PráCtica 7
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Este documento proporciona información sobre un proveedor habitual llamado CIRSA, S.A., incluyendo sus datos de contacto, condiciones de pago y datos bancarios. También detalla los pasos para darlo de alta como proveedor en el sistema Facturaplus, introduciendo su información general, forma de pago, datos bancarios y detalles de facturación.
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Estafas en la red
Este documento habla sobre estafas comunes realizadas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Los estafadores usan el nombre de empresas populares como Movistar y Bancolombia para engañar a las personas y hacerles creer que han ganado premios de dinero. El objetivo es obtener información personal o bancaria de las víctimas. El documento advierte no dar datos personales ni dirigirse a cajeros automáticos siguiendo instrucciones recibidas por estas vías. También recomienda la prudencia y el
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20148258601 20-e001-22 (1)
Este comprobante de retención electrónico de la Universidad Nacional de Cajamarca muestra los pagos realizados a Servicios Generales HIMAC PERU S.R.L. entre el 15 de junio y el 24 de junio de 2017 por un total de S/. 4915.96, del cual se retuvo el 3% o S/. 152.04 de acuerdo a la tasa de retención, dejando un importe neto pagado de S/. 4915.96.
Salida de divisas
El impuesto a la salida de divisas grava todas las transferencias monetarias y operaciones que se realicen al exterior, con o sin intervención del sistema financiero. El hecho generador es cualquier transferencia de divisas fuera del país, incluidos pagos de importaciones desde el exterior. Las transferencias menores a USD 1,000 dentro de periodos quincenales están exentas. La tasa pasó del 2% al 5% desde 2011.
Impuesto de divisas
Este documento resume los impuestos a la salida de divisas en Ecuador. Explica que el impuesto a la salida de divisas (ISD) es del 5% y se aplica a todas las transferencias de divisas al exterior realizadas por personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas. Las instituciones financieras y el Banco Central son agentes de retención del impuesto cuando transfieren divisas al exterior por disposición de terceros. El impuesto se aplica sobre el valor de todas las transacciones monetarias realizadas con el exterior.
Suspendido el recaudo del impuesto automotor
La autorización de la mandataria se hace en acatamiento de un auto del Consejo de Estado que suspendió como medida cautelar el cobro en todo el país, debido a inconsistencias en su liquidación por parte del Ministerio del Transporte,
Sunatt
La SUNAT se encarga de administrar y recaudar los tributos del gobierno central peruano como impuestos, contribuciones y tasas. Ofrece servicios electrónicos como la emisión de comprobantes de pago y libros de ingresos y gastos para facilitar el cumplimiento tributario de pequeñas empresas y trabajadores independientes. El sistema también permite generar facturas electrónicas y validar la información de libros y registros presentados por los contribuyentes afiliados.
Sistema de Informacion
Este documento resume el funcionamiento de los cajeros automáticos y las operaciones que se pueden realizar en ellos como retirar dinero, consultar saldos y transferencias. También explica brevemente el impuesto al cheque en Argentina, establecido en 2001 como un impuesto transitorio pero que se mantuvo, gravando débitos y créditos en cuentas bancarias a una tasa del 0.6%. Finalmente, resume algunas excepciones a este impuesto como para el Estado, jubilaciones y representaciones diplomáticas.
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Salida de divisas
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Impuesto de divisas
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Paso a paso régimen simplificado Ingreos Brutos Santa Fe
Este documento proporciona un paso a paso para que los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado de la provincia de Santa Fe puedan gestionar sus saldos a favor a través de la página web de la Administración Provincial de Impuestos (API). El proceso implica primero adherirse al servicio de gestión de saldos a favor a través de la página de AFIP y luego ingresar a la aplicación de la API con clave fiscal para visualizar los saldos a favor disponibles y optar por imputarlos a cuotas futuras del régimen.
Informe plan anticorrupción 2016 Epama
El documento resume el informe de implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la EPAMA S.A E.S.P para el año 2016. Se identificaron 23 riesgos de corrupción en 8 procesos, de los cuales se implementaron acciones para manejar 36 riesgos (78%). También se describen los pasos para realizar trámites del servicio de acueducto y alcantarillado como instalación de medidores e instalación de servicios. Sin embargo, no se ha evaluado la pertinencia de estos trámit
. Sunat operaciones en linea .
El documento proporciona información sobre la solicitud de suspensión de retenciones de la 4ta categoría presentada por Aurelio Barboza Pumapillo con RUC 10454218235. SUNAT autorizó la solicitud y advierte que si obtuvo ingresos mayores a 25 mil nuevos soles en 2015 debe presentar la declaración anual de renta de ese año.
Impuestos para la salida de divisas en la transferencia de fondos
El documento describe el impuesto a la salida de divisas aplicado a las transferencias electrónicas de fondos al exterior. El impuesto se aplica a la transferencia, envío o traslado de divisas realizados fuera del país a través de efectivo, cheques, transferencias o pagos. El impuesto actual es del 2% pero se propone aumentarlo al 5% para elevar la recaudación de impuestos.
Recibo evaluacion 2015 rh
El resumen proporciona instrucciones sobre cómo registrar pagos por honorarios recibidos para fines tributarios de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. Se debe utilizar la opción "Registro de pagos" disponible en SUNAT Operaciones en Línea o la aplicación móvil SUNAT para registrar el recibo electrónico por honorarios que detalla la suma recibida de 920 soles por un servicio prestado, con una retención del 8% correspondiente al impuesto a la renta.
Base legal
Este documento describe 9 numerales de infracciones al Código Tributario según el Artículo 177, indicando la sanción por cada una y su régimen de gradualidad. Explica conceptos como subsanación voluntaria, inducida, frecuencia de infracciones, y momento de comparecencia. Además, incluye ejemplos prácticos para calcular el monto a pagar aplicando el régimen de gradualidad en cada caso.
Sistemas de información. Colombia
Varios cambios importantes afectarán los sistemas de información y procesos críticos de las empresas en Colombia en 2014, incluyendo la convergencia a normas internacionales de contabilidad y la bancarización de pagos ordenada por el gobierno. Los sistemas deberán identificar transacciones en efectivo y otros medios de pago no autorizados, así como cumplir con nuevas reglas sobre reconocimiento fiscal de costos y deducciones pagados con diferentes medios. Además, la bancarización de pagos será un requisito para reclam
Logoroyalbank
El documento proporciona información sobre diferentes productos y servicios bancarios de Royalbank, incluyendo cuentas corrientes, chequeras gratis, transferencias entre cuentas, depósitos directos de nómina, cajeros automáticos, líneas de crédito para inversión y financiación, créditos para capital de trabajo y compra de bienes, y tarjetas de crédito. Se describen los requisitos, montos, plazos, garantías y costos de cada uno.
Impuesto para la Salida de Divisas
El documento describe el impuesto para la salida de divisas en las transferencias electrónicas de fondos en Ecuador. El impuesto se aplica a las transferencias de divisas al exterior ya sea en efectivo o a través de transferencias bancarias y su tarifa es del 5%. Las instituciones financieras y empresas de correo son los agentes responsables de recaudar el impuesto. El impuesto ayuda a controlar el flujo de divisas fuera de la economía ecuatoriana.
Impuesto de divisas
Este documento resume las regulaciones sobre el impuesto a la salida de divisas para transferencias electrónicas en Ecuador. Las instituciones financieras deben retener el 5% del impuesto sobre el valor total de las compras o retiros de efectivo realizados con tarjetas de crédito o débito. Los importadores pueden utilizar los comprobantes de este impuesto para pagar el impuesto a la renta. El documento también proporciona enlaces a fuentes adicionales sobre estas regulaciones.
Flujograma cap. y adist.
Este documento describe los procedimientos de capacitación y adiestramiento del personal del Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal en Venezuela. Explica que la coordinación de capacitación recibe oficios sobre programaciones de capacitación de entes públicos y privados, coordina con los departamentos cuál personal participará, archiva la documentación, y participa al personal seleccionado. El trabajador debe presentar un informe sobre la capacitación recibida.
PráCtica 3
Este documento describe tres formas de pago para clientes en FacturaPlus: 1) Contado con un 2% de descuento, 2) Recibos a 30 y 60 días, y 3) Letras mensuales de 90 euros que se marcarán automáticamente como pagadas a la fecha de vencimiento. Explica cómo modificar la forma de pago predeterminada de contado, dar de alta las formas de pago de recibos y letras, y el listado final de formas de pago.
PráCtica 5
Este documento resume los pasos para configurar grupos de clientes y cuentas bancarias de remesas en el sistema Facturaplus. Se crean dos grupos de clientes (VTA y MAY) y se da de alta una cuenta bancaria de La CAIXA para domiciliar recibos con el código de cuenta 01.
Práctica 9. Facturaplus2009
El documento describe el proceso de dar de alta cuatro artículos en el sistema de facturación Facturaplus. Se especifican los detalles de cada artículo como referencia, descripción, proveedor, precios de compra y venta. Dos artículos son ordenadores con diferentes especificaciones, el tercero es un disco duro con precios que varían según la capacidad, y el cuarto es un teclado genérico. Al final se muestra el listado completo de los cuatro artículos dados de alta.
Práctica 14. Facturaplus 2009
Este documento describe cómo regularizar los almacenes en el sistema Facturaplus 2009 después de que un disco duro se dañó durante su traslado al almacén. Se explican los pasos para modificar la cantidad de unidades de un artículo en el almacén, reflejando la pérdida del disco dañado. Se muestra cómo la regulación del almacén registra la baja del artículo como una salida en el histórico de movimientos.
Práctica 6. Facturaplus2009
El documento proporciona instrucciones para dar de alta a un agente comercial en el sistema Facturaplus, incluyendo los pasos para ingresar sus datos personales como nombre, DNI, dirección y teléfono, así como las comisiones asignadas. También describe opciones del menú como Agentes, Util y Organización de Ficheros para gestionar la información de los agentes y mantener la integridad de los datos en el sistema.
Práctica 13. Facturaplus 2009
Se transfirieron 5 discos duros Toshiba de 80 Gb al almacén de Madrid. Se puede verificar el movimiento en el historial de movimientos de almacén. Adicionalmente, se muestran los pasos para realizar un traspaso de artículos entre almacenes y verificar los movimientos resultantes.
Práctica 15. Fracturaplus 2009
El documento describe el proceso de creación de dos presupuestos para clientes utilizando el software de facturación Facturaplus. El primer presupuesto se creó para el cliente mayorista Toldos Soria, S.L. e incluyó 2 ordenadores, 5 discos duros Toshiba de 40GB, 3 discos duros Toshiba de 80GB y 10 teclados. El segundo presupuesto se creó para el cliente minorista D. Alonso Ruiz e incluyó 5 discos duros Toshiba de 80GB y 5 discos duros Toshiba de
Práctica 19. Facturaplus 2009
Este documento describe cómo liquidar las facturas emitidas por el agente Sanz durante el primer trimestre de 2010. Se debe acceder al menú de liquidaciones de facturación, añadir una nueva liquidación, seleccionar al agente Sanz, indicar la fecha de liquidación del 31 de marzo de 2010, e indicar el periodo y parámetros de liquidación antes de aceptar y actualizar la lista de liquidaciones de agentes.
Práctica 16. Facturaplus 2009
Este documento describe cómo crear pedidos de clientes a partir de presupuestos existentes en el sistema Facturaplus. Explica cómo aprobar un presupuesto para generar automáticamente un pedido, y cómo modificar un pedido existente para añadir un artículo adicional según las instrucciones del cliente. También cubre cómo cambiar la fecha de un pedido y cómo el sistema notifica cuando un pedido supera el riesgo máximo autorizado para un cliente.
Test prueba
El documento proporciona recomendaciones para un examen psicotécnico de operaciones administrativas de recursos humanos. Recomienda leer las instrucciones detenidamente, hacer preguntas antes de empezar, leer con atención las preguntas y opciones, responder rápido pero sin precipitarse, y revisar los datos personales antes de entregar el examen.
Práctica 7. Facturaplus2009
Este documento proporciona información sobre un proveedor habitual de una empresa, incluyendo su código, nombre, datos de contacto, condiciones de pago y datos bancarios. También detalla los pasos para dar de alta a un nuevo proveedor en el sistema Facturaplus, incluyendo la captura de datos generales, bancarios y de facturación.
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Factura 18122013
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Este documento describe el proceso de emitir facturas a clientes, incluyendo una factura rectificativa. Se emitió una factura el 30 de marzo a un cliente con varios albaranes. Otra factura se emitió el 2 de abril. Un cliente devolvió mercancía, por lo que se emitió una factura rectificativa el 10 de abril.
Mc Newsletter N 27 Mar 2010
El documento resume varias noticias relacionadas con impuestos, contabilidad, recursos humanos, consultoría y tecnología en Argentina. La AFIP fijará nuevos valores para los aportes de los autónomos y ARBA amplía beneficios para buenos contribuyentes. Los bancos subieron comisiones entre 7-13% y la factura electrónica se implementará en el comercio exterior. Más del 70% gana menos de $2000 y las empresas prevén subas salariales de 10-20%.
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Práctica 21. Facturaplus 2009
Este documento describe los pasos para registrar la devolución de un recibo en el sistema Facturaplus. Explica cómo acceder a la opción de "Cobros y devoluciones", seleccionar el recibo devuelto mediante la búsqueda incremental, y confirmar la devolución. Luego muestra cómo el recibo aparece marcado como devuelto en la lista de "Cobros y devoluciones" y en el listado general de recibos.
Práctica 21. Facturaplus 2009
Este documento describe los pasos para registrar la devolución de un recibo en el sistema Facturaplus. Primero, se accede a la opción "Cobros y devoluciones de recibos a clientes" para añadir la devolución del primer recibo del cliente Toldos Soria, S.L. Luego, se selecciona el recibo devuelto y se acepta la devolución. Finalmente, se comprueba que el recibo aparece marcado como devuelto tanto en la lista de "Cobros y devoluciones" como en
Almacenes JPAC
Este documento proporciona información sobre la empresa JPAC Asociados SLS, incluyendo sus datos de contacto, ubicaciones, actividades comerciales, proveedores, clientes, empleados, contabilidad y activos. JPAC se dedica al comercio al por mayor de prendas de vestir y ofrece servicios de serigrafía, con proveedores y clientes en varias ciudades españolas.
Calendario fiscal Álava 2013
- Más información en nuestro Blog: http://grupoateblog.com
- Página web: http://www.ate.es
- Facebook: http://www.facebook.com/ATEAsesores
- Twitter: @Grupo_ATE
Calendario fiscal de Álava 2013
Grupo ATE Asesores
Country Payment Report Spain INTRUM JUSTICIA julio 2015
Este documento presenta los resultados de una encuesta sobre pagos realizada en España. Los principales hallazgos incluyen que el 64% de las empresas españolas considera que se pagan tarde intencionalmente, el riesgo de impago se prevé que permanezca estable el próximo año, y el plazo medio de pago en España es de 57 días, mucho más que el promedio de la UE de 25 días.
9206 14591773
La factura corresponde a los servicios de telefonía e internet del cliente Fabio Daniel Riveros por un monto total de $465,07, con fecha de vencimiento del 23 de octubre de 2017. Incluye cargos fijos por el servicio de Arnet de $455,78, consumos por $0, servicios de otras empresas por $2,18, e impuestos por $2,35. Además, se detallan los conceptos de la factura, formas de pago, información importante y reclamos.
ALMACENES JPAC, SLS
JPAC asociados es una pyme dedicada a la venta al por mayor de prendas de trabajo y equipos de protección individual ubicada en Logroño. La empresa ofrece vestimenta laboral, equipos de protección individual y servicios de serigrafía a clientes de diversos sectores. Gestiona proveedores, clientes, stocks y empleados siguiendo la normativa laboral y fiscal aplicable a su actividad comercial.
TECNOCOM: tendencias en medios de pago 2016
Por sexto año consecutivo, hemos realizado junto con AFI (Analistas Financieros Internacionales) el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago, que trabaja de manera panorámica sobre el estado de situación del mercado de los medios de pago tanto desde la perspectiva de la oferta, como desde la demanda.
09611576
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La morosidad afecta a casi 3 millones de PYMES en España, donde el plazo medio de pago es de 107 días frente a los 57 días de la UE. La crisis ha aumentado los impagos un 21% en 2012 y se prevé que empeore en 2014. Los juzgados tardan unos 2 años en resolver los casos de morosidad, mientras que las tasas judiciales desaniman a las PYMES a reclamar. EVALUAagf ofrece servicios para prevenir y gestionar la morosidad mediante análisis de clientes, gestión de cobros y registro de mor
Propuesta fullpago
Fullcarga S.A. es una empresa presente en 7 países que ofrece servicios de cobranza y pagos digitales. Cuenta con más de 10 millones de tarjetas emitidas, atiende 330,000 llamadas al mes, y dispersa más de $1 billón de pesos por mes. En Argentina, ofrece el servicio de cobranza de facturas públicas y privadas a través de su plataforma Fullpago, que permite realizar pagos de servicios de luz, agua, gas, telefonía e internet de forma segura en más de 4,900 comercios afil
Gerencia.sisa
Este documento describe el Sistema de Ahorro e Inversión del Sector de la Seguridad Integral (SISA), incluyendo su misión de fomentar planes de ahorro, préstamos y créditos para el personal militar, pensionados, viudas y empleados del IPSFA. También detalla los beneficios del SISA como ahorro, préstamos y tarjetas de crédito con tasas preferenciales, así como los requisitos para afiliarse y acceder a estos servicios.
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El documento describe el proceso de contratación laboral en España, incluyendo quién tiene la capacidad para contratar, la forma del contrato, su duración, el periodo de prueba, la información que debe proporcionarse a los trabajadores, los supuestos de prestación de servicios en el extranjero, el derecho de información de los representantes de los trabajadores, la comunicación de las contrataciones a los servicios públicos de empleo, la comunicación por medios telemáticos y los tipos de contratos.
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Este documento contiene 20 preguntas de un examen oficial sobre la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en España. Las preguntas cubren temas como la definición de la ley, su ámbito de aplicación, los conceptos clave como datos personales y ficheros, y los derechos y obligaciones de los responsables del tratamiento de datos.
Test de Base de datos Access 1 resuelto.docx
Este documento contiene 17 preguntas de examen sobre bases de datos en Access. Las preguntas cubren temas como los tipos de bases de datos más comunes, las funciones del panel de exploración, los tipos de campos, relaciones entre tablas, secciones de informes, campos clave principales y tipos de consultas.
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Ejercicios Cartas comerciales resueltas.docx
Este documento contiene dos cartas comerciales entre un restaurante y una cooperativa de pescadores. En la primera carta, la cooperativa informa que solo puede proporcionar 3 cajas de langostinos en lugar de las 6 solicitadas originalmente, y ofrece enviar cigalas como alternativa. En la segunda carta, el restaurante rechaza la modificación del pedido, ya que los langostinos son para un menú de boda anunciado. Solicita a la cooperativa que gestione el pedido con otro proveedor.
14. Informes de compras, ventas y almacén.docx
El documento describe cómo generar un informe de existencias del almacén en el programa FACTUSOL. Explica que se puede acceder al informe de artículos desde la opción "Informes", "grupo Almacén", "menú desplegable del icono Ficheros", y "opción Artículos". Una vez en la pantalla, se puede pulsar el botón "Vista previa" para imprimir, convertir a PDF, o enviar por correo electrónico el informe de stocks del almacén de Gescom S.L.
13. Operaciones de caja.docx
El documento describe los pasos para realizar diferentes operaciones de caja en TPVSOL como: 1) registrar una venta utilizando un ticket, 2) realizar una devolución introduciendo una cantidad negativa, y 3) cerrar la caja introduciendo el efectivo total o detallado y pulsando el botón Proceder.
12. Consulta de existencias.docx
El documento proporciona instrucciones para consultar las existencias actuales de productos después de emitir una factura y albarán. Indica que se debe ir a Informes > Grupo Almacén > Ficheros > opción Artículos, pulsar el botón Vista Previa para ver un informe de existencias de productos, el cual se puede imprimir, convertir a PDF o enviar por correo electrónico.
11. Gestión de los documentos de compraventa.docx
Gescom S.L. realiza una venta con los datos proporcionados. Se genera un pedido de cliente en Factusol con los artículos del enunciado. Luego se crea un albarán a partir del pedido y una factura a partir del albarán siguiendo los pasos descritos. El documento proporciona instrucciones detalladas para generar estos documentos de compraventa en Factusol.
10. Gestión de los documentos de compraventa.docx
Este documento proporciona instrucciones para generar un pedido, albarán y factura de compra en Factusol. Primero, crea un pedido para Industrias Moca S.A. por 25 zapatos de tacón alto y 10 bolsos. Luego, genera el albarán de entrada correspondiente al pedido y verifica el documento. Por último, accede a la factura de compra asociada al albarán para verificarla.
9. Dar de alta un almacén.docx
El documento describe cómo crear un nuevo almacén en el programa FACTUSOL. Explica que FACTUSOL permite trabajar con múltiples almacenes de forma simultánea y que se entrega con un almacén predeterminado. Para crear uno nuevo, se debe pulsar el botón "Nuevo" dentro de la sección "Almacenes" en el menú "Almacén/Artículos/Icono Auxiliar".
7. Dar de alta a un proveedor.docx
Este documento proporciona instrucciones para dar de alta a un nuevo proveedor en el sistema llamado Industrias Moca, S.A. Se deben introducir los datos del proveedor como su nombre, dirección, teléfono, número de identificación fiscal y formas habituales de pago a 30, 60 y 90 días. Para completar el proceso se debe ir a la opción de "Proveedores", seleccionar "Nuevo", completar los campos requeridos e iconos y guardar la información.
6. Dar de alta a un cliente.docx
El documento proporciona instrucciones para dar de alta a un nuevo cliente principal en el sistema FACTUSOL. Se debe crear una ficha para COMERCIAL ALIJOVI, S.L. en Ventas > icono Clientes > Clientes > Nuevo e indicar que su forma de pago es al contado. Esto permitirá a NOMBRE ALUMNO Gescom S.L. registrar a su principal cliente en el software de facturación.
5. Formas de pago y cobro.docx
Gescom S.L. utiliza principalmente tres formas de pago y cobro: al contado, a plazos de 30, 60 y 90 días, y con tarjeta de crédito. Los códigos para cada forma de pago son CON para contado, 3VC para los tres plazos, y TAR para tarjeta. Estos códigos se administran en la sección de Formas de cobro/pago en Factusol.
4. Creación de secciones y familias.docx
La empresa Gescom S.L. decidió organizar sus artículos en dos secciones: señora y caballero. Dentro de cada sección creará dos familias: zapatos y complementos. El documento explica los pasos para crear estas secciones y familias en el software Factusol, incluyendo los códigos asignados a cada una.
3. Configuración de facturas.docx
El documento instruye configurar los números de serie de facturas, abonos y albaranes en el sistema FACTUSOL para la empresa Gescom S.L. de modo que los números empiecen con los últimos dos dígitos del año en curso (14 para el año 2014) seguido de cinco dígitos correlativos empezando en 00000. Se debe introducir "140000" como número de serie inicial en las configuraciones de cada tipo de documento.
2. Enlace FACTUSOL con TPVSOL.docx
Este documento describe los pasos para configurar la conexión entre el programa de punto de venta Factusol y el terminal de punto de venta TPVSOL. Primero, se crean perfiles de acceso para los dependientes. Luego, se abre TPVSOL y se configuran los dispositivos conectados como la impresora, el visor de precios y el cajón portamonedas seleccionando el puerto y códigos adecuados para cada uno.
1. Creación empresa..docx
La empresa Gescom S.L. dedicada a la fabricación y venta de zapatos decide actualizar su negocio incorporando un TPV y programa de gestión. Se crea la empresa en el programa Factusol asignándole el código 001 y enlazándola con el programa TPVSol. En la configuración se activa la trazabilidad y uso de tallas y colores.
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Este documento describe los conceptos básicos de la actividad económica, incluidos los bienes, servicios y factores productivos. Explica que las empresas combinan los factores productivos para producir bienes y servicios, y que los empresarios toman decisiones para alcanzar objetivos empresariales como la rentabilidad y el crecimiento. También clasifica los tipos de empresas según su forma jurídica e introduce el concepto de empresario autónomo.
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Este documento describe los diferentes tipos y características de la comunicación oral en el ámbito empresarial, incluyendo la comunicación oral presencial, los principios y elementos de la comunicación oral presencial, las etapas del proceso de comunicación oral presencial, las técnicas para hablar en público y la imagen personal, las formas de comunicación oral presencial, y la comunicación oral no presencial como la videoconferencia.
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- 2. Pestaña Generales. En forma de pago con la búsqueda incremental, nos aparecerán las formas de pago que dimos de alta, elegimos Contado. Juana Palencia Sarrión2
- 3. Pestaña Banco Aparece por defecto. Pestaña Facturas. Juana Palencia Sarrión3
- 4. Aceptamos y aparece el Listado fichero de Proveedores. Salimos de la opción Proveedores para ir a la ventana principal de Facturaplus. Juana Palencia Sarrión4