El documento presenta proyecciones financieras anuales para 5 años de una empresa. Incluye variables macroeconómicas, precios y ventas de productos, costos de materia prima, mano de obra y otros, gastos, activos, pasivos y patrimonio. El objetivo es modelar la situación financiera futura de la compañía.
Formatosfinancieros vinculados con presupuestos ejemplomildredsapa
Este documento presenta proyecciones financieras anuales para un negocio de 5 años. Incluye variables macroeconómicas, precios y ventas de productos, costos de materia prima y mano de obra, gastos operacionales, y costos de producción inventariables. También resume parámetros clave como la tasa de descuento, periodos de expansión del negocio, condiciones de deuda, y vida útil de activos fijos.
Presentación del proyecto final de Dirección de la Producción.
Proyecto: BabySari
Profesor: César Catuy
Equipo: Aileen Rodríguez, Samanta García, Cármen Martínez, Ninoska Ledgester, Rómulo Ramos, Harold Maduro
Este documento presenta información financiera y operativa de una empresa de productos lácteos para los primeros 5 años de operación. Incluye detalles sobre ventas proyectadas, costos de compra de inventario, gastos de personal, gastos operativos y estados financieros. Proyecta un crecimiento anual del 5% en ventas e inflación en los precios de venta y compra. No registra gastos de personal o inversiones en los primeros años.
El análisis estadístico y factorial de 180 encuestas sobre impresoras identificó 4 factores principales: 1) Valor (precio de la impresora y tintas), 2) Durabilidad (años de garantía y rendimiento de tintas), 3) Capacidad (número de bandejas) y 4) Desempeño (velocidad de impresión). Estos 4 factores explican el 72.8% de la varianza total y capturan las características más importantes para los consumidores al elegir una impresora.
Este documento presenta lineamientos de política agraria y seguridad alimentaria en el Perú entre 2004-2015. Resume la situación actual y futura de la oferta y demanda de alimentos, enfoques para garantizar la seguridad alimentaria, y las funciones del sector público y privado. Incluye gráficos sobre el crecimiento económico mundial, precios de petróleo y fertilizantes, e índices de precios de alimentos.
El resumen analiza las ventas de mayo de cuatro artículos: Fashion, Regetonero, Emo y Pachuco. Fashion y Regetonero superaron sus metas de ventas, mientras que Emo la alcanzó y Pachuco no la logró. En total, se vendieron 2475 unidades y se generó un ingreso total de $161,400, superando el ingreso total meta de $242,100. El artículo con mayor venta fue Fashion con 1050 unidades.
Este documento presenta un resumen de los costos y presupuestos de un proyecto (PN). Incluye una clasificación de costos variables y fijos unitarios, así como proyecciones de ventas y flujos de caja mensuales para el primer año. El presupuesto estima la producción de 2 unidades por mes con un costo variable unitario total de $394,967,220 y costos fijos totales de $186,025,000.
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Equipo: Aileen Rodríguez, Samanta García, Cármen Martínez, Ninoska Ledgester, Rómulo Ramos, Harold Maduro
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El documento presenta una lista de 40 problemas numerados desordenadamente. También incluye información sobre integrantes de un equipo, un análisis financiero de una empresa llamada Ratio S.A. a través de balances y estados de resultados comparativos entre 1993, 1992 y 1991, así como análisis vertical y de tendencia.
El documento presenta la información de contacto de una fábrica de gomitas y de una clienta. También incluye una tabla con los detalles de 8 cuentas de clientes que muestra el número de cuenta, clave y tipo de consumo, consumo por m3, importe a pagar, otros servicios, descuento, IVA y total a pagar. Por último, presenta una tabla con las cuotas por m3 según el tipo de consumo y un resumen de los cargos sin descuento, con descuento y por tipo de consumo.
El documento presenta la información de contacto de una fábrica de gomitas y de una cliente. También incluye una tabla con los detalles de 8 cuentas de servicios públicos que muestra el número de cuenta, tipo de consumo, consumo en metros cúbicos, importe a pagar, otros servicios, descuento, IVA y total a pagar. Por último, presenta una tabla con las cuotas por metro cúbico para residencial, comercial y gubernamental según el consumo, y un resumen de los cargos sin descuento e IVA
Este documento es una factura emitida por EMPRADOS, S.A a Melisa Torres de la Cafetería Jiménez. La factura detalla la venta de 100 unidades de producto A a 30€ cada uno y 120 unidades de producto B a 10€ cada uno, con un IVA del 7%. También incluye la venta de 50 unidades de producto C a 5€ cada uno y 25 unidades de producto D a 10€ cada uno, con un IVA del 4%. El importe total de la factura asciende a 7.728€.
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Este presupuesto mensual muestra los ingresos y gastos de una familia. Los ingresos totales son de $2,350,000, provenientes principalmente del padre (43%), la madre (30%) y el hermano (28%). Los gastos básicos suman $1,010,000, concentrados en alimentación (59%), educación (18%) y salud (5%). Otros gastos incluyen vehículos ($150,000), vivienda ($100,000) y ocio ($380,000). El resultado es un ahorro de $160,000 al mes.
Este documento presenta un plan de negocio para abrir un bar de copas en Collado Villalba. Detalla los aspectos clave del proyecto como las dimensiones y capacidad del local, ventajas y desventajas, datos económicos como gastos, ingresos y rentabilidad proyectada a lo largo de 5 años, y consideraciones financieras como capital inicial y préstamos necesarios. El resumen proporciona una visión general del tamaño, alcance y viabilidad financiera del proyecto.
Copia de cuadrod e distribucion funeraria la eternidad(1)German Bernier
El documento presenta un análisis financiero de una empresa para los próximos 6 años. Incluye proyecciones de ventas por diferentes productos y canales, así como supuestos sobre tasas de crecimiento e inflación. El resumen financiero muestra un crecimiento proyectado constante de las ventas totales, llegando a $1.653 billones para el año 6.
El documento presenta un simulador de proyecciones financieras desarrollado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antenor Orrego. El simulador permite realizar variaciones en parámetros como el precio, la demanda y la inflación para analizar su impacto en estados financieros proyectados como el estado de ganancias y pérdidas y el balance general a lo largo de cinco años.
El documento describe un ejercicio de Excel para registrar las ventas de varios productos por diferentes fechas. Se debe incluir la fecha, artículo, cantidad vendida, precio unitario e importes de la venta sin y con IVA, aplicando un 5% de descuento y un 7% de IVA. Se proporcionan los precios de los 5 productos y las ventas a registrar del 1, 3 y 15 de marzo. Finalmente, se pide calcular los importes totales de las ventas sin IVA, el IVA aplicado y las ventas con IVA.
El documento analiza los costos asociados con el establecimiento y operación de un criadero de cuyes. Detalla los elementos clave en la cría de cuyes, y proporciona tablas con los costos de implantación de 1 hectárea de alfalfa y los costos de explotación. Luego, presenta cálculos sobre la población, consumo de alimentos, y presupuesto para un criadero de cuyes de 46,000 m2 con 960 reproductores.
El primer documento muestra los ingresos y egresos trimestrales de una empresa, con superávit en el tercer y cuarto trimestre. El segundo documento presenta las ventas y premios de cuatro vendedores. El tercer documento contiene información sobre las habitaciones de un hotel.
Casos varios de anlisis costo beneficio v 25 mayogroman2000mx
Este documento presenta la información financiera proyectada de La Española S.A. para los meses de julio a junio. Muestra las ventas de fracciones, ingresos, costos y margen EBIDTA proyectados mensualmente. También incluye supuestos como los porcentajes de aumento de costos. El resumen muestra que la compañía espera aumentar sus ventas y margen EBIDTA a lo largo del período, con ingresos totales proyectados de $32.6 millones y un margen EBIDTA del 40%.
El documento presenta los estados financieros de la empresa Santa Ana S.A. entre 2010 y 2013, mostrando un aumento constante en las ventas y unidades vendidas. Además, detalla los días de cobranza, stock y pagos, así como la evolución del flujo de fondos operativo entre esos años. Finalmente, calcula el flujo de caja operativo después de impuestos de la compañía para cada período.
La factura FV-520 emitida el 20 de mayo de 2011 por Tienda Pepita Ltda. a VINUB LTDA detalla la venta de 5 pantalones jeans a $80,000 cada uno, 10 blusas dama a $20,000 cada una y 20 pares de zapatos a $60,000 cada par, para un subtotal de $1,800,000 con IVA del 16% y un descuento que deja el total facturado en $1,800,000.
Este documento contiene una factura y una nota de transporte. La factura detalla los productos vendidos, precios, descuentos e impuestos aplicados a una empresa cafetería. La nota de transporte proporciona detalles sobre el envío de productos de una fundición a un taller, incluyendo peso, número de bultos y costo del transporte.
Este documento contiene una factura y una nota de transporte. La factura detalla los productos vendidos, precios, descuentos e impuestos aplicados a una empresa cafetería. La nota de transporte proporciona detalles sobre el envío de productos de una fundición a un taller, incluyendo peso, número de bultos y costo del transporte.
El documento presenta información sobre los gastos trimestrales y anuales de una empresa, donde se aprecia que la mayor parte del presupuesto (48%) se destina a sueldos. Asimismo, muestra datos sobre la ocupación hotelera según tipo de habitación y días de la semana, siendo mayoritaria la ocupación de habitaciones triples (23%) y dobles (27%). Finalmente, presenta gráficos sobre las ganancias diarias y los porcentajes de ocupación por tipo de habitación.
El documento presenta el estado de situación financiera de Industrias MS. Reporta los activos corrientes y no corrientes como efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, suministros, mobiliario, maquinaria, vehículos, edificios y terrenos. También detalla los pasivos corrientes y no corrientes como cuentas por pagar, provisiones, retenciones e hipotecas. Finalmente presenta el capital social y la utilidad retenida como componentes del patrimonio de la compañía.
Este documento describe nueve métodos para generar electricidad: por frotamiento, reacciones químicas, presión, calor, luz, magnetismo, acción del agua, acción del aire y energía solar. Explica brevemente cómo cada método produce una carga eléctrica al mover electrones o iones. También menciona algunos dispositivos como alternadores, motores y dinamos que usan campos magnéticos para generar electricidad a gran escala moviendo conductores.
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El documento resume las propiedades fundamentales de los electrones. Los electrones son partículas subatómicas con carga negativa que se combinan con protones y neutrones para formar átomos. Pueden moverse entre diferentes niveles de energía dentro de un átomo y cuando se mueven absorben o emiten fotones. Grandes cantidades de electrones pueden fluir como corrientes eléctricas cuando se exponen a campos eléctricos o magnéticos.
El documento resume las principales magnitudes eléctricas como la tensión, intensidad, resistencia y potencia. Define cada una de estas magnitudes, indicando sus unidades de medida y fórmulas para calcularlas. Además, muestra un ejemplo numérico para calcular la intensidad y potencia en un circuito eléctrico dado su tensión y resistencia.
El documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que la electrónica digital codifica la información en dos estados (0 y 1) y que es la base de los sistemas informáticos. Luego define las compuertas lógicas básicas (AND, OR, NOT, NOR, NAND, XOR), describiendo su símbolo, ecuación característica y tabla de verdad. Finalmente, menciona que para describir circuitos digitales se usa un álgebra especial llamada álgebra de Boole.
El documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que la electrónica digital usa dos estados (1 y 0) para codificar información y que es la base de sistemas como los ordenadores. También resume las compuertas lógicas más importantes como AND, OR, NOT, NOR y NAND, describiendo su función y tabla de verdad.
El documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que la electrónica digital usa dos estados (1 y 0) para codificar información y que es la base de sistemas como los ordenadores. También define las compuertas lógicas básicas como AND, OR, NOT, NOR y NAND, describiendo su función y tabla de verdad.
El documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que la electrónica digital usa dos estados (1 y 0) para codificar información y que es la base de sistemas como los ordenadores. También resume las compuertas lógicas más importantes como AND, OR, NOT, NOR y NAND, describiendo su función y tabla de verdad.
El documento describe diferentes componentes electrónicos básicos como el transistor, la bobina, el diodo, los condensadores, las resistencias y los fusibles, explicando brevemente sus funciones principales como la amplificación, la generación de tensión, la rectificación de corriente, el almacenamiento de electricidad, el control del paso de corriente y la protección contra sobrecargas respectivamente.
Este documento proporciona instrucciones detalladas para crear un circuito impreso, incluyendo limpiar una placa de cobre, transferir un diseño de circuito a la placa, grabar el diseño mediante la exposición a ácido, taladrar orificios en la placa, soldar componentes electrónicos, y probar que el circuito funcione como se esperaba.
Este documento presenta los resultados de aprendizaje y temas a investigar para la Unidad 1 sobre los fundamentos de la electrónica digital. Los estudiantes deben comprender el origen de la electricidad e identificar magnitudes eléctricas. También deben investigar la diferencia entre sistemas analógicos y digitales, las ventajas de la electrónica digital, y conceptos clave como convertidores, compuertas lógicas y tablas de verdad.
Actividades digital u_1 - desarrollado -mildredsapa
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La unidad productiva Compu-Ayudas está conformada por 6 integrantes y tiene como objetivo prestar servicios técnicos de mantenimiento preventivo y predictivo a empresas de la región en equipos de cómputo y redes. Su misión es ser reconocida en 5 años por su excelencia y honestidad en el servicio de mantenimiento de equipos y venta de accesorios en los municipios de La Plata y Tesalia. Los principios corporativos son calidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y responsabilidad.
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El documento proporciona un modelo financiero para proyecciones presupuestales que incluye: 1) supuestos macroeconómicos, 2) precios de productos, 3) unidades vendidas, 4) presupuestos de ventas, y 5) presupuestos de materia prima e insumos. El modelo debe ser diligenciado considerando estudios de viabilidad para sustentar las cifras del plan de negocios.
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Formatosfinancieros vinculados con presupuestos ejemplo
1. MODELAJE FINANCIERO
PROYECCIONES ANUALES
Propiedad de Fonade - Valora-CE. No es de Uso Obligatorio. Solo se pueden modificar las celdas amarillas.
Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variables Macroeconómicas
Inflación % 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02%
Devaluación % 8.00% 2.28% 4.55% -2.74% 0.87%
IPP % 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02%
Crecimiento PIB % 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
DTF T.A. % 8.63% 7.94% 7.08% 6.33% 5.59%
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Precio Blusa dama $ / unid. 14,000 14,456 14,891 15,340 15,803
Precio Pantalon Dama $ / unid. 20,000 20,651 21,273 21,915 22,576
Precio $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio $ / unid. 0 0 0 0 0
Unidades Vendidas por Producto
Unidades Blusa dama unid. 5,000 5,250 5,513 5,789 6,078
Unidades Pantalon Dama unid. 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293
Unidades unid. 0 0 0 0 0
Unidades unid. 0 0 0 0 0
Unidades unid. 0 0 0 0 0
Total Ventas
Precio Promedio $ 17,272.7 17,834.9 18,371.8 18,926.3 19,497.6
Ventas unid. 11,000 11,550 12,128 12,735 13,371
Ventas $ 190,000,000 205,992,663 222,813,698 241,026,228 260,701,810
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima Blusa dama $ / unid. 4,580 4,729 4,871 5,019 5,170
Costo Materia Prima Pantalon Dama $ / unid. 7,010 7,238 7,456 7,681 7,913
Costo Materia Prima $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima $ / unid. 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra Blusa dama $ / unid. 2,481 2,440 2,394 2,348 2,304
Costo Mano de Obra Pantalon Dama $ / unid. 4,135 4,067 3,990 3,914 3,840
Costo Mano de Obra $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra $ / unid. 0 0 0 0 0
Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 5,905.5 6,097.6 6,281.2 6,470.8 6,666.1
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 3,383.5 3,327.3 3,264.1 3,202.4 3,142.1
Materia Prima y M.O. $ / unid. 9,289.0 9,424.9 9,545.4 9,673.2 9,808.2
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación $ 10,520,000 10,862,370 11,189,506 11,527,217 11,875,121
Costos Producción Inventariables
Materia Prima $ 64,960,000 70,427,807 76,178,721 82,405,448 89,132,460
Mano de Obra $ 37,218,912 38,430,189 39,587,570 40,782,366 42,013,222
Materia Prima y M.O. $ 102,178,912 108,857,997 115,766,291 123,187,814 131,145,683
Depreciación $ 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,120,000 4,120,000
Agotamiento $ 0 0 0 0 0
Total $ 106,898,912 113,577,997 120,486,291 127,307,814 135,265,683
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2. MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES
PARAMETRO VALOR EXPLICACION
Nombre de los Productos
Blusa dama
Pantalon Dama
Informacón del Proyecto
Tasa de Descuento 18% Tasa Efectiva Anual
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
3 mes
implementación).en meses
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio (
13 mes
Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio
25 mes
( Indique el mes )
Condiciones de la Deuda
Gracia 0 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 10% Puntos por encima del DTF
Depreciación Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)
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3. MODELAJE FINANCIERO
BALANCE GENERAL ANUAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo 390,000 18,145,488 33,189,908 51,075,628 72,267,929 96,616,920
Cuentas X Cobrar 7,916,667 7,916,667 8,583,028 9,283,904 10,042,760 10,862,575
Provisión Cuentas por Cobrar -237,500 -257,491 -278,517 -301,283 -325,877
Inventarios Materias Primas e Insumos 5,413,333 5,413,333 5,868,984 6,348,227 6,867,121 7,427,705
Inventarios de Producto en Proceso 1,484,707 1,484,707 1,577,472 1,673,421 1,768,164 1,878,690
Inventarios Producto Terminado 4,454,121 4,454,121 4,732,417 5,020,262 5,304,492 5,636,070
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 1,560,000 1,170,000 780,000 390,000 0 0
Total Activo Corriente: 21,218,828 38,346,816 54,474,318 73,512,924 95,949,182 122,096,084
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 3,000,000 2,850,000 2,700,000 2,550,000 2,400,000 2,250,000
Maquinaria y Equipo de Operación 37,500,000 33,750,000 30,000,000 26,250,000 22,500,000 18,750,000
Muebles y Enseres 1,100,000 880,000 660,000 440,000 220,000 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 1,800,000 1,200,000 600,000 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 43,400,000 38,680,000 33,960,000 29,240,000 25,120,000 21,000,000
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
ACTIVO 64,618,828 77,026,816 88,434,318 102,752,924 121,069,182 143,096,084
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 4,094,636 6,487,408 9,039,267 12,055,478 15,285,770
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 62,618,828 62,618,828 62,618,828 62,618,828 62,618,828 62,618,828
PASIVO 62,618,828 66,713,464 69,106,237 71,658,095 74,674,306 77,904,598
Patrimonio
Capital Social 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Reserva Legal Acumulada 0 0 831,335 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Utilidades Retenidas 0 0 3,325,341 9,742,378 18,918,604 31,156,740
Utilidades del Ejercicio 0 8,313,352 13,171,405 18,352,451 24,476,273 31,034,745
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 2,000,000 10,313,352 19,328,081 31,094,829 46,394,876 65,191,485
PASIVO + PATRIMONIO 64,618,828 77,026,816 88,434,318 102,752,924 121,069,182 143,096,084
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4. MODELAJE FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 190,000,000 205,992,663 222,813,698 241,026,228 260,701,810
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 102,178,912 108,857,997 115,766,291 123,187,814 131,145,683
Depreciación 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,120,000 4,120,000
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 10,520,000 10,862,370 11,189,506 11,527,217 11,875,121
Utilidad Bruta 72,581,088 81,552,296 91,137,901 102,191,196 113,561,006
Gasto de Ventas 22,592,000 23,327,249 24,029,783 24,755,028 25,502,162
Gastos de Administracion 36,953,600 38,156,243 39,305,374 40,491,652 41,713,734
Provisiones 237,500 19,991 21,026 22,766 24,594
Amortización Gastos 390,000 390,000 390,000 390,000 0
Utilidad Operativa 12,407,988 19,658,813 27,391,718 36,531,750 46,320,515
Otros ingresos
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 12,407,988 19,658,813 27,391,718 36,531,750 46,320,515
Impuestos (35%) 4,094,636 6,487,408 9,039,267 12,055,478 15,285,770
Utilidad Neta Final 8,313,352 13,171,405 18,352,451 24,476,273 31,034,745
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5. MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 12,407,988 19,658,813 27,391,718 36,531,750 46,320,515
Depreciaciones 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,120,000 4,120,000
Amortización Gastos 390,000 390,000 390,000 390,000 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 237,500 19,991 21,026 22,766 24,594
Impuestos 0 -4,094,636 -6,487,408 -9,039,267 -12,055,478
Neto Flujo de Caja Operativo 17,755,488 20,694,168 26,035,336 32,025,249 38,409,632
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 -666,361 -700,876 -758,855 -819,816
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 -455,651 -479,243 -518,894 -560,584
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 -92,765 -95,949 -94,743 -110,526
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 -278,295 -287,846 -284,230 -331,578
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo 0 0 -1,493,072 -1,563,913 -1,656,723 -1,822,504
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones -3,000,000 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -37,500,000 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -1,100,000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -1,800,000 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0
Inversión Activos Fijos -43,400,000 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -43,400,000 0 -1,493,072 -1,563,913 -1,656,723 -1,822,504
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 62,618,828
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 -4,156,676 -6,585,702 -9,176,225 -12,238,136
Capital 2,000,000 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 64,618,828 0 -4,156,676 -6,585,702 -9,176,225 -12,238,136
Neto Periodo 21,218,828 17,755,488 15,044,420 17,885,720 21,192,301 24,348,992
Saldo anterior 390,000 18,145,488 33,189,908 51,075,628 72,267,929
Saldo siguiente 21,218,828 18,145,488 33,189,908 51,075,628 72,267,929 96,616,920
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6. MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Supuestos Macroeconómicos
Variación Anual IPC 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02%
Devaluación 8.00% 2.28% 4.55% -2.74% 0.87%
Variación PIB 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
DTF ATA 8.63% 7.94% 7.08% 6.33% 5.59%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. 3.3% 3.0% 3.0% 3.0%
Variación Cantidades vendidas N.A. 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Variación costos de producción N.A. 6.2% 6.1% 5.7% 6.3%
Variación Gastos Administrativos N.A. 3.3% 3.0% 3.0% 3.0%
Rotación Cartera (días) 15 15 15 15 15
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Rotación inventarios (días) 38 39 39 39 40
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente 9.37 8.40 8.13 7.96 7.99
Prueba Acida 7 7 7 7 7
Rotacion cartera (días), 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Rotación Inventarios (días) 21.5 21.3 21.1 20.8 20.6
Rotacion Proveedores (días) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nivel de Endeudamiento Total 86.6% 78.1% 69.7% 61.7% 54.4%
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional 6.5% 9.5% 12.3% 15.2% 17.8%
Rentabilidad Neta 4.4% 6.4% 8.2% 10.2% 11.9%
Rentabilidad Patrimonio 80.6% 68.1% 59.0% 52.8% 47.6%
Rentabilidad del Activo 10.8% 14.9% 17.9% 20.2% 21.7%
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación 17,755,488 20,694,168 26,035,336 32,025,249 38,409,632
Flujo de Inversión -56,702,162 0 -1,493,072 -1,563,913 -1,656,723 -1,822,504
Flujo de Financiación 64,618,828 0 -4,156,676 -6,585,702 -9,176,225 -12,238,136
Flujo de caja para evaluación -56,702,162 17,755,488 19,201,096 24,471,422 30,368,526 36,587,128
Flujo de caja descontado -56,702,162 15,047,024 13,789,928 14,894,063 15,663,748 15,992,571
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 18%
TIR (Tasa Interna de Retorno) 29.95%
VAN (Valor actual neto) 18,685,172
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 2.21
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
3 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta
96.90%
los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio
13 mes
( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
25 mes
negocio ( Indique el mes )
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