Este documento contiene un informe sobre la ejecución presupuestal de los recursos del Municipio de Yondó Antioquia durante la vigencia 2014.

2.  A Diciembre 31 de 2.014 el municipio de Yondo, registró ingresos totales por
$39.722 alcanzando una ejecución del 95% del presupuesto definitivo, el cual
ascendió a $41.980 millones.
Descripción
Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Final
Total
de Ingresos
Saldo
x recaudar % ejec
INGRESOS
CORRIENTES 19.813.667.829 29.738.561.114 29.727.119.345 11.441.769 99,96%
INGRESOS DE
CAPITAL 340.212.000 12.241.364.717 9.994.847.314 2.246.517.403 81,65%
TOTAL 20.153.879.829 41.979.925.831 39.721.966.659 2.257.959.172 94,62%

3. 0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
Millions
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
Presupuesto Inicial 19,813,667,829 340,212,000
Presupuesto Final 29,738,561,114 12,241,364,717
Total de Ingresos 29,727,119,345 9,994,847,314
Saldo x recaudar 11,441,769 2,246,517,403

4.  La composición de los ingresos en el presupuesto 2014, los Ingresos
Tributarios representan el 34%, en los cuales los impuestos más significativos
son el impuesto de Industria y Comercio que participa con el 66%, los fondos
de destinación especifica (estampillas) con el 17%, el impuesto predial con el
8%, la Sobretasa a la Gasolina con el 2%, en promedio para el periodo de
análisis y Otros Impuestos Tributarios participan con el 15%.
Descripción Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Final
Total de Ingresos % Part
INGRESOS TRIBUTARIOS 7.438.577.000 13.667.147.516 13.667.147.516
34%
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
12.375.090.829 16.071.413.598 16.059.971.829
40%
INGRESOS DE CAPITAL 340.212.000 12.241.364.717 9.994.847.314
25%
TOTAL 20.153.879.829 41.979.925.831 39.721.966.659

5. Estampilla Pro-Cultura
2%, 789,893,961 , 6%
Estampilla Pro-Electrificación
Rural 1%, 403,502,726 , 3%
Etampilla Pro-
Anciano 4%,
1,617,986,377 ,
12%
Impuesto a los
Establecimientos
Públicos, - , 0%
Impuesto de
Alumbrado Publico
Especiales,
62,215,900 , 0%
Impuesto de
Avisos y
Tableros,
153,141,144 ,
1%
Impuesto de
Circulación
y Tránsito,
282,000 ,
0%
Impuesto de
delineación
Urbana,
1,091,322 ,
0%
Impuesto de Industria y
Comercio, 4,753,196,873 , 36%
Impuesto de Publicidad
Exterior Visual, - , 0%
Impuesto predial Unificado
(Incluye comp_ por predial
resguardos indigenas),
1,119,468,860 , 8%
Licencias de
Construcción y
urbanismo, 9,647,980 ,
0%
Parques y
Arborización,
256,472 , 0%
Retención de Industria y
Comercio, 4,055,006,397 , 30%
Sobretasa a la Gasolina,
331,332,000 , 2%
Sobretasa de Industria y
Comercio, 46,388,162 , 0%

6.  En el presupuesto ejecutado, los ingresos no tributarios participan
con el 40% del total de ingresos, en los cuales los más
representativos, son los recursos girados por el Sistema General de
Participaciones que representan el 55%, las transferencias nacionales
el 22.7% y los recursos de convenios el 22.3%.

7. DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
FINAL
TOTAL DE
INGRESOS
%
EJECUCI
ÓN
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 270.431.604 812.019.215 802.985.686 98,9%
COFINANCIACION NACIONAL - 37.827.979 37.827.979 100,0%
CONTRIBUCIONES 667.465.000 953.849.468 953.849.468 100,0%
FONDOS ESPECIALES 5.460.000 1.390.000 1.390.000 100,0%
MULTAS Y SANCIONES 98.712.000 253.700.629 253.700.630 100,0%
OTROS INGRESOS 2.591.000 2.597.874 2.597.874 100,0%
PARTIDAS DELEGADAS Y/O CONVENIOS - 27.247.560 27.247.560 100,0%
REGALIAS Y COMPENSACIONES - 1.150.826.609 1.150.826.609 100,0%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 7.077.794.016 8.834.812.179 8.834.648.714 100,0%
TASAS Y DERECHOS 645.291.268 190.573.270 190.573.270 100,0%
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 5.720.000 167.548.611 165.509.235 98,8%
TRANSFERENCIAS NACIONALES 3.601.625.941 3.639.020.204 3.638.814.803 100,0%
Total general 12.375.090.829 16.071.413.598 16.059.971.829 99,9%

8. 296 358
11,446
141 -296 358
9,144
196 -- -
2,302
- -
(2,000)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
APROVECHAMIENTOS Y
REINTEGROS
RECUPERACION DE
CARTERA
RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
Millions
Presupuesto Final Total de Ingresos Saldo x recaudar Saldo por Exceso

9. COFINANCIACION
DEPARTAMENTAL,
270,431,604 , 2%
COFINANCIACION
NACIONAL, - , 0%
CONTRIBUCIONES,
667,465,000 , 6%
FONDOS ESPECIALES,
5,460,000 , 0%
MULTAS Y
SANCIONES,
98,712,000 , 1%
OTROS INGRESOS,
2,591,000 , 0%
PARTIDAS DELEGADAS Y/O
CONVENIOS, - , 0%
REGALIAS Y
COMPENSACIONES, - , 0%
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES,
7,077,794,016 , 57%
TASAS Y DERECHOS,
645,291,268 , 5%
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES,
5,720,000 , 0%
TRANSFERENCIAS
NACIONALES,
3,601,625,941 , 29%

10. El Gasto de funcionamiento ascendió a $5.115 millones, sobresaliendo el
gasto de la administración de la Alcaldía con el 81% de participación por
valor de $4.114 millones, seguido de secretaria de infraestructura con el 11%
por valor de $571 millones, continua los gastos del Concejo municipal con el
6% por valor de $325 millones y finalmente los gastos de la personería con el
2% por valor de $106 millones. El comportamiento de estos gastos presento
un incremento fue de 22% en el año 2014 respecto al año 2013
Descripción Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Final
Compromisos
% Ejecucion
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.424 5.405 5115
95%
SERVICIO DE LA DEUDA 250 250 230 92%
GASTOS DE INVERSION 15.480 35.894 31.044 86%

11. -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Presupuesto Inicial Presupuesto Final Compromisos
Millions
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA GASTOS DE INVERSION

12. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
CONCEJO MUNICIPAL,
324,587,685 , 6%
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PERSONERIA MUNICIPAL,
105,512,514 , 2%
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL,
4,113,732,296 , 81%
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
INFRAESTRUCTURA,
571,177,459 , 11%

13. SERVICIOS DE
PERSONAL,
3,068,444,073 , 60%
GASTOS GENERALES,
1,278,271,338 , 25%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES,
768,294,543 , 15%

14. - 2,000 4,000 6,000 8,000
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES
SECTOR SALUD- FONDO LOCAL DE SALUD
SECTOR EDUCACION
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLE - VICTIMAS
SECTOR VIVIENDA
SECTOR ARTE Y CULTURA
SECTOR MEDIO AMBIENTE
SECTOR JUSTICIA, ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD,…
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR DEPORTE Y RECREACION
SECTOR PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECTOR PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA,…
SECTOR POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD
SECTOR CIENCIA - TECNOLOGIA E INNOVACION
SECTOR PROMOCION AL DESARROLLO Y FOMENTO DEL…
SECTOR TURISMO
Millions
Compromisos Presupuesto Final Presupuesto Inicial

15. Descripción Presupuesto
Ejecutado
Descripción Presupuesto
Ejecutado
SECTOR INFRAESTRUCTURA
FISICA Y COMUNICACIONES
7.628.087.357SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
898.939.412
SECTOR SALUD- FONDO LOCAL
DE SALUD
5.966.953.334SECTOR AGROPECUARIO 884.383.120
SECTOR EDUCACION 3.865.372.959SECTOR DEPORTE Y RECREACION 777.223.592
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
3.464.194.345SECTOR PLANIFICACION Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
249.256.092
SECTOR ATENCION GRUPOS
VULNERABLE - VICTIMAS
1.673.455.685SECTOR PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD
Y FAMILIA
233.480.000
SECTOR VIVIENDA 1.581.218.057SECTOR POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD 100.000.000
SECTOR ARTE Y CULTURA 1.439.622.177SECTOR CIENCIA - TECNOLOGIA E
INNOVACION
17.200.000
SECTOR MEDIO AMBIENTE 1.206.139.414SECTOR PROMOCION AL DESARROLLO
Y FOMENTO DEL EMPLEO
-
SECTOR JUSTICIA, ORDEN
PUBLICO, SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
1.058.507.138SECTOR TURISMO -
TOTAL 31.044.032.681

16. - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
FONDO RESIDENCIA ESTUDIANTIL
SGP PRIMERA INFANCIA
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL
TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL
SGP ALIMENTACION ESCOLAR
RECURSOS MARGEN DE COMERCIALIZACION
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SGP EDUCACION
S.G.R. ALIMENTACION ESCOLAR
REGALIAS Y COMPENSACIONES
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE BALANCE
Millions
Compromisos

17. 29,341
5,785
24,335
6,479
5,005
-
(5,000)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
Millions
Presupuesto Final Total de Ingresos Saldo x recaudar Suma de Saldo por Exceso
Los recursos del Sistema General de Regalías, representa la gestión realizada
ante el OCAD y que fueron asignadas para la vigencia 2012-2014 por valor de
$35.125 de los cuales se recaudo el 30.814 millones, siendo estos el 83% la
ingresos corrientes , el 27% de recurso de capital.

18. Asignaciones Directas,
17799218138, 71%
Asignaciones Directas
Vigencia Anterior,
4368834833, 18%
Fondo De
Compensacion
Regional,
2015360035, 8%
Fortalecimiento de
la Oficina de
Planeación,
88000000, 0%
Recursos del Balance
Asignaciones Directas, 0,
0%
Recursos del Balance
Fortalecimiento de
las Secretarías de
Planeación, 0, 0%
Rendimientos Financieros
SGR, 694173565, 3%
Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y
Evaluacion del SGR.,
64000000, 0%

19. Descripción Presupuesto
Final
Compromisos Egresos %
Ejecuc
GASTOS OPERATIVOS 196.000.000 153.983.484 153.983.484
78,6%
SECTOR CIENCIA TECNOLOGIA
E INNOVACION
463.752.796 463.752.796 390.840.996
100,0%
SECTOR AGROPECUARIO 716.060.100 595.052.140 147.000.000
83,1%
SECTOR MEDIO AMBIENTE 873.805.800 873.805.800 873.805.800
100,0%
SECTOR EDUCACION 3.673.694.519 2.010.344.188 1.144.096.632
54,7%
SECTOR VIVIENDA 2.352.000.000 2.351.839.764 2.345.817.621
100,0%
SECTOR SALUD 3.233.463.642 3.233.463.642 3.233.463.642
100,0%
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
8.600.842.527 8.600.746.900 8.600.746.900
100,0%
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA
Y COMUNICACIONES
15.015.866.929 12.956.803.237 9.202.624.742
86,3%
TOTAL
35.125.486.313 31.239.791.951 26.092.379.817 89%

20. 196
464
716
874
3,674
2,352
3,233
8,601
15,016
154
464
595
874
2,010
2,352
3,233
8,601
12,957
154
391
147
874
1,144
2,346
3,233
8,601
9,203
- 4,000 8,000 12,000 16,000
GASTOS OPERATIVOS
SECTOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR MEDIO AMBIENTE
SECTOR EDUCACION
SECTOR VIVIENDA
SECTOR SALUD
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES
Millions
Egresos Compromisos Presupuesto Final

21.  El municipio en su ejecución presupuestal de la vigencia 2014, cumple
con lo establecido como límite de gasto de funcionamiento con el
ahorro del 45.3%, destinando para su funcionamiento solo el 34.7%,
siendo el límite el 80% de los recursos de libre destinación.
 Lo anterior refleja la eficiencia y la eficacia con la cual se manejo los
recursos del municipio.