Este documento presenta los objetivos y metas de una organización educativa para los años 2012 y 2015. Para 2012, la organización busca incrementar su matrícula a 2,280 estudiantes y obtener una utilidad operativa del 6%. Para 2015, los objetivos son tener 11 centros educativos, una matrícula de 6,500 estudiantes y una utilidad del 40%. El documento también incluye tablas con las metas de matrícula para cada escuela en 2012-2013.

1. Dirección General Adjunta y de Administración y Finanzas
V Reunión de
Efectividad Organizacional net 2012
Evaluación 2011 – Planeación 2012
COACALCO CUAUTITLÁN IZCALLI ECATEPEC IXTAPALUCA NICOLÁS ROMERO TECÁMAC TEXCOCO
Sede: Hotel Holiday Inn, 12 noviembre 2011

2. V Reunión de
Efectividad Organizacional net 2012
Evaluación 2011 – Planeación 2012
Administración y finanzas
Horizonte 2015
1. Contar con un sistema constituido por 8 (9) (11) Centros de Aprendizaje
Tecnológico Empresarial
2. Alcanzar una matrícula de 3,100 (4,400) (6,500) estudiantes en el sistema al
iniciar el ciclo escolar 2015-2016
3. Obtener 27% (32%) (40%) de utilidad operativa como sistema en el año
calendario 2015
4. Operar bajo un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) que brinde soporte
administrativo a la totalidad del sistema
5. Lograr la certificación de todos los procesos administrativos del sistema
conforme al más alto estándar vigente en el mercado
2

3. V Reunión de
Efectividad Organizacional net 2012
Evaluación 2011 – Planeación 2012
Administración y finanzas
Horizonte 2012
1. Alcanzar una matrícula de 2,280 (2,600) (3,000) estudiantes en el sistema al iniciar el
ciclo escolar 2012-2013
2. Obtener 6% (2%) (4%) de utilidad operativa como sistema en el año calendario 2012
3. Integrar a través de un nuevo desarrollo los sistemas de control escolar de todos los
Centros de Aprendizaje para la consolidación automática de su información
4. Incorporar el control personalizado para el uso de los servicios telefónicos en toda la
red de comunicaciones del sistema
5. Incorporar el control personalizado para la emisión de impresiones y fotocopias en
todo el sistema
6. Incorporar el sistema de atención a incidencias de mantenimiento en todo el sistema
3

4. V Reunión de
Efectividad Organizacional net 2012
Evaluación 2011 – Planeación 2012
METAS DE MATRÍCULA TOTAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2012-2013 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE RENTABILIDAD
Reinscripción Inscripción Matrícula Matrícula
Tercer año Segundo año Primer año Segundo año Primer año
2011-12 2012-13 inicial inicial Meta
Centro Reinscripción Inscripción
(Septiembre (Septiembre (Septiembre (Septiembre Total
Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final
2012) 2012) 2012) 2011)
Coacalco 75 73 62 54 79 55 109 148 257 216 63 55 90 63 118 90 208
Cuautitlán Izcalli 87 85 78 68 126 88 156 148 304 291 70 61 100 70 131 100 231
Ecatepec 67 65 57 50 88 61 111 148 259 212 77 67 110 77 144 110 254
Ixtapaluca 126 123 150 132 260 182 314 224 538 536 84 73 120 84 157 120 277
Nicolás Romero 82 80 66 58 120 84 142 148 290 267 87 76 125 87 163 125 288
Tecámac 96 94 95 83 155 108 191 154 345 346 91 80 130 91 171 130 301
Texcoco 80 78 63 55 120 84 139 148 287 263 98 86 140 98 184 140 324
Total 613 598 571 500 948 662 1162 1118 2280 2131 105 92 150 105 197 150 347
112 98 160 112 210 160 370
119 104 170 119 223 170 393
126 110 180 126 236 180 416
EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA 133 117 190 133 250 190 440
140 123 200 140 263 200 463
Centro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
147 129 210 147 276 210 486
Coacalco 156 306 337 321 322 289 216 257 154 135 220 154 289 220 509
Cuautitlán Izcalli 133 290 332 327 308 287 291 304 161 141 230 161 302 230 532
Ecatepec 161 250 271 212 259 168 147 240 168 315 240 555
Ixtapaluca 153 253 262 328 396 478 536 538 171 150 245 171 321 245 566
Nicolás Romero 257 434 545 375 267 290 175 154 250 175 329 250 579
Tecámac 162 354 380 405 388 379 346 345 182 160 260 182 342 260 602
Texcoco 153 228 312 283 263 287 189 166 270 189 355 270 625
Total 604 1203 1721 2204 2521 2362 2131 2280 196 172 280 196 368 280 648
99% 43% 28% 14% -6% -10% 7% 203 178 290 203 381 290 671
210 184 300 210 394 300 694
4