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Supuesto factusol 2019
1
SUPUESTO PRÁCTICO
10. Gestión de los documentos de compraventa
a. El pedido. Genera un pedido con los siguientes datos:
 Proveedor: Industrias Moca S. A.
 Producto: zapato de señora con tacón alto tipo celebración (se solicitan 25 unidades) y
bolso celebración (se solicitan 10 unidades).
b. El albarán. Genera el albarán de entrada del pedido anterior. Accede al fichero de entradas
para comprobar el documento.
c. La factura de compra. Accede al fichero de facturas recibidas para comprobar el documento.
Pedido
Pasos:
Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
En la siguiente ventana que se abra seleccionaremos la opción Nuevo.
Para que se asigne un número automático en el documento pulsaremos Enter en el campo de Serie/
Número. Introduciremos la fecha del pedido, el proveedor y el almacén.
A continuación, pondremos el código del artículo, si no lo sabemos, podremos buscarlos dándole a F1.
El código del artículo que se va a pedir es 00001. Si se desconoce el código del artículo, no pasa nada, se
pincha en el fichero de los artículos y seleccionamos el que queremos incluir en nuestro pedido. Otra
posibilidad es hacer clic en Buscar e indicar el artículo que deseamos.
Pedido al proveedor (Icono detalles)
Supuesto factusol 2019
2
Icono Totales.
Podremos ver la forma de pago a través del icono Totales, la forma de pago será la que pusimos en le ficha
del proveedor, pero si queremos cambiarla tendremos que introducir el código.
Guardar y Cerrar.
Supuesto factusol 2019
3
Albarán
Genera el albarán de entrada del pedido anterior. Accede al fichero de entradas para comprobar el
documento.
Supuesto factusol 2019
4
Para comprobar que el proceso ha finalizado correctamente nos dirigimos a la pestaña Compras/
Entradas.
El albarán ha sido creado.
Comprobamos que se ha tramitado correctamente.
Factura de compra
Una vez dentro seleccionaremos la entrada y pulsaremos el icono Factura.
Seleccionamos la entrada de la mercancía y hacemos clic en la opción de Factura, que se encuentra
dentro del grupo de Acciones.
Supuesto factusol 2019
5
En la ventana de generación de facturas recibidas, comprobamos que todos los datos son correctos.
El programa te ofrece la opción de imprimir la factura.
Supuesto factusol 2019
6
Para comprobar que lo hemos realizado correctamente, haremos clic sobre Facturas Recibidas, en la pestaña
compras.
Supuesto factusol 2019
7
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8

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  • 1. Supuesto factusol 2019 1 SUPUESTO PRÁCTICO 10. Gestión de los documentos de compraventa a. El pedido. Genera un pedido con los siguientes datos:  Proveedor: Industrias Moca S. A.  Producto: zapato de señora con tacón alto tipo celebración (se solicitan 25 unidades) y bolso celebración (se solicitan 10 unidades). b. El albarán. Genera el albarán de entrada del pedido anterior. Accede al fichero de entradas para comprobar el documento. c. La factura de compra. Accede al fichero de facturas recibidas para comprobar el documento. Pedido Pasos: Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la siguiente ventana que se abra seleccionaremos la opción Nuevo. Para que se asigne un número automático en el documento pulsaremos Enter en el campo de Serie/ Número. Introduciremos la fecha del pedido, el proveedor y el almacén. A continuación, pondremos el código del artículo, si no lo sabemos, podremos buscarlos dándole a F1. El código del artículo que se va a pedir es 00001. Si se desconoce el código del artículo, no pasa nada, se pincha en el fichero de los artículos y seleccionamos el que queremos incluir en nuestro pedido. Otra posibilidad es hacer clic en Buscar e indicar el artículo que deseamos. Pedido al proveedor (Icono detalles)
  • 2. Supuesto factusol 2019 2 Icono Totales. Podremos ver la forma de pago a través del icono Totales, la forma de pago será la que pusimos en le ficha del proveedor, pero si queremos cambiarla tendremos que introducir el código. Guardar y Cerrar.
  • 3. Supuesto factusol 2019 3 Albarán Genera el albarán de entrada del pedido anterior. Accede al fichero de entradas para comprobar el documento.
  • 4. Supuesto factusol 2019 4 Para comprobar que el proceso ha finalizado correctamente nos dirigimos a la pestaña Compras/ Entradas. El albarán ha sido creado. Comprobamos que se ha tramitado correctamente. Factura de compra Una vez dentro seleccionaremos la entrada y pulsaremos el icono Factura. Seleccionamos la entrada de la mercancía y hacemos clic en la opción de Factura, que se encuentra dentro del grupo de Acciones.
  • 5. Supuesto factusol 2019 5 En la ventana de generación de facturas recibidas, comprobamos que todos los datos son correctos. El programa te ofrece la opción de imprimir la factura.
  • 6. Supuesto factusol 2019 6 Para comprobar que lo hemos realizado correctamente, haremos clic sobre Facturas Recibidas, en la pestaña compras.