Este documento detalla los 21 pasos que los importadores deben seguir para tramitar solicitudes de autorización de adquisición de divisas ante la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela (CADIVI). Estos incluyen registrar la solicitud en línea, completar formularios con detalles del proveedor, producto, pago y requisitos, y presentar documentos ante un operador cambiario autorizado. El operador revisa los documentos y asigna un estado a la solicitud, la cual es evaluada por CADIVI para su aprobación o denegación.

1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Comisión de Administración de Divisas
Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas para Importadores a
través de las Planillas RUSAD-003, RUSAD-004 y RUSAD-005
I.
REGISTRO DE SOLICITUD
Para gestionar nuevas solicitudes, el Usuario debe tener asignado el Número de RUSAD como requisito
indispensable para canalizar cualquier tipo de Solicitud ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
II.
INSTRUCCIONES
1. Ingrese a la Página Web de CADIVI (www.cadivi.gov.ve). Especifique en el campo “Correo Electrónico” la
dirección electrónica con la cual se registró y después en el campo “Contraseña” ingrese la clave respectiva.
Presione el botón “Enviar”.
2. El Sistema despliega la siguiente pantalla “Bienvenidos al Sistema Automatizado de CADIVI”.
3. En el renglón “Usuario de Internet” coloque el cursor en la opción “Nueva Solicitud” y haga “Clic”. A
continuación el Sistema despliega la siguiente pantalla:
4. El Sistema Automatizado de CADIVI muestra en la parte superior el número de la Solicitud y seguidamente la
fecha en la que se está ingresando la misma.
5. Tipo de Solicitud: Seleccione la opción “Importación”.
6. País de la divisa: Señale el tipo de divisa con la cual está tramitando la Solicitud. Presione el botón
“Procesar” y el Sistema despliega el siguiente mensaje:
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7. Pulse el botón “Aceptar” y finalmente el botón “Continuar”. A continuación el Sistema despliega el siguiente
mensaje:
8. Pulse el botón “Aceptar”. Siga las instrucciones especificadas a continuación para efectuar el correcto llenado
de la nueva Solicitud de Importación:
Datos del Proveedor:
Nombre: Ingrese el nombre completo o Razón Social del Proveedor que suministra al Importador los
Bienes o Servicios.
Dirección: Señale la dirección completa de ubicación.
Ciudad: Indique el nombre de la ciudad donde está ubicada la sede u oficina principal del Proveedor.
Estado: Especifique el Estado donde está ubicada la sede u oficina principal del Proveedor.
País: Seleccione el país donde se encuentra ubicada la sede u oficina principal del Proveedor.
Teléfono: Indique el código de área, seguido del número telefónico de la sede u oficina principal del
Proveedor.
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Fax: Indique el código de área, seguido del número telefónico del Fax correspondiente a la sede u oficina
principal del Proveedor.
E-mail: Señale la dirección electrónica del Proveedor.
País origen del Producto: Seleccione el país de origen del producto a importar.
Datos del Embarque:
País: Seleccione el país de embarque de la mercancía.
Estado: Señale el estado de embarque de la mercancía.
Cuidad: Indique la ciudad donde se embarcará la mercancía.
Tipo de Transporte: Seleccione el tipo de transporte que se utilizará en la importación (Aéreo, Marítimo
Terrestre).
Puerto de Salida: Señale el Puerto de Salida.
Aduana de Llegada: Seleccione la aduana de llegada de la mercancía.
Aduana de Nacionalización: Seleccione el nombre de la aduana donde se nacionalizará la mercancía.
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Datos del Pago:
Monto por Seguro en $: Indique el monto total en dólares (U$D) de los gastos de seguro de la
mercancía, desde el lugar de embarque hasta la Aduana de Llegada. Ej.: 1000,00.
Monto por Flete en $: Señale el monto total en dólares (U$D) del costo del flete, desde el lugar de
embarque hasta la aduana de llegada.
Otro Monto en $: Coloque los otros montos de divisas no incluidos.
Especifique (En caso que haya escogido el botón otro monto): Señale el concepto de los otros gastos.
Forma de Pago: Seleccione la forma de pago contraída por la operación de la importación (ALADI, Carta
de Crédito, Otra Forma de Pago, Contado).
Especifique (En caso que haya escogido otra forma de pago): Describa la otra Forma de Pago contraída.
Plazo de Pago en días: Especifique el número de días de plazo para el pago respectivo.
Requisitos: Seleccione el botón “Completos” si el bien a importar se encuentra dentro de la Lista de
Bienes Prioritarios y presenta los requisitos exigidos. En caso de que el bien o servicio a importar no se
encuentre dentro del Listado de Códigos Arancelarios y no presente todos los requisitos exigidos, presione
el botón “Incompletos”.
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9. Si desea salir, coloque el cursor en el botón “Regresar” y en caso de proseguir con el llenado de la Solicitud
presione el botón “Continuar”. A continuación el Sistema despliega el siguiente mensaje:
10.Pulse el botón “Aceptar” y finalmente el botón “Continuar”, el Sistema despliega la siguiente Pantalla:
11. Si desea ver los códigos arancelarios, presione el botón “Códigos” , el Sistema despliega la siguiente
ventana:
12. Si desea bajar el archivo presione la opción Ejemplo del Formato del Archivo, haga “Clic”. A continuación el
Sistema despliega la siguiente pantalla:
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13. Siga las instrucciones especificadas para crear un documento de texto con la extensión “.txt”, para finalizar
coloque el cursor en el botón “Regresar”, el Sistema despliega la Pantalla Detalles de Productos.
14. En el cuadro “Detalle de Productos” proceda a llenar la información de acuerdo a la selección realizada
previamente en los campos ”Forma de Pago” y “Requisitos”, según se detalla a continuación:
Detalles de Productos:
Arancel: Seleccione el código arancelario de acuerdo al sector que está dirigido el producto (MAT, MCT,
MEM, MPC, MSDS), automáticamente el Sistema trae el detalle del arancel seleccionado.
Si seleccionó en la Forma de Pago “ALADI” y en el campo Requisitos escogió cualquiera de las dos (2)
opciones “Completos e Incompletos”, elija el Código Arancelario que corresponda, según se detalla
en el campo “Arancel” o puede ingresar la información de forma manual.
En caso de haber seleccionado la Forma de Pago “Carta de Crédito”, “Otra Forma de Pago” o
“Contado” y en el campo Requisitos escogió el botón “Completos”, seleccione el Código Arancelario
que corresponda, según se detalla en el campo “Arancel” y si seleccionó el botón
”Incompletos” puede elegir el Código Arancelario especificado en la Lista o ingresar la información de
forma manual.
Código Arancel: Especifique la descripción del arancel o el Sistema lo asigna de forma automática, si es
el caso.
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Detalle de su Producto: Describa brevemente el detalle del producto a importar considerando Modelo,
Marca, Uso y otras especificaciones propias.
Calidad: Amplíe las características del producto a importar en lo referido a: Calidad, Nomenclatura,
Diseño, Composición, Capacidad, Voltios, Tallas, Principio Activo (Composición química) y otras
cualidades del producto cuando aplique y que se correspondan con la Factura y documentación.
Precio Unitario: Especifique el precio unitario del bien a importar.
Cantidad: Especifique la cantidad a importar.
Unidad de Medida: Seleccione la unidad de medida correspondiente al bien a importar.
Monto FOB: El Sistema asigna el Monto FOB de forma automática, finalmente presione el botón
“Continuar”, en caso de requerir modificar la data ingresada, coloque el cursor en el botón “borrar”. Para
seguir presione el botón “Continuar”, el Sistema despliega la siguiente ventana:
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15. Verifique la información registrada y en caso de presentar errores, presione el botón “Regresar” y realice los
ajustes respectivos, si todos los datos están correctos presione el botón “Continuar”. El sistema despliega el
siguiente mensaje:
16. Presione el botón “Aceptar”. A continuación el Sistema muestra la Planilla RUSAD-003 “Registro de Usuario
para Importación”. Imprima y valide los datos registrados. De existir alguna modificación, presione el botón
“Regresar” y realice los ajustes correspondientes y finalmente presione “Continuar”.
17. De estar correcto, presione el botón “Continuar” y el Sistema muestra la Planilla RUSAD-004 “Solicitud de
Autorización de Adquisición de Divisas para Importación”, presione el botón “Continuar” y el sistema
despliega la Planilla RUSAD-005 “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación”
(Anexo) y presione el botón “Cerrar”.
18. Para crear el RUSAD-005-1 “Declaración y Acta de Verificación de Mercancías”, debe seguir los pasos
especificados en el instructivo “Pasos a seguir para la Gestión Aduanal”.
19. Finalmente imprima las Planillas para su control y consigne ante un Operador Cambiario autorizado los
siguientes recaudos de acuerdo al tipo de Persona si es Natural o Jurídica:
Personas Naturales:
a) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte vigente, si no actuare a través del representante
legal.
b) Original y copia del documento autenticado que acredite la representación legal, en el caso que
corresponda.
c) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal si lo hubiere, en cuyo caso
presentará copia de la cédula de identidad o pasaporte de su representado.
d) Original y copia del Registro de Información Fiscal.
e) Original y copia del registro mercantil de la firma personal, en casos de personas naturales que ejerzan el
comercio en forma habitual.
f)
Original y copia del documento público o auténtico donde conste la propiedad, arrendamiento, uso o
usufructo según sea el caso, del establecimiento principal donde ejerce su actividad económica.
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g) Balance personal auditado correspondiente al último ejercicio económico, debidamente visado por un
Contador Público Colegiado.
h) Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto al valor agregado de los tres (3) últimos
períodos impositivos.
i)
Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto sobre la renta y a los activos empresariales de
los tres (3) últimos períodos impositivos; en caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y
constancia del último pago, que demuestre su cumplimiento a la fecha de la solicitud.
j)
Carta autorizada por el Ministerio correspondiente.
Personas Jurídicas:
a) Original y copia del Acta Constitutiva y Estatutos acompañados de sus modificaciones vigentes, donde
conste la composición social, facultades de los administradores y nombramiento de los mismos,
debidamente registradas.
b) Original y copia del Registro de Información Fiscal.
c) Original y copia del documento público o auténtico que acredite la representación legal.
d) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal.
e) Original y copia del documento público o auténtico, donde conste la propiedad, arrendamiento, uso o
usufructo del establecimiento principal donde ejerce su actividad económica.
f)
Estados financieros auditados por Contador Público Colegiado con sus notas complementarias, visados,
correspondientes al último ejercicio económico.
g) Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto al valor agregado de los tres (3) últimos
períodos impositivos.
h) Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto sobre la renta y de los activos empresariales de
los tres (3) últimos períodos impositivos. En el caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo
y constancia del último pago que demuestre el cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la solicitud.
i)
Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del Instituto Nacional de Cooperación
Educativa (INCE). En caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y constancia del último
pago que demuestre el cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la solicitud.
j)
Solvencia de pago de las obligaciones derivadas de la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política
Habitacional.
k) Carta autorizada por el Ministerio correspondiente.
l)
Original y copia de la solvencia municipal, expedida por la Alcaldía correspondiente, vigente a la fecha de
la solicitud.
20. El Operador Cambiario autorizado revisa la suficiencia de los recaudos, sella y firma en señal de recepción,
asigna en el Sistema el Status respectivo, según sea el caso (AAD Automático, No Generará AAD Automático
o No Generará AAD), prepara el expediente y una vez llegada y nacionalizada la mercancía se envían los
documentos respectivos al Cierre de Importación a CADIVI dentro de los primeros tres (3) días hábiles
siguientes.
21. CADIVI evalúa la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas e informa la procedencia o no al Usuario
y al Operador Cambiario vía electrónica.
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