Auditoria interna a la gestión de comunidad y convivencia en la Institución Educativa Santa Teresa de Faldellín, en el mes de julio de 2013

1. FECHA: Julio – 11y12 -2013 CICLO: IX de Auditorias Internas
OBJETO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE:
FORTALEZAS:
La disponibilidad al aprendizaje por parte de los auditados
La apertura a las sugerencias
El mayor manejo de la documentación por parte del líder de la gestión
Organización de las dependencias visitadas
Implementar la herramienta del Blog como propuesta de acercamiento a la gestión
Nº GESTIÓN HALLAZGOS EVIDENCIAS OBSERVACIONES
1 Comunitaria y convivencia
NC. En el libro de
seguimiento faltan firmas de
los docentes y no se
referencia el numeral del
manual de convivencia en
las faltas. Enunciado en la
guía GCC-02
Se presentan los libros de
seguimiento de los grupos 1-C y
9-C
Al no cumplir con los requisitos de
la guía establecida para el libro de
seguimiento genera inconsistencia
en el proceso de calidad
2 Comunitaria y convivencia
NC. Utilización de formatos
obsoletos en los
compromisos
comportamentales del grado
Se presentan los compromisos
de 1-C, formatos obsoletos.
Estaríamos incumpliendo a la
norma en el numeral 4.2.4Control
de registros
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA Código: FDQ-10
INFORME DE AUDITORIA Fecha: 08-11

2. 1_C.
3 Comunitaria y convivencia
N.C. Incumplimiento al
numeral 3 de la guía control
de llegadas tarde.
Los coordinadores deben
pasar a los docentes las
llegadas tarde de los
estudiantes al finalizar el
periodo.
El coordinador de la jornada de
la tarde dice que él no realiza el
informe a los docentes, aunque
se tiene el registro de las
llegadas tarde.
Al incumplir la guía de las llegadas
tarde se genera inconsistencia al
sistema
4 Comunitaria y convivencia
N.C. Presentan formatos
obsoletos para las acciones
correctivas y no presentan
seguimiento a las acciones
Muestran las acciones
correctivas en formatos
obsoletos no presentan
seguimiento a las acciones.
Estaríamos incumpliendo a la
norma en el numeral 4.2.4Control
de registros y el 8.5.2, Acciones
correctivas.
5 Comunitaria y convivencia
N.C. No se presentan las
encuestas de satisfacción
El coordinador dice que no se
realizaron encuestas para este
semestre.
Estaríamos incumpliendo a la
norma en el numeral 8.2.3
Seguimiento y medición de los
procesos.
6 Comunitaria y convivencia
N.C. No hay una medición
real para saber si las metas
fueron alcanzadas o no.
Se presentan las estadísticas de
forma fragmentada solo con los
datos de la jornada de la
mañana.
Estaríamos incumpliendo a la
norma en el numeral
8.2.4Seguimiento y medición del
producto.
1 Comunitaria y convivencia
O. El plan de aula de los
grados 1-C y 9-C presenta
información incompleta
En los planes de aula de los
grados solicitados faltan datos
en la documentación.
Esta documentación incompleta no
genera inconsistencias en el
proceso de calidad
2 Comunitaria y convivencia
O. Falta el registro de
celebraciones institucionales
de la actividad de la ceniza.
Se encuentra la de la
apertura del mes de mayo.
No se presenta el registro de
celebraciones institucionales de
la actividad de la ceniza.
Presentar la documentación
incompleta genera inconsistencia
al sistema.
FIRMA AUDITOR:
FIRMA AUDITADO O
LIDER DEL SGC: