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SUPUESTO FACTURAPLUS
PRÁCTICA 12

Se recibe en Contabilidad la factura de         nuestro   proveedor   CIRSA,   S.A.
correspondiente a los albaranes nº 125 / 190.

[ver documento Doc6_Practica12.doc]




   Juana
Palencia
Sarrión1
Nombre Alumno
                                              Av/Betanzos, 50
                                              28029 MADRID
      CIRSA, S.A.
                                              C.I.F. B-81813040
           C/Ramblas, Nº 8
           08002 Barcelona
           CIF: A-86112233




   Nº FACTURA       FECHA      AGENTE     NºALBARÁN        COD. CLIENTE
        95          28-02-09     102        125/190          43000810


     Ref               Descripción             Cap.    Unid        Precio

   CP101    Ordenador C-Premium                             5       2.500,00
   T001     Disco duro Toshiba                   40        10          25,50
   T001     “                                    80        15          30,50
   T001     “                                   120        12          38,50
   CB100    Ordenador C-Basic                               3       1.500,00
   TG01     Teclado PS/2 Genérico                          20           2,00




    Importe bruto     Dto.p.p 4%     I.V.A.    Importe          Total Fra

       18.214,50         728,58      16%        2.797,75        20.283,67




   Juana
Palencia
Sarrión2
Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes
recibidos.

Menú Almacén / Facturas. (Menú para las compras)




En el menú Facturas de proveedores, seleccionamos la opción Recapitular




.

En el cuadro de diálogo de Recapitular, seleccionamos los albaranes que integran la
factura.




   Juana
Palencia
Sarrión3
Aceptar. Aparece la ventana Borrador de Albaranes.




Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan y desactivan los
albaranes. En esta ventana aparecen los dos albaranes que cumplen la condición Fecha
inicial / Fecha final que establecimos en la ventana Recapitular. Clic en Actualizar.
Genera la Factura.

Para visualizar la factura, clic en la opción Zoom.




   Juana
Palencia
Sarrión4
Factura.




Listado Facturas de proveedores hasta la fecha realizadas.




Salir de la opción Facturas de proveedores.




   Juana
Palencia
Sarrión5
Al realizar la factura ha generado automáticamente el recibo ya que la forma de pago,
que determinamos en Proveedores, era al contado. Por ello no se podrá eliminar la
factura, ni cambiar pedido ni albaranes. Los albaranes aparecerán en el listado de la
siguiente manera (botón rojo, aquellos que se han recepcionado correctamente y
realizado factura):




Podemos verlo en Almacén / Gestión de pagos / Recibos




Doble clic en el apunte o clic en la opción Zoom y visualizaremos el recibo justificativo
de pago de la factura.




   Juana
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Sarrión6
Aceptar.

Salir de la opción Recibos de proveedores. Nos posicionamos en la ventana principal de
Facturaplus.




   Juana
Palencia
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PráCtica 12

  • 1. SUPUESTO FACTURAPLUS PRÁCTICA 12 Se recibe en Contabilidad la factura de nuestro proveedor CIRSA, S.A. correspondiente a los albaranes nº 125 / 190. [ver documento Doc6_Practica12.doc] Juana Palencia Sarrión1
  • 2. Nombre Alumno Av/Betanzos, 50 28029 MADRID CIRSA, S.A. C.I.F. B-81813040 C/Ramblas, Nº 8 08002 Barcelona CIF: A-86112233 Nº FACTURA FECHA AGENTE NºALBARÁN COD. CLIENTE 95 28-02-09 102 125/190 43000810 Ref Descripción Cap. Unid Precio CP101 Ordenador C-Premium 5 2.500,00 T001 Disco duro Toshiba 40 10 25,50 T001 “ 80 15 30,50 T001 “ 120 12 38,50 CB100 Ordenador C-Basic 3 1.500,00 TG01 Teclado PS/2 Genérico 20 2,00 Importe bruto Dto.p.p 4% I.V.A. Importe Total Fra 18.214,50 728,58 16% 2.797,75 20.283,67 Juana Palencia Sarrión2
  • 3. Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes recibidos. Menú Almacén / Facturas. (Menú para las compras) En el menú Facturas de proveedores, seleccionamos la opción Recapitular . En el cuadro de diálogo de Recapitular, seleccionamos los albaranes que integran la factura. Juana Palencia Sarrión3
  • 4. Aceptar. Aparece la ventana Borrador de Albaranes. Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan y desactivan los albaranes. En esta ventana aparecen los dos albaranes que cumplen la condición Fecha inicial / Fecha final que establecimos en la ventana Recapitular. Clic en Actualizar. Genera la Factura. Para visualizar la factura, clic en la opción Zoom. Juana Palencia Sarrión4
  • 5. Factura. Listado Facturas de proveedores hasta la fecha realizadas. Salir de la opción Facturas de proveedores. Juana Palencia Sarrión5
  • 6. Al realizar la factura ha generado automáticamente el recibo ya que la forma de pago, que determinamos en Proveedores, era al contado. Por ello no se podrá eliminar la factura, ni cambiar pedido ni albaranes. Los albaranes aparecerán en el listado de la siguiente manera (botón rojo, aquellos que se han recepcionado correctamente y realizado factura): Podemos verlo en Almacén / Gestión de pagos / Recibos Doble clic en el apunte o clic en la opción Zoom y visualizaremos el recibo justificativo de pago de la factura. Juana Palencia Sarrión6
  • 7. Aceptar. Salir de la opción Recibos de proveedores. Nos posicionamos en la ventana principal de Facturaplus. Juana Palencia Sarrión7