El documento presenta un resumen de la matriz de riesgos de la auditoría realizada a OB SOFT S.A. DE C.V. Se evalúan diversos elementos como documentación, organización, inducción, procedimientos, políticas, seguridad, contingencia, hardware y software. Se identifican algunas problemáticas como falta de documentación completa, actualización de puestos y falta de instrucciones menores. Se proponen soluciones como pedir documentación a oficinas de gobierno, realizar correcciones, crear anexos e inventarios. Los auditores Carlos Uriel
Diseño del contrato distribución de riesgos y estructuración de appPostgrados Cefic
Este documento trata sobre el diseño de contratos, la distribución de riesgos y la estructuración económica financiera de las asociaciones público privadas. Explica los elementos clave de los contratos APP, la identificación y asignación de riesgos, y el régimen económico financiero. También describe los pasos para evaluar una inversión, incluyendo el análisis de viabilidad, riesgos y diseño financiero-jurídico de la operación.
Este documento proporciona herramientas para gestionar acciones correctivas y preventivas. Explica cómo identificar no conformidades y no conformidades potenciales, analizar sus causas raíz, y establecer acciones correctivas y preventivas. También describe el proceso de gestión de acciones correctivas y preventivas de Red de Energía del Perú, incluyendo la redacción y seguimiento de registros de no conformidad. El objetivo es brindar las herramientas necesarias para mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad.
El documento habla sobre la aplicación de la calidad del software en el proceso de desarrollo. Incluye un análisis de software prueba que identifica varios errores encontrados durante la validación y verificación del software, incluyendo problemas con la validación de datos de clientes, el cumplimiento de requisitos mínimos, y cálculos incorrectos de cobros y descuentos. El documento también menciona la importancia de medir el software para prevenir defectos y reducir costos.
El documento define una no conformidad como un incumplimiento de un requisito normativo, procedimiento, ley o requerimiento de un cliente. Explica que las auditorías son una fuente importante para detectar no conformidades y que estas deben sustentarse con evidencia objetiva. También identifica algunas fuentes comunes de no conformidades y ofrece ejemplos y recomendaciones para redactar no conformidades.
El documento describe las no conformidades, sus causas y acciones. Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito normativo u otro requerimiento. Las auditorías internas son una fuente importante de detección de no conformidades. Toda no conformidad debe sustentarse con evidencia objetiva. Las fuentes más comunes de no conformidades incluyen registros incompletos y fallas en el control de documentos.
3_Métodos para la evaluación integral de riesgos.pptxDianaCelemin1
Este documento presenta varios métodos para la evaluación integral de riesgos como el análisis funcional de operabilidad, HACCP, Mosler, ERIC y Frame. Describe el objetivo, la descripción y el procedimiento de cada método con el fin de identificar riesgos potenciales y garantizar la inocuidad alimentaria e industrial.
3_Métodos para la evaluación integral de riesgos.pptxDianaCelemin1
Este documento presenta varios métodos para la evaluación integral de riesgos, incluyendo el Análisis Funcional de Operabilidad, HACCP, Mosler, ERIC y Frame. Cada método describe brevemente su objetivo, descripción y procedimiento para identificar y evaluar posibles riesgos y asegurar la inocuidad de alimentos, instalaciones y proyectos.
3_Métodos para la evaluación integral de riesgos.pptxDianaCelemin1
Este documento presenta varios métodos para la evaluación integral de riesgos, incluyendo el Análisis Funcional de Operabilidad, HACCP, Mosler, ERIC y Frame. Cada método describe brevemente su objetivo, descripción y procedimiento para identificar y evaluar posibles riesgos y asegurar la inocuidad de alimentos, instalaciones y proyectos.
Diseño del contrato distribución de riesgos y estructuración de appPostgrados Cefic
Este documento trata sobre el diseño de contratos, la distribución de riesgos y la estructuración económica financiera de las asociaciones público privadas. Explica los elementos clave de los contratos APP, la identificación y asignación de riesgos, y el régimen económico financiero. También describe los pasos para evaluar una inversión, incluyendo el análisis de viabilidad, riesgos y diseño financiero-jurídico de la operación.
Este documento proporciona herramientas para gestionar acciones correctivas y preventivas. Explica cómo identificar no conformidades y no conformidades potenciales, analizar sus causas raíz, y establecer acciones correctivas y preventivas. También describe el proceso de gestión de acciones correctivas y preventivas de Red de Energía del Perú, incluyendo la redacción y seguimiento de registros de no conformidad. El objetivo es brindar las herramientas necesarias para mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad.
El documento habla sobre la aplicación de la calidad del software en el proceso de desarrollo. Incluye un análisis de software prueba que identifica varios errores encontrados durante la validación y verificación del software, incluyendo problemas con la validación de datos de clientes, el cumplimiento de requisitos mínimos, y cálculos incorrectos de cobros y descuentos. El documento también menciona la importancia de medir el software para prevenir defectos y reducir costos.
El documento define una no conformidad como un incumplimiento de un requisito normativo, procedimiento, ley o requerimiento de un cliente. Explica que las auditorías son una fuente importante para detectar no conformidades y que estas deben sustentarse con evidencia objetiva. También identifica algunas fuentes comunes de no conformidades y ofrece ejemplos y recomendaciones para redactar no conformidades.
El documento describe las no conformidades, sus causas y acciones. Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito normativo u otro requerimiento. Las auditorías internas son una fuente importante de detección de no conformidades. Toda no conformidad debe sustentarse con evidencia objetiva. Las fuentes más comunes de no conformidades incluyen registros incompletos y fallas en el control de documentos.
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Este documento presenta varios métodos para la evaluación integral de riesgos como el análisis funcional de operabilidad, HACCP, Mosler, ERIC y Frame. Describe el objetivo, la descripción y el procedimiento de cada método con el fin de identificar riesgos potenciales y garantizar la inocuidad alimentaria e industrial.
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Este documento presenta varios métodos para la evaluación integral de riesgos, incluyendo el Análisis Funcional de Operabilidad, HACCP, Mosler, ERIC y Frame. Cada método describe brevemente su objetivo, descripción y procedimiento para identificar y evaluar posibles riesgos y asegurar la inocuidad de alimentos, instalaciones y proyectos.
3_Métodos para la evaluación integral de riesgos.pptxDianaCelemin1
Este documento presenta varios métodos para la evaluación integral de riesgos, incluyendo el Análisis Funcional de Operabilidad, HACCP, Mosler, ERIC y Frame. Cada método describe brevemente su objetivo, descripción y procedimiento para identificar y evaluar posibles riesgos y asegurar la inocuidad de alimentos, instalaciones y proyectos.
El resumen del documento es el siguiente:
1) El documento presenta el informe semanal de una auditoría realizada entre el 23 y 28 de octubre, en la que se elaboró un informe de auditoría y se realizó el seguimiento de planes de acción y hallazgos.
2) Como tarea más significativa se elaboró el informe de auditoría, clasificando los hallazgos y entregando el informe al área auditada.
3) Otra tarea fue realizar el seguimiento de planes de acción y cierre de hallazgos no conformidades, observ
El modelo de auditoría administrativa de W. P. Leonard consta de cuatro etapas: examen, evaluación, presentación y seguimiento. En la etapa de examen se identifican las posibles áreas a revisar y los factores precisos a estudiar. La etapa de evaluación implica analizar diversos factores para hacer un buen diagnóstico. Luego, en la presentación se elabora un informe detallado con hallazgos y recomendaciones. Finalmente, el seguimiento busca completar cualquier asunto pendiente derivado del informe.
El modelo de auditoría administrativa de W. P. Leonard consta de cuatro etapas: examen, evaluación, presentación y seguimiento. En la etapa de examen se identifican las posibles áreas a revisar y los factores precisos a estudiar. La etapa de evaluación implica analizar diversos factores para hacer un buen diagnóstico. Luego, en la presentación se elabora un informe detallado con los hallazgos y recomendaciones. Finalmente, el seguimiento busca completar cualquier tarea pendiente derivada del informe.
Este documento presenta información sobre el curso de titulación de la Universidad Alas Peruanas sobre el módulo de supervisión. Explica que el supervisor representa a la entidad financiadora y supervisa la ejecución de la obra por parte del contratista. También describe los objetivos básicos de tiempo, costo y calidad, el marco legal relevante, y las funciones generales del supervisor como velar por que la obra se ejecute cumpliendo el plazo, costo y calidad especificados.
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – C...Dharma Consulting
Este documento resume un informe de monitoreo de riesgos para un proyecto de construcción de almacenes para restos peligrosos. Se revisan los riesgos identificados inicialmente como incumplimiento de contratos, accidentes laborales y huelgas. También se detecta un nuevo riesgo potencial de restos arqueológicos en la zona de trabajo. No hubo riesgos materializados en el período cubierto por el informe.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION SQApabloreyes154
Este documento trata sobre el aseguramiento de la calidad de los sistemas de información. Explica conceptos como fiabilidad, disponibilidad y seguridad, y describe las actividades, roles, métodos, estándares y herramientas utilizadas en el aseguramiento de la calidad de software, con el objetivo de garantizar que los productos cumplen con los requisitos establecidos.
El documento presenta un diagrama de Gantt que describe las actividades requeridas para completar un proyecto de auditoría. La actividad A toma 2 días y es un requisito previo para las actividades B, C y D. La actividad final P se completará en 88 días. El proyecto en su totalidad se completará en 100 días.
El documento proporciona un resumen del progreso de una auditoría realizada al Centro de Cómputo UTP. Se detalla el estado de varios elementos auditados como documentación, organización, inducción, procedimientos, políticas, seguridad, contingencia, hardware y software. La mayoría de los elementos se han completado satisfactoriamente, aunque algunos como documentación y contingencia aún están pendientes de verificación o análisis.
Este documento es un contrato entre una empresa de auditoría (el auditor) y un cliente para que el auditor realice servicios de auditoría informática. El contrato detalla el alcance de los trabajos de auditoría, los honorarios, el personal involucrado, y otras cláusulas como jurisdicción y causas de rescisión del contrato.
La matriz FODA resume las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa. Las fortalezas incluyen la capacitación constante del personal y la amplitud de la visión de negocios, mientras que las debilidades son la poca experiencia en el ramo y la falta de equipo total para el desarrollo de software. Las oportunidades son las técnicas de aprendizaje y la adquisición de equipo necesario, y las amenazas son la falta de coordinación en algunos aspectos y el poco conocimiento administrativo de algunos trabajadores.
Este documento presenta el manual de organización de OB SOFT S.A de C.V., una empresa de desarrollo de software. Incluye la misión, visión y objetivos de la empresa, así como su estructura organizacional, puestos, políticas y marco legal. La estructura organizacional está conformada por una gerencia general y diversas unidades como recursos humanos, informática, financiera, análisis, operativa y desarrollo.
Este documento describe los alcances de una auditoría informática que incluirá el mantenimiento de hardware, informes de datos y anomalías, actualizaciones de software, verificación de licencias, y recursos humanos y materiales con el objetivo de reducir costos, aumentar la productividad y mejorar métodos y planeación. También presenta el organigrama de puestos, plano de distribución de equipo, determinación de recursos humanos y físicos para la auditoría, y el plan de trabajo que consiste en 16 puntos incluyendo reuniones periódicas y
Este documento presenta una lista y clasificación jerárquica de términos relacionados con los derechos de autor y las licencias de software. La lista incluye términos como autor, obra, derechos de autor, licencias de software propietario y de código abierto. La clasificación jerárquica organiza estos términos con la obra en la cima y categorías como autor, derechos de autor, tipos de licencias y delitos informáticos debajo.
El documento describe un proyecto para elaborar un manual de organización para una empresa proveedora de desarrollo orientado a objetos. El equipo de 5 personas se organizó, definió la visión y misión de la empresa, identificó los principales procesos organizacionales y el organigrama, y elaboró el manual de seguridad de la organización. El manual incluye el logotipo, misión, visión y políticas de la empresa, y será entregado al profesor el 10 de diciembre de 2012.
El documento habla sobre los derechos de autor y las diferentes licencias de software. Explica que los derechos de autor protegen las obras creativas de los autores al otorgarles derechos morales y patrimoniales. Define una obra y los derechos que confiere el derecho de autor, como prohibir o autorizar el uso de la obra. También describe los tipos principales de licencias de software, incluyendo software propietario, shareware, de demostración y libre.
El documento presenta los resultados de una auditoría realizada a la empresa OB SOFT S.A. de C.V. para evaluar el cumplimiento de su contrato y certificar la legalidad de los programas utilizados. La auditoría analizó objetivamente la calidad de los servicios emitidos por la empresa y propuso correcciones de problemáticas encontradas. Como parte de la auditoría, se aplicó un cuestionario que evaluó aspectos como la estructura organizativa, funciones, objetivos y cumplimiento de estos en la empresa. El cuestionario identificó varias áreas de oport
La checklist resume los resultados de la auditoría número 1 realizada a la organización OB SOFT. La mayoría de los puntos analizados como análisis de información, simulación, políticas, capacitaciones, herramientas de control y bitácoras fueron completados de manera satisfactoria, mientras que los estándares y monitores fueron incompletos.
El resumen presenta los resultados de una auditoría realizada a la empresa OB SOFT S.A. DE C.V. La auditoría evaluó varios elementos como la documentación, organización, inducción, procedimientos, políticas, seguridad, contingencia, hardware y software. Si bien la mayoría de la documentación y procesos estaban en orden, se encontraron algunas observaciones menores como permisos pendientes, actualizaciones, falta de documentación e incumplimiento de licencias de software.
El resumen del documento es el siguiente:
1) El documento presenta el informe semanal de una auditoría realizada entre el 23 y 28 de octubre, en la que se elaboró un informe de auditoría y se realizó el seguimiento de planes de acción y hallazgos.
2) Como tarea más significativa se elaboró el informe de auditoría, clasificando los hallazgos y entregando el informe al área auditada.
3) Otra tarea fue realizar el seguimiento de planes de acción y cierre de hallazgos no conformidades, observ
El modelo de auditoría administrativa de W. P. Leonard consta de cuatro etapas: examen, evaluación, presentación y seguimiento. En la etapa de examen se identifican las posibles áreas a revisar y los factores precisos a estudiar. La etapa de evaluación implica analizar diversos factores para hacer un buen diagnóstico. Luego, en la presentación se elabora un informe detallado con hallazgos y recomendaciones. Finalmente, el seguimiento busca completar cualquier asunto pendiente derivado del informe.
El modelo de auditoría administrativa de W. P. Leonard consta de cuatro etapas: examen, evaluación, presentación y seguimiento. En la etapa de examen se identifican las posibles áreas a revisar y los factores precisos a estudiar. La etapa de evaluación implica analizar diversos factores para hacer un buen diagnóstico. Luego, en la presentación se elabora un informe detallado con los hallazgos y recomendaciones. Finalmente, el seguimiento busca completar cualquier tarea pendiente derivada del informe.
Este documento presenta información sobre el curso de titulación de la Universidad Alas Peruanas sobre el módulo de supervisión. Explica que el supervisor representa a la entidad financiadora y supervisa la ejecución de la obra por parte del contratista. También describe los objetivos básicos de tiempo, costo y calidad, el marco legal relevante, y las funciones generales del supervisor como velar por que la obra se ejecute cumpliendo el plazo, costo y calidad especificados.
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – C...Dharma Consulting
Este documento resume un informe de monitoreo de riesgos para un proyecto de construcción de almacenes para restos peligrosos. Se revisan los riesgos identificados inicialmente como incumplimiento de contratos, accidentes laborales y huelgas. También se detecta un nuevo riesgo potencial de restos arqueológicos en la zona de trabajo. No hubo riesgos materializados en el período cubierto por el informe.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION SQApabloreyes154
Este documento trata sobre el aseguramiento de la calidad de los sistemas de información. Explica conceptos como fiabilidad, disponibilidad y seguridad, y describe las actividades, roles, métodos, estándares y herramientas utilizadas en el aseguramiento de la calidad de software, con el objetivo de garantizar que los productos cumplen con los requisitos establecidos.
El documento presenta un diagrama de Gantt que describe las actividades requeridas para completar un proyecto de auditoría. La actividad A toma 2 días y es un requisito previo para las actividades B, C y D. La actividad final P se completará en 88 días. El proyecto en su totalidad se completará en 100 días.
El documento proporciona un resumen del progreso de una auditoría realizada al Centro de Cómputo UTP. Se detalla el estado de varios elementos auditados como documentación, organización, inducción, procedimientos, políticas, seguridad, contingencia, hardware y software. La mayoría de los elementos se han completado satisfactoriamente, aunque algunos como documentación y contingencia aún están pendientes de verificación o análisis.
Este documento es un contrato entre una empresa de auditoría (el auditor) y un cliente para que el auditor realice servicios de auditoría informática. El contrato detalla el alcance de los trabajos de auditoría, los honorarios, el personal involucrado, y otras cláusulas como jurisdicción y causas de rescisión del contrato.
La matriz FODA resume las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa. Las fortalezas incluyen la capacitación constante del personal y la amplitud de la visión de negocios, mientras que las debilidades son la poca experiencia en el ramo y la falta de equipo total para el desarrollo de software. Las oportunidades son las técnicas de aprendizaje y la adquisición de equipo necesario, y las amenazas son la falta de coordinación en algunos aspectos y el poco conocimiento administrativo de algunos trabajadores.
Este documento presenta el manual de organización de OB SOFT S.A de C.V., una empresa de desarrollo de software. Incluye la misión, visión y objetivos de la empresa, así como su estructura organizacional, puestos, políticas y marco legal. La estructura organizacional está conformada por una gerencia general y diversas unidades como recursos humanos, informática, financiera, análisis, operativa y desarrollo.
Este documento describe los alcances de una auditoría informática que incluirá el mantenimiento de hardware, informes de datos y anomalías, actualizaciones de software, verificación de licencias, y recursos humanos y materiales con el objetivo de reducir costos, aumentar la productividad y mejorar métodos y planeación. También presenta el organigrama de puestos, plano de distribución de equipo, determinación de recursos humanos y físicos para la auditoría, y el plan de trabajo que consiste en 16 puntos incluyendo reuniones periódicas y
Este documento presenta una lista y clasificación jerárquica de términos relacionados con los derechos de autor y las licencias de software. La lista incluye términos como autor, obra, derechos de autor, licencias de software propietario y de código abierto. La clasificación jerárquica organiza estos términos con la obra en la cima y categorías como autor, derechos de autor, tipos de licencias y delitos informáticos debajo.
El documento describe un proyecto para elaborar un manual de organización para una empresa proveedora de desarrollo orientado a objetos. El equipo de 5 personas se organizó, definió la visión y misión de la empresa, identificó los principales procesos organizacionales y el organigrama, y elaboró el manual de seguridad de la organización. El manual incluye el logotipo, misión, visión y políticas de la empresa, y será entregado al profesor el 10 de diciembre de 2012.
El documento habla sobre los derechos de autor y las diferentes licencias de software. Explica que los derechos de autor protegen las obras creativas de los autores al otorgarles derechos morales y patrimoniales. Define una obra y los derechos que confiere el derecho de autor, como prohibir o autorizar el uso de la obra. También describe los tipos principales de licencias de software, incluyendo software propietario, shareware, de demostración y libre.
El documento presenta los resultados de una auditoría realizada a la empresa OB SOFT S.A. de C.V. para evaluar el cumplimiento de su contrato y certificar la legalidad de los programas utilizados. La auditoría analizó objetivamente la calidad de los servicios emitidos por la empresa y propuso correcciones de problemáticas encontradas. Como parte de la auditoría, se aplicó un cuestionario que evaluó aspectos como la estructura organizativa, funciones, objetivos y cumplimiento de estos en la empresa. El cuestionario identificó varias áreas de oport
La checklist resume los resultados de la auditoría número 1 realizada a la organización OB SOFT. La mayoría de los puntos analizados como análisis de información, simulación, políticas, capacitaciones, herramientas de control y bitácoras fueron completados de manera satisfactoria, mientras que los estándares y monitores fueron incompletos.
El resumen presenta los resultados de una auditoría realizada a la empresa OB SOFT S.A. DE C.V. La auditoría evaluó varios elementos como la documentación, organización, inducción, procedimientos, políticas, seguridad, contingencia, hardware y software. Si bien la mayoría de la documentación y procesos estaban en orden, se encontraron algunas observaciones menores como permisos pendientes, actualizaciones, falta de documentación e incumplimiento de licencias de software.
1. OB SOFT S.A. DE C.V.
MATRIZ DE RIESGOS
Elemento Auditado:
DOCUMENTACION DE FUNCIONAMIENTO
PROBLEMATICA NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPLETA
PROPUESTA DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE GOBIERNO Y PEDIR UN
SOLUCION COMPROBANTE DE REGISTRO DE USO DE SUELO PARA ESTIMAR
FECHA VALIDA PARA LA MULTA
TIEMPO 2 A 3 SEMANAS
ESTIMADO
OBSERVACIONES SE NECESITA A LA BREVEDAD LA CORRECCION DE ESTE
PROBLEMA
AUDITOR QUE CARLOS URIEL ROMERO LOPEZ
VALIDA
RESULTADO CONTAR CON LA IMFORMACION COMPLETA QUE AVALA EL
ESPERADO FUNCIONAMIENTO DEL C.C
Elemento Auditado:
ORGANIZACION
ACTUALIZACION DE PUESTOS ULTIMOS POR PARTE DE RECURSOS
PROBLEMATICA
HUMANOS
PROPUESTA DE REALIZAR LA CORRECCION PERTINENTE PARA INCLUIR AL
SOLUCION PERSONAL DE TRABAJO FALTANTE
TIEMPO
1 SEMANA
ESTIMADO
OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES
AUDITOR QUE
CARLOS JAVIER SANCHEZ ARGUELLES
VALIDA
RESULTADO
OBTENER UN MANUAL COMPLETO SIN FALLAS EN EL CONTENIDO
ESPERADO
1
2. OB SOFT S.A. DE C.V.
Elemento Auditado:
INDUCCION
PROBLEMATICA SIN PROBLEMATICA
PROPUESTA DE
SOLUCION
TIEMPO
ESTIMADO
OBSERVACIONES
AUDITOR QUE
CARLOS JAVIER SANCHEZ ARGUELLES
VALIDA
RESULTADO
ESPERADO
Elemento Auditado:
PROCEDIMIENTOS
PROBLEMATICA FALTAN INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTOS MENORES
PROPUESTA DE CREAR UN ANEXO DEL MANUAL DE PROCEDIMEINTOS CON
SOLUCION INSTRUCCIONES MENORES
TIEMPO
4 SEMANAS
ESTIMADO
NECESARIO PARA MEJORAR LA CALIDICACION DE AUDITORIAS
OBSERVACIONES
POSTERIORES
AUDITOR QUE
CARLOS URIEL ROMERO LOPEZ
VALIDA
RESULTADO
OPTIMIZACION EN RESULTADOS DE SERVICIO DE CALIDAD
ESPERADO
2
3. OB SOFT S.A. DE C.V.
Elemento Auditado:
POLITICAS
PROBLEMATICA SIN PROBLEMATICAS
PROPUESTA DE
SIN PROPUESTAS
SOLUCION
TIEMPO
ESTIMADO
OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES
AUDITOR QUE
CARLOS JAVIER SANCHEZ ARGUELLES
VALIDA
RESULTADO
ESPERADO
Elemento Auditado:
SEGURIDAD
PROBLEMATICA SIN PROBLEMÁTICA
PROPUESTA DE
SIN PROPUESTAS
SOLUCION
TIEMPO
ESTIMADO
OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES
AUDITOR QUE
CARLOS URIEL ROMERO LOPEZ
VALIDA
RESULTADO
ESPERADO
3
4. OB SOFT S.A. DE C.V.
Elemento Auditado:
CONTINGENCIA
FALTA DE ESPECIFICACION RESPECTO A ALGUNAS ACCIONES EN
PROBLEMATICA
CASO DE SINIESTRO
PROPUESTA DE
CREACION DE ANEXO EN MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS
SOLUCION
TIEMPO
1 SEMANA
ESTIMADO
NECESARIO PARA PREVENCION DE DESASTRES Y EJECUCION DE
OBSERVACIONES
AYUDA
AUDITOR QUE
CARLOS JAVIER SANCHEZ ARGUELLES
VALIDA
RESULTADO
OPTIMIZACION EN RESPUESTA A UNA EMERGENCIA
ESPERADO
Elemento Auditado:
HARDWARE
PROBLEMATICA FALTA DE DOCUMENTOS INICIALES DE ADQUISICION
PROPUESTA DE RECOPILACION Y RESPALDO DE INFORMACION DE ADQUISICION
SOLUCION DE EQUIPO
TIEMPO
2 SEMANAS
ESTIMADO
OBSERVACIONES NECESARIO CONTAR CON ESTA INFORMACION
AUDITOR QUE
CARLOS URIEL ROMERO LOPEZ
VALIDA
RESULTADO CLARIDAD EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y
ESPERADO DEMAS
4
5. OB SOFT S.A. DE C.V.
Elemento Auditado:
SOFTWARE
FALTO LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE TERCEROS,
PROBLEMATICA INCLUIDOS DENTRO DE LA CATEGORIA DE APLICACIONES
FREEWARE
PROPUESTA DE
CREAR LISTA DE LICENCIAS LIBRES DE PROGRAMAS DE TERCEROS
SOLUCION
TIEMPO
1 SEMANA
ESTIMADO
SE REQUIERE ESPECIFICAR LAS LICENCIAS LIBRES Y PAGADAS POR
OBSERVACIONES
IGUAL
AUDITOR QUE
CARLOS URIEL ROMERO LOPEZ
VALIDA
RESULTADO TOTAL CONOCIMIENTO SOBRE LA AUTENTICIDAD DE LOS
ESPERADO PROGRAMAS Y APLICACIONES EMPLEADOS EN EL C.C.
5