas las coordinaciones con los interesados.
A.7.3 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
A.7.3.1 GENERALIDADES
Todos los documentos deben de conservar una estructura uniforme de acuerdo a su
aplicación y funcionalidad definida. Solo cambiará la estructura y forma documental
cuando se requiera por la Municipalidad. La necesidad de elaborar o modificar un
documento puede ser generada por cualquier área, casas documento tendrá
codificación para una buena trazabilidad.
A.7.3.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Durante la ejecución de actividades se deberá crear registros de control de la calidad,
los cuales deberán ser llenados para todas las inspecciones y pruebas, asimismo
estos deben ser firmados en el momento de realizar las actividades, lo cual permitirá
mantener actualizada la información documentada.
9. Asimismo, se generará y mantendrá los registros de control de calidad que verifican y
atestiguan queu el trabajo haya sido construido, inspeccionado, probado, instalado,
completado y certificado. Asimismo, se debe cubrir todas las actividades que afecten
la calidad de los trabajos, según el siguiente detalle:
● Registro de solicitudes de mejora (Acción preventiva/corregida)
● Calibración de Equipos y/o instrumentos de precisión
● Certificado de calidad de materiales (emitidos por el fabricante)
● Certificados de calibración de equipos (aplicables)
● Ensayos de campo
● Registros de control de calidad (protocolos)
● Informes de control de calidad
● Otros registros necesarios a solicitud de los interesados
A.7.3.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La residencia para el control de la información documentada, establece los controles
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, retención y disposición.
Cada área es responsable por el control de la información documentada que les
corresponde.
A.8 OPERACIÓN
A.8.1 CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATOS
A.8.1.1 GENERALIDADES
La adquisición de productos y servicios se realizará de acuerdo a las especificaciones
técnicas requeridas en el plazo solicitado, priorizando la calidad de los mismos a fin
de garantizar la satisfacción del usuario.
Para adquisición de productos:
La adquisición de materiales y equipos estará basada en las especificaciones técnicas
del contrato, en cantidades suficientes y de manera oportuna de acuerdo al
cronograma de obra.
La residencia de obra asegurará que los materiales y equipos adquiridos cumplan con
las especificaciones indicadas, estén completos y disminuyan el nivel de calidad
requerido.
Los materiales críticos deben tener certificados de calidad, los cuales se entregarán
al área de Control de calidad, quien los archiva para su posterior presentación en el
Dossier de Calidad.
Para la adquisición de servicios:
10. Los subcontratistas deberán cumplir los términos y condiciones del Contrato hasta el
grado que sean aplicables los servicios.
Los procedimientos de ejecución y control de cada subcontratista deberá ser revisado
internamente, antes del inicio de las actividades en obra.
A.8.1.2 TIPOS Y ALCANCE DEL CONTROL
Control de productos no conformes: Se ha definido que los productos no conformes
son identificados, analizados y reportados por el cliente, de manera que se evite el
uso no intencionado de estos. El establecimiento e implementación de las
correcciones para estos hallazgos serán tratados por cada responsable de área
y fuente de trabajo y posteriormente se realizará la verificación de la actividad
de las correcciones propuestas y serán reportadas mensualmente.
Control de procedimientos constructivos: Se ha definido que los procedimientos
constructivos se plantean a medida de lo que suscribe en obra para el área de
producción/ejecución, ya que está definido los lineamientos en las normas
contractuales como manual de especificaciones técnicas generales.
Control de calidad de subcontratos: para los servicios que amerite ser subcontratados,
se plantea el uso constante de lo descrito en este plan de calidad, para ello la
organización programará asesorías internas y capacitaciones para los servicios
que se subcontraten.
A.8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
Se deberá alcanzar a los proveedores externos todos los requisitos de calidad que
deben de cumplir los productos o servicios suministrados para la obra, a fin de que
estos sean aceptado bajo los controles de calidad que establece el presente plan.
A.8.5 LIBERACIÓN DE LOS TRABAJOS
Las inspecciones serán las adecuadas para cubrir todas las actividades del alcance del
trabajo. Según la identificación de la secuencia de trabajo podemos identificar los hitos
críticos para realizar las inspecciones y/o ensayos.
Los ensayos en campo serán notificados al cliente con anticipación y se realizan con
equipos y/o instrumentos calibrados y/o verificados.
Las inspecciones visuales y controles de calidad se realizan diariamente con la
frecuencia de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas.
Por lo tanto toda inspección aprobada por la supervisión generará la liberación de la
actividad verificada, la cual deberá ser registrada y documentada debidamente firmada
como prueba de cumplimiento de requisitos.
A.8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
11. A.9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
A.9.1 AUDITORÍA INTERNA
Las auditorías son planificadas a través de un programa, considerando el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas. Los criterios para la ejecución de las auditorías (requisitos de
planificación, responsabilidades, informes y registros), su frecuencia y metodología
aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de auditores, para asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
A.10 MEJORA
A.10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales,
evitar su repetición y asegurar que las acciones correctivas/ preventivas sean apropiadas
a los efectos y causas de las no conformidades reales o potenciales encontradas, se ha
establecido los hallazgos serán tratados directamente con el área respectiva para la
subsanación de estas. Todo colaborador de la organización, es responsable de identificar
no conformidades reales o potenciales en el normal desarrollo de las actividades.
A.10.2 MEJORA CONTINUA
INICIO
Revisión de planos y EE.TT
Ejecutar actividades de acuerdo a plano y EETT
Inspeccionar la ejecución de trabajos
Comunicar para realizar inspección
Realizar
ES
CONFOR
ME
Rechazar Inspección
Actividad o proceso
Registrar y firmar
FIN
NO
SI
12. Para una mejora continua en los procesos realizados durante la ejecución de la obra, se
debe implementa:
a. Control de productos no conformes: se deberá identificar, analizar y reporta los
productos no conformes a cada área responsable, a fin de que se evaluen y se tomen
acciones correctivas inmediatas.
b. Seguimiento y medición de los productos o servicios: La liberación del producto y del
servicio prestado por un tercero no deben llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas para la actividad, a
menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente.
A.11 APROBACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE CALIDAD
A.11.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN
El plan de calidad deberá ser revisado por el residente de obra y aprobado por el área
de calidad o infraestructura de la Entidad.
A.11.2 IMPLEMENTACIÓN
El plan de calidad debe ser alcanzado a todas las áreas del proyecto a fin de que todo
el personal que labore tenga conocimiento. Este deberá ser implementado en todas
las actividades realizadas. Asimismo debe ser de conocimiento a la Entidad y si es
necesario a las personas interesadas.
A.11.3 ACTUALIZACIÓN
Si hubiese cambios del plan de calidad o la normativa a la que se rige el presente plan
este debe ser actualizado a la brevedad. Toda actualización debe ser aprobada y se
debe poner en conocimiento de los responsables.
A.12 CIERRE Y ACEPTACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
La residencia entregará todos los documentos especificados en el alcance del contrato
que acrediten la terminación conforme de la obra. Así mismo recabará de la entidad o su
representante la documentación que acredite la recepción conforme de la obra, y
cuando aplique, solicitará la acreditación del cumplimiento de la obra “antes del plazo”.
