Este documento establece las pautas para la elaboración, revisión, aprobación, distribución y control de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. Define los tipos de documentos, responsabilidades del personal en el proceso y procedimientos para codificar, modificar y retirar documentos.
Este documento establece el procedimiento para la elaboración y control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud. Define los pasos para la identificación, creación, modificación y anulación de documentos, así como las responsabilidades de cada área. Asimismo, presenta la estructura jerárquica de los documentos del sistema, compuesta por 4 niveles que van desde la normatividad legal hasta los procesos y procedimientos específicos.
Este documento establece el procedimiento para la gestión de documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. Incluye definiciones de términos clave, responsabilidades, legislación aplicable, y pasos para la codificación, revisión, aprobación, actualización y archivo de documentos. El objetivo es conservar los registros y documentos de manera controlada y cumpliendo con la normativa legal.
Este documento presenta información sobre la importancia y características de la documentación de sistemas. Resume que la documentación es esencial para garantizar la calidad del software y el éxito de los proyectos. Explica que la documentación debe ser completa, actualizada y seguir estándares para facilitar el uso y mantenimiento del sistema.
Este documento presenta información sobre la importancia y características de la documentación de sistemas. Resume que la documentación es esencial para garantizar la calidad del software y el éxito de los proyectos. Explica que la documentación debe ser completa, actualizada y accesible para todos los usuarios según sus necesidades.
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Este documento describe los diferentes tipos de documentación de sistemas, incluyendo la documentación de programas, de usuarios, administrativa y de captación. Explica la importancia de documentar sistemas de manera estandarizada y completa para facilitar el mantenimiento, operación y entendimiento del sistema. También describe los diferentes manuales requeridos como el manual administrativo, de usuario, de captación y de operación.
Este documento presenta tres métodos para el desarrollo de sistemas de información: 1) El método clásico del ciclo de vida, que consta de 6 fases como investigación preliminar, determinación de requisitos, diseño, desarrollo de software, pruebas e implementación. 2) El método de desarrollo por análisis estructurado, que divide el sistema en componentes y construye un modelo para comprender sistemas complejos. 3) El método de construcción de prototipos, que involucra la creación rápida de versiones iniciales
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Este documento describe los pasos y controles necesarios para realizar una auditoría de sistemas de información. Explica que la planeación es fundamental, requiriendo obtener información general sobre la organización y función de informática a evaluar. Luego detalla los dos objetivos principales de la auditoría: 1) evaluar los sistemas y procedimientos, y 2) evaluar los equipos de cómputo. Finalmente, enumera una serie de controles administrativos que deben implementarse en el área de procesamiento de datos para garantizar la integridad, seguridad y privacidad de la
Planeación de la auditoría en informáticaJosé Arias
El documento habla sobre la planeación de auditorías en sistemas de informática. Explica que la planeación es fundamental e involucra obtener información sobre la organización y función de informática a evaluar, planear el programa de trabajo, y determinar el personal y recursos necesarios. También describe los pasos de la investigación preliminar, como solicitar documentación sobre administración, recursos, sistemas y personal participante para dimensionar el área a auditar.
Este documento describe los controles administrativos necesarios para auditar sistemas de información. Explica que la planeación es fundamental para auditar tanto los sistemas y procedimientos como los equipos de cómputo. También describe los pasos para evaluar los sistemas, como evaluar la seguridad, los controles de preinstalación, organización, desarrollo de sistemas, procesamiento, operación y uso de microcomputadoras.
Este documento describe los pasos y controles necesarios para realizar una auditoría efectiva de sistemas de información. Explica que la planeación es fundamental, incluyendo obtener información sobre la organización, planificar el programa de trabajo y documentos requeridos. También describe los objetivos de la auditoría como evaluar los sistemas, procedimientos, equipos de cómputo, seguridad, y uso de recursos. Finalmente, detalla varios controles clave como preinstalación, organización, desarrollo de sistemas, procesamiento, y operación.
El documento describe los pasos para planear una auditoría de sistemas de información. Incluye realizar una investigación preliminar mediante entrevistas y solicitud de documentos para entender la estructura y objetivos del área a auditar. También involucra determinar el personal y recursos necesarios para la auditoría, así como el programa de trabajo con fechas y tareas. Finalmente, comunicar los resultados en un informe que describa hallazgos, efectos y recomendaciones.
Este documento presenta un modelo de diagnóstico para evaluar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud laboral aplicable en centros de trabajo relacionados con el proceso de transmisión eléctrica. Incluye 314 requisitos legales agrupados en diferentes secciones como recipientes sujetos a presión, protección en maquinaria, soldadura, entre otros. El objetivo es apoyar a las empresas a identificar áreas de oportunidad y optimizar los tiempos de aplicación de medidas preventivas que garanticen la seguridad en el trabajo.
El resumen describe los aspectos clave que un auditor debe considerar al auditar las aplicaciones y bases de datos de una empresa, incluyendo el volumen, antigüedad y complejidad de las aplicaciones, la metodología de diseño utilizada, la documentación disponible, y la cantidad y complejidad de las bases de datos y ficheros. También debe considerar aspectos como los controles internos, la seguridad de los activos y los sistemas, y la conformidad con los requerimientos legales.
01. EID-POL-01 Política maestra para crear y actualizar información documen...edme51119
Esta política establece los lineamientos para crear y actualizar la información documentada controlada de la organización, incluyendo documentos y registros. Designa responsabilidades como elaborar, revisar y aprobar la documentación, así como controlar y retener registros. También especifica la frecuencia de revisión de los documentos y el vocabulario clave relacionado con la información documentada controlada.
El documento describe los pasos involucrados en una auditoría informática. Explica que primero se realiza un estudio preliminar, luego una revisión y evaluación de controles y seguridad. A continuación, se lleva a cabo un examen detallado de las áreas críticas. Finalmente, se comunican los resultados.
Este documento presenta un procedimiento para el control de la información documentada de la empresa Confecciones S.A. de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. El procedimiento establece las actividades de creación, revisión, aprobación, difusión e identificación de los documentos. Además, define términos clave como documento controlado, obsoleto, manual, procedimiento e instructivo y especifica el formato que deben seguir los documentos incluyendo el encabezado, logo y codificación.
Este documento presenta una introducción a las auditorías de sistemas. Explica que las auditorías inicialmente se limitaban a verificar registros contables, pero ahora se han extendido para evaluar los riesgos asociados con la tecnología. También describe los objetivos, normas, procesos, alcances y pruebas involucradas en una auditoría de sistemas, incluyendo el uso de herramientas asistidas por computadora. Finalmente, brinda información sobre la certificación CISA de ISACA.
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El documento presenta el plan de auditoría de sistemas de una empresa. Resume los objetivos, el alcance y las áreas a examinar, incluyendo la seguridad de la información, los procesos, el hardware y el software. También describe las etapas de la auditoría como la recopilación de datos, identificación de personal clave y desarrollo de herramientas para probar los controles.
El documento presenta el plan de auditoría de sistemas de una empresa. Resume los objetivos, el alcance y las áreas a examinar, incluyendo la seguridad de la información, los procesos, el hardware y el software. También describe las etapas de la auditoría como la recopilación de datos, identificación de personal a entrevistar, y desarrollo de herramientas para probar los controles existentes.
El documento presenta el plan de auditoría de sistemas de una empresa. Resume los objetivos, el alcance y las áreas a examinar, incluyendo la seguridad de la información, los procesos, el hardware y el software. También describe las etapas de la auditoría como la recopilación de datos, identificación de personal clave y desarrollo de herramientas para probar los controles.
La documentación de los sistemas de información es esencial para proporcionar entendimiento a los usuarios y permitir auditorías. Debe explicar las características técnicas y funcionalidad del sistema. Además, es importante para enseñar a los usuarios a interactuar con el sistema y a los operadores a mantenerlo. Sin embargo, a menudo no se le da suficiente importancia a pesar de sus beneficios.
La auditoría de sistemas de información es un proceso de revisión y evaluación de los controles, sistemas y procedimientos de informática de una organización con el fin de asegurar una utilización más eficiente y segura de la información. Requiere personal capacitado y conocimientos técnicos. El objetivo principal es asegurar la integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información mediante la recomendación de seguridades y controles.
Resumen y descripción de los componentes de un sistema de información, tendencias modernas y los principales procesos de negocio de una institución educativa.
El documento habla sobre la importancia de la seguridad física en sistemas de información. Menciona que las áreas más vulnerables son el organigrama, la auditoría interna y la administración de la seguridad. También describe técnicas de auditoría como la observación, revisión de documentos e entrevistas con el personal.
EL CÁNCER, ¿QUÉ ES?, TIPOS, ESTADÍSTICAS, CONCLUSIONESMariemejia3
El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Puede afectar a cualquier parte del organismo y su tratamiento varía según el tipo y la etapa de la enfermedad. Los factores de riesgo incluyen la genética, el estilo de vida y la exposición a ciertos agentes carcinógenos. Aunque el cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, los avances en la detección temprana y el tratamiento han mejorado las tasas de supervivencia. La investigación continúa en busca de nuevas terapias y métodos de prevención. La concienciación sobre el cáncer es fundamental para promover estilos de vida saludables y fomentar la detección precoz.
traumatismos y su tratamiento en niños y adolescentesaaronpozopeceros
En la presentación se abarcan temas sobre las diversas formas de traumatisos en niños y adolescentes como las contusiones, esguinces, luxaciones, fracturas y distenciones. Tambien se tratan algunos aspectos para su diagnóstico y, por último, cual es el tratamiento para cada tipo de caso que se presente.
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Una comunicación inadecuada es reconocida como la causa más común de errores
graves desde el punto de vista clínico y organizativo. Existen algunos obstáculos
fundamentales a la comunicación entre diferentes disciplinas y niveles profesionales.
Ejemplos de ello son la jerarquía, el género, el origen étnico y las diferencias de estilos
de comunicación entre las disciplinas y las personas. En la mayoría de los casos, las
enfermeras y los médicos comunican de maneras muy diferentes, a las enfermeras se
les enseña a informar de manera narrativa, proporcionando todos los detalles
conocidos sobre el paciente, a los médicos se les enseña a comunicarse usando breves
"viñetas" que proporcionan información clave para el oyente.
La transferencia de pacientes entre profesionales sanitarios en urgencias es entendida
como un proceso puramente informativo y dinámico de la situación clínica del
paciente, mediante el cual se traspasa la responsabilidad del cuidado del enfermo a
otro profesional sanitario, dando continuidad a los cuidados recibidos hasta el
momento.
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1. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Código: SGSST-MSRL-012
Versión 02
Fecha de Aprobación:
30/ 05/ 2017
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LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Ing. Flor Quiroz Isla
Asistente de SSOMA
Cristian Joel Moori Hernandez
CSST
José Marcial Moori Chinchayan
Gerente General
2. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Código: SGSST-MSRL-012
Versión 02
Fecha de Aprobación:
30/ 05/ 2017
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I. PROPOSITO
Conocer los niveles de documentación y utilización de la administración de sus Procedimientos,
Formatos, políticas, reglamentos, etc. así como los requisitos legales y describir cómo se
organiza el sistema de documentación del Sistema de Gestión de MORIKEL CONTRATISTAS
GENERALES SRL para su control.
II. OBJETIVO
Establecer y estandarizar los parámetros generales para la elaboración y el control de los
documentos, políticas y formatos de nuestro Sistema de Gestión, con la finalidad de facilitar su
presentación y utilización.
III. ALCANCE
La presente guía se aplica para cualquier cambio, nuevos proyectos y actualizaciones que se
generen en todas las áreas operativas y administrativas de MORIKEL CONTRATISTAS
GENERALES SRL.
IV. DEFINICIONES
Aprobación
La palabra aprobación permite dar cuenta del consentimiento, conformidad o aceptación que
sostiene sobre determinada situación
Coordinador de Sistemas de Gestión
Persona nombrada por el Gerente General para el apoyo en la implementación,
mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de MORIKEL
CONTRATISTAS GENERALES SRL.
Capacitación
La necesidad de capacitar y desarrollo al personal en todas las actividades realizadas en la
empresa, identificando el alcance, tipo e intensidad de la capacitación requerida.
Copia Controlada
Son la copia autorizada por el coordinador de los documentos internos o externos en vigencia
que tiene un código alfanumérico. Su distribución se administra.
Copia Histórica
La copia que, habiendo sido actualizada, se retira de circulación entre los usuarios y se
conserva dentro del Sistema durante un período de tres (3) años con su registro
correspondiente.
Documento
Información sobre un tema específico y medio de soporte.
3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Código: SGSST-MSRL-012
Versión 02
Fecha de Aprobación:
30/ 05/ 2017
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Documentos Varios
Documento que forma parte del Sistema de Gestión, el cual no es un formato o un
procedimiento documentado. Estos documentos pueden ser: Mapas, cartillas, programas,
entre otros.
Documento Interno
Documento relacionado con el Sistema de Gestión que ha sido emitido por MORIKEL
CONTRATISTAS GENERALES SRL.
Lista Maestra
Documento que indica o describe el total de manuales, procedimientos, procedimientos de
trabajo, formatos y registros que contienen el Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo el
nivel de revisión de cada uno de ellos, con el objetivo de utilizar siempre la última versión.
Política
Conjunto de normas o declaraciones de principios y propósitos establecidas por la empresa
para la acción.
Requisitos legales
Las normas que abordan los aspectos de cumplimientos de requisitos legales
internacionales, nacionales, locales, requisitos reguladores, permisos, licencias obligatorios y
otros requisitos no gubernamentales adecuados.
Formato
Documento que tiene por finalidad registrar determinada información para dejar evidencia de
los resultados obtenidos o de las actividades realizadas. El formato al ser completado se
convierte en un Registro.
Procedimiento
Un procedimiento es la descripción paso a paso de lo que se debe hacer, desde el principio
hasta el final, para realizar una tarea en forma correcta. Típicamente los procedimientos
abordan actividades “prácticas” y tienen que ver con habilidades.
Procedimiento de Gestión
Documento que describe los elementos principales del sistema de gestión de seguridad,
salud ocupacional, medio ambiente y su interacción, así como la referencia a los documentos
relacionados.
Procedimiento de Análisis de trabajo Seguro (ATS)
Documento interno que describe las acciones o pasos que deben seguirse para realizar de
manera segura, y eficiente una determinada tarea, la cual debe elaborarse para cada tarea
donde se identifique riesgos altos y aspectos ambientales significativos.
Programa
Documento interno que describe los recursos y actividades necesarias para lograr un objetivo
determinado.
4. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Código: SGSST-MSRL-012
Versión 02
Fecha de Aprobación:
30/ 05/ 2017
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Registro
Un documento oficial estandarizado en el cual se recopila información sobre cualquier
actividad desarrollada en la empresa.
Reglamento
Un conjunto de leyes, decretos y estándares legalmente requeridos.
SSOMA
Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Sistema de Gestión
Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar
su política integrada de calidad, seguridad y medio ambiente en sus procesos.
V. RESPONSABILIDADES
a. Gerente General
Revisa y aprobar los documentos establecidos en la organización.
Da cumplimiento de las pautas establecidas en el siguiente procedimiento.
b. Coordinador de Sistema de Gestión
Revisar, codificar los documentos establecido para su elaboración y aprobación.
Controlar la distribución de documentos.
Registrar en una matriz nuevos cambios de informes internos y externos a realizar. Así
como llevar control de documentación electrónica y física.
c. Supervisor de SMA
Elabora los formatos de los PETS, de acuerdo a las leyes vigentes.
Actualiza los PETS en coordinación con los Trabajadores.
Gestiona las revisiones del formato elaborado.
Remite todo los formatos elaborados, revisados y aprobados para su difusión a las
partes interesadas.
Difundir el contenido de los formatos.
Gestiona el entrenamiento a los trabajadores en los recursos específicos de los riesgos
antes de iniciar sus labores.
Entrega copias controladas de los procedimientos a los colaboradores.
d. Miembros del equipo de elaboración de Documentos
Apoyar en la elaboración los documentos de acuerdo a la necesidad e importancia
para el buen desarrollo de sus funciones, asociados al Sistema de Gestión.
5. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Código: SGSST-MSRL-012
Versión 02
Fecha de Aprobación:
30/ 05/ 2017
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e. Trabajadores
Ejecuta el procedimiento siguiendo las pautas establecidas en el mismo.
Reporta cambios en las actividades para la actualización de los PETS.
VI. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN / ESTÁNDARES
6.1. Documentos Internos
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
Elaborar
Según Anexo –
Matriz para
Elaboración y
Aprobación de
Documentos
6.1.1. La elaboración o desarrollo de un
documento del SG se generan
según la necesidad de nuestros
procesos y colaboradores
6.1.2. Todos los documentos del
SSOMA de la empresa, tiene
como mínimo una estructura
según lo establecido en el anexo
Tabla de estructura de
documentos
6.1.3. Cualquier documento debe tener
como mínimo la estructura de
Documentos Varios; todo cambio
a la estructura de la
documentación debe ser tratado
con el Coordinador de Sistema
de Gestión, el cual debe aprobar
dicho cambio.
______
Codificar
Responsable de la
elaboración del
documento
Coordinador de
Sistema de
Gestión
6.1.4. Una vez elaborado el documento,
enviar por correo electrónico los
documentos propuestos al
Coordinador de SG para su
revisión
6.1.5. Asignar el código y demás
información de carácter general
que identifique al documento. La
codificación debe ser según lo
indicado en el anexo Tabla de
Codificación de Documentos
6.1.6. En caso de tener documentos los
cuales no cumplen con la
codificación, debe de tener como
mínimo una forma de
identificación para evitar
confusiones, y debe ser
consultado al Coordinador de
SG.
Correo electrónico
con la propuesta
del documento
Según anexo
Matriz para
elaboración y
aprobación de
documentos
6.1.7. Revisar y aprobar los
documentos en los diferentes
niveles de la empresa de acuerdo
al tipo, al alcance del documento
considerado y al nivel del uso.
Los niveles para revisar y
6. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Código: SGSST-MSRL-012
Versión 02
Fecha de Aprobación:
30/ 05/ 2017
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, si desea imprimir solicitar al Área de SMA.
Revisar y
aprobar
Coordinador de
SG
aprobar se deben realizar según
lo establecido en el anexo Matriz
para elaboración y aprobación de
documentos
6.1.8. Comunicar los documentos
aprobados al personal de la
empresa
6.1.9. Incluir en el formato de lista
maestra de documentos internos,
los documentos aprobados.
Correo electrónico
/ Difusión
Lista maestra de
documentos
internos (SSOMA-
F.XX)
Distribuir Coordinador de
SG
6.1.10. Colocar los documentos
aprobados en la carpeta “S”,
cuya ubicación debe ser en el
servidor, retirar la versión anterior
en la carpeta de Histórico
6.1.11. Cualquier trabajador puede
solicitar al coordinador de SG
una copia física del documento
6.1.12. Distribuir los documentos en
físico, los que deben llevar el
sello de COPIA CONTROLADA,
según el fin del documento a usar
y controlar la distribución
registrándose el formato
Distribución de Documentos o
Formato de Participación
6.1.13. Los documentos aprobados
entran en vigencia al día
siguiente del envío de la
comunicación por correo
electrónico, en caso como
Reglamento Interno y otros que
se requieran entregar en físicos
al personal su vigencia se aplica
desde el día de inicio de su
distribución
6.1.14. Cuando se requiere difundir un
documento se efectuará una
reunión grupal con el personal,
utilizar el formato de participación
6.1.15. La distribución de reglamentos
Internos se debe registrar
mediante el cargo de entrega
individual por persona,
desglosable el documento
Distribución de
Documentos
Formato de
Participación
Formato de
Participación
Desglosable
6.1.16. Al editarse un nuevo documento
se identifica claramente cuáles
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SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
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Versión 02
Fecha de Aprobación:
30/ 05/ 2017
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Modificar Coordinador de
SG
son los cambios que se ha
producido. Para tal efecto, el
texto modificado, se encuentra
con letra negrita y cursiva,
manteniéndose así, hasta la
siguiente versión.
6.1.17. Si el texto se anula, la
modificación se debe evidenciar
por comparación con a revisión
anterior que está disponible en la
carpeta Histórico
6.1.18. En el caso de los formatos y
Política del SG la modificación se
evidencia por comparación con la
versión anterior
6.1.19. Cambiar el tipo de versión del
documento a la inmediata
numeración consecutiva de dos o
más dígitos
6.1.20. Para las Políticas, visión y
misión; solo es necesario
registrar la fecha de aprobación y
versión
____
Retirar Coordinador de
SG
6.1.21. Cuando las modificaciones de un
documento se aprueben deben:
- Comunicar según lo indicado
en los ítems, ejemplo: 5.1,
6.3.4. del presente
documento
6.1.22. Retirar la versión modificada a la
carpeta Históricos. Asimismo,
debe actualizar la Lista Maestra
De Documentos Internos
6.1.23. En caso de realizar la distribución
física de algún documento como
COPIA CONTROLADA, asegurar
previamente que se haya
efectuado la eliminación de las
copias de los documentos
históricos.
Lista Maestra De
Documentos
Internos
Conservar SUPPORT IT -
Coordinador de
SG
6.1.24. Almacenar y conservar los
documentos de trabajo que se
encuentran en medio electrónico
a través de una copia controlada
(Back-up)
6.1.25. Conservar los documentos
históricos en medios electrónicos
Reporte Mensual
de Backup
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SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
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Versión 02
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6.2. Documentos Externos
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
Identificar y
Distribuir
Coordinador de
SG
Coordinador de
Área
6.2.1. Registrar los documentos
externos identificados como parte
del SSOMA en el formato Lista
Maestra de Documentos
Externos.
6.2.2. Evaluar en base a criterio de uso
frecuente, si es necesario que los
documentos externos en formato
electrónico estén publicados en
la carpeta “S”, ya que estos
documentos se convierten en
copia no controladas al momento
de imprimirlas
6.2.3. Los documentos externos con la
versión anterior, deben ir a la
carpeta Históricos
6.2.4. Distribuir los documentos
externos a las personas que lo
necesitan utilizando el Formato
de Participación y/o Formato de
Distribución de Documentos con
el sello de COPIA
CONTROLADA.
6.2.5. Cada responsable de área,
deberá retirar los documentos
con una versión y actualizar los
documentos, con previa
coordinación con el coordinador
de SG y hacerle extensivo a su
personal, registrarlo a través del
Formato de Participación
Lista Maestra de
Documentos
Externos
Formato de
Participación y/o
Formato de
Distribución de
Documentos
Formato de
Participación
Actualizar
Documentos
Externos
Coordinador de
Área
6.2.6. Debe comunicar al coordinador
de SG, a través de correo
electrónico la actualización de la
Lista Maestra de documentos
Externos, en caso de eliminar o
adicionar un documento de
origen externo
6.2.7. Actualizar la lista maestra de
documentos Externos en la
carpeta “S”
Correo electrónico
Lista Maestra de
Documentos
Externos
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LINEAMIENTOS PARA LA
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6.3. Registros
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
Almacenar,
proteger,
recuperar,
tiempo para
retener y
disponer los
registros
Coordinador de
SG
6.3.1. Identifica los registros en la Lista
Maestra de Registros, la cual
contiene las claves, nombres y
números de revisión de los
formatos; así como algunos
controles que se mencionan en
este procedimiento.
6.3.2. Los registros pueden
almacenarse en formatos físicos
o electrónicos.
En medio físico debe estar
identificados y archivados en:
- Carpeta
- Cajón (con o sin llave)
- Folder
- Archivero
En medio electrónico deben estar
identificados y ordenados en
forma clara en carpetas y
contenidos en:
- PC (disco Duro)
- Discos externos
6.3.3. Los registros se pueden ordenar
de la siguiente forma:
- Cronológico ascendente o
descendente
- Alfabético (por cliente)
- Consecutivo
- O según lo defina el
responsable de su resguardo,
siempre y cuando respete el
orden y sea consistente
6.3.4. El llenado de los formatos podrá
realizarse a mano o en
computadora y deben contener la
información clara para su lectura,
sin tachaduras
6.3.5. Todos los registros se deben
conservar por un año, salvo los
que corresponden a los
expedientes de alumnos por
cinco años y los que
corresponden a la competencia
del personal indefinidamente
Lista Maestra de
Registros
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LINEAMIENTOS PARA LA
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mientras estén activos
6.3.6. Su disposición final, va con el
término de tiempo de retención
el, el responsable de su
resguardo podrá destruirlos o
resguardarlos en un medio
electrónico o impreso
debidamente identificado
6.3.7. Mantener actualizada la Lista
Maestra de Registros en la
carpeta “S”
6.3.8. En la lista Maestra de Registros
se debe considerar la siguiente
información:
- Nombre del registro
- Código
- Manejo
- Almacenamiento y protección
- Tiempo de retención
- Disposición
- Responsable
VII. DESCRIPCIÓN.
El manual de procedimientos se compondrá de los siguientes apartados:
Portada
Encabezado de Pagina.
Estructura.
Tabla de Contenido
Procedimientos
Control de cambio.
11. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA
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PORTADA
LOGO DE LA
EMPRESA
NOMBRE DEL
DOCUMENTO CODIGO
DETALLE
RESPONSABLES