SENATI

1. INFORME SEMANAL
........6......SEMESTRE SEMANA N°…5…DEL 23 AL 28 de octubre DEL 2023
DÍA TRABAJOS EFECTUADOS HORAS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
- Elabora informe de auditoria
- Clasificar los hallazgos de la auditoria
- Redactar informe de auditoría y entregar al responsable del área
auditada
4
JUEVES
- Realiza el seguimiento del plan de acción y cierre de NC/Obs/OM.
- Revisar análisis de causa de los hallazgos (NC/Obs/OM)
identificados.
- Coordinar con el auditado el reporte de los planes de acción de
NC/obs/OM.
- Realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de acción.
- Verificar la eficacia de las acciones correctivas para cerrar las
NC/Obs/OM.
4
VIERNES
SÁBADO
TOTAL 8

2. Tarea más significativa
ELABORAR INFORME DE AUDITORIA
Descripción del proceso:
El día 25 de octubre del presente año iniciamos con la clase teórica emitida por la instructora.
Inicialmente se dicto la teoría respecto al mencionado tema y después se nos brindo las indicaciones para
desarrollar las siguientes actividades:
• Clasificar los hallazgos de la auditoria.
• Redactar informe de auditoría y entregar al responsable del área auditada.
Para los hallazgos; que son las conformidades, no conformidades, observaciones y oportunidades
de mejora en la auditoría se determinaron con la correcta organización del grupo a través de un
proceso sistemático de revisión y evaluación de los registros, procesos y procedimientos de la
organización auditada.
Para las conformidades: Se refiere a la medida en que la organización auditada cumple con los
estándares, regulaciones, políticas y procedimientos establecidos.
Para las observaciones: Son hallazgos menos críticos que no constituyen no conformidades, pero que
aún son importantes para la organización.
Para la oportunidad de mejora: Son áreas identificadas durante la auditoría donde la organización podría
mejorar sus procesos, eficiencia o efectividad.
HALLAZGOS CRITERIO CONFORMIDAD OBSERVACIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA
EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
NO CUENTA CON LOS IMPLEMENTOS
ESTABLECIDOS CODIGO: EDIFIK-BOT-
01
D.S. 42- F como referencia G-050 Y
RM 050 -2013
EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
CUENTA CON TODOS SUS
ELEMENTOS ESTABLECIDOS
SE EVIDENCIO QUE UNO DE LOS
ELEMENTOS DEL BOTIQUIN SE
ENCUNETRA VENCIDO (ALCOHOL
96°)
SE DEBE REALIZAR LA INSPECCIÓN
MENSUAL DEL BOTIQUIN Y
REMPLAZAR LOS MEDICAMENTOS
VENCIDOS.
EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES
D.S. 42- F como referencia G-050 Y
RM 050 -2013
EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES
EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
ES DE TAMAÑO REDUCIDO
REALIZAR UN ESTANDAR DE
BOTIQUINES
SE EVIDENCIO QUE EL EXTINTOR NO
ESTA ACORDE A LA MEDIDA
ESTABLECIDA A LA NTP.
NTP.399.010.2019
EL EXTINTOR SE ENCUENTRA EN
OPTIMAS CONDICIONES PARA SU
USO
EL EXTINTOR NO ECUENTRA CON
UNA LISTA DE UBICACIÓN
ACONDICIONA R LA UBICACIÓN DEL
EXTINTOR DE ACORDE A LA MEDIDA
ESTABLECIDA EN LA NTP.
LOS EXTINTORES NO CUENTAN CON
PRESINTOS DE SEGURIDAD
NTP.399.010.2019
EL MANÓMETRO DEL EXTINTOR
INDICA UNA CORRECTA PRESIÓN
ESTABLECIDA
EL EXTINTOR NO SE ENCUENTRA
ENUMERADA
SELECCIONAR LOS EXTINTORES, Y
ENUMERARLOS EN FORMA
DESENDENTE
LA ESCALERA NO CUENTA CON EL
ANGULO ADECUADO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO
LEY 29783
LA ESCALERA MANTIENE LOS
PELDAÑOS EN BUEN ESTADO
AL REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA
ESCALERA, SE VERIFICO QUE NO
CUENTA CON EL PISO TROQUELADO
LAS INSPECCIONES DEBEN SER
REALIZADAS POR UN PERSONAL
COMPETENTE
LA ESCALERA EXTENDIBLE CUENTA
CON LA POLEA EN MAL ESTADO
LEY 29783
LA ESCALERA EXTENDIBLE CUENTA
CON SEÑALES DE SEGURIDAD EN LA
PARTE LATERAL
EL RODAJE DE LA ESCALERA NO SE
ENCUENTRA LUBRICADA
INSPECCIONAR SEMANALMENTE LAS
ESCALERAS POR UN PERSONAL
COMPETENTE
EL ÁREA DE SOLDADURA NO CUENTA
CON UNA MESA DE TRABAJO
LEY 29783
LOS TRABAJADORES PORTAN EPPS
DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD
AL REALIZAR LA INSPECCIÓN, SE
VERIFICO QUE LA MAQUINA DE
SOLDAR CUENTA CON LOS CABLES
DETERIORADOS
INPECCIÓN PERIODICA DE EL EQUIPO
DE SOLDAR
EL ÁREA DE SOLDADURA NO CUENTA
CON LAS SEÑALETICAS
OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD
LEY 29783
EL ÁREA DE SOLDADURA CUENTA
CON SEÑALES DE ADVERTENCIA
EL ÁREA DE SOLDADURA NO CUENTA
CON LAS 4 SEÑALES DE ACORDE A LA
ACTIVIDA A REALIZAR
IMPLEMENTAR SEÑALES DE
SEGURIDAD DE ACORDE A LAS
ACTIVIDADES A REALIZAR
LOS SERVICIOS HIGIENICOS SE
ENCUENTRAN EN PESIMAS
CONDICIONES
LEY 29783
LAS ÁREAS PRESENTAN BUENA
ILUMINACIÓN
AL REALIZAR LA VERIFICACION SE
PUDO OBSERVAR QUE TACHOS DE
BASURA ERAN DE UN TAMAÑO
INADECUADO
ASIGNAR UN RESPONSABLE DE
LIMPIEZA
NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA
DE ORDEN Y LIMPIEZA
LEY 29783
LA EMPRESA CUENTA CON AGUA
POTABLE
SE EVIDENCIO QUE LOS BAÑOS NO
CUENTAN CON SEPARADORES
GESTIONAR EL PRESUSPUESTO

3. Para lo que es la redacción del informe de auditoría y entrega de responsable del área auditada, nos
reunimos los integrantes de grupo quienes muy satisfactoriamente realizamos las actividades siguientes.
Indagamos en distintos medios de internet y ubicamos la estructura de un Informe de auditoría, el mismo
que tomamos como referencia para poder realizar dicho informe.
DIBUJO ESQUEMA O DIGRMA

7. Tarea más significativa
Realiza el seguimiento del plan de acción y cierre de NC/Obs/OM
Descripción del proceso:
El día 26 de octubre del presente año iniciamos con la clase teórica emita por la instructora.
Inicialmente se dicto la teoría respecto al mencionado tema y después se nos brindo las indicaciones para
desarrollar las siguientes actividades:
• Revisar análisis de causa de los hallazgos (NC/Obs/OM) identificados
• Coordinar con el auditado el reporte de los planes de acción de NC/obs/OM
• Realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de acción
• Verificar la eficacia de las acciones correctivas para cerrar las NC/Obs/OM
• En la presente tarea se revisó el análisis de causa de los hallazgos (NC/Obs/OM) identificados
mediante las siguientes metodologías:
✓ Diagrama de Ishikawa.
✓ Lluvia de Ideas.
✓ Los 5 por qué.

13. Para la tarea de Coordinar con el auditado el reporte de los planes de acción de NC/obs/OM, Se elaboro
mediante la recolección de información relevante que ayuden a elaborar el plan de acción…
IMAGEN REFERENCIAL
IMPLEMENTAR CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS
AUXILIOS
25/10/2023 5/10/2023
FECHA DE ELABORACION
DEL HALLAZGO
SG-SST-002
1
FECHA DE EJECUSION FECHA DE SEGUIMIENTO
CODIGO
VERSION
PLAN DE ACCION
N° HALLAZGO ACCION CORRECTIVA
MENSUALMENTE
MENSUALMENTE
MENSUALMENTE
MENSUALMENTE
2
SE EVIDENCIO QUE EL EXTINTOR NO
ESTA ACORDE A LA MEDIDA
ESTABLECIDA A LA NTP.
REVISAR LA NTP APLICABLE PARA LOS EXTINTORES Y ADECUAR E
EJECUTAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EXTINTORES
RESPECTIVAS
25/10/2023 10/10/2023
3
LA ESCALERA NO CUENTA CON EL
ANGULO ADECUADO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO
REALIZAR UN CAMBIO DE ESCALERA QUE CUMPLA LOS
ESTANDARES DE LA NORMA G050 COMO REFERENCIA PARA LA
ELECCION E INSPECCION DEL MATERIAL
25/10/2023 25/10/2023
1
EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
NO CUENTA CON LOS IMPLEMENTOS
ESTABLECIDOS CODIGO: EDIFIK-BOT-
01
MENSUALMENTE
5
EL ÁREA DE SOLDADURA NO CUENTA
CON LAS SEÑALETICAS OBLIGATORIAS
DE SEGURIDAD
4
SE IMPLEMENTARA LAS SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
CUMPLIENDOS LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD DE ACUERDO A
LA NORMA TECNICA PERUANA ,
25/10/2023 6/11/2023
6
LOS SERVICIOS HIGIENICOS SE
ENCUENTRAN EN PESIMAS
CONDICIONES
SE IMPLEMENTARA UN REGISTRO DE INSPECCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS PARA UN MEJOR CONTROL Y CAPACITACION
MENSUALMENTE SOBRE EL ORDEN Y LIMPIEZA DE LOS
TRABAJADORES
25/10/2023 15/11/2023
NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA
DE ORDEN Y LIMPIEZA
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS HIGIENICOS
25/10/2023 20/11/2023 MENSUALMENTE