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Devengado
- 1. MINISTERIO DE ECONOMÍAY FINANZAS PRESUPUESTO POR RESULTADOS Plan de Implementación y formulación 2008 Septiembre 2007 1
- 2. CONTENIDO Antecedentes Objetivo Implementación Formulación 2008 Perspectivas 2
- 3. ANTECEDENTES Mayor transferencia por Canon 6 570 6 000 Canon Forestal Crecimiento Canon Pesquero 1 305% 5 000 Canon Hidroenergético Millones de S/. 4 000 Canon Gasífero 3 035 3 000 Canon Petrolero 5,157 Canon Minero 1 908 2 000 1 114 806 1 000 539 1,746 468 423 888 286 451 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: DGAES - MEF 3
- 4. ANTECEDENTES Destino de Canon2007 DESTINO 2007 Gobiernos Regionales 1.03 mil millones Universidades 0.26 mil millones Gobiernos Locales 3.87 mil millones TOTAL 5.16 mil millones Fuente: DGAES - MEF 4
- 5. ANTECEDENTES Sin embargo …. Variación en el presupuesto Variación en los resultados Entre 1999-2006 el gasto real en El cambio en el promedio de rendimiento educación básica se incrementó en 1630 educativo en comprensión de textos en millones de soles (41%) alumnos de 6to de primaria y 5to de secundaria después de 6 años fue nulo. Los programas alimentarios y La tasa de desnutrición crónica de niños nutricionales en los últimos 5 años han menores de 5 años sigue en 25% hace recibido un incremento presupuestal de 10 años 16%. Salud individual se incrementó en 1,089 Entre el 2000 y 2005 la cobertura de parto millones de soles entre el 2000 y 2005 institucional pasó de 52% a 71%. El 30% (80%). no cubierto por el sistema público y privado corresponde a la población más vulnerable 5
- 6. OBJETIVO Objetivo y propósito OBJETIVO Lograr que el proceso PRESUPUESTARIO favorezca e impulse el desarrollo progresivo de una GESTIÓN orientada a resultados en toda la administración pública. PROPÓSITO Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos. 6
- 7. OBJETIVO Cambio de enfoque Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos. Insumos Procesos Productos Resultados Impactos Se movilizan .. para ... cuyos .. tengan ... e impactos recursos... desarrollar productos efectos... sobre el actividades... directos... desarrollo. Enfoque hacia el ciudadano. 7
- 8. IMPLEMENTACIÓN Pensar en prioridades Presupuesto Asignaciones S/. para Planillas Bienes y S. Cambio de mentalidad Presupuesto Resultado S/. para Cambios efectivos en prioridades 8
- 9. IMPLEMENTACIÓN Contribución en reducciónde pobreza Eje 1: Inversión INVERSIÓN EN en Capital CAPACIDADES Humano Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres Eje 2: Infraestructura Eje 3: Red de básica social y Protección Social económica INVERSIÓN ASISTENCIA FÍSICA LOCAL SOCIAL 9
- 10. IMPLEMENTACIÓN Priorización de programas Eje 1: Preservar Capital Humano 2007-2008 3. PE Logros educativos básicos 2. PE Articulado de Nutrición 1. PE Materno Neonatal Momento crítico en que el cerebro se desarrolla - 9 meses Nacimiento 3 años 8 años 4. PE Registro de 5. PE Acceso vial a Nacimiento e servicios sociales y a Identidad oportunidades de mercado Eje 2: Infraestructura Local Básica, Social y A partir de Económica 2008 10
- 11. IMPLEMENTACIÓN ¿Qué cambia?: 2)pensar en la población Servicio público Problemas OFERTA ? Población DEMANDA Resultado 11
- 12. IMPLEMENTACIÓN Componentes Programación presupuestaria estratégica Planificar y presupuestar multianualmente y Normatividad multisectorialmente. Racionalizar y simplificar la normatividad Seguimiento y Presupuesto por Evaluación Resultados Verificar avances en función a lo planificado Transparencia y Capacidad de gestión rendición de cuentas institucional Informar al ciudadano sobre los Impulsar modernización servicios otorgados y los en la gestión pública 12 grados de avance|
- 13. FORMULACIÓN 2008 Programación PresupuestariaEstratégica Definición: Es el proceso de diseño de intervenciones (conjunto de acciones) que posibiliten el logro de resultados a favor de la población. Objetivos: Propiciar un diseño integrado y articulado de las intervenciones del Estado (todo nivel de gobierno), sobre la base de la resolución de problemas que afectan a la población. Establecer una relación clara y verificable entre resultados a lograr y medios definidos para ello. Cuantificar, sobre la base de costos de las intervenciones, los recursos financieros necesarios para el logro de determinados niveles de resultados en un período multianual. Integrar el planeamiento nacional, sectorial e institucional al presupuesto anual. Viabilizar el Seguimiento y Evaluación de los resultados, definidos en relación a los problemas centrales, y de las intervenciones diseñadas para tal fin. 13
- 14. FORMULACIÓN 2008 Programación presupuestal Presupuesto Diseño Diagnóstico Problema Central Resultado Final Programa Estratégico Causa Directa Resultado Intermedio Actividad/Proyecto Causa Indirecta Producto Componente Causa Secundaria Subproducto Meta Acciones Clasificación presupuestal Modelo Lógico Análisis del Problema / Marco conceptual de referencia 14
- 15. FORMULACIÓN 2008 El Modelo Lógico Resultados Insumos Actividades Productos Corto Mediano Largo plazo plazo plazo Resultados que se alcanzan después de 4 años. Ejem: Red. prevalencia desnut. crónica en < 5 al finalizar el 2011 en al menos 9 puntos respecto del 2005 15
- 16. FORMULACIÓN 2008 El Modelo Lógico Resultados Insumos Actividades Productos Corto Mediano Largo plazo plazo plazo Son alcanzados en 3 a 4 años y dependen de los resultados de corto plazo. Ejemplo: Red. incidencia de casos de diarrea en menores de 36 meses. 16
- 17. FORMULACIÓN 2008 El Modelo Lógico Resultados Insumos Actividades Productos Corto Mediano Largo plazo plazo plazo Efectos inmediatos a nivel de la población, y que en parte, son debido a los productos. Son cuantificables. “El producto es necesario para el resultado pero no suficiente”. Ejemplo: El 30% de hogares del distrito “Chuschi” tienen acceso a agua segura al finalizar el 2008. 17
- 18. FORMULACIÓN 2008 El Modelo Lógico Resultados Insumos Actividades Productos Corto Mediano Largo plazo plazo plazo Cantidad de bienes o servicios producidos. Implica la identificación de quien es el beneficiario y cuantos son los beneficiarios directos. De manera practica, es el consecuencia de Actividad (es)+ Beneficiario directo. Ejemplo: En 600 hogares rurales (beneficiario) se instalo el servicio de agua y fueron educados para desinfección 18
- 19. FORMULACIÓN 2008 El Modelo Lógico Resultados Insumos Actividades Productos Corto Mediano Largo plazo plazo plazo Lo que se viene realizando. Puede ser procesos, eventos, acciones, intervenciones. Ejemplo: Instalación de la planta y de las redes de abastecimiento 19
- 20. FORMULACIÓN 2008 El Modelo Lógico Resultados Insumos Actividades Productos Corto Mediano Largo plazo plazo plazo Recursos necesarios para realizar las actividades incluye, recursos humanos, organizacionales, económicos, entre otros. Ejemplo: Ingenieros, equipos, materiales de construcción, .., 20
- 21. FORMULACIÓN 2008 El Modelo Lógico Resultados Insumos Actividades Productos Corto Mediano Largo plazo plazo plazo Resultados que se alcanzan después de 4 años. Ejem: Red. prevalencia desnut. crónica en < 5 al finalizar el 2011 en al menos 8 puntos respecto del 2005 Son alcanzados en 3 a 4 años y dependen de los resultados de corto plazo. Ejemplo: Red. incidencia de casos de diarrea en menores de 36 meses. Efectos inmediatos a nivel de la población, y que en parte, son debido a los productos. Son cuantificables. “El producto es necesario para el resultado pero no suficiente”. Ejemplo: El 30% de hogares del distrito “Chuschi” tienen acceso a agua segura al finalizar el 2008. Cantidad de bienes o servicios producidos. Implica la identificación de quien es el beneficiario y cuantos son los beneficiarios directos. De manera practica, es el consecuencia de Actividad (es)+ Beneficiario directo. Ejemplo: En 600 hogares rurales (beneficiario) se instalo el servicio de agua y fueron educados para desinfección Lo que se viene realizando. Puede ser procesos, eventos, acciones, intervenciones. Ejemplo: Instalación de la planta y de las redes de abastacimiento 21 Recursos necesarios para realizar las actividades incluye, recursos humanos, organizacionales, económicos, entre otros. Ejemplo: Ingenieros, equipos, materiales de construcción, ..,
- 22. PERSPECTIVAS Migración progresiva aPresupuesto por Resultados Resto del sector público Resto del sector público Presupuesto del 5 programas Sector Público estratégicos (sociales) + X programas estratégicos (infra- 5 programas estructura) estratégicos 2007 2008 2009 22
- 23. MINISTERIO DE ECONOMÍAY FINANZAS PRESUPUESTO POR RESULTADOS Plan de Implementación y formulación 2008 Septiembre 2007 Gracias 23
Notas del editor
- #6 Sin embargo, al parecer, los números indican que no estamos logrando parte de estas funciones. Hemos sido exitosos en equilibrar las finanzas, pero hemos estado tan concentrados y distraídos en ello (normas de austeridad, mecanismos de control, reglas fiscales, controles de legalidad, etc), que no hemos prestado atención al logro de resultados, a la eficiencia, a la eficacia, a la equidad. A pesar de haber tenido incrementos en presupuestos para sectores específicos, los resultados no se han movido. Esto es tan relevante en bonanza económica como en situación de escasez. Esto lo podemos apreciar en el siguiente cuadro, en el que se observan incrementos en presupuestos, con nulo efecto en resultados claves.
- #8 La GxR es un concepto que concentra la atención en los sistemas y medios utilizados para el logro de resultados más que en la formalidad de los procesos. Atención directa a las necesidades del ciudadano (“Cliente”) Por todo ello, es preciso que el Estado se reforme, particularmente en lo concerniente al sistema presupuestario. Es necesario operar con un enfoque de RESULTADOS.
- #9 Enfoque tradicional: presupuesto responde a insumos Enfoque PpR: presupuesto se enfoca a la generación de resultados (antes: cuántas vacunas voy a comprar; nuevo enfoque, en cuánto se va a reducir la morbilidad, mortalidad) La identificación de resultados se sustenta en un sistema de planificación (identificación de problemas y de objetivos)
- #11 Los programas estratégicos se concentran por intervenciones sobre: a) capital humano y b) infraestructura
- #12 Cambio en el enfoque: Tradicional, proveer bienes y servicios a población (enfoque oferta) Nuevo enfoque: Satisfacer necesidades de la población (“no brindar servicio por brindar”), enfoque en relación a la demanda Cambio en el enfoque: concentrado en qué es lo que la entidad provee Nuevo enfoque: qué es lo que la población requiere para satisfacer los problemas claves del desarrollo.
- #13 Para ello, la DNPP, en el marco de lo señalado en la ley, ha definido cinco componentes con el propósito de implantar el esquema de ppr. Estos son: explicar un poco y también brevemente las acciones y agendas establecidas. Precisar que en la presentación, nos concentraremos en el tema de programación, por ser el que nos trae en esta visita.
- #15 Lo que pretende es lograr diseños consistentes con la resolución de problemas y que generen resultados identificables y auditables, así como que los recursos presupuestados sean transparentes a lo largo de la estructura diseñada. Esto se puede ver en este esquema…
- #16 Pero, lo más importante, es que permita tener diseños significativos, es decir, diseños en los cuales se tenga una conexión clara y verificable entre lo que se tiene que hacer (y financiar) con lo que se desea lograr (resultados). Para ello, en el marco de la PPE, se ha aplicado el concepto de Modelo Lógico. El modelo lógico es un esquema que refleja la secuencia de eventos necesarios para lograr determinados efectos deseados… Por ejemplo, para lograr un secuencia de resultados, se requiere generar determinados productos, los que a su vez son consecuencia de llevar a cabo determinadas actividades, las mismas que usan determinados insumos. En general, pueden hablarse de resultados de largo, mediano y corto plazo…Luego empiezan a definir uno por uno, utilizando el ejemplo.
- #17 Pero, lo más importante, es que permita tener diseños significativos, es decir, diseños en los cuales se tenga una conexión clara y verificable entre lo que se tiene que hacer (y financiar) con lo que se desea lograr (resultados). Para ello, en el marco de la PPE, se ha aplicado el concepto de Modelo Lógico. El modelo lógico es…
- #22 Aquí muestran la cadena completa con las definiciones. Sólo para enfatizar.