Estructura y elaboración de un presupuesto financiero
EMPRESAS POLAR informe
1. EMPRESAS POLAR
El informe incluye 20 dia(s) de 11/11/2016 a 1/12/2016
Fecha del documento: 1/2/2017
Creado por webbsc.com en 20/11/2016
Este informe fue generado con BSC Designer PRO
AUTORES:
MARX. L . MONTILLA.
CIV. 12.485.999
MILKO E. MARRERO. P
CIV. 11.162.830
2. Mapas de estrategia del proyecto
El proyecto "EMPRESAS POLAR" contiene 5 mapas de estrategia:
- Mapa estratégico
- Árbol horizontal (KPIs)
- Árbol horizontal (Objetivos)
- Árbol horizontal (KPIs) - 1
- Árbol horizontal (Objetivos) - 1
8. Objetivos de negocio
Finanzas
Clientes
Procesos internos
Aprendizaje y crecimiento
INVESTIGACION DE MERCADOS
Nueva solución de negocio
Nueva medida
EMPRESAS POLAR 1
INVESTIGACION DE MERCADOS
ESTRATEGIA1
ESTRATEGIA2
ESTRATEGIA3
PRODUCTOS
CERVEZA POLAR
11. EMPRESAS POLAR Contiene
Nombre Tipo Valor inicial
11/11/2016
Valor final
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Finanzas Indicador 1 % 1 % 0 %
Clientes Indicador 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos
Procesos internos Indicador 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos
Aprendizaje y crecimiento Indicador 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos
PRODUCTOS Indicador 45,01 Puntos 45,01 Puntos 0 Puntos
VENTAS Indicador 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos
MARCA Indicador 46,35 Puntos 46,35 Puntos 0 Puntos
INVESTIGACION DE MERCADOS Indicador 49,5 Puntos 49,5 Puntos 0 Puntos
15. Clientes
SISTEMA NACIONAL DE VENTAS ALMAYOR Y MENUDEO
Nombre: : Clientes
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
0 0 0 0 0 0 0
Desempeño
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Progreso
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Referencia : 0 Puntos Destino : 100 Puntos
Peso: : 1 Original : EMPRESAS POLAR
Medida : Puntos Optimización : Maximizar Valor Linealmente
16. Clientes Contiene
Nombre Tipo Valor inicial
11/11/2016
Valor final
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Nuevo indicador Indicador 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos
18. Nuevo indicador
Nombre: : Nuevo indicador
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
0 0 0 0 0 0 0
Medida : Puntos Original : Clientes
19. Procesos internos
Nombre: : Procesos internos
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
0 0 0 0 0 0 0
Medida : Puntos Original : EMPRESAS POLAR
20. Aprendizaje y crecimiento
Nombre: : Aprendizaje y crecimiento
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
0 0 0 0 0 0 0
Medida : Puntos Original : EMPRESAS POLAR
21. PRODUCTOS
La solución "Nueva solución de negocio" contribuye a alcanzar el objetivo de negocio "INVESTIGACION DE MERCADOS".
Nombre: : PRODUCTOS
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
45,01 45,01 45,01 0 45,01 45,01 47,15
Desempeño
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
45,01 % 45,01 % 45,01 % 0,00 % 45,01 % 45,01 % 47,15 %
Progreso
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
44,07 % 44,07 % 44,07 % 0,00 % 44,07 % 44,07 % 46,17 %
Referencia : 9,556 Puntos Destino : 90 Puntos
Peso: : 1 Original : EMPRESAS POLAR
Medida : Puntos Optimización : Maximizar Valor Linealmente
22. PRODUCTOS Contiene
Nombre Tipo Valor inicial
11/11/2016
Valor final
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Nueva medida Indicador 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos
ESTRATEGIA1 Indicador 32,5 Puntos 32,5 Puntos 0 Puntos
CERVEZA POLAR Indicador 74,2 Puntos 74,2 Puntos 0 Puntos
TODDY Indicador 63,4 Puntos 63,4 Puntos 0 Puntos
LOCAL CARACAS Indicador 47,9 Puntos 47,9 Puntos 0 Puntos
NACIONAL Indicador 30,3 Puntos 30,3 Puntos 0 Puntos
INTERNACIONAL Indicador 86,2 Puntos 86,2 Puntos 0 Puntos
LOCAL Indicador 51,8 Puntos 51,8 Puntos 0 Puntos
INTERNACIONAL Indicador 18,8 Puntos 18,8 Puntos 0 Puntos
24. Nueva medida
El indicador muestra cómo la solución "Nueva solución de negocio" contribuye a conseguir el objetivo de negocio "INVESTIGACION DE MERCADOS".
Nombre: : Nueva medida
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
0 0 0 0 0 0 0
Medida : Puntos Original : PRODUCTOS
Objetivo de negocio : Nueva solución de negocio
25. ESTRATEGIA1
El indicador muestra cómo la solución "INVESTIGACION DE MERCADOS" contribuye a conseguir el objetivo de negocio "EMPRESAS POLAR 1".
Nombre: : ESTRATEGIA1
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
32,5 32,5 32,5 0 32,5 32,5 34,05
Desempeño
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
32,50 % 32,50 % 32,50 % 0,00 % 32,50 % 32,50 % 34,05 %
Progreso
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
27,11 % 27,11 % 27,11 % 0,00 % 27,11 % 27,11 % 28,40 %
Referencia : 10 Puntos Destino : 93 Puntos
Peso: : 1 Original : PRODUCTOS
Medida : Puntos Optimización : Maximizar Valor Linealmente
Objetivo de negocio : INVESTIGACION DE MERCADOS
41. VENTAS
La solución "INVESTIGACION DE MERCADOS" contribuye a alcanzar el objetivo de negocio "EMPRESAS POLAR 1".
Nombre: : VENTAS
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
0 0 0 0 0 0 0
Desempeño
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Progreso
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Referencia : 0 Puntos Destino : 100 Puntos
Peso: : 1 Original : EMPRESAS POLAR
Medida : Puntos Optimización : Maximizar Valor Linealmente
42. VENTAS Contiene
Nombre Tipo Valor inicial
11/11/2016
Valor final
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
ESTRATEGIA3 Indicador 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos
46. MARCA
La solución "INVESTIGACION DE MERCADOS" contribuye a alcanzar el objetivo de negocio "EMPRESAS POLAR 1".
Nombre: : MARCA
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
46,35 46,35 46,35 0 46,35 46,35 46,35
Desempeño
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
46,35 % 46,35 % 46,35 % 0,00 % 46,35 % 46,35 % 46,35 %
Progreso
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
46,35 % 46,35 % 46,35 % 0,00 % 46,35 % 46,35 % 46,35 %
Referencia : 0 Puntos Destino : 100 Puntos
Peso: : 1 Original : EMPRESAS POLAR
Medida : Puntos Optimización : Maximizar Valor Linealmente
47. MARCA Contiene
Nombre Tipo Valor inicial
11/11/2016
Valor final
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
ESTRATEGIA2 Indicador 95,5 Puntos 95,5 Puntos 0 Puntos
MALTA Indicador 22,1 Puntos 22,1 Puntos 0 Puntos
NELLY Indicador 49,4 Puntos 49,4 Puntos 0 Puntos
NACIONAL Indicador 18,4 Puntos 18,4 Puntos 0 Puntos
57. INVESTIGACION DE MERCADOS
La solución "PRODUCTOS" contribuye a alcanzar el objetivo de negocio "EMPRESAS POLAR 1".
Nombre: : INVESTIGACION DE MERCADOS
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
Mín Máx Promedio
49,5 49,5 49,5 0 49,5 49,5 49,5
Desempeño
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
49,50 % 49,50 % 49,50 % 0,00 % 49,50 % 49,50 % 49,50 %
Progreso
Actual Inicio
11/11/2016
Fin
1/12/2016
Dinámico
(end - start)
Mín Máx Promedio
49,50 % 49,50 % 49,50 % 0,00 % 49,50 % 49,50 % 49,50 %
Referencia : 0 Puntos Destino : 100 Puntos
Peso: : 1 Original : EMPRESAS POLAR
Medida : Puntos Optimización : Maximizar Valor Linealmente
58. INVESTIGACION DE MERCADOS Contiene
Nombre Tipo Valor inicial
11/11/2016
Valor final
1/12/2016
Dinámico
(end value - start value)
HARINA PAN Indicador 82,5 Puntos 82,5 Puntos 0 Puntos
PEPSICOLA Indicador 16,5 Puntos 16,5 Puntos 0 Puntos