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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN
DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL
PETRÓLEO EN EL SECTOR CHONGON
PROYECTO DE GRADO
Presentado por
Carvajal Zambrano Alvaro Marcelo
Jaramillo Chavez Janina Cecibel
Rosales Mazzini Miryam Pamela
Guayaquil – Ecuador
2012
INTRODUCCIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 En la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad e Guayaquil; no todas la estaciones de
servicios de combustible, ofrecen los diferentes tipos de hidrocarburos:
 Ecopais
 Extra
 Diesel
 Super
 GLP (Gas licuado de Petróleo)
 Todas las franquicias existentes no les permite comercializar los diferentes derivados del petróleo;
ya que deben de acogerse a las normas que ellos impongan y por ende los consumidores se ven
obligados a usar otro tipo de combustible.
Social
El medio ambiente se ve
afectado por el uso
inadecuado del combustible,
el cual disminuye la calidad
del aire.
Económica
Cubrir la demanda del
mercado donde no exista
estaciones de servicio.
JUSTIFICACIÓN
MARCO REFERENCIAL
 Antecedentes
En la ciudad de Guayaquil existe un notable incremento en el parque automotor de índole industrial,
comercial, escolar y ejecutiva que necesitan ser abastecidos de combustible, por ello surge la
necesidad de desarrollar la implementación de una estación de servicio.
 Marco Legal
Las estaciones de servicio deben de dirigirse a las siguientes leyes:
 Ley de hidrocarburos
 Ley de Gestión Ambiental
 Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores
 Ordenanzas Municipales.
OBJETIVOS GENERALES
 Implementar una Estación de Servicio y consolidarnos como una empresa reconocida a nivel
local. Ofrecer no solo venta de combustible, sino también un servicio especializado en vehículos,
garantizando el éxito de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar los estudios de la demanda y oferta del mercado.
 Determinar las barreras de entrada y de salida.
 Fijar el capital necesario para la implantación de la estación.
 Determinar la ubicación apropiada para la implementación de la estación.
 Ejercer un plan de marketing óptimo.
 Contar con planes presupuestarios en los que se consideren inversión en la imagen de la estación
de servicio, innovación tecnológica, capacitación al personal, políticas de compra de suministros,
etc.
 Obtener una franquicia reconocida.
Servicios higiénicos hombres,
mujeres y discapacitados
4 Cabinas telefónicas(claro, movistar y cnt).
Mini-Market (cafeterías, comedor). Farmacia.
Cajeros Automáticos (BANRED)
Contaremos con cámaras de seguridad y
guardias.
El servicio se brindará 24/7.
Reclutamiento de personal capacitado.
Adquirir una franquicia de una marca reconocida, que nos permita competir en
precio.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
• Definición del Servicio
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
 Naturaleza del Servicio
Producto Concepto Compuestos Color
PETRÓLEO
compuesto químico
complejo en el que
coexisten partes
sólidas, líquidas y
gaseosas.
Hidrocarburos,
formados por
átomos de carbono
e hidrógeno y, por
otras, pequeñas
proporciones de
nitrógeno, azufre,
oxígeno y algunos
metales
Es variable,
entre el
ámbar y el
negro
ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DE LA OFERTA
 Según la observación y entrevista realizada, la oferta de combustible en la vía a la costa, sector
Chongon es moderadamente aceptable, la cual no abastece la demanda de gasolina y diesel
existente en el lugar.
 En el país las estaciones de servicio son todas franquiciadas, por lo tanto lo único que podría
darse es el aumento de estas.
 Tenemos una competencia fuerte puesto que las estaciones de servicio ya existentes son filiales
por empresas multinacionales.
AMENAZAS DE NUEVOS COMPETIDORES
RIVALIDAD DE LA COPETENCIA
PRIMAX MOBIL
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 Clientes Potenciales
El parque automotor en Guayas está estimado en 310 mil vehículos, de los cuales, el 80%
rueda en Guayaquil.
 Los consumidores potenciales tienen una gran necesidad de combustible; ya que a más de
existir vehículos para su transporte existen también otros para el desarrollo de la zona; de
tal manera que en la vía a la costa específicamente en el sector Chongon es alta.
50%
40%
10%
Total deVehículos
Guayas Guayaquil Otros
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 Clasificación de la Demanda
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 Estimación de la Demanda
Con datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en el 2011 el total es 620.393; pero
solo 360 mil cumplen con la matriculación; a estos se suman aquellos matriculados en otras
provincias y los que ingresan a diario a la ciudad con fines comerciales, de educación o salud.
 Estimación de la Muestra
𝑛 =
360393 1.96 2
(0.5 ∗ 0.5)
0.05 2 360393 − 1 + 1.96 2(0.05 ∗ 0.05)
= 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS
Tabla No. 3 Análisis de Precios Según las Diferentes Comercializadoras
Fuente: Estudio de campo
Elaborado por: Los Autores
ESTACIONES / PRECIOS G MOBIL PRIMAX TERPEL PYS PETROCOMERCIAL
GASOLINA SUPER $2,29 2,18 2,19 2,16 1,99
GASOLINA EXTRA - 1,48 1,48 1,48 1,46
GASOLINA ECO PAIS 1,48 1,48 1,46
DIESEL 1,1 1,03 1,03 1,05 1,03
GLP(GAS LICUADO DE PETROLEO) - 33 ctvs(kilo)
ANÁLISIS DEL SECTOR
 Con la paralización programado en este año por 3 meses de la Refinería de
Esmeraldas se prevé el alza de los precios pero el Estado con un plan de focalización
de subsidio se espera compensar el alto costo que supondrá el abastecimiento de
combustible a la población.
TENDENCIAS ECONÓMICAS
 El Banco Central del Ecuador elevó en 1,3 porcentuales su previsión
de crecimiento.
 El Gobierno se beneficia por el alto precio del petróleo; su principal
exportación.
 La inversión tanto pública como privada incremente un 7,5% y el
consumo 5,2% y un avance del 5,1 en las exportaciones.
 Avance de la economía del Ecuador de 3,2%
Barreras de Entrada
Gasto de inversión
Publicidad
Terreno
Ordenanzas Municipales
Barreras de Salida
El poder de negociación
de los proveedores
Poder de negociación de
los clientes
Amenaza de los
competidores
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
 Precio: El P.V.P. (Precio de venta al público) de los
hidrocarburos tanto de extra, diesel y ecopais es el
mismo para todas las estaciones de servicios ya
que son precios fijados por el Gobierno Nacional;
la super se venderá a un precio inferior que a las
demás estaciones de servicio.
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Diferenciar marca.
Defenderse del aumento de la competencia
en el sector
Aumentar las ventas y participación del
mercado.
Evitar una guerra de precios.
Branding (activación del punto de venta y
aumento de tráfico).
Acercar el producto al cliente, mejorando
su experiencia de compra de combustible.
 Nuestra estrategia de comercialización será por medio de
creación de folletos, afiches y volantes en el que indique la
fecha de apertura y los servicios a brindarse. Además
realizaremos anuncios publicitarios en el periódico, radio e
internet, también desarrollar un esquema de concursos y
sorteos.
ESTRATEGIAS
Periódico Radio Internet Vallas
Publicitarias
DISTRIBUCIÓN
 Nuestro canal de distribución será de manera directa en la venta del
combustible, ya que el cliente visitará nuestras instalaciones.
 Para la distribución del combustible de manera legal, se determinara el
lugar de mejor ubicación de la estación de combustible
MARKETING ESTRATÉGICO
Realizar un continuo
análisis de las
variables que
intervienen en el
mercado, sean de la
empresa y de la
competencia
En donde se
detallaran las
estrategias necesarias
considerando
nuestros recursos y
capacidades
Para poder contar con
una ventaja
competitiva en el
mercado.
ESTRATEGIA DE MERCADO
Buscar una
participación de
mercado
representativa
Aumento de las
ventas anuales
Dar a nuestros
clientes el
mejor servicio
Obtener el
crecimiento
y
rentabilidad
esperada
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
 Los datos obtenidos por
medio de la entrevista y
encuestas realizadas, nos
ayudaron a realizar una
adecuada toma de
decisiones y lograr la
satisfacción de los clientes,
por lo tanto asegurar una
mayor rentabilidad.
 Información de costos de
inversión, maquinaria,
suministros, publicidad y todo lo
correspondiente a la empresa.
 Información de permisos,
normas y reglamentos
municipales.
 Información acerca de las
estrategias de la competencia.
 Información de los consumidores
acerca de sus preferencias y
necesidades.
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE
INFORMACIÓN
 Encuestas
Este método utilizamos para recolectar
información, mediante un cuestionario de
preguntas cerradas y de opción múltiple
 Entrevista
Además para tener un mejor y mayor
conocimiento del recurso humano, aproximación
de las ventas y costos de las maquinarias se
realizó una entrevista dirigida al Administrador de
EXPOPETROIL Cía. Ltda. Ing. Juan Carvajal,
empresa que trabaja con la franquicia de la
comercializadora Estatal Petrocomercial, y de esa
manera se obtuvo información más amplia y
oportuna que contribuyó a la investigación.
DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Determinar la aceptación de las personas que viven en la ciudad de
Guayaquil y que transitan por la vía a la costa de la apertura de una nueva
estación de servicio (gasolinera) y determinar la mejor ubicación para
implementarla y una aproximación a los consumos mensuales
OBJETIVO DE LAS ENCUESTAS
15%
16%
26%
25%
18%
CONSUMO SEMANAL DE
GASOLINA
$5 -$10 $10-$20
$20-$30 $30-$40
$40 en adelante
PREGUNTAS MÁS REPRESENTATIVAS
22%
19%
41%
12%
6%
0%
CONSUMO DE LOS DIFERENTE
TIPOS DE HIDROCARBURO
Super Extra Diesel Ecopais GLP Otros
Nuestros consumidores potenciales serían los hombres de 31 - 40 años de edad,
teniendo un consumo semanal entre $ 20-30, con una mayor demandad de gasolina de
ECOPAIS.
El lugar de aceptación de la implementación de la nueva estación de servicio estaría
ubicado en el sector Chongon de la vía a la costa km 24, con los diferentes tipos de
servicio a brindarse.
ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico está compuesto por varios factores que nos ayudarán a determinar la viabilidad
del proyecto con respecto a lo técnico.
 Balance de Maquinaria y Equipos
ESTUDIO TÉCNICO
Cantidad Detalles Precio Unitario Total
3 Aire acondicionado central 1.260,00$ 3.780,00$
5 Computadoras 383,00$ 1.915,00$
1 Impresora 3 en uno 185,00$ 185,00$
1 ROUTER 109,00$ 109,00$
1 Dispensador de agua 250,00$ 250,00$
2 Secador de Mano 40,00$ 80,00$
6 Escritorios 150,00$ 900,00$
6 Sillas con apoyo y ruedas 45,00$ 270,00$
6 Sillas sin ruedas 20,00$ 120,00$
1 Impresoras laser 250,00$ 250,00$
1 Microonda LG 150,00$ 150,00$
4 Archivadores 150,00$ 600,00$
1 Mesas 50,00$ 50,00$
6 Sillas Plasticas 10,00$ 60,00$
5 Teléfonos 20,00$ 100,00$
8.819,00$
Muebles y Equipos
Total
Balance de Personal
Personal Cantidad Sueldos/ Salarios Mensual Anual
Gerente General 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 14.400,00
Administrador 1 $ 900,00 $ 900,00 $ 10.800,00
Supervisor de Pista 1 $ 550,00 $ 550,00 $ 6.600,00
Contador 1 $ 435,00 $ 435,00 $ 5.220,00
Auxiliar Contable 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 3.600,00
Despachadores 18 $ 300,00 $ 5.400,00 $ 64.800,00
Empresa de seguridad 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 36.000,00
Auxiliar de Limpieza 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 3.600,00
$ 12.085,00 $ 145.020,00
Sueldos y/o Salarios
TOTAL
• Tamaño de las Instalaciones
Nuestra estación de servicio contará con un área
de 1500 mts2 aproximadamente; estará subdividida
en diferentes áreas.
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO
 Se determinó que existe disponibilidad de mano de obra y los recursos necesarios para la puesta
en marcha del proyecto. La localización de la Empresa se estableció en base a factores que
determinaron la ubicación idónea para la Estación de servicio y la mayor ponderación se obtuvo en
la vía a la costa sector Chongon.
Con esta matriz podemos observar que
la ubicación óptima para la puesta en
marcha del proyecto es el sector
Chongon en la vía a la costa km 24.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Misión
• Aportar al desarrollo y al bienestar de la
sociedad Guayaquileña mediante el
abastecimiento eficiente y oportuno de
los derivados del petróleo; dentro de un
mercado de libre competencia;
regulándolo a través de la calidad y el
servicio diferenciado, logrando así
acaparar gran parte de la demanda de
este sector.
Visión
• Ser una empresa exitosa, mediante la
implementación de diferentes servicios
que aporten a la sociedad de acuerdo a
valores éticos de honestidad,
transparencia y profesionalismo; con un
personal altamente calificado y
comprometido con la Institución.
VISIÓN Y MISIÓN
• La minimización de la
estación de servicio por
implementación de
políticas no adecuadas.
• La entrada de nueva
tecnología.
• Injerencia de grupos
interesados en debilitar la
estación de servicio y la
empresa.
• Adulteración o robo de
combustible.
• Salida de personal
calificado.
• Cambios en los mandos
gerenciales de manera
improvisada.
• Falta de conocimiento de la
misión y visión de la
empresa.
• El crecimiento poblacional
en el sector.
• La ubicación de la estación
impulsa a una buena
demanda del combustible.
En tiempos de feriado los
consumos aumentan
considerablemente.
• Utilización óptima de la
capacidad instalada .
• Proveer a nuestros clientes
satisfacción total.
• Infraestructura de
almacenaje propia, por ser
parte de la empresa.
• Un importante recurso
humano  atención al
cliente.
• La realización de un informe
diaria de ventas y de
inventario.
• Sistema que facilite la
realización del presupuesto.
• Desarrollo de un Plan de
Marketing.
Fortalezas Oportunidades
AmenazasDebilidades
ORGANIGRAMA
Gerencia
Departamento
Administrativo
(Administrador)
Asistente
Contable
Cajero
Contador
Departamento
Operativo
(Supervisor)
Despachadores
Personal de
Limpieza
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
•Ejercer la figura legal de la compañía.
•Identificar las posibilidades de incursionar en nuevos negocios de proyectos
de estaciones de servicios.
•Control y planificación de las diferentes actividades a ser desarrolladas por el
equipo de trabajo.
•Lograr establecer contratos a corto, mediano o largo plazo con los
proveedores para mantener abastecida la estación.
Gerencia
Administrador
•Contratar personal capacitado.
•Contratar servicios.
•Autorizar la compra de diversos artículos y bienes.
•Cumplir con las Ordenanzas Municipales.
•Contratación de seguros.
•Liquidar remuneraciones y cargas sociales; pagar impuestos, tasas y
contribuciones, etc.
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
•Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de
documentos.
•Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
•Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
•Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
•Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los
resultados.
Asistente
Contable
Cajero
•Lleva los libros o registros de contabilidad de una empresa
•Registrar conforme los movimientos u operaciones económicos que
hace la compañía.
•Se ocupa de la liquidación de impuestos y de la revisión de informes
financieros elaborados por la empresa.
Contador
•Es responsable directo de dinero en efectivo, cheques y otros
documentos de valor.
•Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo.
•El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no
mantiene contacto con agentes contaminantes.
•El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de
ocurrencia baja.
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
•Cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en la empresa.
•Asignar trabajo o tareas.
•Observar y vigilar el cumplimiento de las tareas asignadas.
•Mantiene el orden del equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
Supervisor
Despachadores
Personal
De
Limpieza
•Se encargan de suministrar el combustible, aceite y agua a los
vehículos de la estación de servicio.
•Se encargan de entregar facturas a nombre de los clientes que lo
soliciten.
•Es necesario contar con un uniforme que permita su fácil
reconocimiento.
•La reparación, limpieza interior y exterior de la estación de servicio,
maquinaria y elementos de producción, vigilancia y reposición de piezas
defectuosas, incluyendo utillaje e iluminación, decoración y pintura, así
como el cuidado y limpieza en general de las diversas dependencias y
todos sus elementos en forma tal que garantice su óptimo servicio y
rendimiento para los distintos turnos de trabajo.
ESTUDIO FINANCIERO
ELEMENTOS BÁSICOS
COSTOS TOTALES
CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL PROYECTO
INGRESOS DEL PROYECTO
INGRESOS POR VENTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Ingresos por Ventas $ 10.095.955,20
3 Alquiler locales $ 600,00 $ 21.600,00
$ 10.117.555,20
INGRESOS
Otros Ingresos
Total de Ingresos
Diarias Mensuales Anuales
VENTAS VENTAS VENTAS
EXTRA $ 4.376,36 $ 131.290,80 $ 1.575.489,60
ECO. PAIS $ 11.712,72 $ 351.381,60 $ 4.216.579,20
SUPER $ 7.846,57 $ 235.397,10 $ 2.824.765,20
DIESEL $ 4.108,67 $ 123.260,10 $ 1.479.121,20
GAS (GLP) - 0 -
TOTAL $ 28.044,32 $ 841.329,60 $ 10.095.955,20
INGRESOS DE VENTAS
COMBUSTIBLES
VALOR DE DESECHO
Cantidad Valor Unitario Valor Total Vida Util Depreciación Anual Años Depreciación Acumulada Valor en Libros
Dispensador 6 15.000,00 90.000,00 10 9.000,00 10 90.000,00 0
Generador Eléctrico 1 2.700,00 2.700,00 10 270,00 10 2.700,00 0
Tanques de Almacenamiento 6 10.000,00 60.000,00 10 6.000,00 10 60.000,00 0
Computadoras 5 383,00 1.915,00 3 638,33 3 1.915,00 166,67
Impresora 3 en1 1 185,00 185,00 3 61,67 3 185,00 123,33
Impresora Láser 1 250,00 250,00 3 83,33 3 250,00 166,67
Router 1 109,00 109,00 3 36,33 3 109,00 72,67
Teléfonos 5 20,00 100,00 10 10,00 10 100,00 20
Aire acondicionado 3 1.260,00 3.780,00 5 756,00 5 3.780,00 0
Microonda LG 1 150,00 150,00 10 15,00 10 150,00 0
Automóvilyautotanque 1 170.000,00 170.000,00 5 34.000,00 5 170.000,00 0
50.870,67 VALOR DE DESECHO 549,34DEPRECIACIÓN
Donde:
 Re= Costo de capital propio.
 Rf= 1.93% el cual es interés libre de riesgo de los T‐billls
de Estados Unidos
 Riesgo País= el cual en la actualidad está en 808 puntos
lo que equivale al 8.08%.
 B= Es el indicador que muestra la sensibilidad de las
acciones de una compañía, a las variaciones del
mercado, el cual obtuvimos de la industria de petróleo,
gas y distribución 0.53.
 Rm= El cual es la tasa de rentabilidad del mercado, en el
sector equivale a un 11%, según fuentes del BCE.
MODELO CAPM
Re= (0.0193 + 0.53 (0.11‐0.0193)) + 0.0808
Re= 0.148171 = 14.82%
Re= (rf +B (rm‐rf))+ riesgo país
Re 14,82%
Rd 10,00%
Rf 1,93%
Rm 11,00%
Beta 0,53
Riesgo País 8,08%
TASA DE DESCUENTO
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
$ 10,117,555.20 $ 11,443,215.80 $ 12,169,825.22 $ 12,942,572.12 $ 13,764,386.11 $ 14,638,382.78 $ 15,567,875.59 $ 16,556,388.36 $ 17,607,668.69 $ 18,725,702.12
(-) Costo de Venta
$ 7,671,125.31 $ 8,676,240.51 $ 9,227,155.41 $ 9,813,051.73 $ 10,436,150.68 $ 11,098,814.52 $ 11,803,555.51 $ 12,553,045.40 $ 13,350,125.62 $ 14,197,818.01
(=) Utilidad Bruta
$ 2,446,429.89 $ 2,766,975.29 $ 2,942,669.81 $ 3,129,520.39 $ 3,328,235.43 $ 3,539,568.26 $ 3,764,320.08 $ 4,003,342.96 $ 4,257,543.07 $ 4,527,884.11
(-) Gastos Operacionales
$ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27
Gastos de Servicios
$ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00
Gastos Administrativos
$ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20
Amortización (de intangibles)
$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
Depreciación (de activos fijos)
$ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67
Otros Gastos
$ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40
Gastos de Venta
$ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00
(=) Utilidad Operacional
$ 2,198,003.63 $ 2,518,549.02 $ 2,694,243.54 $ 2,881,094.13 $ 3,079,809.16 $ 3,291,141.99 $ 3,515,893.82 $ 3,754,916.70 $ 4,009,116.80 $ 4,279,457.85
(-) Gastos No Operacionales
$ (133,245.39) $ (124,884.86) $ (115,688.27) $ (105,572.02) $ (94,444.15) $ (82,203.49) $ (68,738.77) $ (53,927.57) $ (37,635.25) $ (19,713.70)
Gastos Financieros (intereses sobre prestamos)
$ (133,245.39) $ (124,884.86) $ (115,688.27) $ (105,572.02) $ (94,444.15) $ (82,203.49) $ (68,738.77) $ (53,927.57) $ (37,635.25) $ (19,713.70)
(=) Utilidad antes de Part. Trab. E Impuestos
$ 2,064,758.23 $ 2,393,664.16 $ 2,578,555.27 $ 2,775,522.10 $ 2,985,365.01 $ 3,208,938.50 $ 3,447,155.05 $ 3,700,989.13 $ 3,971,481.55 $ 4,259,744.14
(-) 15% Participación de Trabajadores 15%
$ 309,713.74 $ 359,049.62 $ 386,783.29 $ 416,328.32 $ 447,804.75 $ 481,340.77 $ 517,073.26 $ 555,148.37 $ 595,722.23 $ 638,961.62
(=) Utilidad antes de Impuestos
$ 1,755,044.50 $ 2,034,614.54 $ 2,191,771.98 $ 2,359,193.79 $ 2,537,560.26 $ 2,727,597.72 $ 2,930,081.79 $ 3,145,840.76 $ 3,375,759.32 $ 3,620,782.52
(-) 25% Impuesto a la Renta 23%
$ 403,660.23 $ 447,615.20 $ 482,189.84 $ 519,022.63 $ 558,263.26 $ 600,071.50 $ 644,617.99 $ 692,084.97 $ 742,667.05 $ 796,572.15
(=) UTILIDAD NETA
$ 1,351,384.26 $ 1,586,999.34 $ 1,709,582.14 $ 1,840,171.16 $ 1,979,297.00 $ 2,127,526.22 $ 2,285,463.80 $ 2,453,755.79 $ 2,633,092.27 $ 2,824,210.37
(+) Amortización (de Intangibles)
$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
(+) Depreciacion (de activos fijos)
$ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67
(-) Inversión
$ (3,331,134.83) $ (794.00) $ (170,000.00) $ (794.00) $ (794.00)
(+) Préstamo
$ 1,332,453.93
(-) Amortización Capital del Prestamo
$ (83,605.35) $ (91,965.88) $ (101,162.47) $ (111,278.72) $ (122,406.59) $ (134,647.25) $ (148,111.97) $ (162,923.17) $ (179,215.49) $ (197,137.04)
(-) Capital de Trabajo
$ (932,448.88)
(+) Recuperación Capital de Trabj.
$ (932,448.88)
(+) Valor de Desecho
$ 5,000.00 $ 456.67
(=) Flujo Neto Efectivo
$ (2,931,129.78) $ 1,319,549.58 $ 1,546,804.12 $ 1,659,396.34 $ 1,780,663.10 $ 1,743,661.08 $ 2,043,855.64 $ 2,189,122.49 $ 2,342,603.29 $ 2,504,853.45 $ 1,746,851.78
$(3,000,000.00)
$(2,000,000.00)
$(1,000,000.00)
$-
$1,000,000.00
$2,000,000.00
$3,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(=) Flujo Neto Efectivo
(=) Flujo Neto Efectivo
VAN:
Valor actual neto del proyecto es de
$ 6,047,141.92 aproximadamente
TIR:
La tasa inerna de retorno es de 53.28%
TMAR: 14.82%
TIR Y VAN
EL PAYBACK DEL PROYECTO DIÓ COMO RESULTADO: 5.75 AÑOS
LO QUE INDICA QUE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SERÍA EN 6 AÑOS
APROXIMADAMENTE
PAYBACK Y PAYBACK DESCONTADO
PAYBACK DESCONTADO
PERIODO AÑOS
SALDO DE INVERSIÓN
FLUJO DE CAJA
RENTABILIDAD EXIGIDA
RECUPERACIÓN
INVERSIÓN
1 $ 2,931,129.78 $ 1,319,549.58 $ 434,308.43 $ 885,241.15
2 $ 2,045,888.63 $ 1,546,804.12 $ 303,141.36 $ 1,243,662.76
3 $ 802,225.87 $ 1,659,396.34 $ 118,866.61 $ 1,540,529.73
4 ($ 738,303.86) $ 1,780,663.10 ($ 109,395.22) $ 1,890,058.32
5 ($ 2,628,362.18) $ 1,743,661.08 ($ 389,447.05) $ 2,133,108.13
6 ($ 4,761,470.31) $ 2,043,855.64 ($ 705,511.82) $ 2,749,367.46
7 ($ 7,510,837.77) $ 2,189,122.49 ($ 1,112,888.34) $ 3,302,010.83
8 ($ 10,812,848.60) $ 2,342,603.29 ($ 1,602,150.59) $ 3,944,753.88
9 ($ 14,757,602.48) $ 2,504,853.45 ($ 2,186,648.72) $ 4,691,502.16
10 ($ 19,449,104.65) $ 1,746,851.78 ($ 2,881,793.28) $ 4,628,645.06
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
TIR 4% 11% 18% 25% 33% 53% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
TIR
VARIACION DE GASTOS
Análisis de Sensibilidad Respecto a Gastos
VARIACIÓN
VAN TMAR TIR RESULTADO
25% (36,157.05) 0.15 4% NO FACTIBLE
20% (12,887.88) 0.15 11% NO FACTIBLE
15% 100,381.29 0.15 18% FACTIBLE
10% 563,650.45 0.15 25% FACTIBLE
5% 1,456,919.62 0.15 33% FACTIBLE
0% 6,047,141.92 0.15 53% FACTIBLE
-5% 4,063,457.95 0.15 50% FACTIBLE
En este análisis podemos
obsevar el comportamiento
de la tir y el van respecto
al aumento o disminución
de los gastos.
CONCLUSIONES DEL PROYECTO
 En la investigación de mercado se determinó las características que la estación de servicio
propuesta debe tener para poder satisfacer las necesidades de los futuros clientes, como son: el
lugar, la infraestructura, las características del servicio, y el precio de los combustibles.
 Se determinó que existe una demanda insatisfecha para la estación de servicio en la vía a la costa,
donde se pretende captar el 2% de la misma, que corresponde a 20.000 galones de combustible
diarios aproximadamente para el primer año y así satisfacer la necesidad de combustible de los
vehículos que transitan por la zona.
 Existe disponibilidad de mano de obra ya que en Guayas y Santa Elena, como el resto del país
existe una tasa de desempleo y subempleo importante.
 La ubicación de la estación se estableció en base a 5 factores que determinaron la ubicación
idónea para el presente proyecto y la mayor ponderación se obtuvo en el sector Chongon en la vía
a la costa km 24 con 12 puntos.
RECOMENDACIONES DEL PROYECTO
 Implementar la estación de servicio con las características requeridas por el mercado, y que
son el resultado de las encuestas realizadas. Esto hará que el servicio satisfaga las
necesidades de los futuros clientes, en cuanto al lugar, la infraestructura, las características
del servicio, y el precio de los combustibles.
 Seleccionar y contratar al personal adecuado para que labore en las diferentes áreas
requeridas para el presente proyecto, para que se pueda cumplir adecuadamente con las
exigencias del servicio y las expectativas de los clientes.
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Diapositivas

  • 1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN EL SECTOR CHONGON PROYECTO DE GRADO Presentado por Carvajal Zambrano Alvaro Marcelo Jaramillo Chavez Janina Cecibel Rosales Mazzini Miryam Pamela Guayaquil – Ecuador 2012
  • 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  En la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad e Guayaquil; no todas la estaciones de servicios de combustible, ofrecen los diferentes tipos de hidrocarburos:  Ecopais  Extra  Diesel  Super  GLP (Gas licuado de Petróleo)  Todas las franquicias existentes no les permite comercializar los diferentes derivados del petróleo; ya que deben de acogerse a las normas que ellos impongan y por ende los consumidores se ven obligados a usar otro tipo de combustible.
  • 4. Social El medio ambiente se ve afectado por el uso inadecuado del combustible, el cual disminuye la calidad del aire. Económica Cubrir la demanda del mercado donde no exista estaciones de servicio. JUSTIFICACIÓN
  • 5. MARCO REFERENCIAL  Antecedentes En la ciudad de Guayaquil existe un notable incremento en el parque automotor de índole industrial, comercial, escolar y ejecutiva que necesitan ser abastecidos de combustible, por ello surge la necesidad de desarrollar la implementación de una estación de servicio.  Marco Legal Las estaciones de servicio deben de dirigirse a las siguientes leyes:  Ley de hidrocarburos  Ley de Gestión Ambiental  Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores  Ordenanzas Municipales.
  • 6. OBJETIVOS GENERALES  Implementar una Estación de Servicio y consolidarnos como una empresa reconocida a nivel local. Ofrecer no solo venta de combustible, sino también un servicio especializado en vehículos, garantizando el éxito de la misma. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Realizar los estudios de la demanda y oferta del mercado.  Determinar las barreras de entrada y de salida.  Fijar el capital necesario para la implantación de la estación.  Determinar la ubicación apropiada para la implementación de la estación.  Ejercer un plan de marketing óptimo.  Contar con planes presupuestarios en los que se consideren inversión en la imagen de la estación de servicio, innovación tecnológica, capacitación al personal, políticas de compra de suministros, etc.  Obtener una franquicia reconocida.
  • 7. Servicios higiénicos hombres, mujeres y discapacitados 4 Cabinas telefónicas(claro, movistar y cnt). Mini-Market (cafeterías, comedor). Farmacia. Cajeros Automáticos (BANRED) Contaremos con cámaras de seguridad y guardias. El servicio se brindará 24/7. Reclutamiento de personal capacitado. Adquirir una franquicia de una marca reconocida, que nos permita competir en precio. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO • Definición del Servicio
  • 8. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  Naturaleza del Servicio Producto Concepto Compuestos Color PETRÓLEO compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno y, por otras, pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales Es variable, entre el ámbar y el negro
  • 10. ANÁLISIS DE LA OFERTA  Según la observación y entrevista realizada, la oferta de combustible en la vía a la costa, sector Chongon es moderadamente aceptable, la cual no abastece la demanda de gasolina y diesel existente en el lugar.  En el país las estaciones de servicio son todas franquiciadas, por lo tanto lo único que podría darse es el aumento de estas.  Tenemos una competencia fuerte puesto que las estaciones de servicio ya existentes son filiales por empresas multinacionales.
  • 11. AMENAZAS DE NUEVOS COMPETIDORES RIVALIDAD DE LA COPETENCIA PRIMAX MOBIL
  • 12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  Clientes Potenciales El parque automotor en Guayas está estimado en 310 mil vehículos, de los cuales, el 80% rueda en Guayaquil.  Los consumidores potenciales tienen una gran necesidad de combustible; ya que a más de existir vehículos para su transporte existen también otros para el desarrollo de la zona; de tal manera que en la vía a la costa específicamente en el sector Chongon es alta. 50% 40% 10% Total deVehículos Guayas Guayaquil Otros
  • 13. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  Clasificación de la Demanda
  • 14. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  Estimación de la Demanda Con datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en el 2011 el total es 620.393; pero solo 360 mil cumplen con la matriculación; a estos se suman aquellos matriculados en otras provincias y los que ingresan a diario a la ciudad con fines comerciales, de educación o salud.  Estimación de la Muestra 𝑛 = 360393 1.96 2 (0.5 ∗ 0.5) 0.05 2 360393 − 1 + 1.96 2(0.05 ∗ 0.05) = 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
  • 15. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS Tabla No. 3 Análisis de Precios Según las Diferentes Comercializadoras Fuente: Estudio de campo Elaborado por: Los Autores ESTACIONES / PRECIOS G MOBIL PRIMAX TERPEL PYS PETROCOMERCIAL GASOLINA SUPER $2,29 2,18 2,19 2,16 1,99 GASOLINA EXTRA - 1,48 1,48 1,48 1,46 GASOLINA ECO PAIS 1,48 1,48 1,46 DIESEL 1,1 1,03 1,03 1,05 1,03 GLP(GAS LICUADO DE PETROLEO) - 33 ctvs(kilo) ANÁLISIS DEL SECTOR  Con la paralización programado en este año por 3 meses de la Refinería de Esmeraldas se prevé el alza de los precios pero el Estado con un plan de focalización de subsidio se espera compensar el alto costo que supondrá el abastecimiento de combustible a la población.
  • 16. TENDENCIAS ECONÓMICAS  El Banco Central del Ecuador elevó en 1,3 porcentuales su previsión de crecimiento.  El Gobierno se beneficia por el alto precio del petróleo; su principal exportación.  La inversión tanto pública como privada incremente un 7,5% y el consumo 5,2% y un avance del 5,1 en las exportaciones.  Avance de la economía del Ecuador de 3,2%
  • 17. Barreras de Entrada Gasto de inversión Publicidad Terreno Ordenanzas Municipales Barreras de Salida El poder de negociación de los proveedores Poder de negociación de los clientes Amenaza de los competidores
  • 18. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO  Precio: El P.V.P. (Precio de venta al público) de los hidrocarburos tanto de extra, diesel y ecopais es el mismo para todas las estaciones de servicios ya que son precios fijados por el Gobierno Nacional; la super se venderá a un precio inferior que a las demás estaciones de servicio.
  • 19. PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN Diferenciar marca. Defenderse del aumento de la competencia en el sector Aumentar las ventas y participación del mercado. Evitar una guerra de precios. Branding (activación del punto de venta y aumento de tráfico). Acercar el producto al cliente, mejorando su experiencia de compra de combustible.
  • 20.  Nuestra estrategia de comercialización será por medio de creación de folletos, afiches y volantes en el que indique la fecha de apertura y los servicios a brindarse. Además realizaremos anuncios publicitarios en el periódico, radio e internet, también desarrollar un esquema de concursos y sorteos. ESTRATEGIAS Periódico Radio Internet Vallas Publicitarias
  • 21.
  • 22.
  • 23. DISTRIBUCIÓN  Nuestro canal de distribución será de manera directa en la venta del combustible, ya que el cliente visitará nuestras instalaciones.  Para la distribución del combustible de manera legal, se determinara el lugar de mejor ubicación de la estación de combustible
  • 24. MARKETING ESTRATÉGICO Realizar un continuo análisis de las variables que intervienen en el mercado, sean de la empresa y de la competencia En donde se detallaran las estrategias necesarias considerando nuestros recursos y capacidades Para poder contar con una ventaja competitiva en el mercado.
  • 25. ESTRATEGIA DE MERCADO Buscar una participación de mercado representativa Aumento de las ventas anuales Dar a nuestros clientes el mejor servicio Obtener el crecimiento y rentabilidad esperada
  • 26. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  Los datos obtenidos por medio de la entrevista y encuestas realizadas, nos ayudaron a realizar una adecuada toma de decisiones y lograr la satisfacción de los clientes, por lo tanto asegurar una mayor rentabilidad.
  • 27.  Información de costos de inversión, maquinaria, suministros, publicidad y todo lo correspondiente a la empresa.  Información de permisos, normas y reglamentos municipales.  Información acerca de las estrategias de la competencia.  Información de los consumidores acerca de sus preferencias y necesidades. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN
  • 28.  Encuestas Este método utilizamos para recolectar información, mediante un cuestionario de preguntas cerradas y de opción múltiple  Entrevista Además para tener un mejor y mayor conocimiento del recurso humano, aproximación de las ventas y costos de las maquinarias se realizó una entrevista dirigida al Administrador de EXPOPETROIL Cía. Ltda. Ing. Juan Carvajal, empresa que trabaja con la franquicia de la comercializadora Estatal Petrocomercial, y de esa manera se obtuvo información más amplia y oportuna que contribuyó a la investigación. DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
  • 29. Determinar la aceptación de las personas que viven en la ciudad de Guayaquil y que transitan por la vía a la costa de la apertura de una nueva estación de servicio (gasolinera) y determinar la mejor ubicación para implementarla y una aproximación a los consumos mensuales OBJETIVO DE LAS ENCUESTAS
  • 30. 15% 16% 26% 25% 18% CONSUMO SEMANAL DE GASOLINA $5 -$10 $10-$20 $20-$30 $30-$40 $40 en adelante PREGUNTAS MÁS REPRESENTATIVAS 22% 19% 41% 12% 6% 0% CONSUMO DE LOS DIFERENTE TIPOS DE HIDROCARBURO Super Extra Diesel Ecopais GLP Otros Nuestros consumidores potenciales serían los hombres de 31 - 40 años de edad, teniendo un consumo semanal entre $ 20-30, con una mayor demandad de gasolina de ECOPAIS. El lugar de aceptación de la implementación de la nueva estación de servicio estaría ubicado en el sector Chongon de la vía a la costa km 24, con los diferentes tipos de servicio a brindarse.
  • 32. El estudio técnico está compuesto por varios factores que nos ayudarán a determinar la viabilidad del proyecto con respecto a lo técnico.  Balance de Maquinaria y Equipos ESTUDIO TÉCNICO Cantidad Detalles Precio Unitario Total 3 Aire acondicionado central 1.260,00$ 3.780,00$ 5 Computadoras 383,00$ 1.915,00$ 1 Impresora 3 en uno 185,00$ 185,00$ 1 ROUTER 109,00$ 109,00$ 1 Dispensador de agua 250,00$ 250,00$ 2 Secador de Mano 40,00$ 80,00$ 6 Escritorios 150,00$ 900,00$ 6 Sillas con apoyo y ruedas 45,00$ 270,00$ 6 Sillas sin ruedas 20,00$ 120,00$ 1 Impresoras laser 250,00$ 250,00$ 1 Microonda LG 150,00$ 150,00$ 4 Archivadores 150,00$ 600,00$ 1 Mesas 50,00$ 50,00$ 6 Sillas Plasticas 10,00$ 60,00$ 5 Teléfonos 20,00$ 100,00$ 8.819,00$ Muebles y Equipos Total
  • 33. Balance de Personal Personal Cantidad Sueldos/ Salarios Mensual Anual Gerente General 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 14.400,00 Administrador 1 $ 900,00 $ 900,00 $ 10.800,00 Supervisor de Pista 1 $ 550,00 $ 550,00 $ 6.600,00 Contador 1 $ 435,00 $ 435,00 $ 5.220,00 Auxiliar Contable 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 3.600,00 Despachadores 18 $ 300,00 $ 5.400,00 $ 64.800,00 Empresa de seguridad 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 36.000,00 Auxiliar de Limpieza 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 12.085,00 $ 145.020,00 Sueldos y/o Salarios TOTAL • Tamaño de las Instalaciones Nuestra estación de servicio contará con un área de 1500 mts2 aproximadamente; estará subdividida en diferentes áreas.
  • 35. MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO  Se determinó que existe disponibilidad de mano de obra y los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. La localización de la Empresa se estableció en base a factores que determinaron la ubicación idónea para la Estación de servicio y la mayor ponderación se obtuvo en la vía a la costa sector Chongon. Con esta matriz podemos observar que la ubicación óptima para la puesta en marcha del proyecto es el sector Chongon en la vía a la costa km 24.
  • 37. Misión • Aportar al desarrollo y al bienestar de la sociedad Guayaquileña mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los derivados del petróleo; dentro de un mercado de libre competencia; regulándolo a través de la calidad y el servicio diferenciado, logrando así acaparar gran parte de la demanda de este sector. Visión • Ser una empresa exitosa, mediante la implementación de diferentes servicios que aporten a la sociedad de acuerdo a valores éticos de honestidad, transparencia y profesionalismo; con un personal altamente calificado y comprometido con la Institución. VISIÓN Y MISIÓN
  • 38. • La minimización de la estación de servicio por implementación de políticas no adecuadas. • La entrada de nueva tecnología. • Injerencia de grupos interesados en debilitar la estación de servicio y la empresa. • Adulteración o robo de combustible. • Salida de personal calificado. • Cambios en los mandos gerenciales de manera improvisada. • Falta de conocimiento de la misión y visión de la empresa. • El crecimiento poblacional en el sector. • La ubicación de la estación impulsa a una buena demanda del combustible. En tiempos de feriado los consumos aumentan considerablemente. • Utilización óptima de la capacidad instalada . • Proveer a nuestros clientes satisfacción total. • Infraestructura de almacenaje propia, por ser parte de la empresa. • Un importante recurso humano  atención al cliente. • La realización de un informe diaria de ventas y de inventario. • Sistema que facilite la realización del presupuesto. • Desarrollo de un Plan de Marketing. Fortalezas Oportunidades AmenazasDebilidades
  • 40. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO •Ejercer la figura legal de la compañía. •Identificar las posibilidades de incursionar en nuevos negocios de proyectos de estaciones de servicios. •Control y planificación de las diferentes actividades a ser desarrolladas por el equipo de trabajo. •Lograr establecer contratos a corto, mediano o largo plazo con los proveedores para mantener abastecida la estación. Gerencia Administrador •Contratar personal capacitado. •Contratar servicios. •Autorizar la compra de diversos artículos y bienes. •Cumplir con las Ordenanzas Municipales. •Contratación de seguros. •Liquidar remuneraciones y cargas sociales; pagar impuestos, tasas y contribuciones, etc.
  • 41. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO •Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos. •Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. •Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. •Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. •Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. Asistente Contable Cajero •Lleva los libros o registros de contabilidad de una empresa •Registrar conforme los movimientos u operaciones económicos que hace la compañía. •Se ocupa de la liquidación de impuestos y de la revisión de informes financieros elaborados por la empresa. Contador •Es responsable directo de dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor. •Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo. •El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes. •El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.
  • 42. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO •Cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en la empresa. •Asignar trabajo o tareas. •Observar y vigilar el cumplimiento de las tareas asignadas. •Mantiene el orden del equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Supervisor Despachadores Personal De Limpieza •Se encargan de suministrar el combustible, aceite y agua a los vehículos de la estación de servicio. •Se encargan de entregar facturas a nombre de los clientes que lo soliciten. •Es necesario contar con un uniforme que permita su fácil reconocimiento. •La reparación, limpieza interior y exterior de la estación de servicio, maquinaria y elementos de producción, vigilancia y reposición de piezas defectuosas, incluyendo utillaje e iluminación, decoración y pintura, así como el cuidado y limpieza en general de las diversas dependencias y todos sus elementos en forma tal que garantice su óptimo servicio y rendimiento para los distintos turnos de trabajo.
  • 46. CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL PROYECTO
  • 47. INGRESOS DEL PROYECTO INGRESOS POR VENTA DEL PRODUCTO O SERVICIO Ingresos por Ventas $ 10.095.955,20 3 Alquiler locales $ 600,00 $ 21.600,00 $ 10.117.555,20 INGRESOS Otros Ingresos Total de Ingresos Diarias Mensuales Anuales VENTAS VENTAS VENTAS EXTRA $ 4.376,36 $ 131.290,80 $ 1.575.489,60 ECO. PAIS $ 11.712,72 $ 351.381,60 $ 4.216.579,20 SUPER $ 7.846,57 $ 235.397,10 $ 2.824.765,20 DIESEL $ 4.108,67 $ 123.260,10 $ 1.479.121,20 GAS (GLP) - 0 - TOTAL $ 28.044,32 $ 841.329,60 $ 10.095.955,20 INGRESOS DE VENTAS COMBUSTIBLES
  • 48. VALOR DE DESECHO Cantidad Valor Unitario Valor Total Vida Util Depreciación Anual Años Depreciación Acumulada Valor en Libros Dispensador 6 15.000,00 90.000,00 10 9.000,00 10 90.000,00 0 Generador Eléctrico 1 2.700,00 2.700,00 10 270,00 10 2.700,00 0 Tanques de Almacenamiento 6 10.000,00 60.000,00 10 6.000,00 10 60.000,00 0 Computadoras 5 383,00 1.915,00 3 638,33 3 1.915,00 166,67 Impresora 3 en1 1 185,00 185,00 3 61,67 3 185,00 123,33 Impresora Láser 1 250,00 250,00 3 83,33 3 250,00 166,67 Router 1 109,00 109,00 3 36,33 3 109,00 72,67 Teléfonos 5 20,00 100,00 10 10,00 10 100,00 20 Aire acondicionado 3 1.260,00 3.780,00 5 756,00 5 3.780,00 0 Microonda LG 1 150,00 150,00 10 15,00 10 150,00 0 Automóvilyautotanque 1 170.000,00 170.000,00 5 34.000,00 5 170.000,00 0 50.870,67 VALOR DE DESECHO 549,34DEPRECIACIÓN
  • 49. Donde:  Re= Costo de capital propio.  Rf= 1.93% el cual es interés libre de riesgo de los T‐billls de Estados Unidos  Riesgo País= el cual en la actualidad está en 808 puntos lo que equivale al 8.08%.  B= Es el indicador que muestra la sensibilidad de las acciones de una compañía, a las variaciones del mercado, el cual obtuvimos de la industria de petróleo, gas y distribución 0.53.  Rm= El cual es la tasa de rentabilidad del mercado, en el sector equivale a un 11%, según fuentes del BCE. MODELO CAPM Re= (0.0193 + 0.53 (0.11‐0.0193)) + 0.0808 Re= 0.148171 = 14.82% Re= (rf +B (rm‐rf))+ riesgo país Re 14,82% Rd 10,00% Rf 1,93% Rm 11,00% Beta 0,53 Riesgo País 8,08% TASA DE DESCUENTO
  • 50. FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos $ 10,117,555.20 $ 11,443,215.80 $ 12,169,825.22 $ 12,942,572.12 $ 13,764,386.11 $ 14,638,382.78 $ 15,567,875.59 $ 16,556,388.36 $ 17,607,668.69 $ 18,725,702.12 (-) Costo de Venta $ 7,671,125.31 $ 8,676,240.51 $ 9,227,155.41 $ 9,813,051.73 $ 10,436,150.68 $ 11,098,814.52 $ 11,803,555.51 $ 12,553,045.40 $ 13,350,125.62 $ 14,197,818.01 (=) Utilidad Bruta $ 2,446,429.89 $ 2,766,975.29 $ 2,942,669.81 $ 3,129,520.39 $ 3,328,235.43 $ 3,539,568.26 $ 3,764,320.08 $ 4,003,342.96 $ 4,257,543.07 $ 4,527,884.11 (-) Gastos Operacionales $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 $ 248,426.27 Gastos de Servicios $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 $ 9,480.00 Gastos Administrativos $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 $ 161,050.20 Amortización (de intangibles) $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 Depreciación (de activos fijos) $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 Otros Gastos $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 $ 14,405.40 Gastos de Venta $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 $ 11,720.00 (=) Utilidad Operacional $ 2,198,003.63 $ 2,518,549.02 $ 2,694,243.54 $ 2,881,094.13 $ 3,079,809.16 $ 3,291,141.99 $ 3,515,893.82 $ 3,754,916.70 $ 4,009,116.80 $ 4,279,457.85 (-) Gastos No Operacionales $ (133,245.39) $ (124,884.86) $ (115,688.27) $ (105,572.02) $ (94,444.15) $ (82,203.49) $ (68,738.77) $ (53,927.57) $ (37,635.25) $ (19,713.70) Gastos Financieros (intereses sobre prestamos) $ (133,245.39) $ (124,884.86) $ (115,688.27) $ (105,572.02) $ (94,444.15) $ (82,203.49) $ (68,738.77) $ (53,927.57) $ (37,635.25) $ (19,713.70) (=) Utilidad antes de Part. Trab. E Impuestos $ 2,064,758.23 $ 2,393,664.16 $ 2,578,555.27 $ 2,775,522.10 $ 2,985,365.01 $ 3,208,938.50 $ 3,447,155.05 $ 3,700,989.13 $ 3,971,481.55 $ 4,259,744.14 (-) 15% Participación de Trabajadores 15% $ 309,713.74 $ 359,049.62 $ 386,783.29 $ 416,328.32 $ 447,804.75 $ 481,340.77 $ 517,073.26 $ 555,148.37 $ 595,722.23 $ 638,961.62 (=) Utilidad antes de Impuestos $ 1,755,044.50 $ 2,034,614.54 $ 2,191,771.98 $ 2,359,193.79 $ 2,537,560.26 $ 2,727,597.72 $ 2,930,081.79 $ 3,145,840.76 $ 3,375,759.32 $ 3,620,782.52 (-) 25% Impuesto a la Renta 23% $ 403,660.23 $ 447,615.20 $ 482,189.84 $ 519,022.63 $ 558,263.26 $ 600,071.50 $ 644,617.99 $ 692,084.97 $ 742,667.05 $ 796,572.15 (=) UTILIDAD NETA $ 1,351,384.26 $ 1,586,999.34 $ 1,709,582.14 $ 1,840,171.16 $ 1,979,297.00 $ 2,127,526.22 $ 2,285,463.80 $ 2,453,755.79 $ 2,633,092.27 $ 2,824,210.37 (+) Amortización (de Intangibles) $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 (+) Depreciacion (de activos fijos) $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 $ 50,170.67 (-) Inversión $ (3,331,134.83) $ (794.00) $ (170,000.00) $ (794.00) $ (794.00) (+) Préstamo $ 1,332,453.93 (-) Amortización Capital del Prestamo $ (83,605.35) $ (91,965.88) $ (101,162.47) $ (111,278.72) $ (122,406.59) $ (134,647.25) $ (148,111.97) $ (162,923.17) $ (179,215.49) $ (197,137.04) (-) Capital de Trabajo $ (932,448.88) (+) Recuperación Capital de Trabj. $ (932,448.88) (+) Valor de Desecho $ 5,000.00 $ 456.67 (=) Flujo Neto Efectivo $ (2,931,129.78) $ 1,319,549.58 $ 1,546,804.12 $ 1,659,396.34 $ 1,780,663.10 $ 1,743,661.08 $ 2,043,855.64 $ 2,189,122.49 $ 2,342,603.29 $ 2,504,853.45 $ 1,746,851.78
  • 51. $(3,000,000.00) $(2,000,000.00) $(1,000,000.00) $- $1,000,000.00 $2,000,000.00 $3,000,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (=) Flujo Neto Efectivo (=) Flujo Neto Efectivo
  • 52. VAN: Valor actual neto del proyecto es de $ 6,047,141.92 aproximadamente TIR: La tasa inerna de retorno es de 53.28% TMAR: 14.82% TIR Y VAN
  • 53. EL PAYBACK DEL PROYECTO DIÓ COMO RESULTADO: 5.75 AÑOS LO QUE INDICA QUE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SERÍA EN 6 AÑOS APROXIMADAMENTE PAYBACK Y PAYBACK DESCONTADO PAYBACK DESCONTADO PERIODO AÑOS SALDO DE INVERSIÓN FLUJO DE CAJA RENTABILIDAD EXIGIDA RECUPERACIÓN INVERSIÓN 1 $ 2,931,129.78 $ 1,319,549.58 $ 434,308.43 $ 885,241.15 2 $ 2,045,888.63 $ 1,546,804.12 $ 303,141.36 $ 1,243,662.76 3 $ 802,225.87 $ 1,659,396.34 $ 118,866.61 $ 1,540,529.73 4 ($ 738,303.86) $ 1,780,663.10 ($ 109,395.22) $ 1,890,058.32 5 ($ 2,628,362.18) $ 1,743,661.08 ($ 389,447.05) $ 2,133,108.13 6 ($ 4,761,470.31) $ 2,043,855.64 ($ 705,511.82) $ 2,749,367.46 7 ($ 7,510,837.77) $ 2,189,122.49 ($ 1,112,888.34) $ 3,302,010.83 8 ($ 10,812,848.60) $ 2,342,603.29 ($ 1,602,150.59) $ 3,944,753.88 9 ($ 14,757,602.48) $ 2,504,853.45 ($ 2,186,648.72) $ 4,691,502.16 10 ($ 19,449,104.65) $ 1,746,851.78 ($ 2,881,793.28) $ 4,628,645.06
  • 54. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% TIR 4% 11% 18% 25% 33% 53% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% TIR VARIACION DE GASTOS Análisis de Sensibilidad Respecto a Gastos VARIACIÓN VAN TMAR TIR RESULTADO 25% (36,157.05) 0.15 4% NO FACTIBLE 20% (12,887.88) 0.15 11% NO FACTIBLE 15% 100,381.29 0.15 18% FACTIBLE 10% 563,650.45 0.15 25% FACTIBLE 5% 1,456,919.62 0.15 33% FACTIBLE 0% 6,047,141.92 0.15 53% FACTIBLE -5% 4,063,457.95 0.15 50% FACTIBLE En este análisis podemos obsevar el comportamiento de la tir y el van respecto al aumento o disminución de los gastos.
  • 55. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  En la investigación de mercado se determinó las características que la estación de servicio propuesta debe tener para poder satisfacer las necesidades de los futuros clientes, como son: el lugar, la infraestructura, las características del servicio, y el precio de los combustibles.  Se determinó que existe una demanda insatisfecha para la estación de servicio en la vía a la costa, donde se pretende captar el 2% de la misma, que corresponde a 20.000 galones de combustible diarios aproximadamente para el primer año y así satisfacer la necesidad de combustible de los vehículos que transitan por la zona.  Existe disponibilidad de mano de obra ya que en Guayas y Santa Elena, como el resto del país existe una tasa de desempleo y subempleo importante.  La ubicación de la estación se estableció en base a 5 factores que determinaron la ubicación idónea para el presente proyecto y la mayor ponderación se obtuvo en el sector Chongon en la vía a la costa km 24 con 12 puntos.
  • 56. RECOMENDACIONES DEL PROYECTO  Implementar la estación de servicio con las características requeridas por el mercado, y que son el resultado de las encuestas realizadas. Esto hará que el servicio satisfaga las necesidades de los futuros clientes, en cuanto al lugar, la infraestructura, las características del servicio, y el precio de los combustibles.  Seleccionar y contratar al personal adecuado para que labore en las diferentes áreas requeridas para el presente proyecto, para que se pueda cumplir adecuadamente con las exigencias del servicio y las expectativas de los clientes.