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Auditoría Interna
Institución del CECyTEJ No. 10
Presenta:
Ing. Benjamín Quintanar Ortega
Objetivo general.
Desarrollar auditorías internas eficaces que permitan a través de sus resultados,
detectar áreas de oportunidad y fortalecer el proceso de mejora continua del sistema de
gestión de calidad.
Procedimiento.
El auditor interno del sistema de gestión de calidad, debe de preparar las listas de
verificación acorde al plan de auditoría que utilizará durante su ejecución. Una vez efectuada
la auditoría, se debe de llevar la reunión de cierre para presentar los hallazgos y las
conclusiones de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado.
El informe de la auditoría debe de emitirse en el tiempo acordado durante la reunión
de cierre para ser entregado al director del plantel, así como al representante de la dirección
del sistema de gestión de calidad del plantel y difundido a toda la organización.
Finalización de la auditoría.
a) Se considerará finalizada la auditoría una vez que se hayan concluido todas las etapas
del plan de auditoría y se haya distribuido el informe de auditoría.
b) El representante de la dirección en el sistema de gestión de calidad, archivara las
evidencias de cada auditorías internas o externas según aplique como evidencia de
las mismas.
Seguimiento de la auditoría.
a) Los hallazgos encontrados en la auditoría, pueden indicar la necesidad de acciones
correctivas, preventivas o acciones inmediatas según aplique, las cuales deberán ser
atendidas por el responsable del área auditada con el seguimiento del representante
de la dirección en el sistema de gestión de calidad, el auditor líder o según aplique.
b) Debe de informarse el estatus de las acciones para poderse revisar en una auditoría
posterior.
PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA EFECTUADA EN EL MES DE JUNIO DEL 20XX
RESPONSABLE O REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: ING. BENJAMÍN QUINTANAR ORTEGA
AC AP PNC INCUMPLE ÁREA FECHA DESCRIPCIÓN
ESTATUS
VALOR
AC.
INMEDIATA
INV.
CAUSAS
P.
ACCIÓN
SOLUCIÓN
REVISIÓN
1
Procedimiento
del S.G.C.
Control Escolar Junio
Se debe cotejar los documentos originales con las copias para
la conformación e integración del expediente de los alumnos
de nuevo ingreso
Abierta 60 1 1 1
2
Procedimiento
del S.G.C.
Control Escolar Junio
Se debe de expedir al alumno el formato de recibo de recepción
de copias de la documentación entregada al momento de su
inscripción al plantel
Abierta 40 1 1
3
Procedimiento
del S.G.C.
Control Escolar Junio
No se cuenta con la ficha de control (Kardex) del alumno
cuando causa baja de forma definitiva
Abierta 40 1 1
4
Procedimiento
del S.G.C.
Control Escolar Junio
No existe el control sobre los expedientes de los alumnos que
causaron baja temporal
Abierta 40 1 1
5
Procedimiento
del S.G.C.
Control Escolar Junio
Los reportes de evaluaciones parciales y actas de extraordinario
no están debidamente elaborados (incompletas, remarcadas,
tachaduras, nombres de asignaturas incorrecto, etc., etc.,) tanto
en el componente básico y el componente profesional.
Cerrada 100 1 1 1 1 1
6
Procedimiento
del S.G.C.
Control Escolar Junio
No se mantiene actualizado el formato de estadísticas de
reprobación después de cada parcial, recuperación y
extraordinario.
Abierta 40 1 1
7
Procedimiento
del S.G.C.
Control Escolar Junio
Las fichas de control o Kardex de los alumnos del plantel no
están actualizadas.
Abierta 40 1 1
8
Procedimiento
del S.G.C.
Servicios
Administrativos
Junio
No se han realizado de forma periódica reuniones del comité
de seguridad e higiene
Cerrada 100 1 1 1 1 1
9
Procedimiento
del S.G.C.
Trabajo Social Junio
Los convenios para la prestación del servicio social y las
prácticas profesionales están parcialmente carentes o faltos de
información
Cerrada 100 1 1 1 1 1
10
Procedimiento
del S.G.C.
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Plantel
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de vinculación.
Abierta 60 1 1 1
11
Procedimiento
del S.G.C.
Dirección del
Plantel
Junio
De acuerdo al instructivo se seguimiento del S.G.C. se dice que
se deberá llevar a cabo por lo menos 3 reuniones durante el
semestre para efecto de darle el seguimiento a nuestro sistema
de calidad, por lo que a esta fecha se ha llevado la última
reunión en el mes de enero del 2011.
Abierta 80 1 1 1 1
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Procedimiento
del S.G.C.
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El libro de control de títulos y cedulas profesionales no está
actualizado, no se encuentra ordenada la información
Abierta 40 1 1
2
Procedimiento
del S.G.C.
Trabajo Social Junio
No se realizaron las visitas domiciliarias para la gestión de la
beca.
Cerrada 100 1 1 1 1 1
1
Procedimiento
del S.G.C.
Trabajo Social Junio La relación de alumnos becados se encuentra incompleta Cerrada 100 1 1 1 1 1
2
Procedimiento
del S.G.C.
Trabajo Social Junio
La relación de alumnos con beca alimenticia se encuentra
incompleta.
Cerrada 100 1 1 1 1 1
3
Procedimiento
del S.G.C.
Trabajo Social Junio
La relación de alumnos con beca económica se encuentra
incompleta
Cerrada 100 1 1 1 1 1
4
Procedimiento
del S.G.C.
Dirección del
Plantel
Junio
El programa de promoción institucional e informe se encuentra
incompleto o falto de información.
Abierta 40 1 1
5
Procedimiento
del S.G.C.
Coordinación
Académica
Junio
Los resultados de la captura de los aspirantes a alumnos están
incompletos o faltos de información.
Abierta 40 1 1
60
40 40 40
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A.C. 1 A.C. 2 A.C. 3 A.C. 4 A.C. 5 A.C. 6 A.C. 7 A.C. 8 A.C. 9 A.C. 10 A.C. 11
Estatus de acciones correctivas
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A. P. 1 A. P. 2 A. P. 3 A. P. 4 A. P. 5 A. P. 6 A. P. 7 A. P. 8 A. P. 9 A. P. 10 A. P. 11
Estatus accion preventiva
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0
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80
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P. NO C. 1 P. NO C. 2 P. NO C. 3 P. NO C. 4 P. NO C. 5 P. NO C. 6 P. NO C. 7 P. NO C. 8 P. NO C. 9 P. NO C. 10 P. NO C. 11
Estatus producto no conforme
Conclusiones:
Un sistema de gestión de la calidad es una forma de trabajar, mediante la
cual una organización asegura, la satisfacción de las necesidades de sus clientes.
Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus
procesos bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas
competitivas.

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Auditoria al cecytej 10

  • 1. Auditoría Interna Institución del CECyTEJ No. 10 Presenta: Ing. Benjamín Quintanar Ortega
  • 2. Objetivo general. Desarrollar auditorías internas eficaces que permitan a través de sus resultados, detectar áreas de oportunidad y fortalecer el proceso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Procedimiento. El auditor interno del sistema de gestión de calidad, debe de preparar las listas de verificación acorde al plan de auditoría que utilizará durante su ejecución. Una vez efectuada la auditoría, se debe de llevar la reunión de cierre para presentar los hallazgos y las conclusiones de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. El informe de la auditoría debe de emitirse en el tiempo acordado durante la reunión de cierre para ser entregado al director del plantel, así como al representante de la dirección del sistema de gestión de calidad del plantel y difundido a toda la organización. Finalización de la auditoría. a) Se considerará finalizada la auditoría una vez que se hayan concluido todas las etapas del plan de auditoría y se haya distribuido el informe de auditoría. b) El representante de la dirección en el sistema de gestión de calidad, archivara las evidencias de cada auditorías internas o externas según aplique como evidencia de las mismas. Seguimiento de la auditoría. a) Los hallazgos encontrados en la auditoría, pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, preventivas o acciones inmediatas según aplique, las cuales deberán ser atendidas por el responsable del área auditada con el seguimiento del representante de la dirección en el sistema de gestión de calidad, el auditor líder o según aplique. b) Debe de informarse el estatus de las acciones para poderse revisar en una auditoría posterior.
  • 3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA EFECTUADA EN EL MES DE JUNIO DEL 20XX RESPONSABLE O REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: ING. BENJAMÍN QUINTANAR ORTEGA AC AP PNC INCUMPLE ÁREA FECHA DESCRIPCIÓN ESTATUS VALOR AC. INMEDIATA INV. CAUSAS P. ACCIÓN SOLUCIÓN REVISIÓN 1 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio Se debe cotejar los documentos originales con las copias para la conformación e integración del expediente de los alumnos de nuevo ingreso Abierta 60 1 1 1 2 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio Se debe de expedir al alumno el formato de recibo de recepción de copias de la documentación entregada al momento de su inscripción al plantel Abierta 40 1 1 3 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio No se cuenta con la ficha de control (Kardex) del alumno cuando causa baja de forma definitiva Abierta 40 1 1 4 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio No existe el control sobre los expedientes de los alumnos que causaron baja temporal Abierta 40 1 1 5 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio Los reportes de evaluaciones parciales y actas de extraordinario no están debidamente elaborados (incompletas, remarcadas, tachaduras, nombres de asignaturas incorrecto, etc., etc.,) tanto en el componente básico y el componente profesional. Cerrada 100 1 1 1 1 1 6 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio No se mantiene actualizado el formato de estadísticas de reprobación después de cada parcial, recuperación y extraordinario. Abierta 40 1 1 7 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio Las fichas de control o Kardex de los alumnos del plantel no están actualizadas. Abierta 40 1 1
  • 4. 8 Procedimiento del S.G.C. Servicios Administrativos Junio No se han realizado de forma periódica reuniones del comité de seguridad e higiene Cerrada 100 1 1 1 1 1 9 Procedimiento del S.G.C. Trabajo Social Junio Los convenios para la prestación del servicio social y las prácticas profesionales están parcialmente carentes o faltos de información Cerrada 100 1 1 1 1 1 10 Procedimiento del S.G.C. Dirección del Plantel Junio No se ha realizado de forma periódica las reuniones del comité de vinculación. Abierta 60 1 1 1 11 Procedimiento del S.G.C. Dirección del Plantel Junio De acuerdo al instructivo se seguimiento del S.G.C. se dice que se deberá llevar a cabo por lo menos 3 reuniones durante el semestre para efecto de darle el seguimiento a nuestro sistema de calidad, por lo que a esta fecha se ha llevado la última reunión en el mes de enero del 2011. Abierta 80 1 1 1 1 1 Procedimiento del S.G.C. Control Escolar Junio El libro de control de títulos y cedulas profesionales no está actualizado, no se encuentra ordenada la información Abierta 40 1 1 2 Procedimiento del S.G.C. Trabajo Social Junio No se realizaron las visitas domiciliarias para la gestión de la beca. Cerrada 100 1 1 1 1 1 1 Procedimiento del S.G.C. Trabajo Social Junio La relación de alumnos becados se encuentra incompleta Cerrada 100 1 1 1 1 1 2 Procedimiento del S.G.C. Trabajo Social Junio La relación de alumnos con beca alimenticia se encuentra incompleta. Cerrada 100 1 1 1 1 1 3 Procedimiento del S.G.C. Trabajo Social Junio La relación de alumnos con beca económica se encuentra incompleta Cerrada 100 1 1 1 1 1 4 Procedimiento del S.G.C. Dirección del Plantel Junio El programa de promoción institucional e informe se encuentra incompleto o falto de información. Abierta 40 1 1 5 Procedimiento del S.G.C. Coordinación Académica Junio Los resultados de la captura de los aspirantes a alumnos están incompletos o faltos de información. Abierta 40 1 1
  • 5. 60 40 40 40 100 40 40 100 100 60 80 0 20 40 60 80 100 120 A.C. 1 A.C. 2 A.C. 3 A.C. 4 A.C. 5 A.C. 6 A.C. 7 A.C. 8 A.C. 9 A.C. 10 A.C. 11 Estatus de acciones correctivas
  • 6. 40 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120 A. P. 1 A. P. 2 A. P. 3 A. P. 4 A. P. 5 A. P. 6 A. P. 7 A. P. 8 A. P. 9 A. P. 10 A. P. 11 Estatus accion preventiva
  • 7. 100 100 100 40 40 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120 P. NO C. 1 P. NO C. 2 P. NO C. 3 P. NO C. 4 P. NO C. 5 P. NO C. 6 P. NO C. 7 P. NO C. 8 P. NO C. 9 P. NO C. 10 P. NO C. 11 Estatus producto no conforme
  • 8. Conclusiones: Un sistema de gestión de la calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura, la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas.